2022年醫(yī)學(xué)專題-上海浦東新區(qū)周浦醫(yī)院2016單位決算

PAGE21上海市浦東新區(qū)周浦醫(yī)院2021年度單位決算第一局部上海市浦東新區(qū)周浦醫(yī)院概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)周浦醫(yī)院主要承當(dāng)周浦、康橋、航頭、新場(chǎng)和閔行局部區(qū)域內(nèi)群眾的醫(yī)療、預(yù)防、保健效勞和應(yīng)急救治工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)周浦醫(yī)院設(shè)56個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：一、職能科室設(shè)置〔21個(gè)〕：

黨政辦公室(精神文明辦公室)、宣揚(yáng)部、人力資源部、醫(yī)務(wù)部(病案統(tǒng)計(jì)室)、護(hù)理部、醫(yī)保辦公室、質(zhì)量把握管理辦公室、科研部〔GCP辦公室〕、教學(xué)培訓(xùn)部、門診辦公室、患者效勞部、醫(yī)院感染把握管理辦公室、預(yù)防保健科、醫(yī)學(xué)拓展部、信息中心、財(cái)務(wù)部、績(jī)效辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、運(yùn)行保障部、物資供應(yīng)部、基建辦公室。

二、臨床科室設(shè)置〔27個(gè)〕：

心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎內(nèi)科、內(nèi)分泌科、腫瘤血液科、急診內(nèi)科、胃腸外科、肝膽外科、骨科、泌尿外科、急創(chuàng)外科〔神經(jīng)外科〕、胸外科、麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科、重癥醫(yī)學(xué)科、老年醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、特需病房、口腔科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、感染性疾病科。

三、醫(yī)技科室設(shè)置〔8個(gè)〕：

放射診斷科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科〔輸血科〕、超聲診斷科、病理科、內(nèi)窺鏡室、藥劑科、養(yǎng)分科、體檢中心。

其次局部上海市浦東新區(qū)周浦醫(yī)院2021年度單位決算表2021年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出工程決算數(shù)工程決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入7,464.05一、一般公共效勞支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入82,280.81四、公共平安支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入1,323.66七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出163.73九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出89,480.66十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)效勞業(yè)等支出十六、金融支出十七、救濟(jì)其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出1,519.02二十、糧油物資貯存支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)91,068.52本年支出合計(jì)91,163.41用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余安排0.88年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.72年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余395.94總計(jì)91,560.23總計(jì)91,560.232021年度收入決算表單位：萬元工程本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)91,068.527,464.0582,280.811,323.66208社會(huì)保障和就業(yè)支出163.7331.73132.0020805行政事業(yè)單位離退休163.7331.73132.002080502事業(yè)單位離退休163.7331.73132.00210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出89,385.767,432.3280,629.791,323.6621002公立醫(yī)院88,366.757,432.3279,610.781,323.662100201綜合醫(yī)院88,366.757,432.3279,610.781,323.6621005醫(yī)療保障1,019.011,019.012100502事業(yè)單位醫(yī)療1,019.011,019.01221住房保障支出1,519.021,519.0222102住房改革支出1,519.021,519.022210201住房公積金721.98721.982210202提租補(bǔ)貼0.210.212210203購(gòu)房補(bǔ)貼796.83796.83

2021年度支出決算表單位：萬元工程本年支出合計(jì)根本支出工程支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)91,163.4187,815.103,348.31208社會(huì)保障和就業(yè)支出163.73163.7320805行政事業(yè)單位離退休163.73163.732080502事業(yè)單位離退休163.73163.73210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出89,480.6686,132.353,348.3121002公立醫(yī)院88,461.6485,113.343,348.312100201綜合醫(yī)院88,461.6485,113.343,348.3121005醫(yī)療保障1,019.011,019.012100502事業(yè)單位醫(yī)療1,019.011,019.01221住房保障支出1,519.021,519.0222102住房改革支出1,519.021,519.022210201住房公積金721.98721.982210202提租補(bǔ)貼0.210.212210203購(gòu)房補(bǔ)貼796.83796.832021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)工程決算數(shù)工程合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,464.05一、一般公共效勞支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共平安支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.7331.73九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出7,430.397,430.39十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)效勞業(yè)等支出十六、金融支出十七、救濟(jì)其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資貯存支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)7,464.05本年支出合計(jì)7,462.127,462.12年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.77年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.7013.70一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11.77政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)7,475.81總計(jì)7,475.817,475.812021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元工程一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)根本支出工程支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)31.7320805行政事業(yè)單位離退休31.732080502事業(yè)單位離退休31.73210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出7,430.394,391.743,038.6521002公立醫(yī)院7,430.394,391.743,038.652100201綜合醫(yī)院7,430.394,391.743,038.65合計(jì)7,462.124,423.473,038.65

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出決算表單位：萬元工程一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出317.7530101根本工資30102津貼補(bǔ)貼30103獎(jiǎng)金317.7530104其他社會(huì)保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)30199其他工資福利支出302商品和效勞支出4,073.9930201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203詢問費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國(guó)〔境〕費(fèi)用30213修理〔護(hù)〕費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)4,073.9930224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227托付業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和效勞支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.7330301離休費(fèi)31.7330302退休費(fèi)30303退職〔役〕費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309嘉獎(jiǎng)金30311住房公積金30312提租補(bǔ)貼30313購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購(gòu)置31003專用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31099其他資本性支出合計(jì)4,423.47349.484,073.992021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公〞經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公〞經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)〔境〕費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)【注：本單位2021年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公〞經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表很多據(jù)?！?021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元工程政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)根本支出工程支出類款項(xiàng)合計(jì)【注：本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表很多據(jù)。】

第三局部上海市浦東新區(qū)周浦醫(yī)院2021年度單位決算狀況說明一、關(guān)于2021年度收入支出總體狀況說明2021年度本單位收入總計(jì)為91560.23萬元、支出總計(jì)為91560.23萬元。與2021年度相比，收入、支出總計(jì)各增加〔或削減、持平〕16117.08萬元。主要緣由：醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加而相應(yīng)增加的收支。二、關(guān)于2021年度收入決算狀況說明2021年度本單位收入合計(jì)91,068.52萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,464.05萬元，占8.20%；事業(yè)收入82,280.81萬元，占90.35%；其他收入1,323.66萬元，占1.45%。三、關(guān)于2021年度支出決算狀況說明2021年度本單位支出合計(jì)91,163.41萬元，其中：根本支出87,815.10萬元，占96.33%；工程支出3,348.31萬元，占3.67%。四、關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出總體狀況說明本單位2021年度財(cái)政撥款收支總決算7475.81萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加〔或削減、持平〕1957.65萬元，增長(zhǎng)35.47%。主要緣由：本年度完成信息化工程建設(shè)，以及附屬醫(yī)院創(chuàng)立而相應(yīng)增加的支出。五、關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算狀況說明〔一〕一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體狀況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,462.12萬元，占本年支出合計(jì)的8.15%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,955.93萬元，增長(zhǎng)35.52%。主要緣由：本年完成信息化建設(shè)工程工程?！捕骋话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)狀況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,462.12萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.73萬元，占0.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出7,430.39萬元，占99.58%?！踩骋话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體狀況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,261.30萬元，支出決算為7,462.12萬元，完成年初預(yù)算的228.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要緣由：人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整及增加附屬醫(yī)院創(chuàng)立經(jīng)費(fèi)。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休〔款〕事業(yè)單位離退休〔項(xiàng)〕31.73萬元。主要用于離休人員經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算31.73萬元，支出決算為31.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。2、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公立醫(yī)院〔款〕綜合醫(yī)院〔項(xiàng)〕317.75萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出-獎(jiǎng)金317.75萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算317.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要緣由：調(diào)整增加重大活動(dòng)獎(jiǎng)在編人員嘉獎(jiǎng)50%。3.醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公立醫(yī)院〔款〕綜合醫(yī)院〔項(xiàng)〕4,073.99萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)-商品效勞支出-衛(wèi)生材料費(fèi)支出4,073.99萬元。年初預(yù)算為2,560.03萬元，支出決算4,073.99萬元，完成年初預(yù)算的168.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要緣由：隨業(yè)務(wù)量增加及對(duì)患者救助的醫(yī)療手段的的改良而相應(yīng)增加的支出。4.醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公立醫(yī)院〔款〕綜合醫(yī)院〔項(xiàng)〕835.14萬元，主要用于工程支出—根本建設(shè)支出—信息化工程支出835.14萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算835.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要緣由：根本建設(shè)支出為發(fā)改委立項(xiàng)工程，年初預(yù)算不納入本單位部門預(yù)算。5.醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公立醫(yī)院〔款〕綜合醫(yī)院〔項(xiàng)〕2,168.04萬元，主要用于其他資本性支出—設(shè)備購(gòu)置2,168.04萬元。年初預(yù)算為669.54萬元，支出決算2,168.04萬元，完成年初預(yù)算的323.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要緣由：增加醫(yī)院創(chuàng)立經(jīng)費(fèi)支出購(gòu)置設(shè)備1,500萬元。六、關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出決算狀況說明本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出4,423.47萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)349.48萬元，公用經(jīng)費(fèi)4,073.99萬元。根本支出中：1、工資福利支出317.75萬元，主要用于：獎(jiǎng)金支出317.75萬元。2、商品和效勞支出4,073.99萬元，主要用于：衛(wèi)生材料費(fèi)支出4,073.99萬元3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.73萬元，主要用于：離休人員經(jīng)費(fèi)支出。七、關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公〞經(jīng)費(fèi)支出決算狀況說明〔一〕“三公〞經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體狀況說明。本單位2021年度“三公〞經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國(guó)〔境〕費(fèi)決算為XXX萬元，預(yù)算數(shù)為0，由于浦東新區(qū)因公出國(guó)〔境〕費(fèi)實(shí)行“統(tǒng)一方案管理，經(jīng)費(fèi)各自承當(dāng)〞的管理方式，因公出國(guó)〔境〕費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦〔區(qū)外辦〕統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。。2021年度“三公〞經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2021年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中：因公出國(guó)〔境〕費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加〔0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。本單位2021年度無財(cái)政撥款支出的“三公〞經(jīng)費(fèi)支出?！捕场叭暯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體狀況說明。2021年度“三公〞經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)〔境〕費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體狀況如下：1、因公出國(guó)〔境〕費(fèi)支出0萬元。全年支配因公出國(guó)〔境〕團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。2021年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬〔含外賓接待支出0萬元〕。本單位2021年度無財(cái)政撥款支出的“三公〞經(jīng)費(fèi)支出。八、關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算狀況說明本單位2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元，本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款狀況說明本單位2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的狀況說明〔一〕機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出狀況。本單位2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?！捕痴x購(gòu)支出狀況。2021年度本單位政府選購(gòu)金額〔以合同簽訂為準(zhǔn)〕4,31