風(fēng)險分析及應(yīng)對措施一覽表-設(shè)計院0

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風(fēng)險分析及應(yīng)對措施一覽表,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,SYE-N-MR031A,

序號,過程名稱,責(zé)任部門,過程控制文件,風(fēng)險描述,風(fēng)險影響,產(chǎn)生原因,風(fēng)險分析,,,風(fēng)險級別,應(yīng)對措施,措施責(zé)任人,"實施時間

(開始～完成)","評價措施

有效性"

,,,,,,,嚴(yán)重程度,發(fā)生頻率,風(fēng)險系數(shù),,,,,

1,工程設(shè)計和開發(fā),設(shè)計院,工程設(shè)計控制程序,設(shè)計的不合理,導(dǎo)致日后使用功能不完善、造價過高、施工困難等,"1.人的經(jīng)驗不夠

2.前期技術(shù)方案表達(dá)不充分

3.評審、驗證不夠充分",3,2,6,一般風(fēng)險,"1.新人培訓(xùn)上崗；

2.工作分配時考慮人員經(jīng)驗；

3.對經(jīng)驗不夠人員加強審核；

4.由經(jīng)驗豐富者做設(shè)計前指引。",技術(shù)副總、各所所長、主任設(shè)計師,2017.1-2017.12,

,,,,設(shè)計未充分考慮環(huán)保和安全要求,使用非環(huán)保材料或造成環(huán)境污染；影響工程結(jié)構(gòu)安全，造成人員傷亡,,3,2,6,一般風(fēng)險,,,,

2,技術(shù)支持,設(shè)計院,工程技術(shù)支持管理規(guī)范,未能及時提供技術(shù)支持，技術(shù)問題未能有效解決,造成客戶抱怨，降低客戶滿意度,"1、人員緊張，不能及時安排

2、人員經(jīng)驗不足",2,5,10,一般風(fēng)險,"1、要求申請部門提前申請，合理安排技術(shù)人員。

2、對技術(shù)人員加強審核和培訓(xùn)。",院長、技術(shù)副總、各所所長,2017.1-2017.12,

3,材料下單,設(shè)計院,/,材料下單信息不全，不準(zhǔn)確,導(dǎo)致采購材料不符合工程質(zhì)量要求,"1.采購訂單沒有提供質(zhì)量要求或不明確、信息不全

2.采購訂單填寫錯誤",2,5,10,一般風(fēng)險,"1、提交采購訂單必須明確加工圖紙、技術(shù)協(xié)議等質(zhì)量要求信息。

2、設(shè)計所長須對采購訂單進(jìn)行審核確認(rèn)。",各所所長、技術(shù)員,2017.1-2017.12,

4,,,,,,,,,,,,,,

制表：審核：

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