卷煙倉儲管理制度

YCYC-PS-02修訂：0YCYC-PS-02修訂：0銀川市煙草專賣局（公司）客戶服務(wù)標準YCYC–PS-02卷煙倉儲管理制度2007-12-31發(fā)布2008-01-01實施銀川市煙草專賣局（公司）發(fā)布卷煙倉儲管理制度目的為規(guī)范物流配送中心卷煙倉儲工作中的主要操作流程和行為，提高物流倉儲工作效率和質(zhì)量，提高內(nèi)外部客戶滿意度，特制訂本管理制度。范圍本制度適用于市局（公司）卷煙從到貨、掃碼、入庫、存儲等倉儲環(huán)節(jié)各崗位人員的管理。術(shù)語和定義無工作制度4.1卷煙入庫管理制度4.1.1儲配部倉庫根據(jù)卷煙營銷中心采供部的到貨信息，做好儲位、設(shè)備、人員的準備工作。4.1.2根據(jù)卷煙工業(yè)企業(yè)提供的準運證、增值稅發(fā)票、合同，與實物核對準確后，辦理入庫手續(xù)及分配托盤、貨位。4.1.3通過卷煙決策系統(tǒng)錄入到貨信息，對每一件卷煙進行掃碼入庫，不得漏掃和不掃；對個別不可識別殘碼進行手工處理，數(shù)據(jù)準確率達到100%；對于入庫無碼的卷煙，不得辦理入庫。4.1.4到貨必須辦理入庫手續(xù)，不得貨到不辦理入庫、或貨未到提前辦理入庫（特殊情況必須經(jīng)過審批落實責任后才能辦理）。4.1.5卷煙到貨及時與采供部聯(lián)系，明確調(diào)入的品牌、數(shù)量，入庫至地面庫區(qū)暫存保管，減少重復(fù)勞動及商品損耗。4.1.6對商品驗收擠壓受損數(shù)量，要在錄制入庫驗收單上詳細注明，為財務(wù)支付貨款提供有效信息。4.1.7辦理入庫工作結(jié)束后，當日及時將到貨掃碼信息及時回送，不得拖延不報或漏報，影響下一環(huán)節(jié)的工作。4.2卷煙倉儲貨位管理制度4.2.1倉儲儲位管理由倉儲管理系統(tǒng)實施全過程跟蹤控制。4.2.2商品入庫、出庫、存放托盤，嚴格按照倉儲管理系統(tǒng)生成的儲位對應(yīng)存放，不隨意入庫或不按系統(tǒng)指定的儲位入庫；4.2.3對單一牌號五件以下的卷煙，及時調(diào)整到虛擬儲位存放，便于最大限度地提高儲位實際利用率。4.2.4倉儲貨架二、三層以存放整板為主，一層以存放零散為主，保管員要勤調(diào)整，便于出庫提高工作效率。4.2.5根據(jù)儲位管理提供庫存預(yù)警信息，及時反饋有關(guān)部門，控制好卷煙調(diào)入進度及限庫指標。4.2.6根據(jù)倉庫設(shè)定實際儲位、虛擬儲位、分揀線儲位提供信息，及時進行儲位管理維護，保證提供信息的準確性。4.3卷煙出庫管理制度4.3.1儲配部卷煙出庫必須憑銀川市煙草公司有效票據(jù)、印章齊全發(fā)出，絕對不允許白條出庫。4.3.2卷煙出庫遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。日銷售出庫，必須根據(jù)倉儲系統(tǒng)指定托盤對應(yīng)取貨，每個托盤運送卷煙不得超過三個品牌規(guī)格，二次封口卷煙根據(jù)當日銷售數(shù)量比例搭配，交接時說明。4.3.3出庫時，保管員在掃碼控制機錄入或?qū)敕謷I(lǐng)用出庫單，分揀領(lǐng)用出庫單上將標明每一種品牌規(guī)格卷煙的出庫件數(shù)和條數(shù)，同時系統(tǒng)獲取對應(yīng)信息。4.3.4倉庫保管員啟動掃描任務(wù)，準備對出庫件煙進行掃描。4.3.5掃碼員對每一件卷煙進行掃描，對不可識別掃描的件煙按照規(guī)定的不可識別碼處理程序進行操作，保證出庫數(shù)量與掃碼數(shù)量相符。4.3.6已掃碼件煙應(yīng)與未掃碼的件煙隔離存放或有明顯標識。最終統(tǒng)一碼盤與分揀線進行交接確認。4.3.7所有出庫件煙掃描完畢后，倉庫保管員核對出庫單和掃碼結(jié)果，并確認掃描完畢，通過掃描控制機將件煙掃描信息回送到市公司本地管理機。4.3.8卷煙退回廠家出庫，必須上報物流配送中心，經(jīng)過財務(wù)科審核，并由財務(wù)負責人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可以辦理退貨出庫手續(xù)。4.3.9卷煙耗損出庫，對路途受損卷煙，挑揀到盒后，每月20日統(tǒng)計上報物流配送中心，由物流配送中心、營銷中心、分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)（局長、經(jīng)理）審批簽字后，按財務(wù)規(guī)定程序做耗損處理，由公司辦公室統(tǒng)一處理。4.3.10廠家運送途中擠壓受損卷煙兌換出庫，憑財務(wù)、營銷、物流主要負責人同意簽字單據(jù)，與廠家業(yè)務(wù)員約定歸還期限，或者由廠家業(yè)務(wù)員用完整商品與擠壓商品現(xiàn)場兌換，保管員做好兌換記錄。4.3.11卷煙產(chǎn)品質(zhì)量兌換出庫，卷煙流通過程中，發(fā)現(xiàn)卷煙有擠壓、質(zhì)量問題，經(jīng)辦人在辦理中要認真負責鑒定后，填寫兌換申請，經(jīng)過送貨部長、中心經(jīng)理審核簽字，儲配部將殘次卷煙調(diào)換后進行二次封口，要求送貨員在殘次卷煙合包裝上簽字，將卷煙交給客戶。4.4卷煙到貨卸車保障制度4.4.1為了確保物流配送中心對廠家送貨車輛及時裝卸、辦理入庫，向工業(yè)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障正常的卷煙銷售工作，在正常工作日內(nèi)，倉儲10:00前完成分揀預(yù)提出庫后，依據(jù)廠家送貨車到達物流配送中心的先后順序，依次迅速安排卸車、辦理入庫，不得拖延。4.4.2在正常工作日內(nèi)，在下班時間后送貨車到達，安排次日卸車入庫；周末在倉庫人員未離開工作場所時，送貨車到達配送中心院內(nèi)，應(yīng)及時安排卸車入庫。4.4.3卷煙營銷中心采供負責人對廠家送貨車發(fā)出時間、在途到貨情況、送貨車聯(lián)系方式要準確及時掌握，特別是休息日、節(jié)假日提前或至少在當日14:00前，應(yīng)明確告知物流配送中心儲配部裝卸隊長當日到貨時間段及貨源次日是否存在斷貨情況，配合物流配送中心及時完成卸車入庫工作。4.4.4休息日和節(jié)假日期間，物流配送中心儲配部裝卸隊長在14:00前接到采供部負責人的到貨信息后，于當日14:00前及時聯(lián)系保管、掃碼、裝卸人員，安排15:00～18:00完成卸車入庫工作；倉儲人員在此期間未接到通知的，可以自行安排當天休息。4.4.5休息日和節(jié)假日期間，當裝卸人員卸車結(jié)束離開物流配送中心后，出現(xiàn)廠家送貨抵達物流配送中心院內(nèi)，應(yīng)安排在次日卸車時間內(nèi)完成卸車工作。4.4.6卷煙營銷中心采供部貨源工作員，對新引進的牌號，確保在到貨前及時下載相關(guān)信息，便于物流配送中心能夠在卷煙到貨后及時卸車、錄入信息系統(tǒng)辦理相關(guān)入庫手續(xù)。4.4.7在物流配送中心保安室內(nèi)公布儲配部裝卸負責人、采供部貨源工作員聯(lián)系電話，物流配送中心院內(nèi)保安人員負責當廠家送貨車到達配送中心院內(nèi)后，及時電話通知營銷中心貨源工作員、倉儲相關(guān)人員，提前做好卸車準備工作，并記錄廠家送貨車司機聯(lián)系電話，便于應(yīng)急協(xié)調(diào)工作。4.4.8特殊情況當貨源工作員準確告知裝卸隊長，當日到貨牌號必須入庫否則影響次日銷售時，物流配送中心儲配部在不影響次日電話訂貨工作的前提下，及時完成卸貨入庫工作。4.4.9凡因個人主觀原因造成拒絕、拖延卸貨入庫，影響工業(yè)企業(yè)滿意度的，按《內(nèi)管規(guī)定》嚴肅處理。4.5卷煙保管、養(yǎng)護管理制度4.5.1卷煙在庫儲存期間做到防火、防盜、防霉、防雨、防鼠，對庫內(nèi)安裝防暴燈罩的照明燈，下班前必須檢查切斷電源，關(guān)閉門窗。4.5.2卷煙儲存期間，保管員必須認真開展卷煙養(yǎng)護工作，根據(jù)天氣進行通風、灑水等合理調(diào)節(jié)倉庫溫濕度的措施，保持商品新鮮度，并做到隨時檢查記錄（庫溫控制在25℃以下、庫濕度控制在65%RH以下）。4.5.3卷煙倉庫必須專庫專用，庫內(nèi)不得存放卷煙以外的商品，不得存放本公司以外的卷煙，嚴禁存放個人物品。4.5.4庫內(nèi)未經(jīng)允許不得隨意進出，更不允許向外泄漏庫存卷煙信息；相關(guān)單位往來辦理業(yè)務(wù)時，按照規(guī)定從一個門進出，必須通過登記，火種和提包不得進入倉庫重地。4.5.5零散卷煙在庫儲存期間，一律裝箱保管，注意同一規(guī)格品牌軟硬區(qū)分，不得隨便亂放和串貨位存放。4.5.6卷煙入庫及時存入對應(yīng)儲位，粘貼標識后及時碼盤上架，保持安全通道暢通。4.6卷煙盤點制度4.6.1保管員當日出入庫賬物處理結(jié)束，根據(jù)倉儲儲位管理系統(tǒng)，提供對應(yīng)儲位卷煙存儲品牌數(shù)量，堅持日盤點工作。4.6.2中心、部門根據(jù)抽調(diào)庫存數(shù)量，每月至少兩次隨機抽查盤點，對卷煙日常管理加強內(nèi)部監(jiān)督。4.6.3每月末最后一個工作日，由財務(wù)科牽頭、營銷采供部、專賣內(nèi)部監(jiān)管人員，物流配送中心配合對倉庫卷煙數(shù)量盤點，做到賬實相符。4.6.4每年度最后一個工作日，由財務(wù)科牽頭、區(qū)局公司監(jiān)督、營銷采供部、專賣內(nèi)部監(jiān)管人員，物流配送中心