文件制作說明

文件制作說明2ISO/TS16949:2009鼓勵(lì)采用“過程方法”,建構(gòu)品質(zhì)管理系統(tǒng)?！浞至私饪蛻粜枨?INPUT)※經(jīng)組織有效管理過程(PROCESS)※達(dá)成客戶滿意(OUTPUT)3ISO/TS16949:2002品質(zhì)管理系統(tǒng)品質(zhì)管理系統(tǒng)持續(xù)改善顧客需求顧客滿意管理責(zé)任資源管理量測(cè)分析改善

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出4通用性條款5.15.25.35.4.15.5.15.5.36.2.25標(biāo)準(zhǔn)的用詞與審核的關(guān)係“應(yīng)”----表示必須實(shí)行“確保”----表示需要方法加以保證“確定”----表示需要數(shù)據(jù)或資料支持“實(shí)施”的/或“保持”----表示需要加以證實(shí)“適當(dāng)”/“適用時(shí)”/“適宜的”----表示需要判斷“必要時(shí)”/“必要的”----表示需要判斷“注”----表示對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款的補(bǔ)充說明6以過程為基礎(chǔ)的品質(zhì)管理系統(tǒng)的展開營(yíng)銷部C設(shè)計(jì)開發(fā)部D採購部E物控部G製造部F品管部H目標(biāo)制定、管理職責(zé)制定、業(yè)務(wù)計(jì)劃制定、系統(tǒng)策劃、內(nèi)部溝通、成本控制、管理評(píng)審、內(nèi)部稽核不合格品處理過程、數(shù)據(jù)分析過程、改進(jìn)過程顧客要求明確顧客末來需求（A）1產(chǎn)品定位(A)營(yíng)銷方案新產(chǎn)品立項(xiàng)項(xiàng)目策劃設(shè)計(jì)開發(fā)過程合同方案生產(chǎn)計(jì)劃合同跟蹤選擇供方採購搬運(yùn)、包裝、貯存試生產(chǎn)工藝制定生產(chǎn)過程交付投訴處理退貨處理過程測(cè)量產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)售後服務(wù)顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃資源提供過程、培訓(xùn)過程、激勵(lì)過程、設(shè)備管理過程文件控制過程、記錄控制過程、OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)234987657TS16949品質(zhì)管理系統(tǒng)文件階位劃分：一階文件：品質(zhì)政策/目標(biāo)/手冊(cè)二階文件：程序書三階文件：規(guī)范、指導(dǎo)書等四階文件：表單8有效性：符合既定目標(biāo)的能力。效率：得到所希望結(jié)果與投入資源的比較。9TS16949對(duì)文件化的要求：文件控制記錄控制培訓(xùn)內(nèi)部稽核8.3不合格品控制矯正措施預(yù)防措施10程序書的建立識(shí)別過程客戶要求TS的要求法規(guī)要求建立程序11過程方法12建立ISO/TS16949：2002品質(zhì)管理系統(tǒng)方法以八大原則為主軸鼓勵(lì)采用過程方法采用章魚圖、烏龜圖方法PDCA的運(yùn)用13過程：使用資源和管理。將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)過程方法：對(duì)諸多過程的管理。對(duì)過程的識(shí)別和相互作用的管理14典型的過程方法輸入管理監(jiān)控/目標(biāo)資源管理輸出確認(rèn)過程15過程方法為了有效實(shí)施，需要識(shí)別并管理眾多關(guān)聯(lián)的活動(dòng)描述品質(zhì)管理系統(tǒng)各過程間的關(guān)系確保顧客的要求被準(zhǔn)確地輸入在各過程中應(yīng)用PDCA循環(huán)16過程單元顧客輸入活動(dòng)促進(jìn)者管理顧客滿意期望的輸出17過程單元-交互關(guān)系過程單元A過程單元C過程單元D過程單元B18過程的分類顧客顧客顧客導(dǎo)向過程COP輸入輸出管理過程MP支持過程SP19顧客導(dǎo)向過程(CustomerOrientedProcess)任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過程。輸入：顧客需求輸出：顧客滿意20

OutIn76543281InInInInInInIn

Out

Out

Out

Out

Out

Out

Out客戶要求報(bào)價(jià)客戶拿到『報(bào)價(jià)單』客戶導(dǎo)向過程COP的識(shí)別模式21識(shí)別顧客導(dǎo)向過程的方法---章魚圖InputInputInputInputInputInputInputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputInputInput章魚圖表示了由顧客到組織的直接輸入和導(dǎo)致的由組織到顧客的直接輸出。22COP的模式：活動(dòng)1活動(dòng)2活動(dòng)3支持/管理過程組織輸入輸出23IATF建議的顧客導(dǎo)向過程清單MarketAnalysis/CustomerRequirements市場(chǎng)分析/顧客要求Bid/Tender投標(biāo)Order/Request訂單/要求ProductandProcessDesign產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)ProductandProcessVerification/Validation產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)ProductManufacturing產(chǎn)品生產(chǎn)Delivery交付Payment支付Warranty/Service擔(dān)保/服務(wù)PostSales/CustomerFeedback銷售/顧客反饋24支持過程(SupportProcesses)每個(gè)關(guān)鍵過程都會(huì)有一個(gè)或多個(gè)支持過程來補(bǔ)充支持過程如：-培訓(xùn)-文件管理支持過程一般都有內(nèi)部顧客和供方25SP的模式：1432OUTIN26管理過程(ManagementProcesses)可以是支持過程一般是對(duì)組織或其品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行管理的過程管理過程如：-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃-管理審查27過程分類常規(guī)過程分類說明顧客導(dǎo)向過程（COP）與顧客直接相關(guān)的過程。這些過程有：設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、生產(chǎn)過程、接受訂單過程、顧客滿意測(cè)量過程、顧客投訴處理過程、退貨處理過程、交付過程、營(yíng)銷過程、工程變更過程、生產(chǎn)過程。管理過程（MP）協(xié)調(diào)和控制所需的過程。非業(yè)務(wù)的範(fàn)疇的過程，通常是跨部門的，這些過程有：管理評(píng)審過程、內(nèi)部稽核過程、內(nèi)部溝通過程、目標(biāo)制定過程、管理職責(zé)制定過程、業(yè)務(wù)計(jì)劃制定過程、改進(jìn)過程、激勵(lì)過程、成本控制過程、系統(tǒng)策劃過程、數(shù)據(jù)分析過程。支持過程（SP）資源提供過程、培訓(xùn)過程、設(shè)備管理過程、採購過程、貯存過程、運(yùn)輸過程、文件和記錄控制過程，OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程、作業(yè)監(jiān)控過程、作業(yè)監(jiān)控過程、不合格品處理過程、統(tǒng)計(jì)分析過程。28過程識(shí)別清單過程輸入輸出責(zé)任部門過程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)責(zé)任人29過程分析法---烏龜圖顧客導(dǎo)向過程輸入(我們將收到什么?)輸出(我們將交付什么?)關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo))如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)由誰進(jìn)行?(能力/技能/資格)307烏龜圖說明編號(hào)內(nèi)容1過程名稱及主要活動(dòng)2詳細(xì)的實(shí)際輸入，如文件、要求、報(bào)告、信息、計(jì)劃等3詳細(xì)的實(shí)際輸出，如產(chǎn)品、文件、計(jì)劃、報(bào)告、信息等4機(jī)器設(shè)備、人員、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（硬件和軟件）、材料、工具等5資源要求、能力、技能和培訓(xùn)6過程有效性的測(cè)量指標(biāo)、特性值、評(píng)估值等7相關(guān)的過程控制文件、程序、規(guī)定、包括相應(yīng)的支持過程和子支持過程。31使用什么方法？（材料/設(shè)備）——機(jī)——會(huì)議——會(huì)議場(chǎng)所拜訪（上門）——差旅費(fèi)用接待顧客垂詢誰進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）銷售員：1、崗位能力要求；2、上崗前培訓(xùn)內(nèi)容；3、依據(jù)崗位能力要求及崗位職責(zé)本身確定的培訓(xùn)項(xiàng)目輸入潛在客戶或市場(chǎng)調(diào)研的信息過程依據(jù)開拓計(jì)劃予以實(shí)施輸出市場(chǎng)需求產(chǎn)品的信息如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、年度開拓計(jì)劃；2、職責(zé)規(guī)定；3、崗位能力要求；4、培訓(xùn)記錄。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、每月統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)占有率；2、累計(jì)占有率；3、月度工作小結(jié)；4、每月公司對(duì)銷售部門的績(jī)效考核。COP-01市場(chǎng)分析過程分析“烏龜圖”

32使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、人工；2、電腦、內(nèi)部網(wǎng)；3、機(jī)。誰進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）1、銷售員、報(bào)價(jià)科；2、培訓(xùn)記錄（上崗前培訓(xùn)、工作職責(zé)方面培訓(xùn)）。輸入1、顧客要求清單；2、相關(guān)顧客信息；3、圖紙（樣品、必要時(shí)）。過程報(bào)價(jià)程序輸出報(bào)價(jià)單（詳細(xì)的）如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、定點(diǎn)書；2、程序文件，編號(hào)QP-7301；3、程序文件，編號(hào)QP-7201。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、在最短時(shí)間內(nèi)向顧客報(bào)價(jià)；2、依據(jù)顧客要求，達(dá)到顧客滿意；3、按正常的時(shí)間向顧客報(bào)價(jià)。COP-02報(bào)價(jià)過程分析“烏龜圖”

33使用什么方法？（材料/設(shè)備）1、；2、電腦：PII40G；3、；4、防火墻，定期殺毒程序升級(jí)。誰進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）1、銷售員；2、崗位培訓(xùn)；3、能力要求。輸入報(bào)價(jià)判定說明過程合同評(píng)審程序文件規(guī)定的程序輸出1、試制協(xié)議；2、技術(shù)協(xié)議；3、被接受的訂單；4、顧客要求。如何做？（方法/程序/技術(shù)）1、崗位能力要求表；2、程序文件，編號(hào)QP-7201；3、程序文件，編號(hào)QP-7301。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）1、100%準(zhǔn)確率；2、信息溝通（顧客）及時(shí)率。COP03訂單/要求過程分析“烏龜圖”

34NO過程過程職能輸入輸出準(zhǔn)則相關(guān)程序TS相關(guān)條款合同評(píng)■營(yíng)銷部■交付時(shí)間■合同評(píng)審記錄■月底25號(hào)前審和跟進(jìn)過程完成生產(chǎn)計(jì)劃■生產(chǎn)部■合同評(píng)審程序■技術(shù)部■品質(zhì)要求■數(shù)量要求■品管部■圖紙■樣板■生產(chǎn)能力■庫存記錄■產(chǎn)品性能參數(shù)表■生產(chǎn)計(jì)劃■關(guān)鍵尺寸表■合同評(píng)審有效率90%■生產(chǎn)計(jì)劃編製作業(yè)規(guī)定2過程職能■營(yíng)銷部■生產(chǎn)部■技術(shù)部■品管部顧客導(dǎo)向程序35NO過程過程職能輸入輸出準(zhǔn)則相關(guān)程序TS相關(guān)條款

過程職能■文件中心■文件使用部門■受控文件領(lǐng)用申請(qǐng)表文件控制過程■受控文件更改申請(qǐng)單■