ISO14001：2023程序文件記錄

分發(fā)號：受控狀況：*****科技程序文件(依據(jù)ISO14001：2023標(biāo)準(zhǔn)編制)２０16年8月1日發(fā)布２０16年8月1日施行修改履歷版／次頁號修改內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)實施日期程序文件目錄序號文件名稱編號主責(zé)部門版次頁數(shù)1環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序Ⅱ-01辦公室A/O2法律法規(guī)和其它要求控制程序Ⅱ-02辦公室A/O3能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序Ⅱ-03辦公室A/O4信息交流控制程序Ⅱ-04辦公室A/O5文件控制程序Ⅱ-05辦公室A/O6清潔生產(chǎn)實施控制程序Ⅱ-06生產(chǎn)科A/O7對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序Ⅱ-07供銷科A/O8化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序Ⅱ-08生產(chǎn)科供銷科A/O9新項目環(huán)境影響管理程序Ⅱ-09辦公室A/O10水污染防治控制程序Ⅱ-10生產(chǎn)科A/O11大氣污染防治控制程序Ⅱ-11生產(chǎn)科A/O12噪聲污染防治控制程序Ⅱ-12生產(chǎn)科A/O13固體廢棄物防治控制程序Ⅱ-13生產(chǎn)科A/O14應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序Ⅱ-14辦公室生產(chǎn)科A/O15監(jiān)測和測量實施控制程序Ⅱ-15辦公室生產(chǎn)科A/O16合規(guī)性評價控制程序Ⅱ-16辦公室A/O17不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序Ⅱ-17管代A/O18記錄控制程序Ⅱ-18辦公室A/O19內(nèi)部審核控制程序Ⅱ-19管代A/O20管理評審控制程序Ⅱ-20廠長A/O21風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施管理程序Ⅱ-21辦公室A/O22組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序Ⅱ-22辦公室A/O一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序編號XJ/EMSⅡ-01版本A/O頁次第1頁共5頁1目的識別、評價本廠能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以及對其進(jìn)行管理。2適用范圍本廠環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)策劃初始環(huán)境評審工作，并對重要環(huán)境因素審核、批準(zhǔn)。3．2辦公室負(fù)責(zé)組織各部門、車間對環(huán)境因素的識別和綜合評價，確定重要環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的更新和日常管理。全廠性環(huán)境因素（無法界定屬于哪個部門的因素），由辦公室負(fù)責(zé)，各部門配合。3．3各部門、車間負(fù)責(zé)本車間環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別與更新。3．4各部門負(fù)責(zé)各自環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別與更新。4內(nèi)容與要求4．1初始環(huán)境評審進(jìn)行初始環(huán)境評審，以了解本廠的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。4．1．1明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。4．1．2評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、固體廢棄物的處理處置、資源能源消耗情況等。4．1．3識別環(huán)評價境因素和確定重大環(huán)境因素。4．1．4對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查。4．1．5對以往不符合事項調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查。4．1．6相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等。初始環(huán)境評審的過程與結(jié)果，由辦公室整理為書面報告，提交管理者代表，并上報廠長。一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序編號XJ/EMSⅡ-01版本A/O頁次第2頁共5頁4．2環(huán)境因素識別與評價的時機(jī)4．2．1以各部門及車間為對象，每年在設(shè)定年目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；4．2．2環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評審時；4．2．3在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等情況下，可適時進(jìn)行環(huán)境因素識別評價、更新。4．3環(huán)境因素識別與評價的步驟環(huán)境因素的識別與評價一般分五步進(jìn)行：第一步第一步選擇活動、過程、產(chǎn)品或服務(wù)第二步：識別與所選擇的活動、過程、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素第三步：識別與每個環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境影響第四步：評價環(huán)境影響的重要程度第五步：確定重要環(huán)境因素、排定優(yōu)先次序目標(biāo)、指標(biāo)運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序編號XJ/EMSⅡ-01版本A/O頁次第3頁共5頁4．3．1各部門、車間在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面：a)因本廠的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗給本廠和周圍地區(qū)等造成的影響；b)本廠所必須的生產(chǎn)資料、外協(xié)件等的分供方、工程合同方、廢棄物處理者以及運(yùn)輸廠商等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的調(diào)查評價及施加影響詳見《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》；c)正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件以及可合理預(yù)見情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸、泄漏事故）所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響；d)以往遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。4．3．2各部門、各車間使用《環(huán)境因素登記表》，選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動的選擇可涉及采購、生產(chǎn)、入庫、包裝、銷售、運(yùn)輸、設(shè)備維修、調(diào)試和動力供應(yīng)等多方面。4．3．3在進(jìn)行環(huán)境因素識別時,各部門使用《環(huán)境影響評價清單》根據(jù)本部門所涉及的活動、服務(wù)，畫出工藝流程圖，標(biāo)出每步工序的輸入與輸出。辦公室匯總各單位評價結(jié)果。環(huán)境因素識別a)輸入主要有：原材料、輔助材料、能源、消耗品、生產(chǎn)工具輔具，包括材料及其他（如服務(wù)等）；b)輸出主要有：正常、異常情況下產(chǎn)生的廢水、廢液、廢氣、噪聲、固體廢棄物以及緊急狀況；c)對環(huán)境因素識別可以從以下幾方面考慮：向空氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用（如土地使用、水的使用）；能源使用；能量的釋放（如幅射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性（如尺寸、形狀、顏一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序編號XJ/EMSⅡ-01版本A/O頁次第4頁共5頁色、外觀）。d)輸出欄對應(yīng)環(huán)境因素填寫相應(yīng)的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。4．3．4環(huán)境因素的評價各部門、車間根據(jù)輸入輸出的情況識別出環(huán)境因素，并對識別出的環(huán)境因素采用“是非判斷法”評價出重要環(huán)境因素。.1資源能源類：a、違反國家和地方環(huán)境法律法規(guī)要求的為重要環(huán)境因素；b、資源能源消耗量較大的為重要環(huán)境因素；c、具有較大的節(jié)約、再利用潛力的為重要環(huán)境因素；d、具有替代潛力的為重要環(huán)境因素；f、其他的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素。.2廢水、廢氣、環(huán)境噪聲類：a、違反國家和地方法律法規(guī)要求的為重要環(huán)境因素；b、符合國家和地方環(huán)境法律法規(guī)要求，雖已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，但超過總量控制指標(biāo)，對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成危害的為重要環(huán)境因素；c、雖已達(dá)到a、b兩條要求，但廢水中含有一類水污染排放物質(zhì)的也為重要環(huán)境因素；d、相關(guān)方有投訴或抱怨的為重要環(huán)境因素；e、其他的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素。.3固體廢物類：a、列入國家危險固廢目錄的為重要環(huán)境因素；b、對環(huán)境影響較大或有投訴或抱怨的為重要環(huán)境因素；c、國家或地方有特別要求，相關(guān)方重點(diǎn)關(guān)注的為重要環(huán)境因素；d、其他的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素.一、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序編號XJ/EMSⅡ-01版本A/O頁次第4頁共5頁重要環(huán)境因素的確定各部門、車間按照“是非判斷法”對本部門的環(huán)境影響進(jìn)行初步評價，評為重要環(huán)境因素的編入《重要環(huán)境因素登記表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，將評價結(jié)果提交辦公室。辦公室匯總各部門評價結(jié)果，綜合平衡后，確定公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各部門和車間。4.4環(huán)境因素的更新。在法律法規(guī)和其它要求變更、組織進(jìn)行新、擴(kuò)、改、建項目、相關(guān)方要求等情況下，要及時進(jìn)行環(huán)境因素識別評價，更新環(huán)境因素。4．4環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更時，組織進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建項目時，以及有關(guān)方要求等情況下，要及時進(jìn)行環(huán)境因素識別評價，更新環(huán)境因素。4．5重要環(huán)境因素的控制對登記在《重要環(huán)境因素及影響一覽表》中的重要環(huán)境因素的控制應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式來加以控制。4．6記錄的保管環(huán)境因素識別評價過程中的原始記錄由各部門保存?zhèn)洳椋瑫r上報一份至辦公室匯總存檔，有效期限為三年。5相關(guān)文件對相關(guān)方環(huán)境行為施加影響程序；6記錄XJ/EMS-Ⅳ-01-01環(huán)境因素登記表XJ/EMS-Ⅳ-01-02重要環(huán)境因素及其影響一覽表XJ/EMS-Ⅳ-01-03年度目標(biāo)指標(biāo)和方案一覽表環(huán)境因素登記表編號：XJ/EMS-Ⅳ-01-01活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)影響對象排放源或主控部門重要度向大氣的排放向水體的排放向土地的排放原材料和自然資源的使用能源的使用能量的釋放廢物和副產(chǎn)品物理屬性編制／日期：審批／日期：重要環(huán)境因素登記表編號：XJ/EMS-Ⅳ-01-02序號重要環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響涉及部門或場所備注編制/日期:審批/日期:年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案表編號：XJ/EMS-Ⅳ-01-03序號目標(biāo)指標(biāo)方案內(nèi)容責(zé)任部門資金預(yù)算預(yù)計完成時間考核結(jié)果編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：二、法律、法規(guī)和其他要求控制程序編號XJ/EMSⅡ-02版本A/1頁次第1頁共2頁1目的用來確定使用于本廠活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的渠道。2范圍對本廠獲取的與環(huán)境因素相關(guān)的國家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)組織對相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。3．2管理者代表指導(dǎo)辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)外來環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的適用性。3．3辦公室負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的原件及各部門、各車間適用文件的傳達(dá)。3．4各部門及車間負(fù)責(zé)相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。4內(nèi)容與要求4．1與本廠相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：法律法規(guī)要求：法律、法規(guī)要求是指與組織的環(huán)境因素有關(guān)的，由政府部門（包括國際、國家、省級和地方）發(fā)布或授予的，具有法律效力的各種要求或授權(quán)。法規(guī)，包括條例和規(guī)章；法令和指令；許可，執(zhí)照或其它形式的授權(quán)；執(zhí)法部門發(fā)布的規(guī)定；司法或行政裁決；習(xí)慣法或不成文法條例公約和議定書。其他要求組織可以根據(jù)其具體情況與自身需求，自愿遵守一些法律法規(guī)要求之外的，適合其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素要求（承諾、協(xié)定），包括：a)和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定；b)和顧客的協(xié)議；c)非法規(guī)性指南；d)自愿性原則或工作規(guī)范；三、法律法規(guī)與其他要求控制程序編號XJ/EMSⅡ-02版本A/1頁次第2頁共2頁e)自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾；f)行業(yè)協(xié)會的要求；g)和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；h)組織或其上級組織對公眾的承諾；i)本單位的要求。4．2獲取的辦法管理者代表應(yīng)每半年與市環(huán)保局聯(lián)系獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。辦公室還可以通過其他政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、企業(yè)主管部門、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等渠道補(bǔ)充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。填寫《法律法規(guī)和其它要求獲取清單》。4．3評價、確認(rèn)、分發(fā)4．3．1辦公室負(fù)責(zé)評價、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性、適用內(nèi)容和適用對象，填寫“法律法規(guī)和其它要求適用性評價表”，由管理者代表審批適用內(nèi)容后，由辦公室傳達(dá)到本廠相關(guān)的各部門及各車間，并通過環(huán)境管理體系的實施和持續(xù)改進(jìn)，使本廠在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素符合法律法規(guī)和其他要求。4．3．2辦公室保存環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，當(dāng)上述外來環(huán)境文件更新或增加時，及時修正“法律法規(guī)和其它要求適用評價表”，將新內(nèi)容的獲取渠道補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門及相關(guān)車間，并對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識和處置，執(zhí)行《文件控制程序》。4．4執(zhí)行4．4．1對于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，本廠采用國家或地方標(biāo)準(zhǔn)中要求最嚴(yán)的執(zhí)行，各項環(huán)境管理活動由辦公室對各部門及各車間執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。5相關(guān)文件信息交流程序；文件控制程序；6記錄XJ/EMS-Ⅳ-02-01法律法規(guī)和其它要求獲取及適用性評價表；法律法規(guī)和其他要求獲取及適用性評價表編號：XJ/EMS-Ⅳ-02-01序號名稱頒布日期實施日期獲取日期適用內(nèi)容摘要評價結(jié)論編制/日期：審批/日期：三、能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序編號XJ/EMSⅡ-03版本A/1頁次第1頁共4頁1目的組織應(yīng)當(dāng)確保所有為它或代表它工作的人員意識到符合環(huán)境方針和環(huán)境管理體系要求的重要性。通過培訓(xùn)提高全員環(huán)境意識和工作能力，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。2適用范圍適用于本廠各部門、車間崗位員工提高能力進(jìn)行培訓(xùn)和意識教育的各項工作。3職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定崗位和審批環(huán)境培訓(xùn)計劃能力需求。3．2辦公室負(fù)責(zé)各崗位能力需求提出環(huán)境管理體系培訓(xùn)需求，制定本廠培訓(xùn)計劃，并組織實施。3．3各部門及車間提出本部門、車間的能力需求和培訓(xùn)需求，按照本廠培訓(xùn)計劃，配合辦公室積極落實培訓(xùn)工作。4內(nèi)容與要求4．1能力需求確保所有為本廠或代表本廠從事具有實際或潛在的重要環(huán)境因素或環(huán)境影響的工作人員應(yīng)當(dāng)具有承擔(dān)相應(yīng)工作的能力，從而符合環(huán)境管理體系的要求。對于環(huán)境因素管理最重要的那些活動，組織應(yīng)當(dāng)確定承擔(dān)這些工作的人員所需的知識水平、理解能力、技能或素質(zhì)，且應(yīng)確保相關(guān)人員能達(dá)到這些要求。4．1．1管理者代表組織相關(guān)部門制定相關(guān)崗位工作人員應(yīng)具備的知識水平、理解能力、技能或素質(zhì)要求。4．1．2能力是基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和（或）經(jīng)驗。辦公室會同相關(guān)部門識別和評價對某活動的能力要求需求和實際個人能力之間的差距。4．1．3辦公室負(fù)責(zé)在招收或培訓(xùn)為組織或代表它工作的人員，或培養(yǎng)他們的技能和素質(zhì)時，應(yīng)對照相應(yīng)的能力需求進(jìn)行培訓(xùn)和考核，并保存相關(guān)的記錄。三、能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序編號XJ/EMSⅡ-03版本A/1頁次第2頁共4頁4．1．4相關(guān)部門在選擇合同方和為它或代表它工作的其它人員時應(yīng)會同辦公室考量能力需求。4．1．5各相關(guān)部門根據(jù)個人能力差距提出相應(yīng)培訓(xùn)需求。4．2培訓(xùn)計劃4．2．1辦公室制定環(huán)境管理體系培訓(xùn)需求，報送廠長批準(zhǔn)。4．2．2各部門及各車間根據(jù)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，上報辦公室，辦公室匯總各部門及各車間的需求和培訓(xùn)計劃，制定“本廠年度培訓(xùn)計劃”，發(fā)放到各相關(guān)部門及各車間。4．3培訓(xùn)內(nèi)容4．3．1組織根據(jù)各類崗位確定它培訓(xùn)類型培訓(xùn)類型培訓(xùn)對象目的提高對環(huán)境管理重要性的認(rèn)識最高管理者及中層確保對組織環(huán)境方針的承諾并使之具有協(xié)調(diào)性。提高總體環(huán)境意識全體員工確保對組織的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的承諾，并向員工灌輸個人責(zé)任感，有關(guān)環(huán)境管理體系要求的培訓(xùn)承擔(dān)環(huán)境管理體系職責(zé)的人員就如何滿足要求、執(zhí)行程序等事項進(jìn)行指導(dǎo)。提高技能承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的員工在組織的領(lǐng)域（如運(yùn)行、研究與開發(fā)工程）內(nèi)改進(jìn)環(huán)境績效。合規(guī)性培訓(xùn)其活動可能影響合規(guī)性的員工實現(xiàn)對法規(guī)培訓(xùn)需求的遵循，提高對適用的法律法規(guī)和其它要求的符合。4．3．2培訓(xùn)內(nèi)容三、能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序編號XJ/EMSⅡ-03版本A/1頁次第3頁共4頁培訓(xùn)內(nèi)容一覽表培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容本廠管理層了解環(huán)境管理方針及方針制定的依據(jù)了解在環(huán)境管理體系中的職責(zé)了解本廠的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案及制定的依據(jù)了解本廠管理評審的程序環(huán)境意識培訓(xùn)，ISO14001-2023標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)和其他要求各部門領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓(xùn)、ISO14001-2023標(biāo)準(zhǔn)本部門在環(huán)境管理體系中的職責(zé)本部門涉及的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素及控制措施本部門涉及的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案及實施情況本部門應(yīng)遵循的法律、法規(guī)和其它要求各部門一般員工環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓(xùn)本部門涉及的環(huán)境因素環(huán)境管理手冊中的相關(guān)內(nèi)容與本部門有關(guān)的程序文件和三級文件重要崗位員工環(huán)境方針和環(huán)境意識培訓(xùn)應(yīng)遵循的法律、法規(guī)和其它要求本崗位的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素掌握本崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施重要環(huán)境因素的控制措施，違規(guī)操作對環(huán)境產(chǎn)生的影響新員工環(huán)境方針和環(huán)境意識的培訓(xùn)參照上述培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)所在崗位進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)其他員工環(huán)境方針和環(huán)境意識方面的培訓(xùn)相關(guān)方本廠對其的環(huán)境要求三、能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序編號XJ/EMSⅡ-03版本A/1頁次第4頁共4頁4．3培訓(xùn)實施4．3．1辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實和監(jiān)督實施培訓(xùn)計劃4．3．2高級管理層和內(nèi)審員培訓(xùn)由環(huán)境管理者代表提出培訓(xùn)需求，由辦公室組織實施。4．3．3各崗位人員培訓(xùn)由各部門、車間按照培訓(xùn)計劃自行組織進(jìn)行，并填寫“培訓(xùn)記錄”。4．3．4當(dāng)相關(guān)方不能滿足本廠的環(huán)境要求時，由供銷科與之聯(lián)系，辦公室負(fù)責(zé)對其有關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)。4．3．5負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的部門按年計劃在培訓(xùn)前填報“職工培訓(xùn)申報審批書”4．4培訓(xùn)方式外請教師授課、本廠逐級授課、崗位練兵、生產(chǎn)淡季集中培訓(xùn)和有關(guān)人員外出培訓(xùn)等。4．5培訓(xùn)管理4．5．1本廠機(jī)關(guān)及各部門負(fù)責(zé)建立保存本單位“職工培訓(xùn)記錄”，并根據(jù)培訓(xùn)情況及時填寫。4．5．2對經(jīng)培訓(xùn)合格的持證上崗人員，應(yīng)填寫“崗位合格證書登記表”。4．5．3辦公室會同各部門將新開展的培訓(xùn)形成文件，并對培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)控4．5．4各負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門要依據(jù)新確定的培訓(xùn)需要和要求對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價5相關(guān)文件環(huán)境因素識別、評價和更新程序；信息交流控制程序；對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序。6記錄XJ/EMS-Ⅳ-03-01年度環(huán)境培訓(xùn)計劃XJ/EMS-Ⅳ-03-02職工培訓(xùn)需求表XJ/EMS-Ⅳ-03-03員工培訓(xùn)、考核記錄年度環(huán)境意識培訓(xùn)計劃編號：XJ/EMS-Ⅳ-03-01起始時間地點(diǎn)培訓(xùn)對象主要內(nèi)容考核方法負(fù)責(zé)部門備注職工培訓(xùn)需求表編號：XJ/EMS-Ⅳ-03-02部門：序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間備注員工培訓(xùn)、考核記錄編號：XJ/EMS-Ⅳ-03-03培訓(xùn)內(nèi)容授課人時間地點(diǎn)課時培訓(xùn)人員簽到：培訓(xùn)記錄：驗證方式：驗證結(jié)果：四、信息交流控制程序編號XJ/EMSⅡ-04版本A/O頁次第1頁共3頁1目的為了及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，制定本程序。2適用范圍適用于本廠與環(huán)境管理體系的內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部相關(guān)方的信息交流。3職責(zé)3．1辦公室、生產(chǎn)科、供銷科、技術(shù)科、質(zhì)?？频炔块T及各車間負(fù)責(zé)對應(yīng)相關(guān)方信息的收集。3．2各部門、車間負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流，并及時將有關(guān)環(huán)境信息反饋到辦公室。3．3辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本廠對內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理；保存和管理相關(guān)的信息。3．4辦公室和生產(chǎn)科負(fù)責(zé)緊急事故方面信息的處理3．5廠長主持管理評審，對體系的運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)交流。3．6管理者代表向廠長匯報體系的運(yùn)行情況及相關(guān)方的要求；辦公室將體系內(nèi)部審核及管理評審的結(jié)果傳遞到各部門、車間。4內(nèi)容與要求4．1內(nèi)部信息交流4．1．1內(nèi)部信息內(nèi)容a)環(huán)境方針、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況；b)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的獲取和更新；c)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況及效果；四、信息交流控制程序編號XJ/EMSⅡ-04版本A/O頁次第2頁共3頁d)內(nèi)部審核、合規(guī)性評價、管理評審、外部審核及環(huán)境監(jiān)測結(jié)果、不符合、糾正措施和預(yù)防措施；e)本廠人員培訓(xùn)情況；f)各管理層之間、各部門之間和各崗位之間的日常有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面對于解決問題、協(xié)調(diào)行動、跟蹤實施計劃的溝通、常規(guī)報表及其他信息通報；g)緊急情況信息；h)重要環(huán)境因素控制情況；i)合同方和供方提供的相關(guān)信息。4．1．2內(nèi)部信息交流方式a)環(huán)境方針以培訓(xùn)、會議、黑板報、意見箱、電子郵件等傳遞到全體員工；b)管理者代表將本廠環(huán)境管理體系運(yùn)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)和方案實施情況及效果以文件形式通過管理評審向廠長匯報；c)通過體系審核，各部門及各車間與管理者代表進(jìn)行環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況及效果、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果、不符合、糾正措施和預(yù)防措施的傳遞;d)各部門及各車間在體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的環(huán)境信息，通過、會議、各類報表和信息交流單等形式實施，信息交流單由各部門保存并實施，年終交辦公室歸檔；e)辦公室將政府職能部門對本廠的環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測結(jié)果復(fù)印下來，傳達(dá)到有關(guān)部門、車間。4．2外部信息交流4．2．1外部信息內(nèi)容a)各有關(guān)部門接收到的有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求；b)上級環(huán)保機(jī)構(gòu)有關(guān)信息；c)來自相關(guān)方的投訴、抱怨，以及針對確定的不符合采取的糾正措施；d)本廠的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和組織關(guān)于持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾的對外宣傳；e)本廠環(huán)境績效方面的信息；四、信息交流控制程序編號XJ/EMSⅡ-04版本A/O頁次第3頁共3頁f)有關(guān)突發(fā)環(huán)境事件的信息；g)其它的相關(guān)信息。4．2．2外部信息交流方式a)有關(guān)部門接受到的外部信息，由接收部門填寫信息交流單并及時傳遞到辦公室，并由辦公室組織進(jìn)行內(nèi)部傳遞；b)對相關(guān)方提出的投訴、抱怨，由辦公室根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到管理者代表，管理者代表落實到責(zé)任部門，責(zé)任部門將處理方案報管理者代表審核后廠長批準(zhǔn)，于一星期內(nèi)答復(fù)；c)辦公室負(fù)責(zé)對外宣傳本廠的環(huán)境方針和環(huán)境績效。4．3緊急情況信息交流4．3．1在發(fā)生緊急情況時，廠長須立即召集有關(guān)人員進(jìn)行研究按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置，并及時向當(dāng)?shù)丨h(huán)保行政主管部門和政府其它有關(guān)部門報告情況。4．3．2當(dāng)出現(xiàn)緊急情況時，當(dāng)事人應(yīng)采取應(yīng)急響應(yīng)措施，填寫記錄，同時報告辦公室和值班領(lǐng)導(dǎo)。4．4記錄保管本廠產(chǎn)生的各種內(nèi)外部信息交流記錄當(dāng)年內(nèi)由產(chǎn)生部門保存，年終送辦公室歸檔，保存期限為三年。5相關(guān)文件法律、法規(guī)和其他要求控制程序；內(nèi)部審核控制程序；管理評審控制程序；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序；6記錄XJ/EMS-Ⅳ-04-01內(nèi)外部信息交流表XJ/EMS-Ⅳ-04-02投訴、登記及處理意見表內(nèi)外部信息交流表編號：XJ/EMS-Ⅳ-04-01信息名稱主責(zé)部門相關(guān)部門信息內(nèi)容陳述要求：備注：投訴登記及處理意見表編號：XJ/EMS-Ⅳ-04-02接收部門接收日期投訴單位（或個人）投訴內(nèi)容：處理意見：備注：五、文件控制程序編號XJ/EMSⅡ-05版本A/1頁次第1頁共4頁1目的對與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的建立、審批、發(fā)放、保存、更改、銷毀等進(jìn)行控制，確保環(huán)境管理體系運(yùn)作有章可循，使用的文件是現(xiàn)行有效版本。2范圍適用于環(huán)境管理手冊、程序文件、管理規(guī)定、記錄臺帳和支持性文件等環(huán)境管理體系文件的管理3職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布環(huán)境管理手冊。3.2管理者代表策劃、組織制定和修改環(huán)境管理手冊，并報廠長審核。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行手冊、程序文件和三級文件的編寫，經(jīng)管理者代表審核報廠長批準(zhǔn)后頒布實施。3.4辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的控制，包括對策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制。3.5各部門及車間負(fù)責(zé)本部門使用的與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。4內(nèi)容與要求4．1文件的編制4．1．1管理者代表組織人員進(jìn)行環(huán)境管理手冊的編寫。4．1．2辦公室組織各車間相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行程序文件的編寫。4．1．3各部門、各車間負(fù)責(zé)三級文件的編寫。4．1．4由辦公室對手冊、程序文件及三級文件進(jìn)行編號。4．1．4．1文件的編碼五、文件控制程序編號XJ/EMSⅡ-05版本A/1頁次第2頁共4頁a管理手冊編號XJEMSⅠ2023 年號 管理手冊代碼 環(huán)境管理體系 企業(yè)代碼b程序文件編號XJEMSⅡXX 程序文件順序號 程序文件代碼 環(huán)境管理體系 企業(yè)代號c三級文件編號XJEMSⅢXX 三級文件順序號 三級文件代碼 環(huán)境管理體系 企業(yè)代號 d記錄編號XJEMSⅣXXXX記錄順序號 程序文件順序號 記錄代碼 環(huán)境管理體系 企業(yè)代號注：A/0為版本代號，如文件修改后版本為A/1、A/2….；版本修改后為B/0，五、文件控制程序編號XJ/EMSⅡ-05版本A/1頁次第3頁共4頁4．2文件的審批環(huán)境管理手冊、程序文件發(fā)布前由管理者代表審核后，經(jīng)廠長批準(zhǔn)。各部門及各車間編寫的文件及作業(yè)指導(dǎo)書，與辦公室會稿后，由相應(yīng)的部門或車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。4．3文件的發(fā)放文件在發(fā)放前應(yīng)由辦公室統(tǒng)一編號、登記，所有受控文件在文件封面上加蓋“受控”章，非受控文件不加蓋任何印章。對策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的外來文件也要做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制。環(huán)境管理手冊、程序文件以及與環(huán)境有關(guān)的文件和資料由辦公室按分發(fā)號分發(fā)至環(huán)境管理體系所覆蓋的各部門、車間及相關(guān)人員。文件與作業(yè)指導(dǎo)書由辦公室負(fù)責(zé)匯總，使用部門負(fù)責(zé)本部門下發(fā)的文件與作業(yè)指導(dǎo)書的分發(fā)控制。文件發(fā)放時由領(lǐng)取人簽字，填寫《文件發(fā)放登記表》。對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到相關(guān)文件的有效版本。4．4文件的保存4．4．1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，辦公室存檔三份，各部門、各車間接收到體系文件時，填寫受控文件接收登記表。磁盤保存的應(yīng)有備份、標(biāo)記，由辦公室專人負(fù)責(zé)。4．4．2如需借閱文件，需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按期借閱，原版文件一律不得外借，防止文件丟失或損壞。4．4．3使用部門所使用的文件要妥善保存，不得隨意涂改或畫線，不準(zhǔn)隨意外借，如不慎遺失或損壞，應(yīng)及時上報辦公室，辦理文件復(fù)領(lǐng)手續(xù)，辦公室填寫《文件發(fā)放登記表》。4．4．4各部門及各車間建立文件和資料清單，負(fù)責(zé)本單位下發(fā)和使用的文件管理，便于查找追溯。五、文件控制程序編號XJ/EMSⅡ-05版本A/1頁次第4頁共4頁4．5文件的更改4．5．1在體系運(yùn)行過程中，如發(fā)現(xiàn)文件需要更改，由提出更改的部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批后組織修改。4．5．2當(dāng)文件所依據(jù)的有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求有所更新時，辦公室負(fù)責(zé)組織對相應(yīng)的文件進(jìn)行修改。環(huán)境管理手冊、目標(biāo)、指標(biāo)和方案、程序文件需要更新時，要經(jīng)廠長批準(zhǔn)；三級文件的改動由各車間部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)。4．5．3體系文件更改后由辦公室填寫《體系文件更改記錄表》，并下發(fā)到相關(guān)部門和車間。4．6文件換版、作廢、銷毀4．6．1文件由于大量更改而需要換版時，版號按字母A、B、C……排列，并由辦公室按原版的分發(fā)號及時收回更改前的版本。4．6．2失效的文件要及時從所有的發(fā)放和使用場所收回并記錄，收回的文件如果作廢，集中銷毀處理，同時填寫《文件銷毀申請單》，作廢文件留用的加蓋“作廢”章做明顯標(biāo)識，并與現(xiàn)行版本隔離存放，以防誤用。4．7文件的評審環(huán)境管理體系文件在組織每年進(jìn)行內(nèi)部審核、合規(guī)性評價和管理評審時對原文件是否適應(yīng)進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，修訂后的文件要由經(jīng)過授權(quán)的審批人審批其適用性。4．8所有的環(huán)境管理體系文件必須字跡清楚、內(nèi)容完整、標(biāo)明授控狀態(tài)、文件編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、實施日期。5相關(guān)文件及記錄a）XJ/EMS-Ⅳ-05-01文件發(fā)放登記表；b）XJ/EMS-Ⅳ-05-02文件更改申請單；c）XJ/EMS-Ⅳ-05-03受控文件清單；d）XJ/EMS-Ⅳ-05-04文件銷毀申請單文件發(fā)放登記表編號：XJ/EMS-Ⅳ-05-01序文件名稱編號發(fā)放日期接收者簽收備注廠長01管代02辦公室03生產(chǎn)科04技術(shù)科05質(zhì)?？?6供銷科07財務(wù)科08文件更改申請單編號：XJ/EMS-Ⅳ-05-02文件名稱編號編制部門編制日期頁數(shù)更改原因：申請人/日期：更改前（可附頁）：更改后（可附頁）：審批意見：審批人/日期：通知部門：受控文件清單編號：XJ/EMS-Ⅳ-05-03文件資料銷毀申請表編號：XJ/EMS-Ⅳ-05-04文件名稱編號版本號編制部門編制日期批準(zhǔn)者份數(shù)銷毀原因：申請人/日期：審批意見：審批人/日期：處理結(jié)果：六、清潔生產(chǎn)實施控制程序編號XJ/EMSⅡ-06版本A/O頁次第1頁共3頁1目的為了認(rèn)真貫徹國家《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》，在全本廠持續(xù)推行清潔生產(chǎn)，努力提高資源利用率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，實現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效，提高企業(yè)市場競爭能力。2適用范圍適用于本廠生產(chǎn)和服務(wù)活動的全過程。3職責(zé)3．1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)清潔生產(chǎn)方案，并提供資源。3．2管理者代表負(fù)責(zé)策劃和組織，生產(chǎn)科、技術(shù)科及相關(guān)人員制訂清潔生產(chǎn)方案并對實施情況監(jiān)督、檢查。3．3生產(chǎn)科會同技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備、新工藝的調(diào)研，選用資源利用率高、污染物產(chǎn)生量少的工藝和設(shè)備，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢物和包裝材料盡可能的進(jìn)行綜合利用和循環(huán)使用。3．4生產(chǎn)科組織車間負(fù)責(zé)本車間清潔生產(chǎn)方案的實施，強(qiáng)化生產(chǎn)管理，切實杜絕生產(chǎn)過程中的跑、冒、滴、漏，努力減少原材料消耗和節(jié)約能源，保證一次產(chǎn)品合格率高于98%，成品入庫合格率100%。3．5供銷科負(fù)責(zé)市場調(diào)研，評選合格供方，盡可能選用純度高、雜質(zhì)含量低的原料，以提高產(chǎn)品利用率、減少污染物的產(chǎn)生量，從源頭上把好關(guān)。3．6辦公室負(fù)責(zé)及時提供實施清潔生產(chǎn)所需的資源，做好各部門水、電和原材料消耗定額統(tǒng)計工作，并予以公布。4清潔生產(chǎn)工作步驟廠長委托管理者代表負(fù)責(zé)對原清潔生產(chǎn)審計工作班子根據(jù)人員變動情況和生產(chǎn)現(xiàn)狀作必要的調(diào)整，嚴(yán)格按照清潔生產(chǎn)審計手冊規(guī)定：4．1籌劃和組織；六、清潔生產(chǎn)實施控制程序編號XJ/EMSⅡ-06版本A/O頁次第2頁共3頁這是企業(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審計工作的第一個階段，通過宣傳發(fā)動，使領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工對清潔生產(chǎn)有一個初步的、比較正確的認(rèn)識，從而取得企業(yè)高層的支持和參與，組建清潔生產(chǎn)審計小組，制訂審計工作計劃和宣傳清潔生產(chǎn)思想。4．2予評估；予評估是清潔生產(chǎn)審計的第二個階段，是從生產(chǎn)全過程出發(fā)，對企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研和考察，摸清污染現(xiàn)狀和產(chǎn)污重點(diǎn)，通過定性比較或定量分析，確定出審計重點(diǎn)。4．3評估；評估是清潔生產(chǎn)審計工作的第三階段，通過審計重點(diǎn)的物料平衡，發(fā)現(xiàn)物料流失的環(huán)節(jié)，查找物料儲運(yùn)、生產(chǎn)運(yùn)行、管理以及廢棄物和排放等方面存在的問題，找出廢棄物產(chǎn)生的原因，從中尋找出與國內(nèi)、外先進(jìn)水平的差距，為清潔生產(chǎn)方案的產(chǎn)生提供科學(xué)依據(jù)，并提出和實施無/低費(fèi)方案。4．4方案產(chǎn)生和篩選；根據(jù)評估階段的結(jié)果，制定審計重點(diǎn)的清潔生產(chǎn)方案，在分類匯總基礎(chǔ)上（包括已產(chǎn)生的無/低費(fèi)方案），經(jīng)過篩選確定出兩個以上中/高費(fèi)方案供下一階段進(jìn)行可行性分析；同時對已實施的無/低費(fèi)方案進(jìn)行匯總和內(nèi)部驗收，并編寫清潔生產(chǎn)中期審計報告。4．5可行性分析；可行性分析是清潔生產(chǎn)審計工作的第五個階段，工作重點(diǎn)是在結(jié)合市場調(diào)查和收集一定資料的基礎(chǔ)上從方案的技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)三方面的可行性進(jìn)行分析和比較，從中選擇和推薦最佳的可行方案。4．6方案實施；通過對選擇的最佳可行方案的實施，使企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，獲得顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益，激勵企業(yè)推行清潔生產(chǎn)。六、清潔生產(chǎn)實施控制程序編號XJ/EMSⅡ-06版本A/O頁次第3頁共3頁4．7持續(xù)清潔生產(chǎn)主要是對前六個階段的工作進(jìn)行全面總結(jié)分析，編寫清潔生產(chǎn)審計報告，并將清潔生產(chǎn)審計工作形成制度（包括審計成果），建立激勵機(jī)制和保證穩(wěn)定的清潔生產(chǎn)資金來源，把清潔生產(chǎn)審計工作納入企業(yè)的日常管理軌道。在企業(yè)內(nèi)不斷深入，長期堅持地推行下去，使企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升企業(yè)在國內(nèi)、外市場的競爭能力。5相關(guān)文件環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序；辦公管理制度；采購控制程序（本廠環(huán)質(zhì)量理體系文件）；生產(chǎn)過程控制程序（本廠質(zhì)量管理體系文件）。6記錄清潔生產(chǎn)審計報告七、對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序編號XJ/EMSⅡ-07版本A/O頁次第1頁共4頁1目的對相關(guān)方環(huán)境施加影響，使其了解本廠的環(huán)境方針等環(huán)境方面事宜，以促使其自覺保護(hù)環(huán)境，改進(jìn)環(huán)境行為。2適用范圍適用于對本廠工程合同方、物料供應(yīng)商、廢料回收者、運(yùn)輸廠商等相關(guān)方在環(huán)境管理方面的影響。3職責(zé)3．1供銷科、生產(chǎn)科、辦公室等部門分別負(fù)責(zé)對原輔材料、原輔材料供應(yīng)商、設(shè)備、運(yùn)輸廠商、廢料回收者等相關(guān)方進(jìn)行評估并對其施加影響。3．2辦公室負(fù)責(zé)組織對相關(guān)方的評估，并監(jiān)督與檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果。4內(nèi)容和要求4.1本廠可望施加影響的相關(guān)方主要有原輔材料供應(yīng)商、運(yùn)輸方、廢料回收者等。4.2對相關(guān)方的評估管理者代表負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門、各車間對相關(guān)方按如下步驟進(jìn)行評估；4.2.1.1各部門、各車間填寫《相關(guān)方名錄》，初步評價可施加影響的相關(guān)方和影響方面。.2向可施加影響的相關(guān)方發(fā)放《相關(guān)方環(huán)境行為調(diào)查表》，調(diào)查相關(guān)方的組織概況、本廠合同額所占比率、工藝流程、污染源排放情況、能源資源消耗情況、運(yùn)輸方式、包裝材料等方面的基本情況。.3與本廠重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染，各部門、七、對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序編號XJ/EMSⅡ-07版本A/O頁次第2頁共4頁各車間根據(jù)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為可對其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，列入“重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表”中，該一覽表由辦公室和相關(guān)部門各保存一份。其他的未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。4.3對相關(guān)方施加影響的方式各部門、各車間負(fù)責(zé)對各自對應(yīng)的物料供應(yīng)商、運(yùn)輸廠商、廢料回收者等相關(guān)方提交本廠的環(huán)境方針與“相關(guān)方環(huán)境要求”，以合同協(xié)議或通報的形式對其施加影響，并進(jìn)行不定期的環(huán)境檢查與跟蹤。檢查由管理者代表組織，每年不少于一次。對不符合要求的相關(guān)方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方，有權(quán)做出減少訂貨、改變原材料、更換合作廠等措施對其施加影響。對可施加影響的相關(guān)方，由各部門每年以文書的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳本廠的環(huán)境方針、環(huán)境保護(hù)常識等，不斷提高其環(huán)境意識。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果。對于正在進(jìn)行施工的工程承包方，由工程委托方進(jìn)行監(jiān)督檢查。對相關(guān)方的投訴按照《不符合/糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理。5相關(guān)文件和記錄不符合/糾正與預(yù)防措施控制程序6記錄a）XJ/EMS-Ⅳ-07-01相關(guān)方名錄；b）XJ/EMS-Ⅳ-07-02相關(guān)方環(huán)境行為調(diào)查表；c）XJ/EMS-Ⅳ-07-03重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表。7附：對相關(guān)方環(huán)境要求七、對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序編號XJ/EMSⅡ-07版本A/O頁次第3頁共4頁對相關(guān)方環(huán)境管理要求環(huán)境保護(hù)是每個本廠進(jìn)行生產(chǎn)、活動和服務(wù)時都必須考慮的問題。我們認(rèn)識到，與其他經(jīng)濟(jì)組織一起節(jié)約資源，保護(hù)生態(tài)、保護(hù)我們剌以生存和發(fā)展的環(huán)境是我們共同的責(zé)任。因此，在積極推進(jìn)本廠技術(shù)和經(jīng)濟(jì)許可范圍的環(huán)境保護(hù)行動的同時，為了加強(qiáng)與本廠相關(guān)方在環(huán)境保護(hù)方面的合作，實現(xiàn)污染預(yù)防以及環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)，對原材料、煤灰、包裝材料、設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)貨單位廢料回收等相關(guān)方特做出以下要求：a）所提供的產(chǎn)品及產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)過程、服務(wù)應(yīng)滿足（或設(shè)法滿足）國家、地方、行業(yè)的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)要求；在保證質(zhì)量的前提下，減少包裝材料或盡可能使用可再生利用的包裝材料。b）在生產(chǎn)、活動或服務(wù)過程中排放的超標(biāo)污染物（廢水、廢氣、固體廢棄物、噪聲等）應(yīng)制定計劃、采取措施達(dá)到國家或地方的排入標(biāo)準(zhǔn)（每年都要有明顯的削減，直至達(dá)標(biāo)）。c）在生產(chǎn)過程中，應(yīng)優(yōu)先考慮采用無污染或少污染的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)與施工設(shè)備等，不得采用國家或地方已禁止使用的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)與施工設(shè)備。在施工過程中，采取必要的措施降低噪聲污染，并對施工現(xiàn)場的廢棄物妥善處理。d）妥善儲運(yùn)易燃易爆或有毒有害危險物品，應(yīng)采取防范措施，防止在儲運(yùn)、生產(chǎn)過程中發(fā)生火災(zāi)或泄漏等事故，造成對環(huán)境的污染。在儲運(yùn)過程中，應(yīng)保證運(yùn)輸車輛狀況良好，車輛排出的廢氣、噪聲及車輛沖洗廢水要符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。在運(yùn)輸過程中，不要影響廠區(qū)附近居民的生活。e）為了督促相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)行為，本本廠將對需重點(diǎn)施加環(huán)境影響的相關(guān)方進(jìn)行不定期的監(jiān)督與檢查，檢查的主要內(nèi)容有：1）是否理解本本廠的環(huán)境方針；2）是否因環(huán)境保護(hù)問題受到相關(guān)方的投訴；七、對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序編號XJ/EMSⅡ-07版本A/O頁次第4頁共4頁3）是否因環(huán)境污染事故受到上級主管部門或環(huán)保部門的處罰；4）污染物排放是否達(dá)標(biāo)，或已有明顯的削減。對不符合要求的相關(guān)方，本本廠將積極提出建議請相關(guān)方加強(qiáng)環(huán)境管理和污染治理力度，對今后造成嚴(yán)重污染的企業(yè)或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故的企業(yè)，本本廠將會采取減少合同等措施以施加影響。為了使地球有一個可持續(xù)的未來，我們期望所采取的旨在保護(hù)環(huán)境的活動得到各相關(guān)方的支持與配合。相關(guān)方名錄編號：XJ/EMS-Ⅳ-07-01序號企業(yè)名稱相關(guān)方性質(zhì)可施加影響程度負(fù)責(zé)人聯(lián)系地址備注重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表編號：XJ/EMS-Ⅳ-07-03序號本廠相關(guān)部門相關(guān)方單位相關(guān)方性質(zhì)施加影響要求可采取施加影響的措施備注填表：相關(guān)方環(huán)境行為調(diào)查表編號：XJ/EMS-Ⅳ-07-02單位地址法人向本本廠供應(yīng)的主要產(chǎn)品使用的主要原輔材料及能源（電、煤、油、氣）對環(huán)境可能產(chǎn)生的污染有無治理設(shè)施八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序編號XJ/EMSⅡ-08版本A/O頁次第1頁共3頁1目的規(guī)范化工原料（含試劑）易燃易爆物品和油品的采購置、儲運(yùn)、使用、處置等，保證使用者的人身安全，消減或消除有害的環(huán)境影響。2適用范圍適用于對本廠所購置的化學(xué)危險品、易燃易爆物品和油品的采購、儲運(yùn)使用和處置過程中可能造成的環(huán)境影響進(jìn)行控制與管理。3職責(zé)3．1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)化工原料、易燃易爆物品的使用、控制、儲存和銷毀。3．2供銷科負(fù)責(zé)化工原料、易燃易爆物品和油品的采購工作。3．3各車間、化驗室負(fù)責(zé)相關(guān)物品的使用、貯存、處置工作。3．4辦公室負(fù)責(zé)對化工原料、易燃易爆物品和油品的采購、運(yùn)輸、貯存使用過程是否符合相關(guān)規(guī)定，有否隱患進(jìn)行監(jiān)督檢查。4內(nèi)容和要求4．1化工原料4．1．1化工原料的購買生產(chǎn)科、質(zhì)?？茣瑐}庫根據(jù)生產(chǎn)計劃和化驗室需求，編制采購計劃，填寫采購計劃單，經(jīng)本廠領(lǐng)導(dǎo)審核后，由供銷科統(tǒng)一采購，采購運(yùn)輸和入庫按本廠ISO9001：2000質(zhì)量管理體系相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4．1．2化工原料儲存原料購入后，要根據(jù)各項材料的理化特性，按質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行登記入帳。并做到分類儲存、標(biāo)簽明顯、堆放整齊，該降溫和冷藏的要按要求進(jìn)行儲存，劇毒品要執(zhí)行安全儲存規(guī)范。4．1．3化工原料的領(lǐng)用凡領(lǐng)用化工原料，要填寫領(lǐng)料單，用多少領(lǐng)多少，隨用隨領(lǐng)，使用前要進(jìn)一步核對清楚，防止誤用。化學(xué)試劑領(lǐng)用后，配制的試劑要貼好標(biāo)簽，標(biāo)明名稱、濃度。八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序編號XJ/EMSⅡ-08版本A/O頁次第2頁共3頁4．1．4化工原料的處置過期的化工原料要分類填寫處置申請單，經(jīng)本廠領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，送有資質(zhì)的固廢處理中心處置?；ぴ系陌b材料（罐、袋、桶）能回收利用的由原供應(yīng)單位回收，不能回收利用的按上款規(guī)定執(zhí)行。4．2易燃易爆物品4．2．1易燃易爆物品的購置由易燃易爆物品使用單位的負(fù)責(zé)人填寫“生產(chǎn)采購物資計劃”,經(jīng)本廠主管領(lǐng)導(dǎo)審核后交供銷科購買。購進(jìn)后經(jīng)檢驗合格后填寫入庫單方可入庫。4．2．2易燃易爆物品的存放易燃易爆物品必須儲存在本廠指定倉庫或儲蓄罐內(nèi)；并按《常用化學(xué)危險品貯存辦法》執(zhí)行，同時填寫“易爆物品明細(xì)表”。4．2．3易燃易爆物品的使用使用和施工人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作。4．2．4易燃易爆物品的銷毀經(jīng)使用單位專業(yè)人員基本外觀檢驗不符合施工標(biāo)準(zhǔn)及返工確認(rèn)失效的爆炸物品應(yīng)封存，填寫“待銷毀易爆物品清單”，集中管理，并填寫“易燃易爆物品銷毀申請書”，由廠長批準(zhǔn)后實施。4．3油品油品主要是潤滑油和柴油。4．3．1油品的采購供銷科按年計劃與生產(chǎn)要求進(jìn)行采購，并向供貨方提出運(yùn)輸安全要求，執(zhí)行《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》。4．3．2油品的存放和使用油品應(yīng)按照“油品管理辦法”進(jìn)行存放、使用。八、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序編號XJ/EMSⅡ-08版本A/O頁次第3頁共3頁4．3．3油品的處置廢棄的油品、油桶由供銷科聯(lián)系供油單位進(jìn)行回收利用，防止對環(huán)境造成污染。4．4事故處理出現(xiàn)緊急情況或事故時，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件a）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序；b）對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序；c）常用化學(xué)品貯存管理辦法d）油品管理辦法e）危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案。6記錄a）XJ/EMS-Ⅳ-08-01化工原料一覽表；b）XJ/EMS-Ⅳ-08-02化工原料易燃易爆物品儲存領(lǐng)用記錄；c）XJ/EMS-Ⅳ-08-03易燃易爆物品銷毀處置申請單?；ぴ弦挥[表編號：XJ/EMS-Ⅳ-08-01序號品名年用量備注化工原料、易燃易爆物品儲存、領(lǐng)用記錄編號：XJ/EMS-Ⅳ-08-02日期物品名稱單位儲存量領(lǐng)用量領(lǐng)用單碼領(lǐng)用人批準(zhǔn)人結(jié)存量保存期限：長期易燃易爆物品銷毀處置申請單編號：XJ/EMS-Ⅳ-08-03品名數(shù)量所屬部門銷毀原因：申請人/日期：審批意見：審批人/日期：處理結(jié)果：九、新項目環(huán)境影響管理程序編號XJ/EMSⅡ-09版本A/O頁次第1頁共2頁1.目的為預(yù)防因新、擴(kuò)、改建及技術(shù)改造等建設(shè)項目的實施對環(huán)境可能造成不良影響，根據(jù)《環(huán)境影響評價法》的要求，對新建項目事先進(jìn)行環(huán)境影響評價，提出預(yù)防或減輕有害環(huán)境影響的對策和措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。2.適用范圍適用于本廠所有新建、擴(kuò)建、改建和技術(shù)改造等工程項目。3.職責(zé)3．1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對新擴(kuò)改建及技術(shù)改造項目“環(huán)評”和制訂“三同時”方案及實施的相關(guān)工作。3．2辦公室負(fù)責(zé)新項目申報市環(huán)保部門，及項目“三同時”執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。3．3各部門在制定新、擴(kuò)、改建及技術(shù)改造項目時，要將環(huán)保內(nèi)容列入項目計劃并及時與技術(shù)科、辦公室溝通。4．申報與環(huán)評4．1技術(shù)科要將新上項目準(zhǔn)備好資料，經(jīng)廠長審核后，盡早向市環(huán)保部門報送，避免因環(huán)評可能耗費(fèi)的時間影響新上項目的進(jìn)度。4．2有關(guān)職能部門要遵照市環(huán)保部門初審意見組織編制環(huán)境影響報告書（表）或填報環(huán)境影響登記表。4．3新項目如需編制環(huán)境影響報告書（表）由技術(shù)科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)上配合環(huán)評機(jī)構(gòu)開展工作。4．4環(huán)評報告書（表）編寫過程中，生產(chǎn)科要組織有關(guān)部門積極配合編寫，報告書（表）編寫過程中及時將有關(guān)事宜報告廠長。4．5環(huán)評報告書（表）編制完成后，正式上報環(huán)保行政主管部門審核批準(zhǔn)。九、新項目環(huán)境影響管理程序編號XJ/EMSⅡ-09版本A/O頁次第2頁共2頁5、“三同時”5．1環(huán)評報告書（表）經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)后，要嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”和其它審批意見。5．2最高領(lǐng)導(dǎo)層對“三同時”的資源要給予支持和保證。5．3“三同時”污染防治技術(shù)方案要經(jīng)過技術(shù)論證，超過50萬元的項目要依法進(jìn)行“招、投標(biāo)”，委托有資質(zhì)的單位設(shè)計、施工。5．4辦公室要經(jīng)常檢查監(jiān)督“三同時”項目的進(jìn)度和質(zhì)量。5．5試生產(chǎn)要按國家和地方環(huán)保部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5．6“三同時”試運(yùn)行達(dá)標(biāo)后，要申請批準(zhǔn)項目的環(huán)保行政主管部門正式組織驗收。5．7新項目通過“三同時”驗收后，污染治理設(shè)施，按治理設(shè)施操作規(guī)程由技術(shù)科列入正常管理，并確保達(dá)標(biāo)排放。5．8新項目正常生產(chǎn)后,按《清潔生產(chǎn)實施控制程序》開展清潔生產(chǎn)。6相關(guān)文件a）信息交流控制程序；b）記錄控制程序；c）清潔生產(chǎn)實施控制程序。7記錄a）環(huán)境影響報告書（表）；審批表b）“三同時”驗收資料；c）環(huán)境監(jiān)測報告。十、水污染防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-10版本A/O頁次第1頁共3頁1.目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水污染防治法》及相關(guān)法律法規(guī)，使本廠在生產(chǎn)生活中所產(chǎn)生的廢水排放達(dá)到國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制要求，減少和防止廢水對環(huán)境造成的污染和危害。2.適用范圍本程序適用于本廠水污染防治工作及其相關(guān)的業(yè)務(wù)活動。3.職責(zé)與權(quán)限3.1廠長負(fù)責(zé)提供水污染防治工作所必要的資源。3.2辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)、生活及其它廢水集中處理的監(jiān)督管理,確保達(dá)標(biāo)排放。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)廢水處理設(shè)施運(yùn)行管理工作。3.4辦公室會同生產(chǎn)科負(fù)責(zé)突發(fā)事故產(chǎn)生的有毒有害廢水排放的應(yīng)急處理工作。4.內(nèi)容與要求4.1防治對象本廠廢水主要有：電鍍廢水、車間地面沖洗水和生活廢水（包括辦公樓、食堂和廁所等生活設(shè)施排放的生活污水）。4.2水污染防治監(jiān)督管理公司生產(chǎn)廢水經(jīng)管道排入廠污水處理設(shè)施，處理達(dá)標(biāo)后排入水洞港內(nèi)。為防止鍍槽出現(xiàn)異常情況，造成原料鍍液外泄和污水處理設(shè)施突然損壞停止運(yùn)轉(zhuǎn)，公司應(yīng)準(zhǔn)備備用槽，以備應(yīng)急排放收集，所有收集的廢水禁止未處理外排。十、水污染防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-10版本A/O頁次第2頁共3頁4.2.3為防止少量地面沖洗和設(shè)備洗滌水對環(huán)境造成污染，這類廢水統(tǒng)一排入污水池經(jīng)物化處理，達(dá)標(biāo)后方可排放，廢水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—1996）表1第一類污染物排放標(biāo)準(zhǔn)：PH6—9，生活污水三級化廢池處理，外排廢水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—1996）一級標(biāo)準(zhǔn)COD100mg/L，SS70mg/L。4.2.4水污染處理設(shè)施必須保持正常運(yùn)行，由生產(chǎn)科4.2.54.3異常情況處理污染物排放濃度、數(shù)量、種類監(jiān)測結(jié)果出現(xiàn)異常時，技術(shù)科要及時上報廠長，停止生產(chǎn)，找出異常原因，處理完畢后，方可正常進(jìn)行。本廠在生產(chǎn)或運(yùn)輸過程中發(fā)生事故或其它突發(fā)性事故排放和化學(xué)品泄漏油污等有害物質(zhì)造成水體污染時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，立即采取防治污染危害的應(yīng)急措施，通報可能受到水污染危害的單位和居民，并報告當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)主管部門，接受調(diào)查處理。4.4教育培訓(xùn)對全廠員工要經(jīng)常組織學(xué)習(xí)《水污染防治法》和《實施細(xì)則》以提高全體員工防治水污染的環(huán)保意識和執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性。生產(chǎn)科對水污染防治處理設(shè)施操作人員要進(jìn)行上崗培訓(xùn)，熟悉和掌握操作規(guī)程，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并做好相關(guān)記錄，確保達(dá)標(biāo)排放。十、水污染防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-10版本A/O頁次第3頁共3頁5.相關(guān)文件a）能力、意識和培訓(xùn)管理程序；b）監(jiān)測和測量實施控制程序；c）清潔生產(chǎn)實施控制程序；d）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序；e）新項目環(huán)境影響管理程序；f）化工原料易燃易爆物品和油品管理控制程序；g）含性評價管理程序。6．記錄a）XJ/EMS-Ⅱ-010-03污水處理記錄污水處理記錄編號：XJ/EMS-Ⅳ-010-03項目時間開機(jī)時間源水PH值加藥量處理后PH值停機(jī)時間記錄者NAOH(kg)亞硫酸鈉(kg)絮凝劑(kg)十一、大氣污染防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-11版本A/0頁次第1頁共3頁1目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國大氣污染防治法》，使本廠在生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的廢氣排放達(dá)到國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制要求，減少和防止廢氣對環(huán)境造成的污染和危害。2適用范圍本程序適用于本廠大氣污染防治工作及其相關(guān)的業(yè)務(wù)活動。3職責(zé)與權(quán)限3．1廠長負(fù)責(zé)提供大氣污染防治工作所必要的資源。3．2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)現(xiàn)有生產(chǎn)活動及新、擴(kuò)、改建項目新增廢氣排放的污染防治排污申報及日常監(jiān)督管理工作。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)突發(fā)事故產(chǎn)生的有毒有害廢氣的應(yīng)急處理工作。3．3辦公室負(fù)責(zé)行政和運(yùn)輸機(jī)動車輛的尾氣排放防治工作和外包施工場地?fù)P塵防治工作。3．4各車間及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的廢氣防治工作。4內(nèi)容與要求4．1防治對象4．1．1生產(chǎn)過程中向大氣排放的各種污染物；包括SO2、煙塵、各種酸、霧、鉻霧。4．1．2機(jī)動車輛排放的尾氣；4．1．3施工工地?fù)P塵4．2污染防治監(jiān)督管理4．2．1本廠向大氣排放的污染物，主要是少量無組織排放的HCL廢氣、鉻酸霧和燃燒鍋爐排放的煙塵、二氧化硫。HCL廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—1996）表2中規(guī)定的有組織排放15米高排氣筒二級標(biāo)準(zhǔn)最高允許排放濃度為100mg/m3，排放速率0.26kg/h，鉻酸霧最高排放濃度為十一、大氣污染防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-11版本A/O頁次第2頁共3頁0.070mg/m3,排放速率0.008kg/h；煙塵、二氧化硫執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-2001）標(biāo)準(zhǔn)，煙塵200mg/m3SO2900mg/m3。4．2．2生產(chǎn)科要加強(qiáng)對車間投加鹽酸時的科學(xué)管理，盡量減少酸霧的揮發(fā)。供銷科要選購含硫低的煤，每次購貨時，要由供應(yīng)商提供煤炭部分化驗單，必要時進(jìn)行抽檢，確保二氧化硫能達(dá)標(biāo)排放；生產(chǎn)科要加強(qiáng)對鍋爐車間水封除塵設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及時清除水封除塵池中的煙塵確保設(shè)施正常運(yùn)行。4．2．3辦公室在有基建工程時要認(rèn)真督促施工隊伍做到文明施工，把揚(yáng)塵污染控制在最小范圍。4．2．5新、擴(kuò)、改建項目有大氣環(huán)境污染的要嚴(yán)格執(zhí)行《新項目環(huán)境影響管理程序》，未經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)，不得投入生產(chǎn)或使用。4．3異常情況處理4．3．1污染物排放出現(xiàn)異常時，生產(chǎn)科要及時組織力量，找出異常原因，處理完畢后，方可正常進(jìn)行；4．3．2本廠在生產(chǎn)或運(yùn)輸過程中發(fā)生事故或者其它突發(fā)性事件排放和泄漏有毒有害氣體時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，立即采取防治廢氣污染危害的應(yīng)急措施，通報可能受到廢氣污染危害的單位和居民，并及時報告當(dāng)?shù)毓病h(huán)境保護(hù)部門和本市公安、環(huán)保部門，接受調(diào)查處理。4．4教育培訓(xùn)4．4．1對全廠員工要經(jīng)常組織學(xué)習(xí)《大氣污染防治法》以提高全體員工防治大氣污染的環(huán)保意識和執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性；4．4．2生產(chǎn)科對大氣污染防治處理設(shè)施操作人員要進(jìn)行上崗培訓(xùn)，熟悉和掌握操作規(guī)程，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并做好相關(guān)記錄做到達(dá)標(biāo)排放。十一、大氣污染防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-11版本A/O頁次第3頁共3頁5相關(guān)文件a）中華人民共和國大氣污染防治法；b）靖江市機(jī)動車船排氣污染監(jiān)督管理辦法；c）教育培訓(xùn)管理程序；d）監(jiān)測和測量實施控制程序；e）清潔生產(chǎn)實施程序；f)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序；g)新項目環(huán)境影響管理程序；h)化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序。6記錄煙塵監(jiān)測報告十二、噪聲污染防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-12版本A/O頁次第1頁共2頁1目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國噪聲污染防治法》，確保本本廠排放的環(huán)境噪聲達(dá)到國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)要求，減少和防止噪聲對環(huán)境造成的污染和危害。2適用范圍本程序適用于本廠噪聲污染防治工作。3職責(zé)與權(quán)限3.1廠長負(fù)責(zé)提供噪聲防治工作所必須的資源。3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)、新、擴(kuò)、改建設(shè)項目及生產(chǎn)設(shè)備噪聲標(biāo)準(zhǔn)排放管理工作。4內(nèi)容與要求4.1防治對象新、擴(kuò)、改項目及設(shè)備管理。設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。4.2噪聲污染防治監(jiān)督管理噪聲污染執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，廠界外一米處晝間60dB(A)夜間50dB(A)。新、擴(kuò)、改項目可能造成噪聲污染的工程或設(shè)備，項目實施部門應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素識別，并按《新項目環(huán)境影響管理程序》進(jìn)行管理。4.2.34.2.4十二、噪聲污染防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-12版本A/O頁次第2頁共2頁4.3異常情況處理廠內(nèi)噪聲監(jiān)測結(jié)果出現(xiàn)異常時，生產(chǎn)科要及時上報廠長，停止生產(chǎn)，找出異常原因，處理完畢后方可正常進(jìn)行。4.4教育培訓(xùn)對全廠員工要經(jīng)常組織學(xué)習(xí)《噪聲污染防治法》以提高防治噪聲污染的環(huán)境意識和執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性。噪聲防治處理設(shè)施操作人員要進(jìn)行上崗培訓(xùn)，熟悉和掌握處理程序，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并做好相關(guān)記錄，確保達(dá)標(biāo)排放。5相關(guān)文件a）能力、意識和培訓(xùn)管理程序b）監(jiān)測和測量實施控制程序c）清潔生產(chǎn)實施控制程序d）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序e）新項目環(huán)境影響管理程序6記錄噪聲監(jiān)測記錄（以市監(jiān)測站監(jiān)測報告為主）設(shè)備檢修記錄（參照本廠ISO9001設(shè)備檢修記錄）十三、固體廢棄物防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-13版本A/O頁次第1頁共3頁1目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》，使本廠在生產(chǎn)生活活動中所產(chǎn)生的固體廢棄物（以下簡稱廢棄物）排放達(dá)到國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制要求，減少和防止固體廢棄物對環(huán)境造成的污染和危害。2適用范圍本程序適用于本廠廢棄物防治工作及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。3職責(zé)與權(quán)限3.1廠長負(fù)責(zé)提供固體廢棄物防治工作所必要的資源。3.2辦公室、生產(chǎn)科分別負(fù)責(zé)對各自管轄范圍內(nèi)辦公、生活、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物防治工作的監(jiān)督管理。4內(nèi)容與要求4.1防治對象4.4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的各類廢棄物主要有：鍍槽沉渣、殘液煤渣、4.4.4.2廢棄物防治與監(jiān)督管理。4.2工藝，降低物耗、能耗，努力提高廢棄物的循環(huán)利用率和綜合利用率，減少廢棄物的產(chǎn)生和污染。十三、固體廢棄物防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-13版本A/O頁次第2頁共3頁4.2.4.4.4.4.3異常情況處理4.4.34.4教育培訓(xùn)4.4高員工環(huán)保意識和執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性。4.十三、固體廢棄物防治控制程序編號XJ/EMSⅡ-13版本A/O頁次第3頁共3頁5相關(guān)文件a）能力、意識和培訓(xùn)管理程序；b）監(jiān)測和測量實施控制程序；c）清潔生產(chǎn)實施控制程序；d）急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序；e）新項目環(huán)境影響管理程序；f）化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序；g）固休廢物管理規(guī)定。6記錄XJ/EMS-Ⅳ-013-01廢棄物處置統(tǒng)計表。固體廢棄物處置統(tǒng)計表編編號：XJ/EMS-Ⅳ-013-01分類種類廢棄物名稱處置方法備注十四、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號XJ/EMSⅡ-14版本A/O頁次第1頁共3頁1目的確定潛在的環(huán)境事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。2適用范圍適用于本廠生產(chǎn)現(xiàn)場和運(yùn)輸過程中有可能發(fā)生的火災(zāi)、泄漏、爆炸事故等緊急情況的應(yīng)急處理。3職責(zé)3．1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制。3．2各部門和各車間負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的制定和實施。3．3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)事故和緊急情況發(fā)生時現(xiàn)場調(diào)度和協(xié)調(diào)工作。4內(nèi)容及要求4．1緊急情況緊急情況排放源或主控部門設(shè)備名稱火災(zāi)各部門、各車間爆炸鍋爐房鍋爐化學(xué)品的泄漏各車間、儲運(yùn)各種化學(xué)品儲罐事故排放污水處理站污水處理設(shè)施4．2應(yīng)急預(yù)案的制定4．2．1根據(jù)41中緊急情況涉及部門和各車間，負(fù)責(zé)制定相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。4．2．2應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容a.可能發(fā)生緊急情況的部位、設(shè)備、材料。b.負(fù)責(zé)部門及人員分工。c.預(yù)計的環(huán)境影響。d.設(shè)備的應(yīng)急材料和設(shè)施以及位置圖。e.如何報警、聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急措施、疏散線路。f.事故的處理。十四、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號XJ/EMSⅡ-14版本A/O頁次第2頁共3頁g.日常的管理和監(jiān)控、消除隱患。4．3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實施4．3．1各部門及各車間把應(yīng)急預(yù)案發(fā)放到各個相關(guān)的崗位。4．3．2辦公室、生產(chǎn)科和各基層車間負(fù)責(zé)人、安全員要定期對相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)，執(zhí)行《教育培訓(xùn)管理程序》，使每個崗位的人員都知道本崗位可能發(fā)生的緊急情況和可能帶來的危險和環(huán)境影響，尤其是各自的職責(zé)。4．3．3各部門每年要對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行不少于一次的學(xué)習(xí)，填寫“培訓(xùn)記錄”。4．3．4各部門及車間負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案中要求的器材、材料和設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好，填寫消防器材檢查卡。4．3．5一旦有緊急情況對周圍環(huán)境已經(jīng)造成較大影響，由辦公室及時向市環(huán)保部門通報事故情況、處理措施和可能的污染危害，填寫“環(huán)保檢查記錄”，記錄信息交流情況。4．4應(yīng)急預(yù)案的評審和修訂4．4．1本定期評審每年3月份對應(yīng)急預(yù)案的適用性進(jìn)行評審，必要時修訂。4．4．2學(xué)習(xí)后的評審或緊急情況發(fā)生后的評審在事故和緊急情況處理后以及應(yīng)急預(yù)案學(xué)習(xí)后，由各部門和各車間對相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審和必要的修訂。4．5記錄要求各相關(guān)崗位都要保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的有關(guān)記錄，并保存三年。5相關(guān)文件a）文件控制程序；b）能力、意識和培訓(xùn)管理程序；c）化工原料易燃易爆物品和油品管理控制程序；d）火災(zāi)/爆炸應(yīng)急救援預(yù)案十四、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號XJ/EMSⅡ-14版本A/O頁次第3頁共3頁e)危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案f)事故排放應(yīng)急救援預(yù)案6記錄a）XJ/EMS-Ⅳ-014-01演習(xí)訓(xùn)練記錄；b）XJ/EMS-Ⅳ-014-03重大事故及緊急情況處理記錄；c）XJ/EMS-Ⅳ-014-04潛在事故與緊急事態(tài)記錄表。附：潛在事故地點(diǎn)、應(yīng)急設(shè)施、器材位置圖。演習(xí)訓(xùn)練記錄編號：XJ/EMS-Ⅳ-014-01演習(xí)內(nèi)容訓(xùn)練時間地點(diǎn)參加人員演習(xí)訓(xùn)練描述演習(xí)訓(xùn)練效果評價填表人演習(xí)負(fù)責(zé)人重大事故及緊急情況處理記錄編號：XJ/EMS-Ⅳ-014-02發(fā)生時間：發(fā)生地點(diǎn)：事故類型：估計損失：重大事故及緊急情況描述：責(zé)任部門：日期：原因分析：生產(chǎn)科：辦公室：日期：采取的措施：責(zé)任部門：管理者代表：日期：跟蹤驗證結(jié)果：內(nèi)審員：日期：潛在事故與緊急事態(tài)記錄表編號:XJ/EMS-Ⅳ-014-03部門潛在事故/緊急事態(tài)環(huán)境影響評價在部門處理的事故在全本廠范圍處理的事故預(yù)防應(yīng)急設(shè)施日常管理應(yīng)急行動報告應(yīng)急準(zhǔn)備演練（設(shè)置場所）活動過程環(huán)境因素與法規(guī)要求比較與相關(guān)方的比較發(fā)生的可能性發(fā)現(xiàn)的可能性后果的嚴(yán)重性評價值預(yù)防措施負(fù)責(zé)人設(shè)施名稱管理責(zé)任人應(yīng)急處置擔(dān)當(dāng)者本廠內(nèi)本廠外頻度方法負(fù)責(zé)人潛在事故點(diǎn)（油庫）應(yīng)急設(shè)施、器材位置圖北北十五、監(jiān)測和測量實施控制程序編號XJ/EMSⅡ-15版本A/O頁次第1頁共3頁1．目的對本廠環(huán)境體系的運(yùn)營狀況特別是重要環(huán)境因素控制情況進(jìn)行例行監(jiān)測，以兌現(xiàn)本廠對環(huán)境方針的承諾，實現(xiàn)制定的目標(biāo)、指標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)，不斷提高本廠的環(huán)境績效。2．適用范圍適用于對本廠環(huán)境績效、重要環(huán)境因素、運(yùn)行控制，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)程度的監(jiān)測和測量。3．職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督實施全本廠的監(jiān)測和測量工作。3．2辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境表現(xiàn)、目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況，體系運(yùn)行的有效性，符合性的監(jiān)督和檢查；辦公室負(fù)責(zé)能源資源消耗情況的統(tǒng)計分析；負(fù)責(zé)與本廠外的法定監(jiān)測單位聯(lián)系，委托其進(jìn)行污染源監(jiān)督監(jiān)測。3．3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對運(yùn)行控制、重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測和測量；3．4質(zhì)?？曝?fù)責(zé)對監(jiān)測儀器按規(guī)定進(jìn)行維修，校準(zhǔn)和提供監(jiān)測數(shù)據(jù)；4．內(nèi)容與要求4.1監(jiān)測和測量內(nèi)容組織的環(huán)境績效主要針對組織控制重大環(huán)境因素實施特性的有關(guān)結(jié)果和功效。為“三廢”排放是否達(dá)標(biāo)，污染物排放總量和核定的排污總量是否相符，節(jié)能降耗消耗指標(biāo)與年耗量，副產(chǎn)品的循環(huán)利用和綜合利用情況。運(yùn)行控制的監(jiān)測和測量體系運(yùn)行控制的監(jiān)測和測量內(nèi)容，只要是根據(jù)組織制定的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定（或）要求，確定。主要包括：清潔生產(chǎn)審計情況，生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備檢修維護(hù)保養(yǎng)跑冒滴漏控制，各類污染物的排放量和處理效果；對相關(guān)方施加影響十五、監(jiān)測和測量實施控制程序編號XJ/EMSⅡ-15版本A/O頁次第2頁共3頁的落實情況，應(yīng)急和響應(yīng)預(yù)案的培訓(xùn)演練。對相關(guān)方投訴或抱怨的處理；固廢分類收集處理利用情況等方面。4．1．3.目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)情況的監(jiān)控組織制定的目標(biāo)，指標(biāo)，應(yīng)對方案執(zhí)行的每一個步驟和過程的執(zhí)行情況每半年進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，對目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程序進(jìn)行例行的監(jiān)測。4．2監(jiān)測和測量的方法與頻率4．2．1監(jiān)測和測量時主要針對重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵特性，本著能量化的要進(jìn)行量化測量、不能量化要作定性描述，一般監(jiān)測和測量采用以下幾種方法：a理化測定：通過儀器、儀表進(jìn)行物理化學(xué)檢測，得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。如“三廢”排放量、處理量、污染因子處理前后排放濃度，用電量、用水量等，污染因子處理前后排放濃度的測定、取樣方法執(zhí)行國家環(huán)境監(jiān)測規(guī)范。b統(tǒng)計分析：主要針對環(huán)境績效的評估如用水、用電單位產(chǎn)品消耗量，固廢排放量，回收利用率，無害化率、實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)，投資等。c現(xiàn)場監(jiān)督檢查：主要是對實施環(huán)境管理體系后的內(nèi)部績效水準(zhǔn)和運(yùn)行控制等多個方面的檢查。4．2．2監(jiān)測如測量頻率監(jiān)測和測量頻率要根據(jù)國家和地方的相關(guān)法律法規(guī)要求和組織制定的相關(guān)程序文件，管理制度來確定。a“三廢”排放，處理情況。廢水：每班監(jiān)測一次，每月PH、六價鉻、總鉻、總鎳、總鋅、總銅、氰化物委托市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測1次，鍋爐煙塵經(jīng)常觀察，每周做一次煙氣排放黑度檢查記錄，二氧化硫每年委托市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測二次。噪聲每年委托監(jiān)測2次。十五、監(jiān)測和測量實施控制程序編號XJ/EMSⅡ-15版本A/O頁次第3頁共3頁b目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)度完成情況和運(yùn)行控制可結(jié)合組織安全檢查，環(huán)境衛(wèi)生檢查每月至少一次。c其它：設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)，儀器、儀表校準(zhǔn)按ISO9001相關(guān)規(guī)定同步進(jìn)行，消防設(shè)施每半年檢查一次。5．相關(guān)文件：a運(yùn)行控制程序文件b應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序cISO9001監(jiān)視和測量裝置控制程序dISO9001基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6．記錄aXJ/EMS-Ⅳ-015-01體系運(yùn)行情況檢查表bXJ/EMS-Ⅳ-015-02目標(biāo)、指標(biāo)實施情況檢查表體系運(yùn)行情況檢查表編號：XJ-EMS-Ⅳ-15-01檢查內(nèi)容檢查結(jié)果能源資源1、水龍頭關(guān)閉、無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象2、人走燈滅，無長明現(xiàn)象，設(shè)備不使用時切斷電源3、對于要求回收的紙張等，能按要求回收，無亂放現(xiàn)象法律法規(guī)1、生產(chǎn)線考慮節(jié)能，相關(guān)法律法規(guī)熟悉2、相關(guān)人員熟悉相關(guān)法規(guī)目標(biāo)指標(biāo)及方案目標(biāo)指標(biāo)及方案實施完成或按步驟完成固體廢棄物1、固體廢物分類回收，標(biāo)識明顯，無混放、亂放現(xiàn)象2、廢物處理記錄明確3、危險廢物處理有記錄4、廢舊手套使用后有無再利用，如：用來擦拭設(shè)備等化學(xué)品1、危險化學(xué)品固定位置存放，密閉、無泄漏、倒置現(xiàn)象2、使用人員、管理人員熟悉化學(xué)品特性3、危險化學(xué)品廢棄包裝物按危險廢物處理，無隨意丟棄現(xiàn)象4、化學(xué)品使用、存放場所配置相應(yīng)的滅火器和應(yīng)急物資5、化學(xué)品進(jìn)出管理臺帳