實驗室整改報告339

頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書評審整改資料 實驗室整體規(guī)劃和計劃書報告……………* 實驗室整體規(guī)劃和計劃書頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書實驗室計量認(rèn)證評審整改計劃審組對我公司進(jìn)行首次評審，現(xiàn)場評審結(jié)論為實驗室的運做基本符合《實驗錄和采集證據(jù)，編制整改報告(附證據(jù))。門組織學(xué)習(xí)準(zhǔn)則及手冊技術(shù)負(fù)責(zé)對質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行一人/質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn);員完善質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督記錄組織學(xué)習(xí)準(zhǔn)則及手冊技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量監(jiān)督發(fā)布原始記錄填寫作員/檢測部①實驗室沒有對②檢測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督(4.1.10)③①原始記錄的更改不符合規(guī)范要求②(4.9.2.)業(yè)指導(dǎo)書序號12頁腳內(nèi)容 實驗室整體規(guī)劃和計劃書③文件審批發(fā)放記錄3序號45678沒有覆蓋管理體系(4.10.2)鋼筋、砼及無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)(5.1.3.2)人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)歷(5.1.5)防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求(5.2.2)不能夠提供防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)(5.3.2)設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)則要求的相關(guān)材料(5.4.5)①增加一次附加內(nèi)部審核,補(bǔ)充前次未涉及的要素由技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭,各專業(yè)檢測部落實,安排學(xué)習(xí).由技術(shù)負(fù)責(zé)人會同綜合辦公室完善員工檔案.使人員檔案中有人員培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)、考核記錄并對溫度和濕度情況記錄①購買標(biāo)準(zhǔn)、安排學(xué)習(xí)②標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放要按受控文質(zhì)量負(fù)責(zé)人/內(nèi)審員門技術(shù)負(fù)責(zé)人/各專業(yè)檢技術(shù)負(fù)責(zé)人/綜合辦公室技術(shù)負(fù)責(zé)人/檢測部技術(shù)負(fù)責(zé)人/資料管理員技術(shù)負(fù)責(zé)人/設(shè)備管理員頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書技技術(shù)負(fù)責(zé)人/設(shè)備管理員①立即安排所有應(yīng)該檢定或技術(shù)負(fù)責(zé)校準(zhǔn)的儀器進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。人/設(shè)備管理②對涉及使用超過檢定周期員追溯。技術(shù)負(fù)責(zé)人/各專業(yè)檢備檢定計劃(5.5.3.1)沒有提供有效的混凝土回彈儀檢定證書(5.5.3.2)沒有制定質(zhì)量控制計劃(5.7.1)9頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書改報告頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書證評審整改報告審組對我公司進(jìn)行首次評審，現(xiàn)場評審結(jié)論為實驗室基本符合《實驗室資質(zhì)公司制訂了整改計劃，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織落實實施。相關(guān)責(zé)任部門均在規(guī)定的時間內(nèi)按要求完成了整改。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對整改情況進(jìn)行了跟蹤驗證，并以證據(jù)?，F(xiàn)將整改情況報(4.1.10)”的整改。鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。我們公司的手冊和程序文件中也有明確的描述。發(fā)生這樣現(xiàn)象的原因是我們學(xué)習(xí)準(zhǔn)則和文件不夠所致。為此，我們安排了質(zhì)量監(jiān)督員的專題培訓(xùn)，就質(zhì)量監(jiān)督員如何開展好質(zhì)量監(jiān)督工作明確如下內(nèi)容：一是如何是完成質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題的糾正。實際工作表明,整改工作效果良好.1.2、對“原始記錄的更改不符合規(guī)范要求(4.9.2.)”的整改。頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書錄。對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改.為此,我們組織了一次培訓(xùn)考試,并安排質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行了一次監(jiān)督.實際工作表明,整改工作效果良好.1.3、對“內(nèi)部審核計劃沒有覆蓋管理體系的全部活動(4.10.2)”的整審檢查表;④內(nèi)審首次會議簽到表;⑤內(nèi)審末次會議簽到表;⑥內(nèi)審報告.實際工作表明,整改工作效果良好.了培訓(xùn)并對培訓(xùn)結(jié)果予以驗證。實際工作表明,整改工作效果良好.1.5、對“人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)歷(5.1.5)”的整改。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與綜合辦公室對人員履歷表進(jìn)行了調(diào)整,增加了培訓(xùn)經(jīng)歷頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書實際工作表明,整改工作效果良好.1.6、對“防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求(5.2.2)”的整改。室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(部分)③購置空調(diào)機(jī)發(fā)票.實際工作表明,整改工作效果良好.1.7、對“不能夠提供防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)(5.3.2)”的整改。我們立即安排人員購買了防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)單行本。證明材料見整改材料之七：①標(biāo)準(zhǔn)單行本照片一張;②購置標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票;③培訓(xùn)記錄④考卷一例.實際工作表明,整改工作效果良好.1.8、對“設(shè)備檔案缺少準(zhǔn)則要求的相關(guān)材料(5.4.5)”的整改。我們重新編制了設(shè)備履歷表,新設(shè)備履歷表包括準(zhǔn)則的所有要求的信息,實際工作表明,整改工作效果良好.1.9、對“沒有制定2009年設(shè)備檢定計劃(5.5.3.1)”的整改。我們立即完成了2009年設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃并實施,使得該項工作有序驗工作質(zhì)量。頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書實際工作表明,整改工作效果良好.效的混凝土回彈儀檢定證書(5.5.3.2)”的整改。況進(jìn)行了檢查；況影響了日常檢測工作,也未影響到客戶的工作.證明材料見整改材料之十：①混凝土回彈儀檢定證書。②檢測報告發(fā)放實際工作表明,整改工作效果良好.1.11、對“沒有制定質(zhì)量控制計劃(5.7.1)”的整改。質(zhì)實際工作表明,整改工作效果良好.2.1、整改材料之一(附后)2.2、整改材料之二(附后)頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書2.9、整改材料之九(附后)2.10、整改材料之十(附后)2.11、整改材料之十一(附后)本次國家認(rèn)可委監(jiān)督評審組一行四位專家分別來自沈陽、錦州，交通不便，時間緊任務(wù)重，連續(xù)兩天每天都工作到深夜；各位評審員及專家在重點建立的管理體系文件、檢測項目適用標(biāo)準(zhǔn)、最近一次內(nèi)審和管理評審及實驗室間比對和參加能力驗證等方面的內(nèi)容。進(jìn)行了現(xiàn)場操作考核。評審員及專家還分頭對檢測實驗室進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對相關(guān)工作人員進(jìn)行了考核。專家的理解、認(rèn)識。而且在評審過程中始終主動創(chuàng)造平和的評審氣氛；他們嚴(yán)謹(jǐn)訓(xùn)，強(qiáng)化軟、硬件建設(shè)，加大檢測工作日常監(jiān)督力度。實現(xiàn)公司檢測工作的論見證,使公司人員的質(zhì)量意識、操作能力得到進(jìn)一步提升,對加強(qiáng)和完善公頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書化學(xué)分析檢驗人員操作欠熟練(5.1.3) 實驗室整體規(guī)劃和計劃書無環(huán)境保護(hù)程序(5.2.3)頁 實驗室整體規(guī)劃和計劃書內(nèi)部審核計劃沒有覆蓋管理體系的全部活動(4.10.2)③內(nèi)審檢查表;⑥內(nèi)審報告. 實驗室整體規(guī)劃和計劃書應(yīng)加強(qiáng)水泥、鋼筋、砼及無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)(5.1.3.2)①培訓(xùn)簽到表; 實驗室整體規(guī)劃和計劃書人員技術(shù)檔案中缺少人員培訓(xùn)經(jīng)歷(5.1.5) 實驗室整體規(guī)劃和計劃書防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求(5.2.2)①空調(diào)機(jī)工作狀態(tài)照片一張;境條件監(jiān)控記錄(部分)③購置空調(diào)機(jī)發(fā)票. 實驗室整體規(guī)劃和計劃書不能夠提供防水卷材現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)(5.3.