防損工作職責(zé)與流程實(shí)用文檔

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防損工作職責(zé)與流程防損工作職責(zé)與流程實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）防損位編制入口、出口銀線、收貨、內(nèi)巡、監(jiān)控、機(jī)動(dòng)領(lǐng)班防損的職責(zé)是降低損耗、維護(hù)公司文化和價(jià)值觀、保障公司可持續(xù)發(fā)展為己任務(wù).防損員的工作職責(zé)一、員工通道崗：1。檢查下班員工隨身攜帶的物品,是否夾帶商品等.2.負(fù)責(zé)來訪人員的登記，禮貌回答來訪人員的咨詢，并通過或其他途徑通知被訪人員，同時(shí)維護(hù)辦公區(qū)域的工作秩序，及清潔衛(wèi)生的監(jiān)督。3。制止未著工衣、戴工牌的員工從通道進(jìn)入商場(chǎng)。4.禁止員工私自拆修、涂抹指紋打卡器，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退。5。禁止當(dāng)班員工無故離開商場(chǎng)，因工作需要離開的要做好外出登記。6。對(duì)從該通道拿出商場(chǎng)的商品要認(rèn)真檢查，問清原因并做好登記，核實(shí)單據(jù)與實(shí)物是否相符，嚴(yán)格執(zhí)行（物品出入流程）。7.制止員工帶包（裝）和工作無關(guān)物品從通道進(jìn)入商場(chǎng)。8.禁止顧客，送貨人員及其他無關(guān)人員進(jìn)出通道。9。對(duì)夜間辦公區(qū)因工作需要值班的人員要核實(shí)登記，未登記不得進(jìn)入.10.夜班清場(chǎng)完畢需檢查辦公區(qū)門窗及照明燈等是否關(guān)閉。11.協(xié)助客服人員做好投訴工作。12.員工通道由防損部直接負(fù)責(zé),平時(shí)安排站崗1人,上、下班時(shí)間為2人。13.防損員早晨7:00分準(zhǔn)時(shí)上崗，其中1人守崗,1人維持打卡秩序，員工應(yīng)排隊(duì)打卡按先后次序.14.中午交接班時(shí)間為:14：40分以前，下午用餐時(shí)間為：17：00-18：30分，下班員工必須走員工通道并自覺打開隨身攜帶包裹,接受防損員檢查。對(duì)于不接受檢查者視情節(jié)輕重給于罰款（10元）、辭退,上報(bào)人事登記備案.15.監(jiān)督檢查員工、清潔工必須將垃圾放在垃圾房,不允許亂擺放。同時(shí)要看好垃圾房，不允許有任何人在里面翻生活垃圾等現(xiàn)象。16.上班期間，生鮮區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)加工制作的員工，嚴(yán)禁穿著工作服裝走出員工通道，第一次給予警告，第二次予以罰款20元并通報(bào)供銷商.（罰款金額在次月的貨款中扣除)二、監(jiān)控室崗安檢門1。在經(jīng)理、當(dāng)值助理的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)控室的安全，保密以及正確操作等工作。2.熟練掌握各種監(jiān)控系統(tǒng),儀器、設(shè)備以及工作原理.3.熟悉監(jiān)控區(qū)域的布局、方位、發(fā)現(xiàn)可疑情況及時(shí)報(bào)告課長(zhǎng)或當(dāng)值經(jīng)理,并作好跟蹤錄像和詳細(xì)情況記錄。4.不輕易放過任何疑點(diǎn)，遇到異常情況立即進(jìn)行錄像.同時(shí)用對(duì)講機(jī)通知主管。5.認(rèn)真履行監(jiān)控室的保密規(guī)定，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入監(jiān)控室。6.愛護(hù)監(jiān)控設(shè)備，對(duì)出現(xiàn)的故障應(yīng)主動(dòng)報(bào)告并聯(lián)系有關(guān)部門排除，不得帶故障操作.同時(shí)并認(rèn)真做好通迅聯(lián)絡(luò)和保障工作。7。做好機(jī)房的衛(wèi)生、鑰匙的領(lǐng)還以及對(duì)講機(jī)充電等工作。8.錄象機(jī)換帶必須按組別，順序進(jìn)行并作好登記。9。對(duì)當(dāng)班期間發(fā)生的問題，做好詳細(xì)交接班記錄。10．保衛(wèi)防損課負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù)及報(bào)修。11。保安員負(fù)責(zé)本區(qū)域的監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù)及報(bào)修.13。監(jiān)控設(shè)備的日常維修由總務(wù)課負(fù)責(zé).14.監(jiān)控設(shè)備的重大維修或改造，應(yīng)上專業(yè)人員負(fù)責(zé)。安檢門(大廳）管理細(xì)則1。安檢門保安人員早晨7：00準(zhǔn)時(shí)上班2。營(yíng)業(yè)后，安檢門保安員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，做到有票必檢、無票捕查，票物相符。3.安檢門只出不入,尤其內(nèi)部員工。4.值班保安員輪流用餐，用餐時(shí)間不得超過45分鐘，用餐時(shí)必須有人留守崗位，其中安檢門不得少于2人，賣場(chǎng)內(nèi)不得無人，下午吃飯應(yīng)在18：30分以前結(jié)束.5。下午交接班時(shí)間為14：40分,無人交接班不得擅自脫離崗位，早班人員必須在15:00分以后打卡下班，否則視為早退并處罰款10元.6.夜間下班的防損員工時(shí)間應(yīng)與代班經(jīng)理一起下班。（賣場(chǎng)內(nèi)無一人，門窗關(guān)閉后)7.上班期間嚴(yán)禁脫崗、離崗、竄崗，不得與顧客及員工聊天、取鬧。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。三、顧客入口1。提示顧客禁止吸煙、打鬧、帶有寵物者及著裝不整者等進(jìn)入賣場(chǎng)。2。指引顧客到服務(wù)臺(tái)辦理相關(guān)事宜。3.帶有同類商品者請(qǐng)其存包.4。做好服務(wù)工作用語:“歡迎光臨某超市、請(qǐng)、謝謝、歡迎再來"等.5.積極配合、檢查、監(jiān)督、服務(wù)中心退貨程序。6。觀察進(jìn)入賣場(chǎng)者,有可疑人物及時(shí)通知主管以上人員。7.地方政府及相關(guān)消防、工商部門到來及時(shí)通知主管以上人員。8。做好突發(fā)事件的各種準(zhǔn)備。四、收銀臺(tái)崗位1。監(jiān)督員工是否在指定收銀臺(tái)購(gòu)物。2。監(jiān)督、制止顧客、員工將未交錢的商品帶出賣場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退并送交公安機(jī)關(guān)處理.3.監(jiān)督收銀員是否有漏打單或不打單,是否有與顧客、員工、親朋好友串通現(xiàn)象.4。監(jiān)督顧客、員工買單時(shí)是否有調(diào)包，更換價(jià)格，使用假幣等情況。5。檢查、核實(shí)顧客在超市各專柜開單銷售的商品，是否買單付款。蓋章核實(shí)無誤后方可放行。（在電腦小票上注明“貨己出”，簽上姓名、日期.）6。對(duì)集團(tuán)購(gòu)物外送時(shí)，指派專人清點(diǎn)核對(duì)電腦小票和外送單是否相符，核時(shí)無誤后方可放行。同時(shí)并(在電腦小票和外送單上注明貨己出或貨未出，時(shí)間、姓名）。7。對(duì)收銀臺(tái)各設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)起到監(jiān)督作用.8.防損員做好服務(wù)中心退換貨等各方面工作監(jiān)督,配合工作。9.便民入口通道對(duì)顧客做好解釋工作,禁止顧客由此處出去（限授權(quán)人員),同時(shí)并監(jiān)管收銀區(qū)購(gòu)物車、籃及時(shí)地送至二樓等情況.10.督收銀員不得無故下機(jī)，同時(shí)監(jiān)管收銀臺(tái)購(gòu)物車（籃）衛(wèi)生等情況。11.商場(chǎng)出現(xiàn)突發(fā)性事件迅速到指定位置待命。五、總出口1。控管該區(qū)域的人流秩序，防止堵塞及混亂,保持暢通.2.核查顧客攜帶的商品與購(gòu)物小票日期、數(shù)量、品名、價(jià)格是否相符。3.出現(xiàn)報(bào)警時(shí),原則是：“先查物,后查人?！辈⒆骱媒忉尮ぷ?，確定其夾帶商品外出時(shí)，交其帶至防損課,交于當(dāng)值課長(zhǎng)或經(jīng)理。報(bào)警處理方式：首先應(yīng)禮貌的叫住顧客：“先生（小姐）您好：稍等一下，您通過報(bào)警器時(shí)發(fā)生報(bào)警，可能有些商品收銀員忘記幫您消磁，我?guī)湍鷻z查一下，好嗎？”先查物品,如發(fā)生報(bào)警，通知收銀領(lǐng)班作相應(yīng)處理。如物品沒有發(fā)生報(bào)警,應(yīng)禮貌的請(qǐng)顧客在通過報(bào)警器測(cè)試,同時(shí)觀察其表情，如證實(shí)其身上、手袋內(nèi)有本商場(chǎng)商品沒有買單時(shí),將其請(qǐng)到辦公室處理。(原則上：先查物，后查人）4.負(fù)責(zé)周邊衛(wèi)生及安全的管理，始終提高警惕,作好突發(fā)事件的處理準(zhǔn)備。5.禁止反方向進(jìn)入，防止混亂.6。做好超市專柜開單銷售的核查工作。六、收貨區(qū)崗1.負(fù)責(zé)供應(yīng)商車輛的登記、排序、停放等工作。2.積極配合收貨組人員清點(diǎn)進(jìn)入商場(chǎng)的物品，并按公司規(guī)定的程序驗(yàn)收貨，但不能進(jìn)入授權(quán)區(qū)域.3.禁止員工、顧客和供應(yīng)商從收貨部出入(收貨組和生鮮供應(yīng)商除外）但不能從該區(qū)域外出。4.禁止供應(yīng)商、員工在收貨區(qū)內(nèi)吸煙、吃東西、喝飲料等。5。對(duì)退換貨的商品及報(bào)損的商品須有部門主管及相關(guān)人員簽字，嚴(yán)格執(zhí)行退換貨及報(bào)損程序。退(換）貨程序:核實(shí)單據(jù)與實(shí)物是否相符（包括日期、數(shù)量、品種、價(jià)格等)核準(zhǔn)主管與金額權(quán)限是否相符，相關(guān)人員是否簽字。報(bào)損程序：檢查物品是否達(dá)到報(bào)損（過期、變質(zhì)、無法銷售等)，達(dá)到報(bào)損的，檢查實(shí)物與單據(jù)是否相符。檢查無誤后簽上自己的名字、日期。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知課長(zhǎng)以上人員.6。對(duì)顧客購(gòu)買的大件商品在收貨處送出時(shí)，要仔細(xì)核對(duì)電腦票和外送單，防損員核實(shí)登記,無誤后，方可放行，嚴(yán)格執(zhí)行出貨程序。7.監(jiān)督檢查員工、清潔工必須將垃圾放在垃圾房，不允許亂擺放.同時(shí)要看好垃圾房，不允許有任何人在里面翻生活垃圾等現(xiàn)象。8.管理收貨區(qū)域的衛(wèi)生，做好監(jiān)督工作。9.嚴(yán)格執(zhí)行各種程序制度，如夜間收貨程序。七、夜班崗1。嚴(yán)禁在值班期間打瞌睡、睡覺等現(xiàn)象。2.協(xié)助夜店值班經(jīng)理，晚班人員進(jìn)行營(yíng)業(yè)結(jié)束后的巡場(chǎng)和商場(chǎng)清場(chǎng)工作.3。清場(chǎng)時(shí)檢查所有的門窗、燈、電源、煤氣、開關(guān)、機(jī)器、設(shè)備等是否關(guān)閉，是否留有其他方面的消防安全事故隱患.4。清場(chǎng)結(jié)束后，由監(jiān)控值班人員負(fù)責(zé)開啟商場(chǎng)紅外線報(bào)警系統(tǒng)并對(duì)商場(chǎng)實(shí)施布防（控）。5。值班人員（經(jīng)理）必須每隔半小時(shí)到商場(chǎng)巡視一次，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。6。值班期間如紅外線報(bào)警中心報(bào)警，值班經(jīng)理對(duì)其報(bào)警區(qū)域進(jìn)行檢查處理.7。閉店后賣場(chǎng)按順序竟照明燈關(guān)閉2/3，補(bǔ)貨完畢將全部照明設(shè)施關(guān)閉,打開值班燈,檢查各水龍頭是否關(guān)閉.8。晚不定期對(duì)全店進(jìn)行檢查。主要檢查:立柜、島柜等所有制冷設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn).9.早8：30時(shí)打開賣場(chǎng)1/3照明燈并登記損壞照明燈報(bào)備至工程部。10.開店前十分中打開全部照明設(shè)施安全防范門店安全防火管理規(guī)定1、門店成立安全防火委員會(huì)，防火委員會(huì)主任為店長(zhǎng)，委員為各課經(jīng)理及保衛(wèi)防損課長(zhǎng)。店長(zhǎng)為安全防火第一責(zé)任人，安全防火委員負(fù)責(zé)防火安全檢查，消防員為安全防火專職檢查員.2、各課經(jīng)理負(fù)責(zé)本區(qū)域的安全防火，保衛(wèi)防損課長(zhǎng)負(fù)責(zé)公共區(qū)域的安全防火及整個(gè)門店的防火檢查。3、門店內(nèi)一律不得使用明火；不準(zhǔn)吸煙；不準(zhǔn)點(diǎn)無罩燈具；不準(zhǔn)亂接電源。4、工作確需明火作業(yè)的部門，必須將作業(yè)時(shí)間及預(yù)防措施書面報(bào)告課經(jīng)理審批，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，由保衛(wèi)防損課長(zhǎng)指定專人監(jiān)護(hù)。5、門店用電必須符合安全規(guī)定，由正式電工安裝維修；不準(zhǔn)亂接亂拉電線；不準(zhǔn)超負(fù)荷用電;不準(zhǔn)使用不合格的電料及保險(xiǎn)裝置.6、每天停止?fàn)I業(yè)后，保潔員負(fù)責(zé)打掃、清除包裝品等易燃易爆物品，安全防損員負(fù)責(zé)對(duì)門店各區(qū)域進(jìn)行徹底清查,關(guān)閉好門窗，處理好火源，辦妥交接手續(xù)。7、設(shè)有消防器材及設(shè)施的地域及消防通道安全出口，嚴(yán)禁堆放商品等物，保障暢通.消防員負(fù)責(zé)消防通道安全出口的檢查和鑰匙管理。8、門店內(nèi)各種消防設(shè)施器材由保衛(wèi)防損課統(tǒng)一配備、維修和更換.消防設(shè)施和器材設(shè)置處要有醒目標(biāo)志。消防員負(fù)責(zé)每天對(duì)消防器材進(jìn)行檢查，保證器材的安全及性能良好有效。消防栓、消防泵保證一次啟動(dòng),水籠帶不能發(fā)生霉變，煙感報(bào)警、自動(dòng)噴淋裝置保持靈敏有效,各種器材保持清潔。9、對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的火險(xiǎn)隱患,保衛(wèi)防損課即使下達(dá)《火險(xiǎn)隱患整改通知書》，有關(guān)部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改，因未整改而發(fā)生火警、火災(zāi)要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任.如果發(fā)生火災(zāi)、火警，而保衛(wèi)防損課事先未發(fā)現(xiàn)隱患,檢查不利的，要追究保衛(wèi)防損課張的責(zé)任。10、發(fā)生火警、火險(xiǎn)時(shí)，在該部位工作的員工要即使組織撲救，立即報(bào)告保衛(wèi)防損課并報(bào)警。安全規(guī)則1。禁止在倉(cāng)庫(kù)、賣場(chǎng)及其他工作場(chǎng)所吸煙。2.禁止將任何東西堆放在安全門及安全通道前，以免阻塞。3。未經(jīng)保安部門允許，不得將非公司人員帶入辦公室或倉(cāng)庫(kù).4.所有員工必須保證自己及同事的安全，對(duì)任何可能引起危險(xiǎn)的操作和事件要提出警告；嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)告部門主管.5。員工必須熟悉本工作區(qū)內(nèi)滅火裝置的位置以及應(yīng)急設(shè)備的使用方法。6。員工在進(jìn)行危險(xiǎn)性工作或在危險(xiǎn)地區(qū)工作，應(yīng)佩帶公司提供的防護(hù)服、防護(hù)工具。7。員工應(yīng)遵守工具的安全操作說明；非工作執(zhí)掌范圍，不得擅自使用機(jī)器設(shè)備或機(jī)動(dòng)車（叉車）。8.公司禁止員工移動(dòng)或拆除設(shè)備上的安全標(biāo)識(shí)，禁止改裝現(xiàn)有設(shè)備，防損員有義務(wù)監(jiān)督并制止。9。員工在各自的崗位區(qū)域內(nèi)應(yīng)積極參與處理意外事故，并服從統(tǒng)一調(diào)度。10.員工有義務(wù)將任何安全事故上報(bào)。滅火演習(xí)預(yù)案為了貫徹《消防法》，確實(shí)保障超市財(cái)產(chǎn)及人員的生命安全，依照“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的工作方針，結(jié)合宏輝購(gòu)物廣場(chǎng)的實(shí)際情況，制定本方案。一、參加人員：宏輝垢污廣場(chǎng)的各個(gè)部門員工（包括經(jīng)理、助理)三至五人。防損課所有員工(值班除外）。二、演練方案：結(jié)合宏輝購(gòu)物廣場(chǎng)的地理環(huán)境及內(nèi)部結(jié)構(gòu)，從實(shí)際情況出發(fā)眼簾以下兩種滅火方法.1、窒息法：在廢舊的汽油桶內(nèi)倒入兩公升左右的柴油，點(diǎn)著后，用麻袋或棉被將桶口覆蓋,使其桶內(nèi)明火因?yàn)闆]有外部的空氣助燃而窒息熄滅。2、抑制法:采用上述材料滅火后，用干粉滅火器，距離火源三米左右,對(duì)準(zhǔn)火源根部噴射，使其火源由于干粉的介入抑制了其周圍助燃的存在，而達(dá)到滅火的目的。3、目的使每一位參加此滅火演練的員工，熟練掌握滅火器材的正確使用方法以及滅火的方法,從而達(dá)到在火災(zāi)發(fā)生的初期階段，能夠就近利用滅火器材將火破滅的目的?；鹎樘幚?。當(dāng)火警發(fā)生時(shí)，應(yīng)采取如下措施：保持鎮(zhèn)靜,不要驚慌失措;按動(dòng)最近之火警報(bào)警器并通知值班人員和安全部門主管；通知總機(jī)，說出火警發(fā)生的地點(diǎn)及火勢(shì)大??；呼喚最近的同事援助；在安全的情況下，利用最近的滅火器材盡力將火撲滅；切勿用水或泡沫滅火機(jī)撲滅因漏電而引起的火情;把火警現(xiàn)場(chǎng)所有的門窗關(guān)閉，并關(guān)閉所有的電器開關(guān)；2。如火勢(shì)蔓延，應(yīng)及時(shí)采取如下疏散措施：疏散區(qū)按照防火區(qū)隔進(jìn)行劃分,由專人負(fù)責(zé)其所在區(qū)域的疏散工作;到廣播后應(yīng)立即組織撤離火警現(xiàn)場(chǎng);撤離火警現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，必須從消防通道疏散;3。員工應(yīng)參加火警演習(xí)，熟記火警訊號(hào)、火警通道、出入位置及滅火器具使用方法。意外緊急事故1.在緊急或意外情況下注意：保持鎮(zhèn)靜，立即通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和保安部門；協(xié)助維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)；與同事鼎力合作，務(wù)使公司業(yè)務(wù)保持正常進(jìn)行；2。如果員工在公司內(nèi)受傷或發(fā)生事故，應(yīng)當(dāng)注意：在場(chǎng)的員工應(yīng)立即通知部門主管或值班經(jīng)理;協(xié)助救護(hù)傷病者;自覺維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序；及時(shí)匯報(bào)1.為了保障安全操作，員工應(yīng)當(dāng)向部門主管或安全部門匯報(bào)所有不安全的實(shí)際操作或事故隱患.2.如果在公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)任何可疑人員，應(yīng)當(dāng)立即向上級(jí)匯報(bào)，以便將其驅(qū)逐出賣場(chǎng)。保密商業(yè)秘密的范圍1.凡在本公司就職而產(chǎn)生的,而獲取的文件、資料、稿件、表格等等業(yè)務(wù)信息，例如:有關(guān)客戶名單、合作價(jià)格、營(yíng)業(yè)額、營(yíng)銷策劃、員工薪酬，無論是口頭、書面的或是電腦文件形式的，無論是客戶的或是公司的均屬商業(yè)秘密.保密規(guī)則1。公司員工務(wù)必遵守以下規(guī)則，否則視具體情況予以違紀(jì)處理；嚴(yán)重辭退并追究其法律責(zé)任:2.所有機(jī)密文件必須妥善保管;不得將公司文件用于不屬于公司業(yè)務(wù)之用途；客戶的情況,公司的內(nèi)部資料不得外泄。服務(wù)原則1.恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。2.不僅從語言上，更從行動(dòng)上向客戶（公司外部及內(nèi)部）表明：客戶的需求就是我們的需求。3.認(rèn)真聽從上級(jí)主管人員的工作指示和教導(dǎo)。對(duì)于職務(wù)報(bào)告，應(yīng)遵循逐級(jí)向上報(bào)告的原則，不宜越級(jí)呈報(bào)，但在緊急或特殊情況下不在此限。上下級(jí)之間應(yīng)誠(chéng)意相待，彼此尊重。4.正確、有效、及時(shí)地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系5。專精業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，開發(fā)自身潛力，表現(xiàn)出主動(dòng)參與、積極進(jìn)取的精神.遵循商業(yè)道德1。公司永續(xù)健康的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，取決于每位員工的態(tài)度和行為符合公司的期望。每位員工緊記自己代表公司，在任何地點(diǎn)、時(shí)間都注意維護(hù)公司的形象和聲譽(yù).2.不論是銷售公司產(chǎn)品或提供服務(wù)，或是向供應(yīng)商購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)完全以品質(zhì)、價(jià)格與服務(wù)為決定依據(jù)，不得給予或接受個(gè)別客戶或客戶代表相關(guān)的報(bào)酬、贈(zèng)品或其他特殊待遇。防損部相關(guān)使用表格介紹:一、詢問筆錄二、證人記錄三、調(diào)查記錄四、詢問記錄五、防損部值班主管巡場(chǎng)記錄六、防損部值班主管巡視記錄七、防損部外保巡視記錄八、防損部夜班巡場(chǎng)檢查工作記錄九、防損部稽核組工作記錄十、防損部設(shè)備運(yùn)行工作記錄十一、防損部消防監(jiān)控巡檢記錄十二、防損部?jī)?nèi)保巡視工作記錄十三、（防損部）防損巡視工作記錄十四、接報(bào)案記錄十五、治安案件登記表十六、廠商登記表十七、物品攜入/出申請(qǐng)單十八、廠商攜入/出物品明細(xì)表十九、報(bào)損審批表二十、值班主管排班表1、庫(kù)存損溢調(diào)整單（兩聯(lián))2、高?？攸c(diǎn)巡視記錄3、贈(zèng)品接收單目錄第一章工作職責(zé) -1—病案科主任工作職責(zé) -1-病案質(zhì)控組質(zhì)檢人員工作職責(zé) 2編碼錄入人員工作職責(zé) 3病案整理人員工作職責(zé) 4病案庫(kù)房管理人員工作職責(zé) 5病案復(fù)印人員工作職責(zé) 6病案簽收借閱人員工作職責(zé) 7第二章工作制度 8病案室工作制度 8病案質(zhì)控工作制度 9病案編碼錄入工作制度 10病案整理管理制度 11病案庫(kù)房管理制度 12病歷復(fù)印管理制度 13病案借閱管理制度 15病案保護(hù)及信息安全制度 16病案服務(wù)管理制度 17第三章工作流程 18病案科管理工作流程 -1—病案查詢復(fù)印流程 19第四章應(yīng)急預(yù)案處置 20突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急預(yù)案 20突發(fā)漏水或泛水及失竊的應(yīng)急預(yù)案 21突發(fā)火災(zāi)的處置流程 22突發(fā)漏水或泛水的處置流程 23突發(fā)失竊的處置流程 24工作職責(zé)病案科主任工作職責(zé)一、在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)務(wù)科、質(zhì)管辦的指導(dǎo)下,履行工作職責(zé)。二、組織擬定病案管理學(xué)科中、長(zhǎng)期建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和科室專項(xiàng)管理制度。三、統(tǒng)一安排科室的各項(xiàng)工作，根據(jù)各組工作崗位職責(zé)、質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常督促檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)給予正確的指導(dǎo)意見,定期向院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及對(duì)外交流，不斷吸取和采用先進(jìn)技術(shù)。掌握病案管理學(xué)科國(guó)內(nèi)外發(fā)展動(dòng)態(tài)，組織開展學(xué)術(shù)活動(dòng)和新技術(shù)、新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí).五、制定科室工作人員繼續(xù)教育計(jì)劃，定期組織科內(nèi)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及技能培訓(xùn)，不斷提高工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及技術(shù)水平。六、全面掌握科室工作人員的思想狀況、工作表現(xiàn)及業(yè)務(wù)技術(shù)能力。在科室建立良好的科風(fēng)、學(xué)風(fēng)、醫(yī)風(fēng)，形成團(tuán)結(jié)、健康向上的文化氛圍。七、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查病案書寫質(zhì)量和病案管理質(zhì)量,協(xié)調(diào)全院病案管理工作的落實(shí)。八、組織人員做好病案相關(guān)數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)計(jì)工作,支持臨床研究及臨床流行病學(xué)的研究。九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)賦予的其他職責(zé)。病案質(zhì)控組工作人員工作職責(zé)一、掌握根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部制定的《病歷書寫基本規(guī)范（試行）》《醫(yī)院病歷書寫內(nèi)涵標(biāo)準(zhǔn)》及《住院病歷書寫質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》作為病案質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和病案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)。二、按醫(yī)院下發(fā)的病歷書寫要求認(rèn)真檢查病案質(zhì)量，將病案質(zhì)量問題及時(shí)向相關(guān)科室及人員反饋。三、每月月底統(tǒng)計(jì)匯總病案質(zhì)量檢查情況，針對(duì)病案質(zhì)量檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論并形成統(tǒng)一質(zhì)控意見。四、定期與醫(yī)務(wù)科、臨床科室主任、醫(yī)師共同交流、討論病歷質(zhì)量存在的問題。五、積極參與科內(nèi)科研課題研究工作，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真撰寫論文。六、熱情接待院內(nèi)醫(yī)護(hù)人員的咨詢,做到態(tài)度和藹、語言親切、解答耐心。七、完成醫(yī)院和科室交辦的其他工作。

病案編碼錄入人員工作職責(zé)一、在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成本職工作.二、負(fù)責(zé)出院病案的編碼工作,按照國(guó)際疾病分類的編碼原則及分類方法進(jìn)行編碼，編碼時(shí)要求仔細(xì)、認(rèn)真，注意檢查核對(duì)，避免差錯(cuò);做到分類正確，編碼準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)與信息科聯(lián)系進(jìn)行疾病診斷和手術(shù)（操作)名稱字典庫(kù)的維護(hù).負(fù)責(zé)檢查病案首頁(yè)中疾病診斷和手術(shù)操作名稱的錄入質(zhì)量以及首頁(yè)中影響疾病分類相關(guān)項(xiàng)目的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知有關(guān)人員指導(dǎo)糾正。負(fù)責(zé)各臨床科室對(duì)疾病分類資料的查詢檢索工作。努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，熟練掌握本職業(yè)務(wù),在工作中有所創(chuàng)新和發(fā)展；做好傳、幫、帶及崗位培訓(xùn)，完成科內(nèi)安排的各項(xiàng)教學(xué)任務(wù).做好各項(xiàng)工作情況的登記、統(tǒng)計(jì),做到及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰.對(duì)于發(fā)現(xiàn)問題的病案,要及時(shí)督促整改。完成醫(yī)院和科室交辦的其他工作.

病案整理人員工作職責(zé)一、在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成本職工作。二、負(fù)責(zé)出院病歷回收、檢查、整理、流通、登記、移交等各項(xiàng)工作。督促出院歷及時(shí)歸檔、資料完整、本冊(cè)整潔、號(hào)序清晰.三、及時(shí)準(zhǔn)確做好各項(xiàng)工作完成情況的登記，統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。每月將病案整理工作中發(fā)現(xiàn)的缺陷病案及逾期不改的缺陷病案情況提交科室質(zhì)控會(huì)研究并進(jìn)行登記.四、熟練掌握本職業(yè)務(wù),學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理技能，樹立科研意識(shí)，努力在本職工作中有所創(chuàng)新和發(fā)展。五、熱情接待來科醫(yī)務(wù)人員，協(xié)助提供近期出院病歷歸檔情況，幫助修改不符合整理要求的病案。六、認(rèn)真檢查和篩查不合格病案。對(duì)病案缺陷及錯(cuò)誤及時(shí)通知有關(guān)科室及相關(guān)醫(yī)務(wù)人員，督促其及時(shí)修改和補(bǔ)充并登記.。七、做好病案整理組平時(shí)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,完成醫(yī)院和科室交辦的其他工作.

病案庫(kù)房管理人員工作職責(zé)一、在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)保量地完成本職工作。二、病案庫(kù)房負(fù)責(zé)住院病案的存儲(chǔ)、保管和供應(yīng)工作。對(duì)質(zhì)量檢查組送達(dá)的病案逐份核對(duì)入庫(kù)，按住院號(hào)集中上架。三、保障各科室、醫(yī)務(wù)部、醫(yī)保辦、公檢法等部門的紙質(zhì)病案的借閱。收集閱覽、復(fù)印歸還的病案并登記后裝訂上架.四、提供科研病案閱覽。按照住院病案封存管理規(guī)定要求協(xié)助醫(yī)務(wù)部對(duì)相關(guān)住院病案進(jìn)行封存。封存復(fù)印件的,原件嚴(yán)格獨(dú)立保存，并做好登記。五、保持病案架的整齊清潔、溫度和濕度適宜。愛護(hù)儀器設(shè)備，愛護(hù)每份病案資料，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)修裱。六、負(fù)責(zé)開關(guān)住院病案庫(kù)門鎖，確保庫(kù)房的安全。做好病案的防火、防塵、防盜等安全工作。七、完成醫(yī)院和科室交辦的其他工作。

病案復(fù)印人員工作職責(zé)一、在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下,保證質(zhì)量地完成本職工作。二、嚴(yán)格按照國(guó)家衛(wèi)生部復(fù)印病案有關(guān)規(guī)定和我院復(fù)印病案審批標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行病案復(fù)印。三、認(rèn)真審核申請(qǐng)人提供的有關(guān)證明材料，所有復(fù)印的病案都要做好登記和簽字，在復(fù)印病案資料上加蓋相關(guān)專用章.四、對(duì)需復(fù)印病案資料的各類人員要做到熱情服務(wù)，耐心解釋。對(duì)待患者及家屬的提問，應(yīng)仔細(xì)傾聽、詳細(xì)解答。五、遇患者或代理人無法提供病案復(fù)印相關(guān)證明材料,但執(zhí)意要求復(fù)印時(shí)，耐心做好解釋工作，必要時(shí)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)尋求最佳解決辦法。六、認(rèn)真做好病案復(fù)印后的核查排序工作，對(duì)復(fù)印病案及時(shí)做好標(biāo)記、及時(shí)回庫(kù)裝訂上架，并做好登記工作。七、完成醫(yī)院和科室交辦的其他工作。病案簽收借閱人員工作職責(zé)一、嚴(yán)格按照國(guó)家衛(wèi)生部病案借閱有關(guān)規(guī)定和我院借閱病案要求進(jìn)行病案借閱。二、為本院醫(yī)護(hù)人員、醫(yī)療管理人員因醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、醫(yī)政、審計(jì)、公檢法等工作需要查閱病案者提供所需病案。三、指導(dǎo)使用病案者履行借閱手續(xù)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還.要求科室之間不得交叉借閱病案，本院人員不得為他人代借病案。四、對(duì)需借閱病案資料的各類人員要做到熱情服務(wù)，耐心解釋。對(duì)待患者及家屬的提問,應(yīng)仔細(xì)傾聽、詳細(xì)解答。五、遇不符合借閱病案要求但執(zhí)意要求借閱人員，耐心做好解釋工作,必要時(shí)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)尋求最佳解決辦法。六、要求使用病案者對(duì)病案的完整性和安全性負(fù)責(zé)，不得自行拆散、變更排列順序或轉(zhuǎn)借、涂改、抽換、損壞、遺失、影印等；不得私自入庫(kù)抽取病案.認(rèn)真做好病案借閱后的核查排序工作,及時(shí)回庫(kù)裝訂上架，并做好登記工作。七、完成醫(yī)院和科室交辦的其他工作。工作制度病案室工作制度病案室是在院長(zhǎng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的科主任負(fù)責(zé)制，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省衛(wèi)計(jì)委及上級(jí)行政部門關(guān)于病案管理法律法規(guī)，對(duì)醫(yī)院病案進(jìn)行有序的整理和保管。一、病案室負(fù)責(zé)全院出院病歷的收集、整理、編碼、查核、質(zhì)控、歸檔、保管、復(fù)印及借(查）閱工作。二、病案室應(yīng)對(duì)出院病歷歸檔完成情況進(jìn)行檢查,督促臨床科室及時(shí)歸檔，對(duì)未按要求完成的情況，定期統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)、反饋。三、涉及醫(yī)療糾紛或事故的病案,在未做出鑒定處理之前，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管，任何個(gè)人不得借閱、轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。四、注意保護(hù)好患者的個(gè)人隱私,不得隨意泄露患者病案內(nèi)容。嚴(yán)禁涂改、偽造、隱匿、銷毀和搶奪病歷。不得隨意將病案資料帶出病案室.五、病案室工作人員應(yīng)熟悉病案首頁(yè)管理信息系統(tǒng),熟練使用計(jì)算機(jī),及時(shí)準(zhǔn)確地錄入病案首頁(yè)信息，編碼人員做到正確編碼。同時(shí)依法收集醫(yī)療統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，開展病案管理的科學(xué)研究,為醫(yī)院管理及績(jī)效評(píng)價(jià)提供依據(jù)。六、病案庫(kù)房管理規(guī)范，做到防火、防蟲、防潮、防盜。未經(jīng)病案室工作人員允許，任何人不得進(jìn)入病案庫(kù)房。七、病案室工作人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行上述各項(xiàng)工作制度。

病案質(zhì)控工作制度一、指導(dǎo)督促醫(yī)護(hù)人員按病案書寫要求認(rèn)真書寫病案。嚴(yán)格按國(guó)家衛(wèi)生部制定的《病歷書寫基本規(guī)范（試行）》和《醫(yī)院病歷書寫內(nèi)涵標(biāo)準(zhǔn)》及《住院病歷書寫質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》作為病案質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把病案書寫質(zhì)量關(guān)。二、未經(jīng)批準(zhǔn)不允許醫(yī)生私自將病案帶出本室、轉(zhuǎn)借他人或私自復(fù)印。做好各項(xiàng)病案交接登記,嚴(yán)防病案丟失。三、不得擅自同意醫(yī)護(hù)人員修改已復(fù)印和入庫(kù)的病案。如果必須修改，需經(jīng)醫(yī)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后方可修改更換。四、執(zhí)行院、科室的各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律不遲到、早退,嚴(yán)格請(qǐng)銷假。五、做好日常安全管理工作,每日下班時(shí)間檢查門、窗、水、電、計(jì)算機(jī)狀況，做好防火、防盜工作.六、保持辦公室環(huán)境清潔整齊、物品擺放有序。

病案編碼錄入工作制度一

病案整理管理制度一、二、嚴(yán)禁任何人私自借出或復(fù)印病案，做好各項(xiàng)登記移交手續(xù)。特殊情況需要單獨(dú)進(jìn)行整理、編碼、質(zhì)控組終審后復(fù)印，并嚴(yán)格登記手續(xù)。三、做好安全保密工作,不得使用工作計(jì)算機(jī)觀看電影、聽音樂、玩游戲，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則嚴(yán)肅處理。四、做好日常安全管理工作，每日下班時(shí)間檢查門、窗、水、電、計(jì)算機(jī)狀況,做好防火、防盜、防病案丟失，并進(jìn)行安全登記.五、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理技能，樹立科研意識(shí)，努力在本職工作中有所創(chuàng)新.六、主動(dòng)做好科內(nèi)各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)工作.

病案庫(kù)房管理制度一、庫(kù)房由病案室管理人員專人管理。非專管人員不得擅自進(jìn)入庫(kù)房。二、庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置必要的設(shè)備。記錄溫、濕度。根據(jù)季節(jié)變化及時(shí)調(diào)節(jié)，保持適宜的溫、濕度。三、必須做好庫(kù)房防火、防盜、避光、除塵、防蟲、防霉等工作。四、嚴(yán)禁將易燃、易爆物品帶入庫(kù)房,嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。五、庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放食品和堆放雜物，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清掃，保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔。六、經(jīng)常檢查庫(kù)房?jī)?nèi)各種安全措施，及時(shí)排除隱患.病案人員離開庫(kù)房時(shí),要關(guān)好門窗和關(guān)滅電燈，確保安全。七、庫(kù)房?jī)?nèi)病案應(yīng)按序號(hào)存放，排列整齊。八、對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)病案應(yīng)進(jìn)行定期檢查.發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)匯報(bào)及時(shí)解決。

病歷復(fù)印管理制度根據(jù)國(guó)務(wù)院《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》和衛(wèi)生部《醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理規(guī)定》可按規(guī)定復(fù)印病歷?，F(xiàn)將我院病歷復(fù)印管理制度修訂如下：一、所有病歷資料的復(fù)印均需經(jīng)過審批后由我院相關(guān)工作人員陪同及申請(qǐng)人在場(chǎng)的情況下復(fù)印,最后由病案科蓋章認(rèn)可.二、受理病歷復(fù)印的時(shí)間:歸檔住院病歷的復(fù)印在病人出院后16個(gè)工作日起受理，由病案室負(fù)責(zé).現(xiàn)住院病歷(包括尚未歸檔的出院病歷）的復(fù)印在病歷書寫規(guī)范規(guī)定的各項(xiàng)記錄完成時(shí)限后受理，由責(zé)任科室負(fù)責(zé).三、允許復(fù)印的病歷內(nèi)容:門（急）診病歷和住院病歷中的體溫單、醫(yī)囑單、住院志（入院記錄）、手術(shù)同意書、麻醉同意書、麻醉記錄、手術(shù)記錄、病重（病危）患者護(hù)理記錄、出院記錄、輸血治療知情同意書、特殊檢查（特殊治療）同意書、病理報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告等輔助檢查報(bào)告單、醫(yī)學(xué)影像檢查資料等病歷資料。四、可申請(qǐng)病歷復(fù)印的人員包括患者本人或其代理人、死亡患者近親屬或其代理人。申請(qǐng)病歷復(fù)印需提供如下證明材料：（一）申請(qǐng)人為患者本人：患者的有效身份證明。(二）申請(qǐng)人為患者代理人：患者的有效身份證明、代理人的有效身份證明、代理關(guān)系的法定證明材料.（三)申請(qǐng)人為死亡患者近親屬：患者死亡證明、近親屬的有效身份證明、近親屬關(guān)系的法定證明材料.（四)申請(qǐng)人為死亡患者近親屬代理人:患者死亡證明、近親屬的有效身份證明、代理人的有效身份證明、近親屬關(guān)系的法定證明材料、代理關(guān)系的法定證明材料.五、公安、司法、人力資源社會(huì)保障、保險(xiǎn)以及負(fù)責(zé)醫(yī)療事故技術(shù)鑒定的部門，因辦理案件、依法實(shí)施專業(yè)技術(shù)鑒定、醫(yī)療保險(xiǎn)審核或仲裁、商業(yè)保險(xiǎn)審核等需要,可提出審核、查閱或者復(fù)制部分或全部病歷資料的要求，但經(jīng)辦人員需提供以下證明材料：（一）該行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、保險(xiǎn)或者負(fù)責(zé)醫(yī)療事故技術(shù)鑒定部門出具的調(diào)取病歷的法定證明;

（二）經(jīng)辦人本人有效身份證明；

(三)經(jīng)辦人本人有效工作證明（需與該行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、保險(xiǎn)或者負(fù)責(zé)醫(yī)療事故技術(shù)鑒定部門一致）。

注：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)因商業(yè)保險(xiǎn)審核等需要，提出審核、查閱或者復(fù)制病歷資料要求的，還應(yīng)當(dāng)提供保險(xiǎn)合同復(fù)印件、患者本人或者其代理人同意的法定證明材料；患者死亡的,應(yīng)當(dāng)提供保險(xiǎn)合同復(fù)印件、死亡患者法定繼承人或者其代理人同意的法定證明材料。合同或者法律另有規(guī)定的除外。

病案借閱管理制度一、凡使用病案者均應(yīng)履行借閱手續(xù),并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還.二、除為患者提供診療服務(wù)的醫(yī)務(wù)人員,以及經(jīng)衛(wèi)生計(jì)生行政部門、中醫(yī)藥管理部門或者醫(yī)療機(jī)構(gòu)授權(quán)的負(fù)責(zé)病案管理、醫(yī)療管理的部門或者人員外，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自查閱患者病歷。三、提供臨床科室再次住院患者所需的既往住院病案，并辦理借閱手續(xù)（必須經(jīng)過經(jīng)治醫(yī)生申請(qǐng),查閱登記后方可借出)。借閱后,3個(gè)工作日歸還，如有特殊原因最遲可推遲至7個(gè)工作日。病例討論、教學(xué)使用期限為7個(gè)工作日。四、農(nóng)醫(yī)保費(fèi)用備查病案需由農(nóng)醫(yī)?？浦付üぷ魅藛T先提供病案號(hào)，再按約定時(shí)間到病案科辦理借閱登記手續(xù)，如病案在10個(gè)工作日無法歸還，可續(xù)借5個(gè)工作日,結(jié)束后及時(shí)歸還.五、司法鑒定借閱病案由司法鑒定室指定工作人員前來病案科辦理借閱登記簽字手續(xù)，借閱后30個(gè)工作日歸還，如有特殊原因需推遲歸還的需提出申請(qǐng)辦理續(xù)借手續(xù)。六、使用病案時(shí)應(yīng)對(duì)病案的完整性和安全性負(fù)責(zé)，不得自行拆散、變更排列順序或轉(zhuǎn)借、涂改、抽換、損壞、遺失、影印等；不得私自入庫(kù)抽取病案，更不能私藏或攜帶出庫(kù),一旦發(fā)現(xiàn),報(bào)告科主任和院領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行嚴(yán)重處罰。七、科室之間不得交叉借閱病案，本院人員不得為他人代借病案.

病案保護(hù)及信息安全制度一、除涉及對(duì)患者實(shí)施醫(yī)療活動(dòng)的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員外,其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自查閱患者的病歷。二、涉及醫(yī)療糾紛或案件,在未做出鑒定處理之前，應(yīng)由醫(yī)務(wù)科妥善保管，任何個(gè)人未經(jīng)醫(yī)務(wù)科批準(zhǔn)，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)抄或復(fù)印.三、住院病歷因醫(yī)療活動(dòng)或復(fù)印等需帶離病區(qū)時(shí),應(yīng)當(dāng)有病區(qū)指定專門人員負(fù)責(zé)攜帶和保管。四、醫(yī)務(wù)人員借閱病案必須辦理借閱手續(xù),對(duì)借閱的病案應(yīng)妥善保管，不得涂改、轉(zhuǎn)借、拆散和丟失.對(duì)丟失或損毀病案者按情節(jié)輕重進(jìn)行扣罰。五、住院病案一般不準(zhǔn)外借。如公安、司法機(jī)關(guān)因辦理案件需要查閱、復(fù)印病歷資料時(shí)必須由醫(yī)務(wù)科批準(zhǔn)，并出具采集證據(jù)的法定證明及執(zhí)行公務(wù)人員的有效證件后予以協(xié)助。六、病案管理保存期限為30年，遵守病案資料保密制度.七、認(rèn)真執(zhí)行病案安全檢查制度，做好病案的防火、防水、防潮、防塵、防蟲、防光、防有害氣體、防不適宜的溫度濕度、防有害微生物、防盜竊、防止丟失工作，做好病案的查閱、借閱、復(fù)印、保存工作，嚴(yán)格病案資料保密和信息安全。八、提高警惕,強(qiáng)化病案保護(hù)及信息安全意識(shí)，強(qiáng)化工作人員日常訓(xùn)練工作：做到責(zé)任到人,措施到位，方法得力。九、完善搶險(xiǎn)救災(zāi)器材配置，保障后勤供給。消防器具應(yīng)每年檢查一次，保證消防通道暢通。發(fā)現(xiàn)問題和隱患要及時(shí)整改.病案服務(wù)管理制度一、以規(guī)章制度和服務(wù)常規(guī)為依據(jù)，并不斷修訂完善.二、對(duì)相關(guān)醫(yī)務(wù)人員及管理人員,患者及其代理人，公安機(jī)關(guān)，檢察院,法院等有關(guān)司法機(jī)關(guān),醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員提供病案服務(wù)，對(duì)其面帶微笑，主動(dòng)接待，做好溝通。細(xì)心耐心講解復(fù)印及調(diào)閱病例所需手續(xù)，按照順序依次有序的進(jìn)行病歷復(fù)印服務(wù)。三、除涉及對(duì)患者實(shí)施醫(yī)療活動(dòng)的醫(yī)務(wù)人員及醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控人員外,其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自查閱患者的病案。四、再入院患者需參閱以前的住院病案時(shí)，由本院醫(yī)生到病案室辦理借閱手續(xù),三日內(nèi)歸還。五、因科研需要借閱病案時(shí)，借閱者經(jīng)批準(zhǔn)后，一律在病案室內(nèi)查閱，嚴(yán)禁帶出。出院病案資料為臨床醫(yī)、教、研工作服務(wù)，非本院臨床人員不得借閱。借閱者不得擅自轉(zhuǎn)抄、復(fù)制病案，不得泄漏患者隱私.六、病案室全面負(fù)責(zé)全院病案的復(fù)印、復(fù)制工作，其他任何部門和個(gè)人不得復(fù)印、復(fù)制患者的病案資料。七、涉及醫(yī)療糾紛或案件的病案，在未做出鑒定處理之前，應(yīng)由醫(yī)務(wù)處妥善處理，任何個(gè)人未經(jīng)醫(yī)務(wù)處批準(zhǔn)，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)抄或復(fù)印.八、復(fù)印病案資料經(jīng)申請(qǐng)人核對(duì)無誤后,復(fù)印需經(jīng)病案室蓋章生效。九、病案室所有工作人員加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提高服務(wù)質(zhì)量。工作流程病案科管理工作流程病案管理人員病案管理人員篩查超篩查超期未歸檔病歷向病區(qū)催還病歷回收向病區(qū)催還病歷回收各病區(qū)病歷確認(rèn)簽收病歷確認(rèn)簽收病歷登記編號(hào)整理裝訂登記編號(hào)整理裝訂病歷編碼員編碼員編碼并錄入病案首頁(yè)質(zhì)控組質(zhì)控病歷質(zhì)控組質(zhì)控病歷問題問題病歷整改入庫(kù)、上架再次審核入庫(kù)、上架再次審核日常維護(hù)、提供病案服務(wù)日常維護(hù)、提供病案服務(wù)

病案查詢復(fù)印流程運(yùn)行病歷復(fù)印歸檔病歷復(fù)印向所在病區(qū)提出申請(qǐng)向病案室提出申請(qǐng)病區(qū)審核申請(qǐng)人有效身份證明材料.病案室審核申請(qǐng)人有效身份證明材料.申請(qǐng)人填寫《病歷查閱復(fù)印申請(qǐng)書》，經(jīng)病區(qū)負(fù)責(zé)人審批后，由經(jīng)管醫(yī)生陪同至醫(yī)務(wù)科審核并復(fù)印蓋章。申請(qǐng)人填寫《歸檔病歷復(fù)印申請(qǐng)單》后由病案室工作人員復(fù)印并蓋章。將《病歷查閱復(fù)印申請(qǐng)書》及申請(qǐng)人有效身份證明材料復(fù)印件隨住院病歷一起歸檔至病案室保存、備案。將《病歷查閱復(fù)印申請(qǐng)書》及申請(qǐng)人有效身份證明材料復(fù)印件隨病案一同保存、備案。病案保護(hù)及信息安全應(yīng)急預(yù)案及處置流程預(yù)防與預(yù)警一、提高警惕，強(qiáng)化病案保護(hù)及信息安全意識(shí)，始終把保護(hù)病案及信息安全突發(fā)事件預(yù)防作為病案室的中心環(huán)節(jié)和主要任務(wù)。二、嚴(yán)格執(zhí)行病案防護(hù)及信息安全制度，做好病案的防火、防水、防潮、防塵、防蟲、防光、防有害氣體、防不適宜的溫度濕度、防有害微生物、防盜竊、防止丟失工作，做好病案的查閱、借閱、復(fù)印、保存工作，嚴(yán)格病案資料保密和信息安全。三、強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)案的日常訓(xùn)練工作,完善搶險(xiǎn)救災(zāi)器材配置，保障后勤供給。（五）建立病案安全檢查制度,病案室管理人員應(yīng)對(duì)庫(kù)房安全情況進(jìn)行檢查，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位的檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患要及時(shí)整改。四、建立健全預(yù)警報(bào)告機(jī)制，事件發(fā)生后發(fā)現(xiàn)人員要在第一時(shí)間向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)積極組織自救。突發(fā)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案一、發(fā)生火災(zāi)時(shí)，應(yīng)立即大聲呼救并積極自救，撲滅火源.無法撲滅時(shí)撥打保衛(wèi)科“8105023”，同時(shí)立即撥打“119”報(bào)警。報(bào)警時(shí)要說明單位、地點(diǎn)、物質(zhì)燃燒種類、是否有人員被圍困、火勢(shì)情況,請(qǐng)求滅火，報(bào)告人姓名,并記錄報(bào)警時(shí)間。二、報(bào)警后要安排人員到指定地點(diǎn)迎接消防車，引導(dǎo)消防車輛人員到達(dá)指定位置。三、消防人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，協(xié)同公安消防做好滅火工作.四、要按照現(xiàn)場(chǎng)指揮的要求邊救火邊負(fù)責(zé)內(nèi)外警戒，維護(hù)公共秩序，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入，保證人員通道暢通.五、火災(zāi)撲滅后，要組織人員負(fù)責(zé)保護(hù)好火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，配合消防人員調(diào)查火災(zāi)發(fā)生的原因。并組織維修人員迅速檢修、恢復(fù)各系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行，保潔人員負(fù)責(zé)清洗打掃現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。突發(fā)漏水應(yīng)急預(yù)案一、工作人員發(fā)現(xiàn)漏水事件后,應(yīng)及時(shí)報(bào)告科室領(lǐng)導(dǎo),并通知后勤處維修人員要第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)處置。二、后勤處維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，視漏水情況妥善采取緊急應(yīng)對(duì)措施。若水勢(shì)過大漏水嚴(yán)重,應(yīng)切斷電源,防止漏水漏電傷人。在條件充許的情況下,盡量將漏水點(diǎn)控制住，如關(guān)閉水閥、用水桶接住漏水點(diǎn)等。三、要組織工作人員轉(zhuǎn)移漏水現(xiàn)場(chǎng)重要資料、貴重物品，并指定人員看管，防止丟失.四、整理修復(fù)病案突發(fā)失竊應(yīng)急預(yù)案一、在工作中遇到或發(fā)現(xiàn)有盜竊案件時(shí),為保護(hù)醫(yī)院財(cái)產(chǎn)安全，發(fā)現(xiàn)人要立即向科室領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)院保衛(wèi)處報(bào)告，同時(shí)封鎖辦公樓的各個(gè)出口.重大案件要立即撥打“110”報(bào)警.二、保護(hù)好案發(fā)現(xiàn)場(chǎng),協(xié)助保衛(wèi)人員調(diào)查。三、檢查有無病案失竊，無病案失竊修復(fù)防盜門窗。有病案失竊登記失竊病案號(hào),向分管院長(zhǎng)匯報(bào)并報(bào)警，追回失竊病案或重新打印原始病案.善后處理及獎(jiǎng)懲一、搶救能夠補(bǔ)救和修復(fù)的病案。二、將災(zāi)害發(fā)生原因，造成損失及處理結(jié)果報(bào)告上級(jí).三、組織科內(nèi)人員討論分析事件發(fā)生的原因,落實(shí)整改措施。四、根據(jù)情況對(duì)搶險(xiǎn)救災(zāi)有功人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)消極冷漠，貽誤戰(zhàn)機(jī)，不聽指揮者給予處分，對(duì)有關(guān)事故責(zé)任人將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。突發(fā)火災(zāi)的處置流程發(fā)現(xiàn)火情發(fā)現(xiàn)火情立即大聲呼救并組織自救立即大聲呼救并組織自救無法撲滅時(shí)無法撲滅時(shí)撥打保衛(wèi)科“8105023”撥打撥打“119”報(bào)警告知準(zhǔn)確位置切斷電源，撤出易燃易爆物切斷電源，撤出易燃易爆物品用濕毛巾捂住口鼻撤離現(xiàn)場(chǎng)用濕毛巾捂住口鼻撤離現(xiàn)場(chǎng)整理修復(fù)病案整理修復(fù)病案突發(fā)漏水的處置流程突發(fā)漏水突發(fā)漏水通知總務(wù)科人員維修通知總務(wù)科人員維修妥善采取緊急應(yīng)對(duì)措施妥善采取緊急應(yīng)對(duì)措施盡快將漏水點(diǎn)控制住盡快將漏水點(diǎn)控制住組織人員清除室內(nèi)積水組織人員清除室內(nèi)積水轉(zhuǎn)移現(xiàn)場(chǎng)病案資料轉(zhuǎn)移現(xiàn)場(chǎng)病案資料專人看管整理修復(fù)病案整理修復(fù)病案突發(fā)失竊的處置流程發(fā)生發(fā)生失竊，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)通知保衛(wèi)科通知保衛(wèi)科“8105023”協(xié)助保衛(wèi)人員調(diào)查協(xié)助保衛(wèi)人員調(diào)查檢查有無病案失竊檢查有無病案失竊追回失竊病案或重新打印原始病案向分管院長(zhǎng)匯報(bào)并報(bào)警登記失竊病案號(hào)修復(fù)防盜門窗有病案失竊無病案失竊追回失竊病案或重新打印原始病案向分管院長(zhǎng)匯報(bào)并報(bào)警登記失竊病案號(hào)修復(fù)防盜門窗有病案失竊無病案失竊集采物流中心部門工作職責(zé)和工作流程工作職責(zé)及權(quán)限集采物流中心是負(fù)責(zé)公司各部門所有用品及辦公用