安全風險研判與承諾公告制度

安全風險研判與承諾公告制度文件編號-B-AH-61起草人審核人批準人批準日期年3月生效日期年3月版本A目的貫徹落實國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、安全風險研判與承諾公告要求，保障公司安全生產(chǎn)風險可控，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效遏制較大以上事故，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，接受公眾監(jiān)督，特制定本制度。2.適用范圍適用xx有限公司范圍內(nèi)各車間（分廠）、職能部門、班組、崗位。3.工作職責3.1主要負責人工作職責3.1.1貫徹落實政府和上級公司的決策、部署和要求，負責公司風險研判工作的組織實施。3.1.2建立完善公司風險研判與承諾制度，完善責任體系。3.1.3履行安全生產(chǎn)承諾工作，接受群眾監(jiān)督。3.2分管負責人工作職責3.2.1負責分管系統(tǒng)內(nèi)的風險研判、評估，落實整改和控制措施。3.3安全環(huán)保部工作職責3.3.1參與、指導各單位的風險研判、評估，制定、落實風險控制措施。3.3.2負責高危、特殊、危險作業(yè)公司級風險研判。3.3.3負責落實重大、較大風險管控及降低風險的措施。3.3.4負責落實重大隱患治理措施。3.3.5負責安全風險研判與承諾公告制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核。3.3.6組織公司級風險研判知識培訓。3.3.7負責向政府安監(jiān)部門上報每日安全風險研判與承諾內(nèi)容。3.4生產(chǎn)部工作職責3.4.1負責匯總車間上報風險研判內(nèi)容。3.4.2負責每天在廠外公告牌進行安全風險研判與承諾公示發(fā)布，并向安全環(huán)保部提供各單位安全風險研判與承諾匯總內(nèi)容。3.4.3負責生產(chǎn)調(diào)度會布置生產(chǎn)工作任務的同時，組織生產(chǎn)部室同步研判各項工作的安全風險，落實安全風險管控措施。3.4.4負責生產(chǎn)裝置安全運行狀態(tài)，罐區(qū)、倉庫等重大危險源的安全運行狀態(tài)的公司級風險研判。設備部和技術中心職責3.5.1設備部負責特種設備、壓力容器、壓力管道的公司級風險研判。3.5.2設備部負責機修分廠、電氣車間、儀表車間上報的日檢修計劃的風險研判，負責各工藝車間上報的承包商檢維修作業(yè)日檢修計劃的風險研判。3.5.3技術中心負責各工藝車間上報的新、改、擴建等項目承包商施工安全的公司級風險研判。3.5.4技術中心負責公司各項變更的審批程序公司級風險研判。3.6車間工作職責3.6.1工藝車間負責本車間內(nèi)裝置各項活動和作業(yè)的風險研判工作，每天向生產(chǎn)部上報，并在車間公示牌上公告承諾，同時接受安全環(huán)保部的監(jiān)督檢查。3.6.2機修分廠、電氣車間、儀表車間負責每日檢維修作業(yè)計劃上報，負責當日檢維修作業(yè)和八大危險作業(yè)風險研判上報，并在車間公示牌上公告承諾，同時接受安全環(huán)保部的監(jiān)督檢查。3.6.3組織車間人員學習風險研判方法。3.7班組工作職責3.7.1負責本班組風險研判工作，每天向車間匯報并由班長向班員承諾。3.7.2組織班組人員學習風險研判方法。4.風險研判內(nèi)容及匯報程序4.1風險研判內(nèi)容4.1.1生產(chǎn)裝置的安全運行狀態(tài)4.1.1.1生產(chǎn)裝置的溫度、壓力、組分、液位、流量等主要工藝參數(shù)是否處于指標范圍；4.1.1.2壓力容器、壓力管道等特種設備是否處于安全運行狀態(tài)；4.1.1.3各類設備設施的靜動密封是否完好無泄漏；4.1.1.4超限報警、緊急切斷、聯(lián)鎖等各類安全設施配備是否完好投用，并可靠運行。4.1.2危險化學品罐區(qū)、倉庫等重大危險源的安全運行狀態(tài)4.1.2.1儲罐、管道、機泵、閥門及儀表系統(tǒng)是否完好無泄漏；4.1.2.2儲罐的液位、溫度、壓力是否超限運行；4.1.2.3內(nèi)浮頂儲罐運行中浮盤是否可能落底；4.1.2.4油氣罐區(qū)手動切水、切罐、裝卸車時是否確保人員在崗；4.1.2.5可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖是否處于可靠運行狀態(tài)；4.1.2.6倉庫是否按照國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，是否超量、超品種儲存，相互禁配物質(zhì)是否混放混存。4.1.3高危生產(chǎn)活動及作業(yè)的安全風險可控狀態(tài)。4.1.3.1裝置開停車是否制定開停車方案，試生產(chǎn)是否制定試生產(chǎn)方案并經(jīng)專家論證；4.1.3.2各項特殊作業(yè)、檢維修作業(yè)、承包商作業(yè)是否健全和完善相關管理制度，作業(yè)過程是否進行安全風險辨識，嚴格程序確認和作業(yè)許可審批，加強現(xiàn)場監(jiān)督，危險化學品罐區(qū)動火作業(yè)是否做到升級管理等；4.1.3.3各項變更的審批程序是否符合規(guī)定。4.1.4按照安全風險辨識結(jié)果，重大風險、較大風險是否落實管控及降低風險措施；重大隱患是否落實治理措施。4.2風險研判匯報程序4.2.1崗位、班組上報程序4.2.1.1崗位員工接班時，在交接班會上對當班期間操作和檢維修作業(yè)進行風險研判，并在崗位交接班記錄本上進行落實和承諾。同步進行交思路、交方法、交安全要求。落實管控及降低風險措施；重大隱患落實治理措施。4.2.1.2班長組織交接班會時，在交接班會上對當班期間操作和檢維修作業(yè)進行風險研判，并在班長交接班記錄本上進行落實和承諾。由大夜班班長負責將當天風險研判表最終簽字確認后，于8:00前上報車間負責人，各班組長對匯報內(nèi)容真實性負責。4.2.2車間級上報程序4.2.2.1車間每日召開車間早會，對班組上報的風險進行研判；布置生產(chǎn)工作任務的同時，要同步研判各項工作的安全風險，落實安全風險管控措施。同時對班組做出安全承諾。4.2.2.3車間每日匯總車間風險研判情況，核準簽字后于每日09：30前匯報生產(chǎn)部，并對上報內(nèi)容真實性負責。4.2.3生產(chǎn)部風險研判及匯總程序4.2.3.1生產(chǎn)部每天對各車間、部門上報風險進行分類匯總，在每天召開的生產(chǎn)調(diào)度會上組織四個生產(chǎn)部室和公司領導開展公司級的安全風險研判，落實安全風險管控措施。4.2.3.2生產(chǎn)部每日對各車間、部門風險研判及安全風險管控措施匯總，由安全第一責任人審批簽發(fā)后，于9:50前上報安全環(huán)保部，并對上報內(nèi)容真實性負責。同時在公司廠外電子公告牌上發(fā)布。4.3安全承諾公告內(nèi)容及方式4.3.1生產(chǎn)運行狀態(tài)：主要公告當天的生產(chǎn)運行狀態(tài)和可能引發(fā)安全風險的主要活動。（具體內(nèi)容見附件1）4.3.2安全承諾：在進行全面安全風險研判的基礎上，落實相關的安全風險管控措施，由主要負責人承諾當日所有裝置、罐區(qū)是否處于安全運行狀態(tài)，安全風險是否得到有效管控。5.公告實施5.1每日實施安全承諾公告前，各車間、部門負責人要結(jié)合本車間、部門實際，全面掌握安全生產(chǎn)各項工作情況，親自調(diào)度，保證本車間、部門生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全措施符合國家安全標準要求。5.2各車間、部門負責人、公司主要負責人外出或出差時，應委托一名具備能力的代理人，履行安全公告工作，確保公司安全風險時時可控，并接受社會監(jiān)督。5.3公告方式

5.3.1公告時間：每天上午11時更新，至次日上午11時。

5.3.2公告地點：伊吾縣安監(jiān)局網(wǎng)站；公司廠區(qū)門外南側(cè)顯示屏；5.4基本條件（公司存在下列情形之一的，不得向社會發(fā)布安全承諾公告）

5.4.1沒有建立完善的安全風險研判與承諾公告管理制度，相關職責沒有層層落實的；

5.4.2重大隱患沒有制定治理措施的；

5.4.3動火等特殊作業(yè)管理措施不符合有關標準要求的，當天對重點裝置、罐區(qū)以及動火等特殊作業(yè)沒有進行安全風險研判和采取有效控制措施的；

5.4.4特殊時段沒有帶班值班企業(yè)負責人的。6.持續(xù)改進6.1按照“計劃、執(zhí)行、檢查、總結(jié)”循環(huán)管理模式，不斷完善和改進，發(fā)揮其應有的作用。7.相關/支持性文件7.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》7.2《應急管理部關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》7.3《公司風險評價管理制度》附件：公司級安全承諾公告xx有限公司企業(yè)狀態(tài)生產(chǎn)裝置套，其中運行套，停產(chǎn)套，檢修套；特殊作業(yè)：一級動火作業(yè)處；二級動火作業(yè)處；特級動火作業(yè)處；受限空間作業(yè)處；高處作業(yè)處；其它特殊作業(yè)處；是否處于試生產(chǎn)（是/否）是否處于開停車狀態(tài)（是/否）罐區(qū)、倉庫等重大危險源是否處于安全狀態(tài)（是/否）企業(yè)承諾今天我公司已進行安全風險研判，各項安全風險防控措施已落實到位，我承諾所有生產(chǎn)裝置處于安全運行狀態(tài)，罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。公司主要負責人：年月日車間級風險研判及安全承諾公告xx有限公司（）車間車間狀態(tài)高危生產(chǎn)活動及作業(yè)的安全風險可控狀態(tài)特殊作業(yè)的風險辨識、作業(yè)許可及管控落實情況：（是/否）一級動火作業(yè)（）處；二級動火作業(yè)（）處；特級動火作業(yè)（）處；受限空間作業(yè)（）處；高處作業(yè)（）處；其它特殊作業(yè)（）處；處于試生產(chǎn)情況（是/否）處于開停車狀態(tài)情況（是/否）承包商作業(yè)管控情況(受控/非受控)變更情況是否存在（是/否）落實審批程序情況（是/否）車間安全狀態(tài)車間崗位（）處，其中運行（）處，停產(chǎn)（）處，檢修（）處生產(chǎn)裝置運行狀態(tài)：溫度/壓力/?；?液位/流量等工藝參數(shù)處于指標范圍（是/否）特種設備、壓力管道安全運行（是/否）設備設施完好無泄漏（是/否）超限報警、緊急切斷、聯(lián)鎖等各類安全設施配備完好投用，并可靠運行（是/否）涉及罐區(qū)、倉庫等重大危險源處于安全狀態(tài)儲罐、管道、機泵、閥門及儀表系統(tǒng)完好無泄漏（是/否）儲罐的液位、溫度、壓力無超限運行（是/否）裝卸車時確保人員在崗（是/否）可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖處于可靠運行狀態(tài)（是/否）倉庫按照國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，無超量、超品種儲存，相互禁配物質(zhì)無混放混存（是/否）車間承諾今天我車間已進行安全風險研判，各項安全風險防控措施已落實到位，我承諾本生產(chǎn)裝置處于安全運行狀態(tài)，涉及罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。車間負責人： 年月日班組級風險研判報告及安全承諾公告xx有限公司（）車間（）班組班組狀態(tài)高危生產(chǎn)活動及作業(yè)的安全風險可控狀態(tài)特殊作業(yè)的風險辨識、作業(yè)許可及管控落實情況：（是/否）一級動火作業(yè)（）處；二級動火作業(yè)（）處；特級動火作業(yè)（）處；受限空間作業(yè)（）處；高處作業(yè)（）處；其它特殊作業(yè)（）處；處于試生產(chǎn)情況（是/否）處于開停車狀態(tài)情況（是/否）承包商作業(yè)管控情況(受控/非受控)變更情況是否存在（是/否）落實審批程序情況（是/否）班組安全狀態(tài)班組崗位（）處，其中運行（）處，停產(chǎn)（）處，檢修（）處生產(chǎn)裝置運行狀態(tài)溫度/壓力/?；?液位/流量等工藝參數(shù)處于指標范圍（是/否）特種設備、壓力管道安全運行（是/否）設備設施完好無泄漏（是/否）超限報警、緊急切斷、聯(lián)鎖等各類安全設施配備完好投用，并可靠運行（是/否）涉及罐區(qū)、倉庫等重大危險源處于安全狀態(tài)儲罐、管道、機泵、閥門及儀表系統(tǒng)完好無泄漏（是/否）儲罐的液位、溫度、壓力無超限運行（是/否）裝卸車時確保人員在崗（是/否）可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖處于可靠運行狀態(tài)（是/否）倉庫按照國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，無超量、超品種儲存，相互禁配物質(zhì)無混放混存（是/否）班組承諾今天我班組已進行安全風險研判，各項安全風險防控措施已落實到位，我承諾本崗位處于安全運行狀態(tài)，涉及罐區(qū)、倉庫等重大危險源安全風險得到有效管控。班組負責人：年月日崗位級風險研判報告及安全承諾公告xx有限公司（）車間（）崗位崗位狀態(tài)高危生產(chǎn)活動及作業(yè)的安全風險可控狀態(tài)特殊作業(yè)的風險辨識、作業(yè)許可及管控落實情況：（是/否）一級動火作業(yè)（）處；二級動火作業(yè)（）處；特級動火作業(yè)（）處；受限空間作業(yè)（）處；高處作業(yè)（）處；其它特殊作業(yè)（）處；處于試生產(chǎn)情況（是/否）處于開停車狀態(tài)情況（是/否）承包商作業(yè)管控情況(受控/非受控)變更情況是否存在（是/否）落實審批程序情況（是/否）崗位安全狀態(tài)車間崗位（）處，其中運行（）處，停產(chǎn)（）處，檢修（）處生產(chǎn)裝置運行狀態(tài)溫度/壓力/危化品/液位/流量等工藝參數(shù)處于指標范圍（是/否）特種設備、壓力管道安全運行（是/否）設備設施完好無泄漏（是/否）超限報警、緊急切斷、聯(lián)鎖等各類安全設施配備完好投用，并可靠運行（是/否）涉及罐區(qū)、倉庫等重大危險源處于安全狀態(tài)儲罐、管