上海嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心

上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度部門決算目 錄第一部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心概況一、主要職能做好本地區(qū)文化、體育活動(dòng)的指導(dǎo)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)社區(qū)文化活動(dòng)中心的日常管理工作；組織開展公益性文化活動(dòng)，開放書報(bào)刊借閱場所，豐富群眾業(yè)余文化生活；組織開展群眾性體育活動(dòng)，落實(shí)全面健身計(jì)劃。二、部門決算機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度部門決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入400.07一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)二、外交支出政撥款二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入54.70七、文化體育與傳媒支出431.43八、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.08九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.85十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.41二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)454.78本年支出合計(jì)454.78用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)454.78總計(jì)454.782017年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合財(cái)政撥款收上級(jí)補(bǔ)助收經(jīng)營收入附屬單位上功能分類事業(yè)收入其他收入科目名稱計(jì)入入繳收入科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)454.78400.0754.70207文化體育與傳媒支出431.43376.7354.7020701文化430.49375.7954.702070104圖書館15.5015.500.002070109群眾文化408.65360.2948.362070111文化創(chuàng)作與保護(hù)6.340.006.3420702文物0.940.940.002070204文物保護(hù)0.940.940.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出14.0814.080.0020805行政事業(yè)單位離退休14.0814.080.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保10.0610.060.00險(xiǎn)繳費(fèi)支出★2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳4.024.020.00費(fèi)支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.854.850.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★4.854.850.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★4.854.850.00221住房保障支出4.414.410.0022102住房改革支出4.414.410.002210201住房公積金4.414.410.002017年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)功能分類經(jīng)營支出科目名稱助支出科目編碼類款項(xiàng)合計(jì)454.78160.79293.98207文化體育與傳媒支出431.43137.45293.9820701文化430.49137.45293.042070104圖書館15.500.0015.502070109群眾文化408.65137.45271.202070111文化創(chuàng)作與保護(hù)6.340.006.3420702文物0.940.000.942070204文物保護(hù)0.940.000.94208社會(huì)保障和就業(yè)支出14.0814.080.0020805行政事業(yè)單位離退休14.0814.080.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老10.0610.060.00保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金4.024.020.00繳費(fèi)支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.854.850.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★4.854.850.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★4.854.850.00221住房保障支出4.414.410.0022102住房改革支出4.414.410.002210201住房公積金4.414.410.002017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)財(cái)政撥款算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款400.07一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出376.73376.73八、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.0814.08九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.854.85十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.414.41二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)400.07本年支出合計(jì)400.07400.07年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)400.07總計(jì)400.07400.072017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目功能分類合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)207文化體育與傳376.73137.45239.28媒支出20701文化375.79137.45238.342070104圖書館15.500.0015.502070109群眾文化360.29137.45222.8420702文物0.940.000.942070204文物保護(hù)0.940.000.94208社會(huì)保障和就14.0814.080.00業(yè)支出20805行政事業(yè)單位14.0814.080.00離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單2080505位基本養(yǎng)老保10.0610.060.00險(xiǎn)繳費(fèi)支出★機(jī)關(guān)事業(yè)單2080506位職業(yè)年金繳4.024.020.00費(fèi)支出★210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)4.854.850.00劃生育支出21011行政事業(yè)單位4.854.850.00醫(yī)療★2101102事業(yè)單位醫(yī)4.854.850.00療★221住房保障支出4.414.410.0022102住房改革支出4.414.410.002210201住房公積金4.414.410.00合計(jì)400.07160.79239.282017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱類款301工資福利支出93.6193.6130101基本工資14.0414.0430102津貼補(bǔ)貼1.961.9630103獎(jiǎng)金0.000.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.087.0830106伙食補(bǔ)助費(fèi)3.523.5230107績效工資46.5046.5030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.0610.0630109職業(yè)年金繳費(fèi)4.024.0230199其他工資福利支出6.436.43302商品和服務(wù)支出60.9960.9930201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)2.002.0030206電費(fèi)16.7316.7330207郵電費(fèi)0.160.1630208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)1.001.0030211差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)9.209.2030214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)28.0028.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用2.862.8630240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出1.041.04303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.206.2030301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)1.741.7430308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.050.0530311住房公積金4.414.4130312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計(jì)160.7999.8060.992017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行因公出國合計(jì)公務(wù)用車公務(wù)用車公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)決算數(shù)（境）費(fèi)小計(jì)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目功能分類合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)注：上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心故本表無數(shù)據(jù)。

2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，第三部分上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度收入支出決算總體情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度收入總計(jì)為454.78萬元、支出總計(jì)為 454.78萬元。與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各減少100.88萬元。主要原因：2016年文體中心大樓維修62.07萬元、嘉定地方文化挖掘項(xiàng)目36.3萬元。。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)454.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入400.07萬元，占87.97%；其他收入54.70萬元，占12.03%。三、關(guān)于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)454.78萬元，其中：基本支出160.79萬元，占35.36%；項(xiàng)目支出293.98萬元，占64.64%。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度財(cái)政撥款收支總決算 400.07萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 137.13萬元，增長25.53%。主要原因：2016年文體中心大樓維修 62.07萬元、嘉定地方文化挖掘項(xiàng)目 36.3萬元。五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 400.07萬元，占本年支出合計(jì)的 100。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 137.13萬元，增長25.53%。主要原因：2016年文體中心大樓維修 62.07萬元、嘉定地方文化挖掘項(xiàng)目 36.3萬元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 400.07萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）376.73萬元，占94.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）14.08萬元，占3.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）4.85萬元，占1.21%；住房保障支出（類）4.41萬元，占1.10%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 374.6 萬元，支出決算為400.07萬元，完成年初預(yù)算的 106.80%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算增加孔子文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)67.09萬元、錫劇《七品隴其》活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 59.97萬元。其中：1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)） 。主要用于：圖書館圖書經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為 15.5萬元，支出決算為15.5萬元。2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)） 。主要用于：街道文化體育服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)、 文藝活動(dòng)、文化活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為 299.6萬元，支出決算為360.29 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加孔子文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)67.09萬元、錫劇《七品隴其》活動(dòng)經(jīng)費(fèi)59.97萬元。3、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)） 。主要用于：街道轄區(qū)內(nèi)文物保護(hù)與修復(fù)。年初預(yù)算為 2萬元，支出決算為 0.94萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：街道轄區(qū)內(nèi)文物保護(hù)與修復(fù)費(fèi)用按實(shí)支出。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 。主要用于：街道文化體育服務(wù)中心基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為 10.06萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 街道文化體育服務(wù)中心基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)按實(shí)支出。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 。主要用于：街道文化體育服務(wù)中心職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為 22萬元，支出決算為4.02萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：街道文化體育服務(wù)中心職業(yè)年金按實(shí)支出。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：街道文化體育服務(wù)中心醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為 9.5萬元，支出決算為 4.85萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：街道文化體育服務(wù)中心醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)按實(shí)支出。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項(xiàng)）。主要用于：街道文化體育服務(wù)中心住房公積金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為6萬元，支出決算為4.41萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：街道文化體育服務(wù)中心住房公積金繳費(fèi)按實(shí)支出。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 160.79萬元，包括人員經(jīng)費(fèi) 99.80萬元，公用經(jīng)費(fèi) 60.99萬元?；局С鲋校?、工資福利支出

93.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出 60.99萬元，主要用于：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 6.2萬元，主要用于：醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理情況上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)街道文化體育服務(wù)中心20