養(yǎng)老養(yǎng)生度假村項目計劃書

2020 養(yǎng)老養(yǎng)生度假村項目商業(yè)計劃書時間：二O一五年目錄第一章總論...............................................................................1.1項目名稱...............................................................................錯誤！未定義書簽。1.2項目概述................................................................................錯誤！未定義書簽。1.2.1核心理念...........................................................................錯誤！未定義書簽。2.2商業(yè)模式...........................................................................錯誤！未定義書簽。1.3項目的優(yōu)勢...........................................................................錯誤！未定義書簽。建設規(guī)模............................................................................錯誤！未定義書簽。融資需求............................................................................錯誤！未定義書簽。財務預測............................................................................錯誤！未定義書簽。第二章公司簡介............................................................................基本信息...............................................................................發(fā)展歷程...............................................................................2.3公司發(fā)展規(guī)劃..........................................................................組織結構...............................................................................管理團隊...............................................................................第三章產品與服務..........................................................................3.1項目概況................................................................................3.2項目規(guī)劃................................................................................3.2.1硬件設施及基礎服務................................................................3.2.2特色服務..........................................................................3.3核心價值...............................................................................第四章市場分析............................................................................4.1客源定位................................................................................4.2政策的支持............................................................................4.3市場容量................................................................................4.3.1.目標消費人群現狀..................................................................4.3.2養(yǎng)生旅游市場容量變化趨勢.........................................................4.4市場的競爭分析........................................................................4.4.1產品與服務特色....................................................................4.2市場的競爭格局.....................................................................4.5市場分析結論..........................................................................第五章商業(yè)模式............................................................................5.1運營模式................................................................................5.2盈利模式...............................................................................2.1養(yǎng)老養(yǎng)生收入.......................................................................錯誤！未定義書簽。5.2.2旅游度假收入.......................................................................錯誤！未定義書簽。5.2.3商鋪招商收入.......................................................................錯誤！未定義書簽。5.2.4會議接待收入.......................................................................錯誤！未定義書簽。2.5推薦費..............................................................................錯誤！未定義書簽。第六章發(fā)展規(guī)劃............................................................................6.1SWOT分析.............................................................................1.1優(yōu)勢................................................................................劣勢................................................................................機會................................................................................威脅................................................................................競爭策略...............................................................................戰(zhàn)略目標...............................................................................6.4實施計劃................................................................................6.4.1近期（2015-2018年）..........................................................錯誤！未定義書簽。6.4.2中期（2019-2023年）..........................................................錯誤！未定義書簽。4.3遠期（2024-2030年）..........................................................錯誤！未定義書簽。第七章營銷策略............................................................................7.1消費者行為分析........................................................................7.1.1企業(yè)客戶..........................................................................1.2散客................................................................................品牌推廣策略..........................................................................7.2.1線上推廣..........................................................................7.2.2線下推廣...........................................................................7.3渠道策略................................................................................7.4價格策略................................................................................第八章融資方案............................................................................8.1融資方案................................................................................8.2資金使用計劃..........................................................................8.3退出機制...............................................................................8.3.1股權轉讓..........................................................................8.3.2公司回購..........................................................................8.3.3持續(xù)經營，獲取股利................................................................第九章財務分析............................................................................9.1財務假設...............................................................................錯誤！未定義書簽。9.2財務預測...............................................................................錯誤！未定義書簽。9.2.1收入預測...........................................................................錯誤！未定義書簽。9.2.2成本預測...........................................................................錯誤！未定義書簽。9.2.3利潤預測...........................................................................錯誤！未定義書簽。9.2.4凈現金流量預測...................................................................錯誤！未定義書簽。9.3財務評價................................................................................錯誤！未定義書簽。第十章風險分析............................................................................10.1自然災害風險.........................................................................10.1.1風險描述...........................................................................10.1.2規(guī)避措施...........................................................................10.2財務風險..............................................................................10.2.1風險描述...........................................................................10.2.2規(guī)避措施...........................................................................10.3市場風險..............................................................................10.3.1風險描述...........................................................................10.3.2規(guī)避措施...........................................................................10.4人力資源管理風險.....................................................................10.4.1風險描述...........................................................................10.4.2規(guī)避措施...........................................................................第一章執(zhí)行摘要

第二章公司簡介2.1基本信息2.2發(fā)展歷程2.3公司發(fā)展規(guī)劃2.4組織結構2.5管理團隊

第三章產品與服務3.1項目概況養(yǎng)生養(yǎng)老度假村項目位于XXX，主要是針對我國55-75歲左右的中高端收入健康老人提供“以養(yǎng)為主，度假養(yǎng)生相結合”的新型養(yǎng)老服務平臺，并設計“宜居、健康管理、養(yǎng)生、樂活、咨詢”五位一體的服務體系，致力于海南高端度假養(yǎng)老服務的深度開發(fā)與拓展。3.2項目規(guī)劃項目立足服務于養(yǎng)老養(yǎng)生這一設計理念，開辟包括住宿、餐廳、基礎醫(yī)療服務中心、社區(qū)養(yǎng)生區(qū)、活動區(qū)等功能區(qū)，為老人提供衣、食、住、行、娛、樂等全方位生活體驗。3.2.1硬件設施及基礎服務 1）住宿與餐飲設施項目住宿設計套房160套，其中：一室一廳8套，面積55㎡；二室二廳152套，為64㎡至97㎡，規(guī)劃約616個床位。房間專為老年人設計，注重無障礙的建筑細節(jié)，配備廚房、冰箱、洗衣機、衛(wèi)浴、電腦、智能電話等家庭化設備。衛(wèi)生間采用便于老人使用的5種功能化設計，如：在馬桶墻壁右側及淋浴墻壁上專為老人設置有鋼制扶手；在淋浴房配置約40cm寬折疊式條式座椅；在衛(wèi)生間馬桶對面墻壁上設有應急呼叫按鍵；衛(wèi)生間門采用雙邊推開式；洗臉盆采用半圓形凸出底座，便于坐輪椅老人使用。盡量保證老人住宿的便捷、舒適、安全。在1號樓二層（約600㎡）設置多功能餐廳包括：自助餐廳（大餐廳）一間約200㎡，內設自助餐飲臺包括食物、餐具等，就餐桌椅（以4-6人坐為主）；小餐廳（約40㎡）3間，內設就餐桌椅；包廂（約20㎡）4間；廚房約100㎡；洗手間約20㎡。能保證可容納約200人同時就餐功能。并配備專業(yè)的營養(yǎng)師及廚師團隊，為老人提供系統(tǒng)健康養(yǎng)生的餐飲服務。醫(yī)療養(yǎng)生設施項目配備基礎醫(yī)療服務中心、康復訓練大廳和社區(qū)養(yǎng)生區(qū)，包括基礎醫(yī)療體檢設備、按摩設備、健身設備、理療設備等，為老人提供日常醫(yī)療保健服務和養(yǎng)生健康管理服務。其中，基礎醫(yī)療服務中心設置醫(yī)務室共2間(護理室、醫(yī)生辦公室）、就診室1間、基礎體測室1間、養(yǎng)生講解及培訓室1間。休閑娛樂設施項目針對老人的生活習慣和喜好，設計有閱覽室、書畫室、花房、兵乓球房、羽毛球場、棋牌室、茶藝室、健身房等休閑娛樂設施，為老人提供全方位、高質量的休閑娛樂服務。其他基礎設施項目另配備有各型會議室、商場等功能區(qū)，以滿足老人見客、會談、日常采購等生活需要。3.2.2特色服務 項目除為老人提供住宿餐飲、運動休閑、養(yǎng)生保健等基礎服務，還提供一系列有針對性、高品質的特色養(yǎng)生養(yǎng)老服務。量身定制的個性化照護計劃項目配有專業(yè)的營養(yǎng)師和護理師團隊，將根據入住老人身體狀況、生活習慣、興趣愛好的不同，提供定制化的個性照護計劃，包括針對性的居住方案、飲食搭配（高血脂餐、糖尿病餐、清真餐等）、養(yǎng)生計劃、活動安排等個性化服務，給予住戶超凡的養(yǎng)老養(yǎng)生體驗。全方位的細致生活保障各樓層分設護士站，配備24小時緊急呼叫系統(tǒng)，并為住戶提供定期生命體征檢測及每2小時巡房保障，精心關護每位住戶的日常生活；細致入微的專業(yè)照護服務如入廁/洗浴協(xié)助、用藥支持、就醫(yī)陪同、特殊病灶護理等，給每位住戶帶來熨帖關懷。組織豐富的社交、學習、文藝、娛樂、團體外出及節(jié)日活動，讓每位住戶充實愉悅之外更能不斷獲取新知識。獨特的休閑戶外活動項目位于亞龍灣與海棠灣雙灣首席門戶，處于“三灣一場一站一院一嶺”中心，周邊有紅峽谷高爾夫俱樂部、三亞司馬嶺公益林區(qū)、三亞雪古麗熱帶奶牛生態(tài)園、亞龍灣天堂森林公園、野豬島、海螺姑娘文化創(chuàng)業(yè)產業(yè)園等休閑旅游場所。項目將充分利用地理位置優(yōu)勢，與周邊酒店、風景區(qū)合作，整合休閑旅游資源，為住戶提供獨具特色的戶外休閑活動，讓住戶充分享受三亞天然氧吧般的怡人環(huán)境。智能化的增值服務本項目注重智能化管理，將開發(fā)獨立的官方網站和手機APP，利用網絡信息技術為住戶建立全面詳細的“健康管理檔案”、“家庭檔案”和“生活檔案”，定期發(fā)布并向住戶親友推送老人健康信息和老人生活實況（視頻、圖片、文字等），通過網絡和智能化設備縮短老人與親友的距離，加強老人與親友的聯(lián)系，讓住戶舒心，讓住戶親友放心，提高住戶及其親友的滿意度和體驗感。咨詢服務項目還專門開設針對中高端收入老人的心理咨詢、理財咨詢、健康咨詢等相關咨詢服務。3.3核心價值本項目產品與服務的核心價值在于：充分挖掘XX得天獨厚的自然環(huán)境優(yōu)勢，開發(fā)整合養(yǎng)生養(yǎng)老資源，為住戶提供獨一無二的養(yǎng)生養(yǎng)老體驗。憑借經驗豐富的醫(yī)療護理團隊、營養(yǎng)師團隊、療養(yǎng)團隊、管理團隊和先進的價值理念，為住戶提供定制化的周到養(yǎng)生養(yǎng)老服務。充分利用信息網絡技術和先進的設施設備，為用戶提供智能化的照護服務，營造家庭般的溫馨居家享受。項目與國內知名養(yǎng)老相關產業(yè)合作，為客戶提供老人金融理財、保健品、醫(yī)療等一站式服務，讓老人生命和生活更有保障。

第四章市場分析4.1客源定位項目主要客源是55歲至75歲左右中高收入的健康老年人群，其他客源主要為來三亞的養(yǎng)生旅游人群。4.2政策的支持近年來，國家和地方政府多次出臺相關扶持政策支持養(yǎng)生旅游、養(yǎng)老度假等產業(yè)的發(fā)展。養(yǎng)生旅游行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。1）《中共中央國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6號），要求堅定不移地深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，廣泛動員社會力量，多措并舉發(fā)展健康服務業(yè)。2）《國務院關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔2013〕35號）要求充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展，逐步使社會力量成為發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的主體?！秶临Y源部辦公廳關于印發(fā)<養(yǎng)老服務設施用地指導意見>的通知》（國土資廳發(fā)〔2014〕11號），保障民間資本投資養(yǎng)老服務設施的建設用地需求，積極做好用地服務工作。民政部聯(lián)合發(fā)展改革委、教育部、財政部等十部委發(fā)布《關于鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的實施意見》（民發(fā)〔2015〕33202020號）明確要求對民辦養(yǎng)老機構提供的育養(yǎng)服務免征營業(yè)稅，養(yǎng)老機構在資產重組過程中涉及的不動產、土地使用權轉讓，不征收增值稅和營業(yè)稅。4.3市場容量4.3.1.目標消費人群現狀1）城市中產階層據高盛估算，在中國月均收入達到1000美元（約合6200元/月）即屬于城市中產階級，全部勞動人口中約有1.5億人可歸類于此，主要由企業(yè)家、公務員、白領等構成。圖4-6中國勞動人口收入結構2）老年人口近十年，我國老齡人口從2005年的1.13億增加到2014年的2.11億，老齡化程度也越來越高，到2014年我國60歲以上老齡人口占總人口的15.51%（見圖4-6）。圖4-7近十年我國60歲以上老齡人占總人口的比例4.3.2養(yǎng)生旅游市場容量變化趨勢中產階層市場容量預測據統(tǒng)計，我國城市中產階層家庭由2005年的22%增加到2010年的46.45%。未來十年，我國中產階層家庭比例還講進一步提升，到2025年，預計將會接近八成（見圖4-7）。圖4-8未來十年我國中產階層家庭比例變化趨勢（說明：貧窮階層家庭年均收入≤25000元、下層中產階層家庭年均收入在25000~40000元之間、上層中產階層家庭年均收入在40000~100000之間、富裕階層家庭年均收入＞100000元。）老齡人口市場容量規(guī)模預測國家統(tǒng)計局公報發(fā)布的2010年第六次全國人口普查主要數據顯示，全國總人口數達到13.4億，其中60歲以上人口為1.78億，占人口總數的13.26%，已進入老齡社會。通過預測顯示：到2020年我國老齡人口將增至2.44億，2030年我國老齡人口將達到3.48億，增長速度空前加快，到2050年，預計我國的老齡人口突破4.3億，占到全國總人口的三分之一以上。圖4-9對我國老齡人口的預測因此，無論從長遠還是從目前來看，養(yǎng)老服務市場的消費人口規(guī)模十分巨大。4.4市場的競爭分析4.4.1產品與服務特色 本項目提供的產品與服務在、自然環(huán)境、服務質量、接待能力、202020配套設施等方面與其他養(yǎng)老旅游項目相比表現出一定的優(yōu)勢特點（見表4-2），因而具有很強的競爭力。表4-2本項目產品服務特點對比條件 本養(yǎng)生養(yǎng)老旅游項目 其他養(yǎng)老旅游項目單一的養(yǎng)老院形式或者品牌特色 養(yǎng)生養(yǎng)老度假服務綜合體酒店形式多位于市區(qū)或依托人工自然環(huán)境三亞自然條件和生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，具備完美的養(yǎng)生條件環(huán)境無障礙建筑細節(jié)，全套適老化家居和智能化照護及緊普通的建筑裝修風格，沒住宿條件急呼叫系統(tǒng)，有24小時健康監(jiān)護 有特別的針對性為每位住戶量身定制個性化照護計劃，提供專業(yè)的一服務質量對一的營養(yǎng)指導、運動規(guī)劃，中醫(yī)理療和養(yǎng)生膳食等難以達到優(yōu)質服務水準優(yōu)質養(yǎng)老養(yǎng)生的服務共有160套房間，300個床位，8300平方米的超大地接待能力不足，只能滿足接待能力下室，提供解放軍醫(yī)院和市級醫(yī)院就診綠色通道 少量客戶需求配備基礎醫(yī)療服務中心，活動室，羽毛球場，養(yǎng)生植物園、茶藝文化、陶藝園、動物樂園、圖書館、一般只能提供食、住和簡配套設施健身館、多媒體室、金融理財、心理、法律咨詢等配單的養(yǎng)生療養(yǎng)服務套服務設施，提供衣、食、住、行、游、購、娛、醫(yī)等全套服務。建立客戶健康及家庭檔案，進行會員制管理，并檔案建立 一般無此服務積累平臺資源，4.4.2市場的競爭格局海南養(yǎng)老服務體系初步建立目前海南省已基本形成了以居家養(yǎng)老為基礎、社區(qū)服務為依托、機構養(yǎng)老為補充的社會養(yǎng)老服務體系。截止2014年8月底，全省共有各類養(yǎng)老服務機構254家，其中公辦養(yǎng)老機構226家，民辦養(yǎng)老服務機構28家。?？?、三亞、瓊海等11個市縣都開展了社區(qū)居家養(yǎng)老服務試點，試點社區(qū)數達247個，占全省城市社區(qū)總數的49.4%