萬科房地產(chǎn)目標(biāo)成本控制方法

.........下載可編輯..下載可編輯.萬科房地產(chǎn)目標(biāo)....目標(biāo)成本控制責(zé)任書萬科房地產(chǎn)精華.下載可編輯.編制依據(jù)及說明1．項(xiàng)目發(fā)展部：土地出讓合同、報(bào)批報(bào)建費(fèi)用明細(xì)；2．設(shè)計(jì)部：實(shí)施方案設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)劃指標(biāo)、建造標(biāo)準(zhǔn)與材料部品標(biāo)準(zhǔn)；3．工程管理部：鋼筋、砼、砌體等結(jié)構(gòu)指標(biāo)，招標(biāo)工作計(jì)劃；4．項(xiàng)目經(jīng)理部：場地平整方案，臨時(shí)設(shè)施建造標(biāo)準(zhǔn)；5．營銷管理部：景觀分區(qū)建議，營銷費(fèi)用計(jì)劃；6．財(cái)務(wù)管理部：資本化利息計(jì)算依據(jù)、管理費(fèi)用計(jì)算依據(jù)。本責(zé)任書已與相關(guān)部門討論并達(dá)成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負(fù)責(zé)。各部門在控制責(zé)任成本的同時(shí)應(yīng)主動向成本管理部反饋相關(guān)信息。成本管理部《項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書》作為指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)工作的重要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項(xiàng)控制目標(biāo)?，F(xiàn)予以發(fā)布，請相關(guān)部門遵照執(zhí)行。簽發(fā)人：簽發(fā)日期：年月日主送：公司管理層一、項(xiàng)目開發(fā)總目標(biāo)：1.項(xiàng)目概況1)總體規(guī)劃指標(biāo)2.成本目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)成本確定為3920元/m2，按成本科目具體構(gòu)成如下：注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。3。成本項(xiàng)目責(zé)任部門劃分一覽表責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任范圍責(zé)任人項(xiàng)目發(fā)展部1、政府地價(jià)及相關(guān)費(fèi)用、合作款項(xiàng)、紅線外市政設(shè)施費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)2、人防易地建設(shè)費(fèi)、非經(jīng)營公建配套費(fèi)、墻改費(fèi)、環(huán)境影響評測費(fèi)、圖紙審查費(fèi)、公告費(fèi)、產(chǎn)權(quán)測量費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、消防微縮費(fèi)設(shè)計(jì)部1、設(shè)計(jì)費(fèi)、曬圖及模型制作2、主體建安工程部品3、環(huán)境綠化費(fèi)4、配套公建5、設(shè)計(jì)變更工程管理部1、勘察、測繪、沉降觀測2、招標(biāo)管理費(fèi)、合同審查費(fèi)、散裝水泥保證金、代理公司擔(dān)保費(fèi)3、除部品以外的主體建安工程費(fèi)4、管線綜合設(shè)計(jì)費(fèi)用5、工程監(jiān)理費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)西青項(xiàng)目部1、測繪、臨水、臨電、臨時(shí)道路、場地平整2、臨時(shí)圍墻、圍板3、現(xiàn)場簽證4、市政配套費(fèi)用(水、電、供熱、煤氣、智能化5、項(xiàng)目部行政管理費(fèi)用營銷中心1、接待廳裝修裝飾費(fèi)、樣板間費(fèi)用22、銷售費(fèi)用成本管理部1、預(yù)結(jié)算編審費(fèi)財(cái)務(wù)管理部1、資本化利息2、管理費(fèi)用

4.成本分?jǐn)傆?jì)劃成本跨期分?jǐn)偙砜傤~（萬元）示范區(qū)一期二期三期可售面積（M2）292086259707534210992280853土地2772724657152104357675會所1163103300438322幼兒園40036103151111銷售大泳池989253727羽毛球場3038118物業(yè)及社區(qū)服務(wù)用房317288211988地下車庫97387251366269人工濕地494131814資本化利息30002677741129830管理費(fèi)用1883167486709521合計(jì)3582531859241134829917項(xiàng)目名稱跨期分?jǐn)偅ㄈf元）營銷費(fèi)用分期計(jì)劃表 分期 銷售收入（萬元） 營銷費(fèi)用比例（%） 營銷費(fèi)用（萬元）示范區(qū)11,742.943.29%386.89一期35,463.983.29%1,168.43二期52,777.193.29%1,738.85三期37,885.903.29%1,248.23 合計(jì) 137,8703.29% 4,542.40整體營銷費(fèi)用比例=營銷費(fèi)用總和∕銷售收入總和 機(jī)密項(xiàng)目（項(xiàng)目發(fā)展部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書二OO五年四月十五日.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日項(xiàng)目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標(biāo)：嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建工作，按計(jì)劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證。按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報(bào)建費(fèi)用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序號序號成本項(xiàng)目工作量單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)工程量及單價(jià)說明一土地成本27,7271政府地價(jià)及相關(guān)費(fèi)用823◆土地出讓金342.80◆土地交易手續(xù)費(fèi)及招標(biāo)代辦服務(wù)費(fèi)257040.2%51基數(shù)=政府地價(jià)相關(guān)費(fèi)用+紅線外市政設(shè)施費(fèi)+補(bǔ)償費(fèi)◆契稅257043%771基數(shù)+=政府地價(jià)相關(guān)費(fèi)用紅線外市政設(shè)施費(fèi)+補(bǔ)償費(fèi)2合作款項(xiàng)1,200◆合作款項(xiàng)11,0001,000對于我司收購合作方股權(quán)的稅費(fèi)，政府規(guī)定對被收購方進(jìn)行資產(chǎn)評估，對其凈資產(chǎn)增值部分收取所得稅，由被收購方承擔(dān)，此處不考慮◆政府規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)1180180◆支教費(fèi)120203紅線外市政設(shè)施費(fèi)2972861905,6484拆遷補(bǔ)償費(fèi)342.858.50620,056控制要點(diǎn)通則：充分利用公司知名度和信譽(yù)，在不違反公司原則的條件下力爭各項(xiàng)費(fèi)用的減免。對大額款項(xiàng)爭取延遲支付以降低資金成本。報(bào)批報(bào)建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部著重對管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝通。項(xiàng)目責(zé)任成本控制性要點(diǎn)—項(xiàng)目發(fā)展部.........下載可編輯......下載可編輯.與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)項(xiàng)目發(fā)展部：項(xiàng)目部：成本部：以上為過程文件，以目標(biāo)成本討論會決議為準(zhǔn)。<返回目錄>

項(xiàng)目（設(shè)計(jì)部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司.下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，設(shè)計(jì)部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.設(shè)計(jì)管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：組織實(shí)施設(shè)計(jì)階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計(jì)方案具有更大的經(jīng)濟(jì)合理性。序號成本項(xiàng)目序號成本項(xiàng)目工作量單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)工程量及單價(jià)說明一規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)1,953◆概念設(shè)計(jì)3076312.6481.355萬美金◆示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)2513148120已簽訂合同◆立面設(shè)計(jì)269701258.40立面設(shè)計(jì)◆施工圖設(shè)計(jì)300581341,022已簽訂合同◆高層設(shè)計(jì)費(fèi)12800102130含會所規(guī)劃方案\立面設(shè)計(jì)等◆環(huán)境方案設(shè)環(huán)境施工圖設(shè)計(jì)157400694◆濕地設(shè)計(jì)費(fèi)51729015.0◆人防設(shè)計(jì)費(fèi)（含地下機(jī)動車庫）70504028◆幼兒園設(shè)計(jì)費(fèi)200015030◆示范區(qū)、會所照明設(shè)計(jì)96672221.20◆標(biāo)識指示系統(tǒng)設(shè)計(jì)10.60◆公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計(jì)32◆商業(yè)54749150◆翻圖費(fèi)21◆其他50依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，保證出圖質(zhì)量。按制度辦理設(shè)計(jì)變更。復(fù)核項(xiàng)目銷售面積。參考執(zhí)行文件《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》、《設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理辦法》二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理需要，還需完成如下成本目標(biāo)：

序號序號成本項(xiàng)目工作量單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)工程量及單價(jià)說明二園林環(huán)境費(fèi)1820001502,7381綠化建設(shè)費(fèi)157400901,840◆水軸16000180288◆示范區(qū)環(huán)境9000280252◆集中組團(tuán)綠底商廣場150022033◆block內(nèi)綠地（含停車位）10250074759◆小院綠化92405551◆小院內(nèi)鋪磚61603018材料費(fèi)◆綠化帶2324755128◆河道處理9600135130◆變更簽證2建筑小品70◆雕塑703道路廣場建造費(fèi)2460096236◆瀝青路面2460080197含瀝青路面及砼路面車行道◆硬質(zhì)鋪裝人行道路基984040394圍墻建造費(fèi)250◆小區(qū)圍墻2000500100◆小區(qū)大門1300,00030◆區(qū)內(nèi)二級圍墻30004001205室外照明21988612268◆太陽能燈104,0004◆草坪燈150935053◆街燈4061,30053◆地?zé)?76015026◆射燈88030026◆安裝費(fèi)用1066室外零星設(shè)施3076312.474◆兒童游樂設(shè)施3076311.030.76◆標(biāo)識牌（樓棟門牌）126120.01.52◆標(biāo)識牌（單元門牌）22260.01.33◆標(biāo)識牌（門牌號碼）258340.010.33◆垃圾箱242600.0014.51◆其他3076310.515.38指示牌、座椅、陽傘等序號序號成本項(xiàng)目工作量單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)工程量及單價(jià)說明三設(shè)計(jì)變更費(fèi)571.5◆主體建安設(shè)計(jì)變更28577220.00571.5四配套設(shè)施費(fèi)2,6391會所30983754378◆會所設(shè)計(jì)費(fèi)210035074內(nèi)裝設(shè)計(jì)◆外立面精裝修費(fèi)2100800168◆室內(nèi)精裝修21006501372幼兒園2000200060◆室內(nèi)精裝修2000300603物業(yè)及社區(qū)服務(wù)用物業(yè)用房8002109169◆居委會100210921位于底商，造價(jià)同商業(yè)◆郵政所100210921位于底商，造價(jià)同商業(yè)◆儲蓄所100210921位于底商，造價(jià)同商業(yè)◆垃圾生化處理設(shè)備120000020◆垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站20070014◆門衛(wèi)崗?fù)?00100020◆自行車棚3076311315游泳池98泳池土建250250063含配置泳池設(shè)備135356羽毛球場310307地下車庫1,708地下車庫分?jǐn)?0501380973含配置地下車庫預(yù)留49015000735售價(jià)暫定為3萬元/個(gè)，按售價(jià)50%預(yù)留成本7人工濕地49◆人工濕地115080012.00土建及設(shè)備費(fèi)用◆人工濕地236780029.36土建及設(shè)備費(fèi)用◆植物種植及運(yùn)行管理5171507.76設(shè)計(jì)、植物種植及運(yùn)行管理五營銷設(shè)施建造費(fèi)60接待廳、樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)169435460三、甲供、甲方分包材料限價(jià)表單位:元材料名稱材料名稱方式限制單價(jià)備注屋面瓦佛甲草甲分包/M2實(shí)際消耗面積外墻面磚甲供元/M2實(shí)際消耗面積涂料甲分包質(zhì)感與平涂8：2平均32元/M2實(shí)際消耗面積窗甲分包元/M2實(shí)際消耗面積幕墻甲分包/M2實(shí)際消耗面積（僅用于小高層）鋼制入戶門甲分包公寓/樘；情景、小高/樘；高層：/樘實(shí)際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包元/M實(shí)際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包元/M2實(shí)際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包/M實(shí)際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包/M2實(shí)際消耗數(shù)量防腐實(shí)木隔柵甲分包/M2實(shí)際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供/m2實(shí)際消耗面積室外入口石材甲供/M2（15MM厚）/M2（25MM厚）實(shí)際消耗面積.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.電梯前室電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚甲供/M2實(shí)際消耗量公共部位墻面乳膠漆甲供4/M2實(shí)際消耗量室外欄桿甲分包標(biāo)準(zhǔn)化：/M玻璃\沖孔欄板/M實(shí)際消耗量空調(diào)百頁甲分包/M2實(shí)際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供元/M2建筑面積電器開關(guān)面板甲供元/M2建筑面積電表箱、開關(guān)箱甲供/M2建筑面積PPR管（給水、采暖、中水、熱水）甲供元/M2建筑面積UPVC排水管甲供元/M2建筑面積PVC電線管甲供/M2建筑面積鋁合金散熱器片甲供/M2建筑面積溫控閥甲供元/個(gè)實(shí)際消耗數(shù)量首層小院門甲分包4/M2實(shí)際消耗面積主體燈具甲供多層、小高/戶情景：300元/戶實(shí)際消耗數(shù)量成品信報(bào)箱甲供1/個(gè)實(shí)際消耗數(shù)量熱表熱表甲供/個(gè)實(shí)際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包/戶實(shí)際消耗數(shù)量通風(fēng)器甲分包/戶實(shí)際消耗數(shù)量電梯甲分包小高：29.5萬/部高層：40.2萬/部實(shí)際消耗數(shù)量四、控制要點(diǎn)通則：加強(qiáng)前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)?？紤]設(shè)計(jì)變更量較大的因素，景觀設(shè)計(jì)成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)?？刂撇挥?jì)容積率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟(jì)性。施工圖設(shè)計(jì)單位的選擇建議采用招標(biāo)方，式并將結(jié)構(gòu)指標(biāo)作為評價(jià)的重要指。標(biāo)施工圖出圖時(shí)間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要；求設(shè)計(jì)變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費(fèi)用。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部著重對管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合項(xiàng)目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報(bào)批工作，配合工程管理部完成材料、設(shè)備的選樣(型)工作，配合項(xiàng)目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計(jì)工作。<返回目錄>項(xiàng)目責(zé)任成本控制性要點(diǎn)—設(shè)計(jì)部與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)設(shè)計(jì)部：成本部：.........下載可編輯..下載可編輯.....項(xiàng)目（工程管理部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二OO五年四月十五日.下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，工程管理部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日

工程管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)性，鋼筋含量控制在多層：50kg/m2，小高60kg/m2以內(nèi)；砼含量控制在多層：0.32M3/M2，小高：0.43m3/m2以內(nèi)。按金額統(tǒng)計(jì)，工程合同招標(biāo)率不低于90%，總包工程量清單招標(biāo)率不低于65%。確保招標(biāo)工作公開、公平、公正，獲得性價(jià)比最高的材料和施工單位。發(fā)展擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊(duì)伍，確保招標(biāo)的充分競爭。多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，總體中標(biāo)率不高于50%。組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。參考執(zhí)行文件《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》、《工程招標(biāo)管理辦法》等二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序號序號成本項(xiàng)目工作量單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)工程量及單價(jià)說明二前期費(fèi)用244◆測繪、測量219886366包括地形測量；植物標(biāo)測；地下管線勘測；土方測量；規(guī)劃定位測量；水準(zhǔn)點(diǎn)測量等◆初勘2198860.051.189已簽訂合同◆詳勘2198863.3073◆沉降觀測307631131◆竣工測量費(fèi)3076312.3873三主體總包30,809不含三步節(jié)能保溫增加◆多層1711771,00417,186◆小高775431,1478,894◆情景242529892,399◆高層128001,2301,574◆商業(yè)54741,381756不含銷售大廳四配套設(shè)施費(fèi)1,2601會所30983754785◆樁基工程21006013◆結(jié)構(gòu)及粗裝修21001840386◆會所地下建筑9982500250物業(yè)用房◆會所設(shè)備210035074中央空調(diào)、新風(fēng)◆會所設(shè)施2100300632幼兒園20002000340◆樁基工程20006012◆結(jié)構(gòu)及粗裝修20001250250◆配套設(shè)施費(fèi)2000390783銷售大廳8392210135◆樁基工程839605◆結(jié)構(gòu)及粗裝修8391200101◆設(shè)備83935029中央空調(diào)、新風(fēng)五工程管理費(fèi)433◆工程監(jiān)理費(fèi)30763113.0400按一期標(biāo)準(zhǔn)估算◆工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)470920.07%33按政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納三、甲供、甲方分包材料限價(jià)表單位:元材料名稱材料名稱方式限制單價(jià)備注屋面瓦佛甲草甲分包實(shí)際消耗面積外墻面磚甲供實(shí)際消耗面積涂料甲分包實(shí)際消耗面積窗甲分包實(shí)際消耗面積幕墻甲分包實(shí)際消耗面積（僅用于小高層）鋼制入戶門甲分包實(shí)際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包實(shí)際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包實(shí)際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包實(shí)際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包實(shí)際消耗數(shù)量防腐實(shí)木隔柵甲分包實(shí)際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供實(shí)際消耗面積室外入口石材甲供實(shí)際消耗面積電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚甲供實(shí)際消耗量.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.公共部位墻面乳公共部位墻面乳膠漆甲供實(shí)際消耗量室外欄桿甲分包實(shí)際消耗量空調(diào)百頁甲分包實(shí)際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供建筑面積電器開關(guān)面板甲供建筑面積電表箱、開關(guān)箱甲供建筑面積PPR管（給水、采暖、中水、熱水）甲供建筑面積UPVC排水管甲供建筑面積PVC電線管甲供建筑面積鋁合金散熱器片甲供建筑面積溫控閥甲供實(shí)際消耗數(shù)量首層小院門甲分包實(shí)際消耗面積主體燈具甲供實(shí)際消耗數(shù)量成品信報(bào)箱甲供實(shí)際消耗數(shù)量熱表甲供實(shí)際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包實(shí)際消耗數(shù)量通風(fēng)器通風(fēng)器甲分包實(shí)際消耗數(shù)量電梯甲分包實(shí)際消耗數(shù)量四、控制要點(diǎn)：發(fā)展擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，并進(jìn)行評估和分級，確保每次招標(biāo)都能得到充分的競爭。定期分析統(tǒng)計(jì)工程合同招標(biāo)率、工程清單招標(biāo)率、定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率。組織設(shè)計(jì)單位、相關(guān)部門或外請專家進(jìn)行各項(xiàng)工程的方案優(yōu)化，重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制在集團(tuán)平均以下。積極進(jìn)行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部著重對管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計(jì)部及項(xiàng)目經(jīng)理部開展設(shè)計(jì)及施工方案優(yōu)化工作。<返回目錄>項(xiàng)目責(zé)任成本控制性要點(diǎn)—工程管理部與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)工程管理部：成本部：.........下載可編輯......下載可編輯.以上為過程文件，以目標(biāo)成本討論會決議為準(zhǔn)。

項(xiàng)目（項(xiàng)目部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二OO五年四月十五日.下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，項(xiàng)目部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.

項(xiàng)目經(jīng)理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：按制度辦理現(xiàn)場簽證。根據(jù)工程實(shí)際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約。參考執(zhí)行文件《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》、《設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證管理辦法》成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序序號成本項(xiàng)目工作量單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)工程量及單價(jià)說明5室外智能化系統(tǒng)1,056◆有線電視2583700.00181不含室外管道電話\網(wǎng)絡(luò)3076314.00123◆閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)3076313.0092◆樓宇聯(lián)網(wǎng)可視對講系統(tǒng)2583800.00207◆家居安防系統(tǒng)3076318.00246◆門禁管理系統(tǒng)3076313.0092◆小區(qū)停車管理系統(tǒng)2198864.3395◆背景音樂廣播系統(tǒng)2198860.358◆電子巡更管理系統(tǒng)2198860.255◆電子公告欄系統(tǒng)2198860.2766管線綜合費(fèi)用157◆各專業(yè)配套設(shè)計(jì)費(fèi)60382%121按以往標(biāo)準(zhǔn)估算◆管網(wǎng)綜合設(shè)計(jì)費(fèi)121%3036按以往標(biāo)準(zhǔn)估算三其它1,621◆主體建安工程現(xiàn)場簽證28577210286◆室內(nèi)環(huán)境檢測3871,70066天津質(zhì)量監(jiān)督站要求竣工備案前進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢查，抽查數(shù)量不得小于房間總數(shù)量的5%，每戶不少于3間，每點(diǎn)1700◆行政費(fèi)用48.00261,269財(cái)務(wù)提供控制要點(diǎn)通則：對現(xiàn)場的施工條件作詳細(xì)調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學(xué)準(zhǔn)確，優(yōu)化施工方案與施工做法。合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時(shí)間進(jìn)行清單招標(biāo)。臨時(shí)實(shí)施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費(fèi)。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部著重對管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進(jìn)行工程招標(biāo)和供應(yīng)商評估工作，配合成本管理部完成項(xiàng)目結(jié)算工作。<返回目錄>

項(xiàng)目部責(zé)任成本控制性要點(diǎn).........下載可編輯......下載可編輯.住宅、公建主體(打樁、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)及粗裝修、水暖電)，不含甲供材；同意環(huán)境(綠化水景工程、道路、圍墻、照明)，不含室外零星設(shè)施。同意四其它討論社區(qū)管網(wǎng)責(zé)任部門？電力、供熱、煤氣、給排水、智能化、管線綜合？責(zé)任部門確定為項(xiàng)目部，下周五提供方案。與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)成本部：

項(xiàng)目（營銷管理部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二OO五年四月十五日.下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，營銷管理部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.

營銷管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：根據(jù)營銷計(jì)劃按項(xiàng)目、年度分別編制營銷費(fèi)用計(jì)劃，項(xiàng)目整體營銷費(fèi)用最高不得超過銷售收入的3.29%，本期營銷費(fèi)用額度4542萬元。定期進(jìn)行營銷費(fèi)用分析，使?fàn)I銷費(fèi)用的支出與項(xiàng)目銷售節(jié)奏相匹配，營銷設(shè)施建造費(fèi)總額控制在438萬。營銷設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、裝修及部品采購必須實(shí)行招標(biāo)或詢價(jià)議價(jià)的方式。樣板房裝修工程按照不低于70%標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收回。樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)及物品按照不低于50%標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收回。提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn)，合同簽約一個(gè)月內(nèi)回款率不低于90%。參考執(zhí)行文件《營銷費(fèi)用管理規(guī)范》成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序號序號成本項(xiàng)目工作量單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)工程量及單價(jià)說明營銷費(fèi)用4,5421營銷設(shè)施建造費(fèi)0.32%438◆接待廳、樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)169435460◆接待廳裝修裝飾費(fèi)6802,206150◆樣板間裝修費(fèi)配飾費(fèi)10142,249228含小院2銷售費(fèi)用2.98%4,104◆媒介廣告費(fèi)28577238.51,100◆廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)用426.0250包月：6萬元/月◆戶外廣告牌28577211.2320◆電視媒體拍攝發(fā)布2857723.5100◆現(xiàn)場包裝2857723.5100◆銷售模型、道具2857721.440◆銷售代理1393400.8%1,115◆銷售人工費(fèi)用463留3-4名銷售管理人員◆外賣場租用2857721.030◆新聞發(fā)布會2857721.030◆制作費(fèi)2857723.5100◆推廣活動費(fèi)及其它28577212.0344控制要點(diǎn)：營銷費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)考慮全面、編制詳細(xì)，分期(月、階段)按計(jì)劃使用，與銷售進(jìn)度保持協(xié)調(diào)。營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對營銷有促進(jìn)作用，不得盲目、重復(fù)建造。居家示范物品和現(xiàn)場銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。發(fā)售前，應(yīng)組織設(shè)計(jì)、工程和成本人員擬訂詳細(xì)的《銷售承諾事項(xiàng)清單》，防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部著重對除營銷設(shè)施建造費(fèi)用以外營銷費(fèi)用、物業(yè)完善費(fèi)、管理費(fèi)用非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝通。<返回目錄>項(xiàng)目責(zé)任成本控制性要點(diǎn)—營銷中心與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)營銷中心：成本管理部：.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.項(xiàng)目（成本管理部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二OO五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定，成本管理部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作，確保順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日

成本管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：提供準(zhǔn)確合理的項(xiàng)目目標(biāo)成本測算。按月進(jìn)行動態(tài)成本評估，準(zhǔn)確分析成本動態(tài)信息并向公司管理層和相關(guān)部門通報(bào)。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)、項(xiàng)目目標(biāo)成本組織實(shí)施全方位、全過程項(xiàng)目成本管理，對項(xiàng)目成本總體控制負(fù)責(zé)，目標(biāo)成本變動率≤±3%工程合同結(jié)算準(zhǔn)確率不低于99%；參考執(zhí)行文件《目標(biāo)成本實(shí)施細(xì)則》、《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》等成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序號成本項(xiàng)目工作量單價(jià)(元)合價(jià)(萬元)工程量及單價(jià)說明1工程管理費(fèi)123◆預(yù)結(jié)算編審費(fèi)3076314.0123控制要點(diǎn)：做好成本信息的收集工作，用好成本軟件，每月分析、發(fā)布項(xiàng)目動態(tài)成本信息并據(jù)以控制項(xiàng)目成本。按《設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引》參與設(shè)計(jì)各階段的優(yōu)化工作，及時(shí)對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行估算，提供給設(shè)計(jì)部門和公司決策層作為決策的依據(jù)。堅(jiān)持工程量清單招標(biāo)，減輕后期結(jié)算壓力。做好預(yù)結(jié)算編審交底工作，合理確定審減金額，合理確定委咨詢費(fèi)用。由于造價(jià)審減金額過大導(dǎo)致外委咨詢費(fèi)用的增加，應(yīng)按合同約定由扣除對方違約金遞減咨詢費(fèi)用。重要提示：你部作為項(xiàng)目成本管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目成本管理的全過程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行協(xié)調(diào)，參與各項(xiàng)成本決策，負(fù)責(zé)造價(jià)審核和成本結(jié)算，向公司及各部門及時(shí)、準(zhǔn)確通報(bào)相關(guān)成本信息。在成本決策過程中，重點(diǎn)配合設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部優(yōu)化設(shè)計(jì)及施工方案，配合工程管理部開展工程量清單招標(biāo)工作。你部門還應(yīng)積極協(xié)助其他部門開展成本控制相關(guān)工作，提供專業(yè)支持，與財(cái)務(wù)管理部共同協(xié)作搞好成本核算工作。<返回目錄>

項(xiàng)目責(zé)任成本控制性要點(diǎn)—成本管理部一一開發(fā)間接費(fèi)需討論要點(diǎn)會議討論結(jié)果1預(yù)算編制費(fèi)委托專業(yè)：(住宅、公建)主體建筑、安裝工程、園林環(huán)境、裝修其它？如臨時(shí)電