質(zhì)量管理表格大全

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目錄第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述 6（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 6第二章質(zhì)量管理部組織管理 7（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表 7（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表 7（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表 7（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表 8（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表 8第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 9（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表 9（二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表 9（三）質(zhì)量方針管理工作流程 10（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表 11（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 11（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表 12（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程 13第四章供應(yīng)質(zhì)量管理 14（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單 14（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 14（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表 14（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表 15（五）材料試用檢驗(yàn)通知單 15（六）說(shuō)明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 15（七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單 16（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單 17（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表 17（十）供應(yīng)商基本資料表 17（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表 18（十二）合格供應(yīng)商考核表 19（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表 20（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 21（十R五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 22（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 23（十七）供應(yīng)商管理工作流程 24第五章制程質(zhì)量管理 25（一）制程作業(yè)檢查表 25（二）生產(chǎn)條件通知單 25（三）生產(chǎn)事前檢查表 25（四）生產(chǎn)過(guò)程記錄卡 26（五）過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表 26（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 27（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 27（八）質(zhì)量因素變動(dòng)表 27（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 28（十）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 28（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 28（十二）制程質(zhì)量管理工作流程 29（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程 30（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程 31（十R五）制程質(zhì)量異常處理工作流程 32（十六）工序質(zhì)量分析表 33（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表 33（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 34（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表 34（二十）工序質(zhì)量審核記錄表 34（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 34（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 35（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 36（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表 36（二十R五）工序質(zhì)量控制工作流程 38（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程 39第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理 40（一）試驗(yàn)委托單 40（二）試驗(yàn)報(bào)告單 40（三）檢驗(yàn)通知單 40（四）產(chǎn)品抽查匯總表單 41（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 41（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單 41（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 42（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程 43（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程 44（十）成品入庫(kù)送檢工作流程 45（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程 46（十二）工廠出貨送檢工作流程 47第七章質(zhì)量控制管理 48（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 48（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表 48（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 48（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表 49（五）質(zhì)量控制管理工作流程 50（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 51（七）質(zhì)量記錄控制工作流程 52（八）質(zhì)量管理小組資料登記表 53（九）質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表 54（十）質(zhì)量管理小組活動(dòng)計(jì)劃表 54（十一）質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表 55（十二）質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表 55（十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表 55（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 57（十R五）質(zhì)量管理小組活動(dòng)組織流程 58（十六）清理和整理活動(dòng)檢查表 59（十七）清理和整理效果檢查表 60（十八）清潔和保養(yǎng)活動(dòng)檢查表 61（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 62（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表 63（二十一）素養(yǎng)效果檢查表 64第八章不合格品管理 66（一）質(zhì)量異常通知單 66（二）質(zhì)量異常報(bào)告單 66（三）質(zhì)量異常處理單 66（四）不合格品審理單 67（五）質(zhì)量不良記錄表 67（六）質(zhì)量不良分析表 68（七）裝配不良處理表 68（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表 68（九）不良項(xiàng)目調(diào)查表 69（十）產(chǎn)品返修通知單 69（十一）不合格零件處理單 69（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表 70（十三）不合格產(chǎn)品管理流程 71（十四）不合格現(xiàn)象分析流程 72（十R五）報(bào)廢品處理工作流程 73（十六）質(zhì)量處罰工作流程 74（十七）預(yù)防措施工作流程 75第九章質(zhì)量改進(jìn)管理 76（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 76（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 76（三）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審記錄表 76（四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表 77（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程 78（六）質(zhì)量問(wèn)題解決工作流程 79第十章質(zhì)量成本管理 80（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 80（二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 80（三）質(zhì)量?jī)?nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表 80（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表 80（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表 81（六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表 81（七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表 82（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表 82（九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表 82（十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表 82（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表 83（十二）產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理報(bào)告表 83（十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表 83（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表 84（十R五）質(zhì)量成本管理工作流程 86（十六）質(zhì)量成本控制工作流程 87第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立 88（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表 88（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 88（三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表 89（四）質(zhì)量文件評(píng)審記錄表 89（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表 92（六）質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表 92（七）質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表 93（八）過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表 93（九）糾正預(yù)防措施處理單 94（十）質(zhì)量文件記錄清單 94（十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表 95（十二）質(zhì)量體系建立工作流程 96（十三）質(zhì)量體系文件管理流程 97（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 98（十R五）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程 99（十六）質(zhì)量體系完善工作流程 100第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表質(zhì)量管理部工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1．質(zhì)量管理組織建設(shè)（1）設(shè)計(jì)或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動(dòng)小組、質(zhì)量管理評(píng)審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2．質(zhì)量管理制度建設(shè)（1）制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制（2）編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理制度（3）監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3．質(zhì)量計(jì)劃管理（1）制訂年度質(zhì)量工作計(jì)劃，并將計(jì)劃分配、落實(shí)至相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等質(zhì)量文件（3）按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作4．質(zhì)量檢驗(yàn)（1）組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)（2）組織開(kāi)展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施（3）出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任5．質(zhì)量監(jiān)控（1）組織對(duì)生產(chǎn)車間或各下屬單位開(kāi)展例行質(zhì)量檢查工作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督（2）對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行妥善處理（3）組織開(kāi)展不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證6．質(zhì)量體系管理（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表編號(hào)：日期：年月編號(hào)隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長(zhǎng)人數(shù)本月工作計(jì)劃實(shí)際成果（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表編訂人：審核人：發(fā)布時(shí)間：執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購(gòu)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo)體系調(diào)整部分體系文件資源過(guò)程組織機(jī)構(gòu)（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表填寫日期：實(shí)施對(duì)象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量管理倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)采購(gòu)人力資源市場(chǎng)營(yíng)銷其他（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱：填寫日期：客戶要求或滿意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應(yīng)否改善采取措施（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表填寫日期：質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實(shí)施情況檢查情況改進(jìn)措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表質(zhì)量方針現(xiàn)狀與問(wèn)題點(diǎn)目標(biāo)值對(duì)策措施完成期限組織負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)橫向展開(kāi)部門實(shí)施部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表時(shí)間：年月日評(píng)審人：評(píng)審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見(jiàn)有效性□優(yōu)□良□中□差適宜性□優(yōu)□良□中□差其他□優(yōu)□良□中□差（三）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的實(shí)施質(zhì)量方針的評(píng)審質(zhì)量方針的修訂否否是企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營(yíng)思想與經(jīng)營(yíng)理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開(kāi)展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評(píng)審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施結(jié)束開(kāi)始（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施各職能及生產(chǎn)班組展開(kāi)負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位：填寫日期：序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號(hào)目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號(hào)項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人：制表人：（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表部門：考核日期：年月日～年月日序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容頻次1季度2季度3季度4季度1按計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)年/次2開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度≥85%季/次3顧客意見(jiàn)處理顧客意見(jiàn)處理率達(dá)100%季/次顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時(shí)解決季/次書面投訴在24小時(shí)內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率≥95%年/次8車間工藝貫徹率達(dá)100%季/次9無(wú)批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá)100%季/次11倉(cāng)庫(kù)賬、卡、物“三一致”率達(dá)98%以上季/次12每月檢查一次庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá)100%季/次編制：審核：（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)修訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問(wèn)題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存在的各類問(wèn)題進(jìn)行分析，確定問(wèn)題范圍及其影響程度，找出影響大的問(wèn)題質(zhì)量管理人員通過(guò)調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問(wèn)題及企業(yè)的弱項(xiàng)開(kāi)始質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問(wèn)題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存在的各類問(wèn)題進(jìn)行分析，確定問(wèn)題范圍及其影響程度，找出影響大的問(wèn)題質(zhì)量管理人員通過(guò)調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問(wèn)題及企業(yè)的弱項(xiàng)開(kāi)始質(zhì)量管理人員通過(guò)各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級(jí)員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理人員通過(guò)各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級(jí)員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)結(jié)束第四章供應(yīng)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單編號(hào)：填寫日期：檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)：零件名稱：號(hào)碼：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期：采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)□合格□不合格廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長(zhǎng)檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足□溢交□短缺（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào)：填寫日期：委托單位□倉(cāng)庫(kù)□采購(gòu)□其他通知單位□檢驗(yàn)室□技術(shù)室□生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞性檢驗(yàn)□非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）說(shuō)明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡(jiǎn)述品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具和方法接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗(yàn)結(jié)果收退不合格數(shù)不合格描述1印刷2裝訂順序3外觀4頁(yè)數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認(rèn)日期（七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門合同號(hào)制造廠商出廠日期出廠編號(hào)開(kāi)箱日期外觀檢查包裝情況技術(shù)資料檢驗(yàn)合格證份使用說(shuō)明書份裝箱單份設(shè)備外觀易損件圖冊(cè)份附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單編號(hào)：特采/讓步使用類型：□原材料□成品填寫日期：年月日客戶/供應(yīng)商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識(shí)責(zé)任部門申請(qǐng)描述質(zhì)量狀況描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)人審核處理決定□不準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫日期：頁(yè)次：驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（十）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話／傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品／服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□國(guó)營(yíng)□合資□私營(yíng)□其他員工構(gòu)成員工總數(shù)，其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過(guò)□ISO9000認(rèn)證□QS9000認(rèn)證□TSl6949認(rèn)證未通過(guò)□準(zhǔn)備在月內(nèi)認(rèn)證□目前無(wú)認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時(shí)間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計(jì)能力3．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力4．儀器校正5．設(shè)備維護(hù)6．測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．預(yù)防措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序（十二）合格供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核時(shí)間：從年月日至年月日供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料／零件供貨質(zhì)量得分＝60分×（1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)）送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分＝20分×（1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)）交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分＝4分×（1?未回復(fù)次數(shù)／發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分＝4分×（1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)／發(fā)出總數(shù)）糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時(shí)性：2分得分價(jià)格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要□繼續(xù)保持□對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)制表：審核：批準(zhǔn)：（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表編號(hào)：填寫日期：供應(yīng)商基本情況名稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝過(guò)程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過(guò)程控制1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6．搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞出貨安排1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否相符2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付4．有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論□評(píng)審合格□評(píng)審不合格□改善后再評(píng)審□保留資料暫不列入名單采購(gòu)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應(yīng)商□外協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□是□否廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查□是□否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□是□否經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無(wú)質(zhì)量管理組織表□有□沒(méi)有對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施□全檢□抽檢□不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在□是□否被退貨時(shí)實(shí)施措施□改換包裝再送回□催貨急時(shí)再送回□全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員人成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見(jiàn)）□要求過(guò)高□要求過(guò)低□要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對(duì)不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)□有□沒(méi)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn)□有□沒(méi)有檢驗(yàn)方式□全檢□抽檢□其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式□批退□選退□重購(gòu)□照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存□有□沒(méi)有（十R五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果處理進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃?rùn)z驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后，采購(gòu)人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃?rùn)z驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后，采購(gòu)人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購(gòu)部組織進(jìn)行收貨開(kāi)始進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報(bào)告”，提出處理措施，報(bào)送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報(bào)告”，提出處理措施，報(bào)送相關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫(kù)接收物料、入庫(kù)并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”結(jié)束相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、入庫(kù)接收物料、入庫(kù)并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，發(fā)送采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)檢驗(yàn)實(shí)施貼簽進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備采購(gòu)部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨開(kāi)始進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備采購(gòu)部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨開(kāi)始否是特采進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作否是特采進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議否是合格進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（十七）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商分級(jí)管理采購(gòu)部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部要求提供樣品，采購(gòu)部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)采購(gòu)專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購(gòu)要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購(gòu)專員對(duì)收集來(lái)的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購(gòu)專員通過(guò)網(wǎng)站、各類媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開(kāi)始采購(gòu)部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部要求提供樣品，采購(gòu)部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)采購(gòu)專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購(gòu)要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購(gòu)專員對(duì)收集來(lái)的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購(gòu)專員通過(guò)網(wǎng)站、各類媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息開(kāi)始對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購(gòu)合同”及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購(gòu)合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購(gòu)部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估采購(gòu)部對(duì)所需采購(gòu)物料進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購(gòu)部在收料時(shí)，除核對(duì)數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購(gòu)工作采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估采購(gòu)部對(duì)所需采購(gòu)物料進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購(gòu)部在收料時(shí)，除核對(duì)數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購(gòu)工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分級(jí)管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分級(jí)管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰第五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號(hào)：“√”妥善“×”故障“△”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通知單編號(hào)：填寫日期：通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁(yè)次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問(wèn)題（四）生產(chǎn)過(guò)程記錄卡批號(hào)：規(guī)格：工令：用途：編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦：審核：（五）過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑控制圖有無(wú)建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢┊a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表制作編號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程月日時(shí)至月日時(shí)工程名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目上限下限抽查記錄備注時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄審核：質(zhì)量檢驗(yàn)：（八）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期項(xiàng)次變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號(hào)：填寫日期：通知單位制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批：復(fù)核：（十）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：部門：頁(yè)次：生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過(guò)程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說(shuō)明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機(jī)器名稱：班別：抽查項(xiàng)目抽查時(shí)間平均標(biāo)準(zhǔn)備注抽查員：主管：（十二）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對(duì)象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對(duì)象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時(shí)間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗(yàn)否是質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗(yàn)后的糾正措施結(jié)束開(kāi)始質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)選擇檢驗(yàn)對(duì)象實(shí)施檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析施行糾正措施（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程數(shù)據(jù)收集與分析數(shù)據(jù)收集與分析編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對(duì)收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購(gòu)部、生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開(kāi)始質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對(duì)收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購(gòu)部、生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開(kāi)始否否審核是否通過(guò)是采購(gòu)部、生產(chǎn)部及倉(cāng)儲(chǔ)部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核審核是否通過(guò)是采購(gòu)部、生產(chǎn)部及倉(cāng)儲(chǔ)部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員對(duì)所有統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)檢專員對(duì)所有統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制方法質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程記錄與歸類制程質(zhì)量信息記錄與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表反饋意見(jiàn)收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對(duì)制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開(kāi)始質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對(duì)制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類否開(kāi)始審核是否通過(guò)是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見(jiàn)完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表審核是否通過(guò)是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見(jiàn)完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見(jiàn)反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各相關(guān)部門采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見(jiàn)反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各相關(guān)部門質(zhì)檢專員對(duì)前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專員對(duì)前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十R五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常原因進(jìn)行整改開(kāi)始質(zhì)檢專員開(kāi)展制程質(zhì)量檢驗(yàn)開(kāi)始質(zhì)檢專員開(kāi)展制程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單”質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常否質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示質(zhì)檢專員報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否是否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動(dòng)并查找異常原因是質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱纳a(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動(dòng)并查找異常原因是（十六）工序質(zhì)量分析表工序號(hào)工序名稱重要程度檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責(zé)任人備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)編制審核批準(zhǔn)（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%）12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目項(xiàng)，其中合格項(xiàng)，合格率%一般項(xiàng)目項(xiàng)，其中合格項(xiàng)，合格率%本部門自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)年月日年月日兼職檢驗(yàn)員專職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡工程名稱：編號(hào)：構(gòu)件圖號(hào)材質(zhì)構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質(zhì)檢員簽字：年月日（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表序號(hào)零部整件工序名稱工序號(hào)控制點(diǎn)名稱控制點(diǎn)編號(hào)質(zhì)量特性值特性分類管理手段圖號(hào)名稱關(guān)鍵重要一般（二十）工序質(zhì)量審核記錄表工序部門名稱時(shí)間審核組長(zhǎng)記錄員工序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄審核人簽字檢測(cè)人簽字質(zhì)量特性值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值123（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱檢測(cè)部門頁(yè)碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡(jiǎn)圖標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)簽字日期審核批準(zhǔn)編制日期日期日期（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表工序名稱部門名稱工程數(shù)量保證資料項(xiàng)目質(zhì)量情況123檢查項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況123實(shí)測(cè)項(xiàng)目項(xiàng)目允許偏差不合格點(diǎn)偏差值應(yīng)檢點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率（%）12345678910123檢查結(jié)果保證資料檢查項(xiàng)目實(shí)測(cè)項(xiàng)目主要項(xiàng)目合格率（%）非主要項(xiàng)目合格率（%）復(fù)檢結(jié)果：復(fù)檢人：年月日交方班組接方班組平均合格率（%）評(píng)定等級(jí)（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單通知單位日期編號(hào)生產(chǎn)日期制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項(xiàng)目新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)新訂原訂標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)說(shuō)明審核：填單人：（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表異常內(nèi)容工序管理圖號(hào)場(chǎng)所產(chǎn)品批號(hào)時(shí)間現(xiàn)象原因□明□不明應(yīng)急對(duì)策負(fù)責(zé)人時(shí)間年月日調(diào)查負(fù)責(zé)人調(diào)查開(kāi)始年月日調(diào)查結(jié)束年月日今后的對(duì)策對(duì)工序?qū)?biāo)準(zhǔn)開(kāi)始時(shí)間年月日結(jié)束時(shí)間年月日備考意見(jiàn)采取了防止再發(fā)生對(duì)策原因不明進(jìn)行了處置判明了原因未處置判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置原因不明作了應(yīng)急處置原因不明未處置異常處置進(jìn)行表發(fā)生年月日應(yīng)急處置年月日對(duì)策終了年月日（二十R五）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗(yàn)分析工序能力編寫工序質(zhì)量報(bào)告質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開(kāi)始質(zhì)檢專員判斷工序是否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息開(kāi)始質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對(duì)工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)量管理部追查原因，制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員對(duì)工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是質(zhì)檢專員判斷工序能力是否合理否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是結(jié)束結(jié)束（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程工序自檢工序自檢工序互檢工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工序作業(yè)全部或階段完成開(kāi)始工序作業(yè)全部或階段完成開(kāi)始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見(jiàn)后，可以開(kāi)始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報(bào)檢單，請(qǐng)求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)互檢通過(guò)后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢驗(yàn)員，申請(qǐng)檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫工序質(zhì)量檢驗(yàn)單工序檢驗(yàn)員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見(jiàn)后，可以開(kāi)始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫工序報(bào)檢單，請(qǐng)求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)互檢通過(guò)后，由原工序作業(yè)人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢驗(yàn)員，申請(qǐng)檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫工序質(zhì)量檢驗(yàn)單工序檢驗(yàn)員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一）試驗(yàn)委托單編號(hào)：填寫日期：委托單位樣品名稱試驗(yàn)報(bào)號(hào)單編號(hào)樣品數(shù)量試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)原因試驗(yàn)條件試驗(yàn)?zāi)康膫渥z驗(yàn)科（簽名）委托單位（簽名）委托人（簽名）（二）試驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告號(hào)碼：樣品名稱試驗(yàn)?zāi)康臉悠肪幪?hào)取樣人員樣品來(lái)源收樣日期委托試驗(yàn)單報(bào)告日期試驗(yàn)結(jié)果備注（三）檢驗(yàn)通知單編號(hào)：填寫日期：被通知部門編號(hào)（來(lái)源）樣品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管：檢驗(yàn)：（四）產(chǎn)品抽查匯總表單編號(hào)：填寫日期：成品名稱數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見(jiàn)備注（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表編號(hào)：填寫日期：機(jī)型客戶規(guī)格數(shù)量材料制造號(hào)碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號(hào)合計(jì)備注1234檢驗(yàn)判定□準(zhǔn)予出貨□再詳細(xì)檢驗(yàn)□建議退廠處理□等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員：復(fù)檢：（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單編號(hào)：填寫日期：產(chǎn)品名稱數(shù)量客戶名稱品級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)量出量抽樣數(shù)不良數(shù)合格與否檢驗(yàn)員備注（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號(hào)抽樣數(shù)量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計(jì)嚴(yán)重不良率%輕微不良率%不良處理報(bào)告主管：檢驗(yàn)員：（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程檢驗(yàn)需求匯總檢驗(yàn)需求匯總制訂檢驗(yàn)計(jì)劃修訂完善的檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗(yàn)需求，了解檢驗(yàn)項(xiàng)目情況采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗(yàn)需求開(kāi)始質(zhì)量管理部匯總各部門檢驗(yàn)需求，了解檢驗(yàn)項(xiàng)目情況采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢驗(yàn)需求開(kāi)始質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗(yàn)的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員綜合各方面因素編制“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件等質(zhì)檢專員進(jìn)一步明確質(zhì)量檢驗(yàn)的目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員對(duì)“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”質(zhì)檢專員對(duì)“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”進(jìn)行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出更正意見(jiàn)質(zhì)量管理部將“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”送達(dá)相關(guān)部門，并做好存檔工作（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程明確檢驗(yàn)?zāi)康拿鞔_檢驗(yàn)?zāi)康某闃臃桨复_定與實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果分析形成檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗(yàn)的目的，即及時(shí)發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開(kāi)始質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢驗(yàn)的目的，即及時(shí)發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開(kāi)始質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對(duì)成品樣本進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對(duì)成品樣本進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相關(guān)部門結(jié)束質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相關(guān)部門質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”并提出修正意見(jiàn)（十）成品入庫(kù)送檢工作流程入庫(kù)檢驗(yàn)準(zhǔn)備入庫(kù)檢驗(yàn)準(zhǔn)備成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫(kù)前通知質(zhì)量管理部做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備開(kāi)始質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫(kù)前通知質(zhì)量管理部做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備開(kāi)始質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫“成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表”質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫“成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表”質(zhì)檢專員依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對(duì)所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)是否是否存在質(zhì)量問(wèn)題結(jié)束質(zhì)檢專員編制“成品檢驗(yàn)報(bào)告”，并報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其他相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理質(zhì)量管理部形成不合格品處理意見(jiàn)，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷是否是否存在質(zhì)量問(wèn)題結(jié)束質(zhì)檢專員編制“成品檢驗(yàn)報(bào)告”，并報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其他相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理質(zhì)量管理部形成不合格品處理意見(jiàn)，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程第一次樣品檢驗(yàn)第一次樣品檢驗(yàn)二次樣品檢驗(yàn)批量投產(chǎn)否是是否符合質(zhì)量要求生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部開(kāi)始否是是否符合質(zhì)量要求生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部開(kāi)始生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后，重新生產(chǎn)是否是否符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員對(duì)樣品的特性等方面進(jìn)行檢驗(yàn)生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后，重新生產(chǎn)是否是否符合質(zhì)量要求質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專員對(duì)樣品的特性等方面進(jìn)行檢驗(yàn)生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢結(jié)束質(zhì)量管理部定期匯總相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)結(jié)束質(zhì)量管理部定期匯總相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)（十二）工廠出貨送檢工作流程出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果的處理質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備市場(chǎng)營(yíng)銷部發(fā)出“出貨通知”，倉(cāng)儲(chǔ)部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)開(kāi)始質(zhì)量管理部安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備市場(chǎng)營(yíng)銷部發(fā)出“出貨通知”，倉(cāng)儲(chǔ)部接到通知后備貨并通知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)開(kāi)始否否否是是生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表質(zhì)檢專員判斷是否需要測(cè)試檢驗(yàn)是否合格測(cè)試是否合格質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對(duì)指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗(yàn)否否否是是生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的原因處理退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表質(zhì)檢專員判斷是否需要測(cè)試檢驗(yàn)是否合格測(cè)試是否合格質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對(duì)指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗(yàn)是結(jié)束相關(guān)部門辦理出貨手續(xù)是結(jié)束相關(guān)部門辦理出貨手續(xù)第七章質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過(guò)程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表品名型號(hào)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（五）質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量巡檢質(zhì)量問(wèn)題確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題處理質(zhì)量管理部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開(kāi)始質(zhì)量管理部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開(kāi)始“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部相關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視是否常規(guī)相關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并判斷問(wèn)題類型是否常規(guī)相關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并判斷問(wèn)題類型相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問(wèn)題解決方案相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問(wèn)題解決方案（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn)草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始開(kāi)始質(zhì)量管理部根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出修正意見(jiàn)質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的修正意見(jiàn)對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并將在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問(wèn)題，并將其歸類質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)部門的協(xié)助下，質(zhì)量管理部完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最終稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束是是否否（七）質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)量管理部審核各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門質(zhì)量記錄清單結(jié)束對(duì)于過(guò)期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存結(jié)束對(duì)于過(guò)期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年月日課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組員序號(hào)姓名性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12……歷年簡(jiǎn)況年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)備注成員變動(dòng)年度組長(zhǎng)組員姓名備注：小組基層單位意見(jiàn)：簽字：企業(yè)主管部門意見(jiàn)：簽字：（九）QC小組會(huì)議報(bào)告表填寫日期：小組名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評(píng)價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方式（主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間，主題）小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理（十）QC小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱所屬部門組長(zhǎng)課題開(kāi)始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（十一）QC小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問(wèn)題點(diǎn)主管評(píng)語(yǔ)小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理（十二）QC小組活動(dòng)報(bào)告表填寫日期：小組名稱主題組長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間小組成員活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)結(jié)果下次活動(dòng)時(shí)間地點(diǎn)組長(zhǎng)填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱小組注冊(cè)號(hào)課題名稱序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分010203……分值總計(jì)（十四）QC小組組織建立流程小組建立決策小組建立決策確定小組成員召開(kāi)小組成立會(huì)議小組注冊(cè)登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后選擇小組活動(dòng)課題質(zhì)量管理部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，員工著手組建QC小組開(kāi)始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請(qǐng)組建QC小組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后選擇小組活動(dòng)課題質(zhì)量管理部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，員工著手組建QC小組開(kāi)始質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請(qǐng)組建QC小組相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長(zhǎng)相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QC小組組長(zhǎng)QC小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)小組成立會(huì)議QC小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)小組成立會(huì)議結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，QC小組正式成立QC小組組長(zhǎng)填寫”QC小組注冊(cè)登記表結(jié)束質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，QC小組正式成立QC小組組長(zhǎng)填寫”QC小組注冊(cè)登記表”（十R五）QC小組活動(dòng)組織流程確定活動(dòng)主題、目標(biāo)確定活動(dòng)主題、目標(biāo)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制定并實(shí)施質(zhì)量改善措施檢查并鞏固改善結(jié)果QC小組通過(guò)小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題開(kāi)始QC小組通過(guò)小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題開(kāi)始未通過(guò)未通過(guò)通過(guò)通過(guò)結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導(dǎo)審核QC小組成員展開(kāi)討論，制定解決問(wèn)題、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告”QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施領(lǐng)導(dǎo)審核QC小組成員展開(kāi)討論，制定解決問(wèn)題、改善質(zhì)量的措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表姓名：填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1物品分類及存棄規(guī)則1．未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）2．物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）3．物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）4．物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5．物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1．審閱文件2．核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)2整理1．尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理（1分）2．已清理但不太徹底（2分）3．清理基本徹底（3分）4．清理較徹底（4分）5．清理徹底（5分）1．查看現(xiàn)場(chǎng)2．詢問(wèn)3整頓1．物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（1分）2．部分物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（2分）3．物品已基本分類放置并標(biāo)識(shí)，但取用不便（3分）4．物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便（4分）5．物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用方便（5分）1．查看現(xiàn)場(chǎng)2．觀察取用方法和時(shí)間（十七）整理和整頓效果檢查表姓名：填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1辦公室1．物品未分類，雜亂放置（1分）2．尚有較多物品雜亂放置（2分）3．物品已分類，且已基本整理（3分）4．物品已分類，整理較好（4分）5．物品已分類整理好（5分）1．現(xiàn)場(chǎng)觀察2．抽查2辦公臺(tái)1．有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放（1分）2．有15天以上才使用一次的物品（2分）3．有較多7天以上才使用一次的物品（3分）4．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5．基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）1．現(xiàn)場(chǎng)觀察2．抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1．產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識(shí)（1分）2．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)仍很亂，有較多不用物品（2分）3．產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（3分）4．產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4分）5．符合要求（5分）1．現(xiàn)場(chǎng)觀察2．抽查（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表姓名：填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1計(jì)劃和職責(zé)1．無(wú)計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)（1分）2．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（2分）3．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（3分）4．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善（4分）5．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃1．未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1分）2．未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）3．基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）4．偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（4分）5．已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（5分）1．查閱記錄2．觀察跟蹤3．詢問(wèn)3清潔1．未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂（1分）2．清潔工作未能堅(jiān)持，效果差（2分）3．基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）4．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（4分）5．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）1．觀察現(xiàn)場(chǎng)2．檢查記錄3．詢問(wèn)（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名：填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1公共場(chǎng)所1．垃圾多，無(wú)人管（1分）2．垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3．基本整潔，有少量臟物（3分）4．比較整潔（4分）5．整潔、無(wú)臟物（5分）現(xiàn)場(chǎng)觀察等2辦公臺(tái)（作業(yè)臺(tái)）1．物品、文件、工具、臺(tái)面臟亂（1分）2．物品、文件、工具、臺(tái)面比較臟亂（2分）3．基本整潔（3分）4．比較整潔（4分）5．整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)3設(shè)備工具1．臟亂（1分）2．較臟亂（2分）3．基本整潔（3分）4．較整潔（4分）5．整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4窗、天花板、墻面1．長(zhǎng)久失修，也未打掃、清潔（1分）2．修理不及時(shí)，不常打掃、清潔（2分）3．基本整潔（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)5洗手間1．嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2．失修、較臟亂、有臭味（2分）3．基本干凈（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、明亮無(wú)異味（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)6倉(cāng)庫(kù)1．垃圾長(zhǎng)久未清、臟亂（1分）2．較臟亂（2分）3．基本干凈（3分）4．比較干凈（4分）5．干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表姓名：填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃1．無(wú)行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃（1分）2．有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解和貫徹執(zhí)行（2分）3．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可（3分）4．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4分）5．行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5分）審閱文件2培訓(xùn)1．尚未很好開(kāi)展培訓(xùn)（1分）2．培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差（2分）3．培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（3分）4．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好（4分）5．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好（5分）1．查閱記錄2．抽查培訓(xùn)效果（抽檢考核、與員工交談等）3．觀察實(shí)際效果3溝通與自律1．員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（1分）2．溝通和自律較差（2分）3．溝通和自律一般（3分）4．溝通和自律較好（4分）5．溝通和自律很好（5分）1．座談2．觀察4激勵(lì)和獎(jiǎng)懲1．未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)（1分）2．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行（2分）3．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，但效果一般（3分）4．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果較好（4分）5．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果很好（5分）1．座談2．抽查案例3．觀察效果（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓名：填寫日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1日?！?S”活動(dòng)1．無(wú)日常“5S”活動(dòng)（1分）2．偶爾活動(dòng)（2分）3．基本按計(jì)劃活動(dòng)（3分）4．按計(jì)劃活動(dòng)，效果較好（4分）5．按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好（5分）1．查閱記錄2．觀察3．座談2觀念1．較多員工對(duì)“5S”無(wú)認(rèn)識(shí)（1分）2．認(rèn)識(shí)膚淺（2分）3．有基本認(rèn)識(shí)（3分）4．認(rèn)識(shí)較好（4分）4．觀念正確，行動(dòng)積極（5分）1．交談2．考察3行為規(guī)范1．舉止粗魯，不講禮貌（1分）2．部分員工不講衛(wèi)生（2分）3．個(gè)人表現(xiàn)較好，團(tuán)隊(duì)精神較差（3分）4．個(gè)人表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神較好（4分）5．團(tuán)隊(duì)精神好，個(gè)人表現(xiàn)好（5分）1．觀察2．抽查3．座談4服裝1．不按規(guī)定著裝、衣冠不整（1分）2．常不按規(guī)定著裝、不戴標(biāo)卡（2分）3．基本按規(guī)定著裝、配戴標(biāo)卡（3分）4．執(zhí)行著裝、戴卡規(guī)定較好（4分）5．堅(jiān)持按規(guī)定著裝、戴卡（5分）觀察5儀容1．不修邊幅、又臟又亂（1分）2．部分員工不修邊幅、臟亂（2分）3．基本整潔、精神（3分）4．比較注重儀容，觀念較好（4分）5．重視儀容，觀念良好（5分）觀察第八章不合格品管理（一）質(zhì)量異常通知單通知單位：填寫日期：制造工令產(chǎn)品規(guī)格送檢日期異常數(shù)量抽樣數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目存在問(wèn)題備注：檢驗(yàn)員：審核：檢驗(yàn)日期：（二）質(zhì)量異常報(bào)告單編號(hào)：填寫日期：報(bào)告單位報(bào)告人員報(bào)告時(shí)間異?，F(xiàn)象描述經(jīng)辦人日期年月日質(zhì)量管理部建議簽章日期年月日其他部門的有關(guān)意見(jiàn)簽章日期年月日總經(jīng)理批示簽章日期年月日備注（三）質(zhì)量異常處理單工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后采取的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng)單位于月日前完成原因調(diào)查及提出改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)/永久）效果確認(rèn)總經(jīng)理批示（四）不合格品審理單部門：日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)本批數(shù)量抽樣率檢驗(yàn)方式不合格現(xiàn)象概述負(fù)責(zé)人簽字主管簽字評(píng)審會(huì)議評(píng)審結(jié)果不合格原因責(zé)任部門處理措施制定和執(zhí)行部門審批結(jié)論審批人審批日期備注（五）質(zhì)量不良記錄表編號(hào)：填寫日期：班別品種質(zhì)量不良特性制造日期檢驗(yàn)日期批量不合格數(shù)不良項(xiàng)目重度不良輕微不良備注生產(chǎn)部主管質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）質(zhì)量不良分析表編號(hào)：填寫日期：品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率（%）不良說(shuō)明及處理操作者：經(jīng)辦人：主管：（七）裝配不良處理表成品數(shù)量：填寫日期：頁(yè)次檢驗(yàn)項(xiàng)目不良數(shù)合計(jì)處理情形不良原因備注1234審核人不良原因分析備注線長(zhǎng)：檢查員：（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表部門：填寫日期：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)單位數(shù)量客戶名退貨日期主要原因備注部門主管：制表：（九）不良項(xiàng)目調(diào)查表項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)量日期交驗(yàn)數(shù)量合格數(shù)量不合格品不合格品類型不合格品率（%）廢品數(shù)次品數(shù)返修品數(shù)廢品類型次品類型返修品類型檢驗(yàn)員：部門主管：（十）產(chǎn)品返修通知單責(zé)任單位：填寫日期：產(chǎn)品名稱零件名稱返修數(shù)量派工令號(hào)損失金額返修原因返修要求檢驗(yàn)員責(zé)任單位責(zé)任人返工員蓋章蓋章蓋章蓋章（十一）不合格零件處理單編號(hào)：填寫日期：零件名稱檢驗(yàn)數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不合格原因檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期年月日處理方式主管檢驗(yàn)日期年月日回復(fù)欄主管檢驗(yàn)日期年月日（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表現(xiàn)象時(shí)間機(jī)種信息來(lái)源問(wèn)題描述原因分析糾正措施預(yù)防措施預(yù)防效果責(zé)任人責(zé)任部門驗(yàn)證人備注（十三）不合格產(chǎn)品管理流程不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)