ERP-流程清單-MM QM-流程清單-V2.0-20100612-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍圖階段

南車四方股份ERP實施項目未來業(yè)務(wù)流程清單及初步分析,,,,,,,,

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序號,流程編號,流程名稱,后勤物資,,問題清單,"初步分析

（主要差異以及可能改進的方面）",已確認的主要業(yè)務(wù)特性（？）,需進一步明確的需求

1,BPD-MM-001,物料主數(shù)據(jù)維護流程,1)可能影響緊急采購->財務(wù)部門有專人負責(zé)，及時響應(yīng)；,,,,,

2,BPD-MM-002,供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護流程,1)申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請表；,,,,,

3,BPD-MM-003,采購價格維護流程,,,,,,

4,BPD-MM-004,采購合同與貨源清單維護流程,,,,,,

5,BPD-MM-005,供應(yīng)商評估流程,,,,,,

6,BPD-MM-006,國內(nèi)采購件采購流程,,,,,,

7,BPD-MM-007,長線件采購流程,,,,,,

8,BPD-MM-008,公司間配件采購流程,,,,,,

9,BPD-MM-009,海外采購業(yè)務(wù)流程,,,,,,

10,BPD-MM-010,線外國內(nèi)采購件采購流程,,,,,,

11,BPD-MM-011,線外檢修服務(wù)及新件采購流程,,,,,,

12,BPD-MM-012,線外檢修舊件返修采購流程,,,,,,

13,BPD-MM-013,股份公司三包配件、銷售配件采購流程,,,,,,

14,BPD-MM-014,銷售服務(wù)中心自行采購流程,,,,,,

15,BPD-MM-015,固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程,"合同的變更：在SAP中修改/增補采購訂單；

海外事業(yè)部采購：外幣采購（海外事業(yè)部有外幣銷售業(yè)務(wù)）；",,,,,

16,BPD-MM-016,設(shè)備維修配件采購流程,"(動力分廠采購被取消)

設(shè)備采購時附送的備件；

ERP系統(tǒng)允許分批收貨，但不允許超量收貨；",,,,,

17,BPD-MM-017,其它庫存類物資采購流程,Y,,,,,

18,BPD-MM-018,采購?fù)藫Q貨流程,,,,,,

19,BPD-MM-019,通知開票結(jié)算流程,,,,,,

20,BPD-MM-020,發(fā)票檢驗流程,,,,,,

21,BPD-MM-021,庫存盤點流程,Y,,,,,

22,BPD-MM-022,庫存轉(zhuǎn)移記賬流程,,,,,,

23,BPD-MM-023,生產(chǎn)發(fā)料流程,,,,,,

24,BPD-MM-024,生產(chǎn)退料流程,,,,,,

25,BPD-MM-025,部門借用項目物料流程,,,,,,

26,BPD-MM-026,項目多余物料處理業(yè)務(wù)流程,,,,,,

27,BPD-MM-027,線外項目生發(fā)料流程,,,,,,

28,BPD-MM-028,生產(chǎn)件入庫流程,,,,,,

29,BPD-MM-029,附送備件、返修備件和工具無價值入庫流程,,,,,,

30,BPD-MM-030,售后服務(wù)備件發(fā)貨業(yè)務(wù)流程,Y,,,,,

31,BPD-MM-031,輔助材料、工具領(lǐng)用流程,Y,,,,,

32,BPD-MM-032,后勤物資領(lǐng)用流程,Y,,