酒店試業(yè)期間的績效考核方案

酒店試業(yè)期間的績效考核方案為了最大限度的調(diào)動一線員工的工作積極性，爭取在最短的時間獲取最佳的經(jīng)營業(yè)績，擬定以下績效考核辦法。第一部分一線部門的績效考核試行方案績效考核的有效期酒店正式營運的第一、第二、第三個月?？冃Э己说膶ο罂己瞬块T：市場營銷部及前廳部考核對象：營銷部部門總監(jiān)級（1人）、經(jīng)理級（1人）、銷售代表級（4人），共6人；前廳部所有員工三、績效考核的適用范圍針對酒店客房經(jīng)營業(yè)績的績效考核。四、績效考核的辦法（1）獎勵辦法績效考核有效期內(nèi)，酒店月度平均入住率達(dá)到60％時（含），獎勵金額為3500元；達(dá)到65％時（含），獎勵市場營銷部4500元；達(dá)到70％時（含），獎勵市場營銷部5500元。由總經(jīng)辦對前廳部（以個體為單位參加考評）做出評估考核，由營銷部負(fù)責(zé)人對營銷人員進(jìn)行評估考核，并根據(jù)成績統(tǒng)計對獎金進(jìn)行二次分配（獎金分配細(xì)則見附頁），前廳部所得獎金作為該部門的經(jīng)費由部門經(jīng)理統(tǒng)一管理；營銷部將部門獎金分配結(jié)果每月上報酒店總經(jīng)辦，同時呈報酒店管理公司。特別說明：入住率：上述“入住率”均按照酒店客房總數(shù)（即168間）計算所得；該入住率包含了自來客、協(xié)議客戶等細(xì)分市場。（2）處罰辦法由于目前市場營銷部及前廳部的薪資水平一般，因此在考核有效期內(nèi)的基本工資不做任何的浮動。在考核有效期內(nèi)的平均開房率低于60%時，按照各人的薪資標(biāo)準(zhǔn)獲取每月工資，沒有任何獎金。在考核有效期內(nèi)連續(xù)三個月的平均開房率低于60%時，將由酒店總經(jīng)辦對市場營銷部及前廳部全體員工進(jìn)行綜合評估，針對個人的管理能力、業(yè)務(wù)能力等綜合因素予以延長試用期或停止聘用的決定。特別說明：以上方案是根據(jù)酒店的平均住房率達(dá)到60%時，酒店的經(jīng)營業(yè)績略有盈余的前提下（細(xì)節(jié)參看以下略表），對一線部門進(jìn)行的獎勵。一來體現(xiàn)酒店的團(tuán)隊精神，二來體現(xiàn)“重獎輕罰”的精髓。酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)略表收入收入支出盈虧合計備注房租743904元營運成本501450元+120209元數(shù)據(jù)表明，理論上在各項成本控制正常的情況下，在開房率達(dá)到%60以上的前提下，可以得到上述盈利數(shù)據(jù)；在營運成本相同的情況下，平均開房率達(dá)到%50時，盈虧點基本持平。租金42755元租金165000元小計786659元小計666450元備注：房租收入計算：168（總房數(shù)）×60%（開房率）×246（平均房租）×30（天數(shù)）=743904元；平均房租計算：標(biāo)準(zhǔn)間協(xié)議價格323元/間.天，含單早，早餐20元計價。由于試業(yè)期間推出“滿六送一”的促銷策略，另外送出300間的免費房（分三個月使用完畢），因此而估算出的平均房租為246元/間.天（不含早餐的價格）。收入租金計算：由于酒店的外包項目在酒店試業(yè)前兩個月租金按照半租計算，如果按照西餐廳、酒吧、桑拿、商務(wù)中心、精品店與酒店同步開業(yè)的話，才能達(dá)到表中的數(shù)據(jù)。支出租金計算：由于酒店屬于租賃性質(zhì)，酒店二樓的產(chǎn)權(quán)問題未能得到徹底解決，按照原租賃租金減去二樓面積2000平方米（每平方21元計算）得出支出部分的租金。營運成本預(yù)算：見下表1919社保費1.50萬2.25%人事行政部指按照政府最低標(biāo)準(zhǔn)為員工購買的保險費20財產(chǎn)保險費1.20萬%1.80財務(wù)部指酒店部分硬件的投保費用21租賃費16.50萬24.76%財務(wù)部指酒店租賃物業(yè)產(chǎn)生的費用22培訓(xùn)費0.40萬0.60%人事行政部指員工的培訓(xùn)費用23開辦費分?jǐn)?.00萬%9財務(wù)部指酒店籌備過程中的費用攤銷24其它費用1.00萬1