企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表

件1企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況檢查表企業(yè)名稱：聯(lián)系方式：檢查時(shí)間:項(xiàng)項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方法檢查依據(jù)檢查情況一、組織機(jī)構(gòu)保障責(zé)任方面1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上的，應(yīng)安全1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管查看機(jī)構(gòu)組建文件；查看員工花名冊(cè)、工資工傷保險(xiǎn)繳納記錄等能夠證明員工數(shù)量的相關(guān)安全生1.高危企業(yè)：從業(yè)人員不足100人產(chǎn)管理的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人人員配員；從業(yè)人員在100人以上不足備300人的，應(yīng)當(dāng)配備2名以上專職 (1)安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；查看任命文件、注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號(hào)令第九條項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查情況檢杳方法檢杳依據(jù)理機(jī)構(gòu)；從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理2.其他企業(yè)：從業(yè)人員在300人以管理當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。生產(chǎn)構(gòu)；從業(yè)人員在300人以上不足設(shè)置下的，可不設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)機(jī)構(gòu)省政府260號(hào)令第九條從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員5%o但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員5%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊(cè)安全工程師。安全生產(chǎn)管理人員配備2.其他企業(yè)：從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員3%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)查看任命文件、注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證省政府260號(hào)令第九條安全總1.從業(yè)人員在300人以上的高危全總監(jiān)。項(xiàng)目檢杳內(nèi)容項(xiàng)目1.從業(yè)人員在300人以上的高危企業(yè)和從業(yè)人員在1000人以上的其他企業(yè)，應(yīng)當(dāng)建立本單位的安全2?安全生產(chǎn)委員會(huì)由本單位的主安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)委員會(huì)建立(安全總監(jiān))、相關(guān)負(fù)責(zé)人、專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和工會(huì)代表人員代表組成。3?安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面記查看任命文件、責(zé)任制等資料檢杳方法查看機(jī)構(gòu)組建文件、以安委會(huì)名義發(fā)布的文件；查看安委會(huì)季度會(huì)議通省政府260號(hào)令第十一條檢查情況檢杳依據(jù)省政府260號(hào)令第十二條二、規(guī)章制度保障責(zé)任方面1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情況。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)主要負(fù)責(zé)人職責(zé) (1)責(zé)，具體履行下列職責(zé)：(一)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制； (二)組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實(shí)； (三)確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；(四)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實(shí)本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員；任狀以職責(zé)落的相關(guān)任責(zé)及省政府260號(hào)令明第八條實(shí)材項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方法檢杳依據(jù)檢查情況 (五)定期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者股東報(bào)告安全生產(chǎn)情況，接受工會(huì)、從業(yè)人員、股東對(duì)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；(六)保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，依法履行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；(七)督主要負(fù)促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除責(zé)人職生產(chǎn)安全事故隱患；(八)組織開(kāi)責(zé)展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；(九) (2)依法開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作； (十)組織實(shí)施職業(yè)病防治工作，一)組織制定并實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案；(十二)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故，組織事故搶救；(十三)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)和考核情況。查看責(zé)任責(zé)任狀以及能夠證明職責(zé)落實(shí)的相關(guān)省政府260號(hào)令第八條項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方法檢杳依據(jù)檢查情況1.全員安全生產(chǎn)責(zé)任制建立情全員安全生產(chǎn)責(zé)任制術(shù)負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間(區(qū)隊(duì))負(fù)責(zé)員等全體人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。責(zé)任制應(yīng)當(dāng)橫向到底、縱向到邊。2.全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂情3.全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)和考查看責(zé)任責(zé)任狀以及能夠證明職責(zé)落實(shí)的相關(guān)省政府260號(hào)令第六條1.安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的安全生產(chǎn)會(huì)議、安全生產(chǎn)資安全生產(chǎn)管理制度金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)病危險(xiǎn)源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、2.安全生產(chǎn)管理制度是否具有可全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。查看安全生產(chǎn)管理制度文記錄等相關(guān)材料以及現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)省政府260號(hào)令第七條1?安全操作規(guī)程建立情況，是否符安全操合國(guó)家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)。作規(guī)程2.安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。查看安全操作規(guī)程、執(zhí)行記錄。省政府260號(hào)令第七條項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方法檢查情況檢杳依據(jù)二、物質(zhì)資金保障責(zé)任方面1.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度建安全生2.安全生產(chǎn)資金是否納入年度生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。3.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用是否符合規(guī)1.高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納安全安全生生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)注：企業(yè)可以選擇繳存安全生產(chǎn)風(fēng)抵押金險(xiǎn)抵押金或者參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，二者選擇一項(xiàng)即可。安全生1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定參加產(chǎn)責(zé)保險(xiǎn)查看制度、企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)賬用使用登記臺(tái)賬等相關(guān)查看相關(guān)查看相關(guān)省政府260號(hào)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》 (財(cái)企〔2012〕16號(hào))省政府260號(hào)《山東省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理實(shí)施辦法》(魯財(cái)企號(hào))省政府260號(hào)《關(guān)于在咼危企業(yè)推行安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的指四、管理保障責(zé)任方面1.企業(yè)對(duì)承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查情況。承包租2.安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承賃管理包合同、租賃合同約定安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)情況以及對(duì)其監(jiān)督檢查情查看承包或租賃資質(zhì)、安全生產(chǎn)管理協(xié)議或合同、監(jiān)督檢省政府260號(hào)十五條項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方法檢杳依據(jù)檢查情況1?咼危企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(安全總監(jiān))和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全資格證2.其他企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是否取得安全培訓(xùn)合格全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)3?特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)4.新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及米用新工乙、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行上崗前安全生丿教冃和培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家。5.在崗從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)定期接受安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家安監(jiān)總局3號(hào)令要6.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對(duì)勞務(wù)派遣人員、臨時(shí)工等從業(yè)人員進(jìn)行安全7.企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)戈并建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)和考核情況。查看安全資格證書(shū)或者特種作業(yè)人員操作資格安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作教育檔案等省政府260號(hào)令第二十四條、第二十五單位安全培訓(xùn)作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核局30號(hào)令)等相關(guān)條款。項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方法檢杳依據(jù)檢查情況勞動(dòng)防護(hù)用品管理1.企業(yè)是否按規(guī)定制定勞動(dòng)防護(hù)2.企業(yè)是否按規(guī)定采購(gòu)、保管、發(fā)放、使用、更換、報(bào)廢勞動(dòng)防護(hù)3.企業(yè)是否督促、檢查、教育從業(yè)人員按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)查看制度及賬、培訓(xùn)記實(shí)物和佩戴情況。省政府260號(hào)令第二十一條、《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》(總局1號(hào)令)、《山東省勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定1.企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同、聘用合同以及與勞動(dòng)派遣單位簽訂勞動(dòng)派遣協(xié)議時(shí)，應(yīng)載明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)勞動(dòng)合動(dòng)派遣協(xié)議安全告知2.企業(yè)不得以任何形式與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故勿發(fā)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的協(xié)議。3?使用勞務(wù)派遣人員的企業(yè)應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)派遣人員納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，履行安全生產(chǎn)保障責(zé)任，不得將責(zé)任轉(zhuǎn)移給勞務(wù)派遣查看勞動(dòng)合以及勞動(dòng)派遣協(xié)議。省政府260號(hào)令第十三條職業(yè)衛(wèi)生管理1?存在職業(yè)病危害的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)申報(bào)本單位職業(yè)病危害因2.企業(yè)應(yīng)組織對(duì)從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員上崗前、在崗期間和時(shí)的職業(yè)健康查體，并將檢查結(jié)果書(shū)面告知從業(yè)人員。查看職業(yè)病危害因素申查體報(bào)告等相關(guān)資料省政府260號(hào)令第二十二條、《職業(yè)病防治法》第十六條、第二十七條、第三十六條等項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方法檢杳依據(jù)檢查情況1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開(kāi)展事故隱患自查自糾。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)不能立即整改的，要事故隱落實(shí)五定”(整改措施、責(zé)任、資患自查金、時(shí)限和預(yù)案)。自糾3?對(duì)重大事故隱患整改治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評(píng)估報(bào)告報(bào)有4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患整改臺(tái)賬，按時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送隱患排查看相關(guān)制隱患整改臺(tái)2013年安全生產(chǎn)大檢查及各類督查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改材析表等相關(guān)省政府260號(hào)令第二十七條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(總局16號(hào)令)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾工作的通知》(魯安監(jiān)發(fā)[2011]165號(hào))等1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立重大危險(xiǎn)源登重大危險(xiǎn)源管理救援等工作機(jī)制，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，定期對(duì)源安全警示標(biāo)志，制定應(yīng)急預(yù)案并組織演練。2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)每半年向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報(bào)告重大危險(xiǎn)源情況，對(duì)新產(chǎn)生或者發(fā)生變化的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告并依法實(shí)施相關(guān)查看備案回執(zhí)、重大?，F(xiàn)場(chǎng)檢查安全管理措施落實(shí)情況。省政府260號(hào)令第二十八條、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(總局40號(hào)令)等項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方法檢杳依據(jù)檢查情況省政府260號(hào)單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人帶班考查看制度及帶班考勤檔《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》(總局40號(hào)令)1.企業(yè)生產(chǎn)、生活和儲(chǔ)存區(qū)域之間應(yīng)當(dāng)保持規(guī)定的安全距離。2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者員工宿舍的安全出口和疏散通道。3.企業(yè)應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備消防、通訊、照明等應(yīng)急器材和設(shè)其他安施，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)施的承載負(fù)全管理荷或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所核定的人數(shù)控制人員進(jìn)入。4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開(kāi)展以崗位達(dá)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。5.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定實(shí)施爆破、懸掛、挖掘、大型設(shè)備(構(gòu)件)吊裝、危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火、受限空間、有毒有害、危險(xiǎn)設(shè)備試生產(chǎn)等作業(yè)，按規(guī)定由相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班，由專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮和安全監(jiān)督。查看評(píng)價(jià)報(bào)告、相關(guān)制度和文件等檢杳省政府260號(hào)十一條以及有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢杳方法檢杳依據(jù)檢查情況五、事故報(bào)告和應(yīng)急救援責(zé)任方面1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故報(bào)告和調(diào)查處理方面的制度，并建立健全各類事故、事件登記、處理檔案，制度內(nèi)容和事故處理應(yīng)事故報(bào)告當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2.企業(yè)發(fā)生