記錄控制程序

文件編號(hào)記錄控制程序頁(yè)次2/21.目的：保證公司質(zhì)量體系的記錄建立、保存、銷毀程序有效性、符合性，確保質(zhì)量體系記錄可清楚辨識(shí)并妥善保管及方便存取，提供符合要求的證據(jù)證明公司質(zhì)量體系統(tǒng)運(yùn)行有效。2.范圍：公司發(fā)布的“表”“單”“記錄”“報(bào)告”、顧客的采購(gòu)訂單及修訂通知書(shū)，若有屬于顧客工藝裝備采購(gòu)訂單及修訂通知書(shū)亦適用本管理程序。3.權(quán)責(zé)：3.1記錄保管部門(mén)：3.1.1文控中心負(fù)責(zé)保管須存檔的相關(guān)記錄。3.1.2質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)保管與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄。3.1.3各部門(mén)依要求保管與本部門(mén)相關(guān)的記錄3.2記錄管理部門(mén)3.2.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)所有與質(zhì)量體系有關(guān)記錄的登錄、保管部門(mén)確定、保存年限確定等管理作業(yè)。4.定義：4.1一日歷年：自記錄產(chǎn)生日起滿十二個(gè)月為一日歷年。4.2有序號(hào)產(chǎn)品：每件產(chǎn)品需編制序號(hào)。4.3無(wú)序號(hào)產(chǎn)品：每件產(chǎn)品不需要編制序號(hào)。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1記錄格式、建立、維護(hù)與審核：5.1.1記錄載體格式制定依要求規(guī)定，其使用按《文件控制程序》。5.1.2記錄表單要按照規(guī)定的格式進(jìn)行填寫(xiě)，字跡清晰工整，內(nèi)容須真實(shí)、完整，不必填寫(xiě)處要用“/”劃去，不能留有空白。5.1.3所有記錄若有修改嚴(yán)禁使用涂改液或整個(gè)涂抹，若需修改只需在修正處劃“－”或“＝”直線后加注修正文字并由修改人員簽名，并備注修改日期，若有必要時(shí)可加注修改原因。5.1.4記錄的簽署按記錄載體格式規(guī)定，其審核、批準(zhǔn)權(quán)限按《文件控制程序》規(guī)定。5.2記錄管理：5.2.1登錄：5.2.1.1D.C.C需將所有記錄登錄在《記錄存檔清單》中，放于電腦進(jìn)行管理。5.2.1.2各部門(mén)可到D.C.C查詢，D.C.C負(fù)責(zé)保管的《記錄存檔清單》依實(shí)際需要更新。5.2.2記錄保存期限：5.2.2.1保存期限以日歷年計(jì)算。5.2.2.2行政記錄保存二日歷年。5.2.2.3各生產(chǎn)性零件的核準(zhǔn)書(shū)（FAI報(bào)告），工藝裝備記錄，顧客采購(gòu)訂單及修訂通知書(shū)的保存年限為五日歷年。5.2.2.4內(nèi)部審核和管理審核記錄應(yīng)保存三日歷年。5.2.2.5無(wú)序號(hào)產(chǎn)品保存四日歷年，有序號(hào)產(chǎn)品保存五日歷年。5.2.2.6產(chǎn)品物理性、化學(xué)性之測(cè)試報(bào)告記錄自產(chǎn)品銷售日期起按5.2.2.3保存。5.2.2.7產(chǎn)品所用材料和零組件的相關(guān)質(zhì)量證明記錄（材質(zhì)證明、制程文件、符合性檢測(cè)報(bào)告）自采購(gòu)起至交貨全過(guò)程的相關(guān)質(zhì)量記錄其保存期為五日歷年。5.2.2.8工作人員的相關(guān)訓(xùn)練記錄應(yīng)自工作人員離職之日起保存期限為一日歷年。5.2.2.9其它記錄保存三日歷年。5.2.2.10顧客對(duì)記錄保存另有要求或規(guī)范時(shí)，按顧客要求或規(guī)范保存。5.2.2.11上述要求不得取代政府法令或顧客的要求；上述所有規(guī)定的保存年限應(yīng)視為“最低要求”，各單位可視實(shí)際需要延長(zhǎng)保存期限。5.3 記錄保管：5.3.1 生產(chǎn)相關(guān)記錄保管：5.3.1.1 生產(chǎn)單位于生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)將工令流程內(nèi)所產(chǎn)生的各項(xiàng)質(zhì)量記錄收集完整后,依順序整理后置于紙箱內(nèi)封存，交于D.C.C.保存。5.3.1.2 D.C.C.接獲入庫(kù)申請(qǐng)后應(yīng)登錄于《記錄存檔清單》。5.3.2 品保相關(guān)記錄保管：5.3.2.1 質(zhì)量部視實(shí)際需要，將各項(xiàng)質(zhì)量記錄收集完整后，,依順序整理后置于紙箱內(nèi)封存，交于D.C.C.保存。5.3.2.2 D.C.C.接獲入庫(kù)申請(qǐng)后應(yīng)登錄于《記錄存檔清單》。5.3.2.3 客戶有特殊要求，質(zhì)量記錄按照顧客的要求保管與維護(hù)。5.3.3其它單位相關(guān)記錄保管5.3.3.1其它單位視實(shí)際需要，將各項(xiàng)質(zhì)量記錄收集完整后，提出入庫(kù)申請(qǐng)，交D.C.C.保存。5.3.4.2D.C.C.接獲入庫(kù)申請(qǐng)后應(yīng)登錄于《記錄存檔清單》。5.3.4.3保存于各部門(mén)的質(zhì)量記錄應(yīng)放置于專門(mén)存放區(qū)，確保所保管的記錄易于讀取調(diào)閱，并防止損壞、變質(zhì)。記錄不得涂改與遺失。其他人員不得進(jìn)入，相關(guān)人員需要查閱應(yīng)登記管理。5.4 調(diào)閱：保存于D.C.C的質(zhì)量記錄，各部門(mén)需要調(diào)閱，可向D.C.C提出需求，D.C.C提供記錄供各部門(mén)查閱。5.5 銷毀：5.5.1 質(zhì)量記錄應(yīng)屆滿保存期限后才可提出銷毀申請(qǐng)。5.5.2 質(zhì)量記錄銷毀作業(yè)統(tǒng)一于每年十二月由質(zhì)量部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后才可進(jìn)行銷毀作業(yè)。6 相關(guān)文件