質(zhì)量手冊(cè)一QS質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)（應(yīng)用于QS認(rèn)證）文獻(xiàn)編號(hào)：CZ001版本號(hào)：A受控狀態(tài)：受控持有者：編制/日期：審批/日期：臺(tái)州市椒江好來西飲料食品廠章號(hào)標(biāo)題相應(yīng)條款號(hào)頁碼修訂狀態(tài)0.10.20.30.40.50.61.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0目錄修改頁批準(zhǔn)頁前言術(shù)語質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量方針組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目的管理職責(zé)廠區(qū)規(guī)定車間規(guī)定庫(kù)房規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備人員規(guī)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)//////1.21.31.31.11.21.32.12.22.33.13.23.300000000000000000013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.0附件工藝文獻(xiàn)文獻(xiàn)管理采購(gòu)制度采購(gòu)文獻(xiàn)采購(gòu)驗(yàn)證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)檢查設(shè)備檢查管理過程檢查出廠檢查質(zhì)量職責(zé)分派表3.43.54.14.24.35.15.25.36.16.26.36.4/0000000000000版號(hào)章節(jié)號(hào)修訂順序修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期0.3批準(zhǔn)頁本廠質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》編制。經(jīng)審定，符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，自2023年1月11日起實(shí)行。本手冊(cè)是質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的大綱性文獻(xiàn)，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。廠長(zhǎng)：年月日0.4前言1公司概況本廠是民營(yíng)公司?，F(xiàn)有員工約100人。占地面積2023m2，建筑面積3000m2。重要產(chǎn)品為冷凍飲品。本廠生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。2質(zhì)量手冊(cè)說明2.1主題內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，對(duì)構(gòu)成質(zhì)量管理體系的21個(gè)要素進(jìn)行描述。2.2合用范圍合用于本廠生產(chǎn)的冷凍飲品。2.3編寫依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》3通訊方法地址：臺(tái)州市椒江區(qū)加止道頭郵編：318000電話：法定代表人：徐恩福0.5術(shù)語采用GB/T19000-2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》規(guī)定的術(shù)語。0.6質(zhì)量手冊(cè)的管理概述質(zhì)量手冊(cè)是實(shí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的大綱和指南，為保證本廠質(zhì)量手冊(cè)的充足、適宜與有效，必須加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理。2職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理。2.2質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》規(guī)定編制，廠長(zhǎng)審批頒發(fā)。2.3質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)為“第×版”，由質(zhì)管科印制。2.4質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至廠領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。2.5質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)修訂：（1）質(zhì)量手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊(cè)條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.6質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)改版：（1）國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)食品管理規(guī)定方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)有較大矛盾；（2）《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》改版；（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的發(fā)生重大變化；（4）組織機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)行；（5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；（6）質(zhì)量手冊(cè)局部的修訂涉及相稱多處或相稱多頁。2.7質(zhì)量手冊(cè)修訂或換版由質(zhì)管科負(fù)責(zé)，廠長(zhǎng)審批。更換下來的手冊(cè)或插頁及時(shí)加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。2.8人員調(diào)離時(shí)，向質(zhì)管科交回質(zhì)量手冊(cè)。2.9質(zhì)量手冊(cè)受控本一律不外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由質(zhì)管科辦理有關(guān)手續(xù)。2.10質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，保持質(zhì)量手冊(cè)的清潔、完整,不得將質(zhì)量手冊(cè)擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。2.11質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)管科存檔。2.12質(zhì)管科負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性。2.13質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科負(fù)責(zé)解釋。1.0質(zhì)量方針1質(zhì)量方針：做合格產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；連續(xù)改善，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)冷凍飲品。2質(zhì)量目的：（1）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)成100%；（2）產(chǎn)品成品合格率達(dá)成99.5%；（3）交貨及時(shí)率達(dá)成96%，此后三年內(nèi)每年遞增1%。3質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目的的宣貫，保證所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目的并貫徹執(zhí)行。組織機(jī)構(gòu)圖廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷科質(zhì)管科辦公室生產(chǎn)技術(shù)供銷科質(zhì)管科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科化驗(yàn)室化驗(yàn)室生產(chǎn)車間成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)生產(chǎn)車間成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)輔料包裝材料倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)戶口庫(kù)3.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷科生產(chǎn)技術(shù)科科質(zhì)管科供銷科生產(chǎn)技術(shù)科科質(zhì)管科辦公室生產(chǎn)車間質(zhì)量管理計(jì)量管理質(zhì)量檢查成品倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間質(zhì)量管理計(jì)量管理質(zhì)量檢查成品倉(cāng)庫(kù)4.0組織領(lǐng)導(dǎo)1概述質(zhì)量工作是公司管理的中心工作，廠領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。2職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。3組織機(jī)構(gòu)3.1本廠組織機(jī)構(gòu)圖見第2.0章。3.2廠長(zhǎng)主持全廠工作，全面負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量工作；質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查和計(jì)量管理工作。4崗位職責(zé)4.1廠長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；（2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；（3）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)；（4）設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系；（5）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)營(yíng)提供足夠的資源；（6）對(duì)本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理的平常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊(cè)；（3）具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管科工作；（4）向廠長(zhǎng)報(bào)告本廠實(shí)行質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及質(zhì)量管理體系所需作的改善。4.3質(zhì)管科職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)行；（4）收集、分析和解決質(zhì)量信息；（5）組織開展群眾性質(zhì)量活動(dòng)；（6）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查工作；（7）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作；（8）完畢廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5.0質(zhì)量目的1概述質(zhì)量目的是本廠在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本廠關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)成的預(yù)期結(jié)果。本廠制定明確的質(zhì)量目的，并貫徹實(shí)行。2職責(zé)2.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目的分解、宣貫及對(duì)實(shí)行情況的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目的的貫徹實(shí)行。3質(zhì)量方針目的的制定3.1廠長(zhǎng)闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本廠在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)管科組織研究并起草成文，報(bào)廠長(zhǎng)審批頒發(fā)。本廠質(zhì)量方針目的見第1.0章。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本廠總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營(yíng)方針的一部分。3.3質(zhì)量方針以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、使顧客滿意以及連續(xù)改善等方面作出承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的的框架。3.4根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目的，應(yīng)涉及產(chǎn)品規(guī)定以及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測(cè)量的。4質(zhì)量方針目的的宣貫質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目的的宣貫，保證每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由質(zhì)管科保存。5質(zhì)量目的的分解質(zhì)管科組織相關(guān)部門將質(zhì)量目的進(jìn)行分解，報(bào)廠長(zhǎng)審批。6質(zhì)量方針目的的實(shí)行6.1各部門根據(jù)質(zhì)量方針目的分解表組織實(shí)行，開展質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量攻關(guān)，以保證質(zhì)量方針目的的實(shí)現(xiàn)。6.2質(zhì)管科每季至少一次組織有關(guān)部門，對(duì)質(zhì)量方針目的實(shí)行情況進(jìn)行檢查。6.3檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行糾正或采用糾正措施，質(zhì)管科組織跟蹤驗(yàn)證。7記錄質(zhì)量目的分解表；質(zhì)量方針目的貫徹實(shí)行檢查考核記錄。6.0管理職責(zé)1概述本廠制定并實(shí)行質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)（質(zhì)量管理制度），規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，以維護(hù)正常生產(chǎn)秩序、保證產(chǎn)品質(zhì)量。制定不合格管理辦法，對(duì)出現(xiàn)的各種不合格進(jìn)行糾正或采用糾正措施。2職責(zé)2.1質(zhì)管科組織制定質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)（質(zhì)量管理制度）。2.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)擬定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系。2.3各部門按質(zhì)量職責(zé)分派表規(guī)定，認(rèn)真履行各自職責(zé)。3質(zhì)量管理體系3.1本廠質(zhì)量管理體系包含以下21個(gè)要素：（1）組織領(lǐng)導(dǎo)；（2）質(zhì)量目的；（3）管理職責(zé)；（4）廠區(qū)規(guī)定；（5）車間規(guī)定；（6）庫(kù)房規(guī)定；（7）生產(chǎn)設(shè)備；（8）人員規(guī)定；（9）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（10）工藝文獻(xiàn)；（11）文獻(xiàn)管理；（12）采購(gòu)制度；（13）采購(gòu)文獻(xiàn)；（14）采購(gòu)驗(yàn)證；（15）過程管理；（16）質(zhì)量控制；（17）產(chǎn)品防護(hù)；（18）檢查設(shè)備；（19）檢查管理；（20）過程檢查；（21）出廠檢查。3.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)3.2.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。3.2.2質(zhì)量手冊(cè)闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，描述質(zhì)量管理體系要素。至少涉及：（1）本廠基本情況概述；（2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；（3）擬定的質(zhì)量管理體系；（4）組織機(jī)構(gòu)的描述；（5）涉及所使用的程序文獻(xiàn)（質(zhì)量管理制度）。本廠質(zhì)量手冊(cè)覆蓋《食品生產(chǎn)加工公司必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》的所有規(guī)定。注:為了與《食品生產(chǎn)加工公司必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》相一致，本手冊(cè)中程序文獻(xiàn)稱質(zhì)量管理制度。3.2.3作業(yè)指導(dǎo)書具體的作業(yè)文獻(xiàn)。當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書也許會(huì)給工作帶來危害時(shí)，根據(jù)所開展的工作項(xiàng)目編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程等。3.2.4記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完畢活動(dòng)的證據(jù)的文獻(xiàn)。涉及質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報(bào)告等。3.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第3.0章。4質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及互相關(guān)系4.1質(zhì)量職責(zé)分派表見附件，各部門互相關(guān)系見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。4.2廠領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.2.1廠長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見第4.0章4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見第4.0章4.4部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.4.1質(zhì)管科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限見第4.0章。4.4.2生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)行；（3）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改善；（4）組織編制技術(shù)文獻(xiàn)，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)行；（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，保證設(shè)備完好；（7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)記；（8）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；（9）參與不合格品的評(píng)審；（10）完畢廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.3供銷科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對(duì)進(jìn)貨品資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，對(duì)產(chǎn)品銷售協(xié)議負(fù)責(zé)；（4）完畢廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.4辦公室質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和廠規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)本廠平常事務(wù)、人事、財(cái)務(wù)、人員培訓(xùn)考核工作；（3）完畢廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.5車間質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)；（3）認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)；（4）認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量；（5）對(duì)不能準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（6）完畢廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4.6倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出；（3）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作；（4）完畢廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限4.5.1質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊(cè)；（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目的、質(zhì)量手冊(cè)的宣貫；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.2質(zhì)量檢查員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定；（2）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢查報(bào)告；（3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，準(zhǔn)時(shí)完畢檢查任務(wù)；（4）對(duì)原始記錄和檢查報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（5）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.3計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立管理臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具；（3）編制周期檢定計(jì)劃，組織量值溯源，準(zhǔn)時(shí)送檢檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具；（4）編制檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)行；（5）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.4文獻(xiàn)管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)登記、編號(hào)、發(fā)放、收回、保存、管理工作；（3）對(duì)文獻(xiàn)的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)；（4）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.5技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)；（3）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；（4）對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（5）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.5.6生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定；（2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文獻(xiàn)，遵守工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品質(zhì)量；（3）對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（4）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5不合格管理本廠制定并實(shí)行《不合格管理辦法》（見第6.1章），對(duì)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采用糾正措施。第6.1章不合格管理辦法1概述對(duì)不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格的管理。2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采用糾正措施，質(zhì)管科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3不合格范圍：產(chǎn)品不合格，涉及原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；工作不合格：涉及管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4本廠通過檢查、考核、檢查、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5產(chǎn)品不合格的解決5.1不合格品由質(zhì)管科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)記、記錄并告知責(zé)任部門和報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。5.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。5.3質(zhì)管科組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析因素，明確責(zé)任，擬定解決措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4對(duì)不合格半成品一般采用以下措施：（1）返工；（2）報(bào)廢。5.5對(duì)輔料、包裝材料不合格一般采用以下措施：退貨；讓步接受；報(bào)廢。5.6對(duì)不合格的源水要停用。5.7對(duì)不合格成品要進(jìn)行報(bào)廢。5.8責(zé)任部門針對(duì)不合格因素進(jìn)行糾正或采用糾正措施，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6工作不合格的解決6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管科，填寫不合格告知單交責(zé)任部門。6.2責(zé)任部門調(diào)查分析因素，明確責(zé)任，擬定解決措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.3責(zé)任部門針對(duì)不合格因素進(jìn)行糾正或采用糾正措施，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7廠長(zhǎng)酌情對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行教育和適當(dāng)解決。8記錄不合格告知單；不合格解決記錄單。7.0廠區(qū)規(guī)定1概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)規(guī)定的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，保證其處在完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)的維護(hù)。3合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。4公司廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。5公司生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)互相隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。6廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)這密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。8.0車間規(guī)定 1概述車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)規(guī)定的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，保證其處在完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)合的管理。2.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)合的維護(hù)。3生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)合由廠長(zhǎng)選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。4生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)合的建造過程實(shí)行監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。5合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝規(guī)定。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車間應(yīng)能滿足各自規(guī)定。6廠房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)送、衛(wèi)生清理、人員通行。7廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。8生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。9生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。10廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。11車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。12生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足冷凍飲品生產(chǎn)規(guī)定。 13生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。14生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工規(guī)定。工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。9.0庫(kù)房規(guī)定1概述庫(kù)房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本廠建立滿足規(guī)定的庫(kù)房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，保證其處在完好狀態(tài)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的建造過程實(shí)行監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。2.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。3公司的庫(kù)房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。4庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放規(guī)定。5庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。10.0生產(chǎn)設(shè)備1概述生產(chǎn)設(shè)備是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴(yán)格管理。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。2.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。3本廠制定并實(shí)行《設(shè)備管理制度》（見第10.1章），對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修進(jìn)行控制和管理。4本廠配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。5生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，保證生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定規(guī)定，能正常安全生產(chǎn)。6車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，保證其處在完好狀態(tài)。7直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須由無毒、無害、無異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。10.1設(shè)備管理制度1目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備從選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，保證設(shè)備完好。2合用范圍合用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。4設(shè)備的選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。4.2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一般應(yīng)考慮以下因素：（1）技術(shù)性；（2）可靠性；（3）維修性；（4）能源消耗；（5）環(huán)保性能；（6）安全性；（7）專用性與適應(yīng)性；（8）經(jīng)濟(jì)性等。4.3生產(chǎn)技術(shù)科將已完畢選型的設(shè)備報(bào)廠長(zhǎng)審批。5設(shè)備的購(gòu)置5.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。5.2生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)從能充足保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購(gòu)設(shè)備。5.3必要時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)科與供方簽訂協(xié)議，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。6設(shè)備的開箱驗(yàn)收6.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄。6.2開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容：（1）設(shè)備在運(yùn)送過程中有無損傷；（2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符；（3）技術(shù)文獻(xiàn)是否齊全等。6.3開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)解決缺損或索賠等事宜。7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收7.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科會(huì)同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)并予以記錄。7.3驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科辦理退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備的編號(hào)8.1設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一編號(hào)。8.2編號(hào)方法：ABA———部門代號(hào)；B———該部門購(gòu)置設(shè)備順序號(hào)，從01開始編號(hào)。9設(shè)備的建賬生產(chǎn)技術(shù)科建立全廠設(shè)備臺(tái)賬，保證賬、物相符。10設(shè)備技術(shù)檔案10.1生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)全廠重要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。10.2設(shè)備技術(shù)檔案一般涉及以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文獻(xiàn)；（2）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單；（3）驗(yàn)收記錄；（4）故障、維修、檢修及事故記錄等。11設(shè)備的使用11.1設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。11.2設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。11.3使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。12設(shè)備的保管12.1在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。12.2未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中管理。13設(shè)備的封存13.1設(shè)備假如閑置停用超過三個(gè)月以上，由生產(chǎn)技術(shù)科封存。13.2封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。14設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)14.1車間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝規(guī)定。14.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)重要內(nèi)容：班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭和注油。15設(shè)備檢修15.1生產(chǎn)技術(shù)科編制設(shè)備檢修計(jì)劃，擬定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。15.2檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。15.3生產(chǎn)技術(shù)科提供檢修所需材料、配件等。15.4檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行修理。15.5生產(chǎn)技術(shù)科會(huì)同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。15.6設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)技術(shù)科保存。16設(shè)備事故管理16.1設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。保障人身安全，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。16.2事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)科和廠領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。16.3一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和解決。重大設(shè)備事故，由廠長(zhǎng)組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和解決。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定解決。16.4解決設(shè)備事故應(yīng)做到事故因素不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。17設(shè)備的報(bào)廢17.1符合下列情況之一的設(shè)備可申請(qǐng)報(bào)廢：（1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其重要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者；（2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者；（3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)也許引起嚴(yán)重事故，并且無法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者；（4）機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。17.2使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單交生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行報(bào)廢。18記錄設(shè)備申購(gòu)單；設(shè)備驗(yàn)收記錄；設(shè)備臺(tái)賬；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；設(shè)備檢修計(jì)劃；設(shè)備檢修記錄；事故調(diào)查分析及解決報(bào)告；設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單。11.0人員規(guī)定1概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本廠配備數(shù)量足夠、能力相稱的人員，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)人員教育、培訓(xùn)和考核。2.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)人事按排。3人員配備3.1根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量擬定各個(gè)工作崗位，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。3.2每個(gè)崗位人員都通過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。3.3重要崗位人員任職條件或上崗資格（1）廠領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（2）質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)食品生產(chǎn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。（4）檢查人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢查技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。（5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾病；通過食品生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)，能看懂相關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)，能對(duì)的純熟操作設(shè)備。4人員培訓(xùn)4.1辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)規(guī)定和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。4.2人員培訓(xùn)計(jì)劃涉及：培訓(xùn)性質(zhì)、參與人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。4.3人員培訓(xùn)內(nèi)容：（1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；（2）《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》；（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)；（4）質(zhì)量管理知識(shí)；（5）質(zhì)量手冊(cè)；（6）專業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。4.4培訓(xùn)方式（1）參與各類培訓(xùn)班、講座；（2）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；（3）邀請(qǐng)有關(guān)專家來本廠指導(dǎo)、講課；（4）自己組織培訓(xùn)。4.5對(duì)人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文獻(xiàn)更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等導(dǎo)致人員不適應(yīng)工作時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)規(guī)定，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。5人員考核5.1辦公室每年年終組織對(duì)各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢查人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容涉及：德、能、勤、績(jī)和“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)。5.2對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。6記錄人員培訓(xùn)計(jì)劃；人員培訓(xùn)記錄；人員考核記錄。12.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1概述技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、對(duì)的、規(guī)范、統(tǒng)一。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和編制。2.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。3產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)3.1生產(chǎn)技術(shù)科將本廠所需的產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)收集齊全。3.2產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。4公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1生產(chǎn)技術(shù)科組織制定公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。4.2公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)成相應(yīng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.3公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫方法應(yīng)符合GB/T1.1-2023《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。4.4生產(chǎn)技術(shù)科組織起草公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求意見稿及編制說明，征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標(biāo)準(zhǔn)草案送審稿。4.5生產(chǎn)技術(shù)科組織會(huì)審，編制審查紀(jì)要。根據(jù)審查意見編制標(biāo)準(zhǔn)草案報(bào)批稿，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門備案登記。5原輔材料及包裝材料質(zhì)量規(guī)定5.1對(duì)于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料及包裝材料，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)制定質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.2原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編寫方法參照GB/T1.1-2023《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。5.3生產(chǎn)技術(shù)科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)草案，征求各有關(guān)部門意見并進(jìn)行修改后，報(bào)送廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。13.0工藝文獻(xiàn)1概述工藝文獻(xiàn)是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文獻(xiàn)。本廠制定并實(shí)行所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文獻(xiàn)。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝文獻(xiàn)的編制。2.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)工藝文獻(xiàn)的批準(zhǔn)。3工藝文獻(xiàn)的設(shè)計(jì)3.1設(shè)計(jì)工藝文獻(xiàn)的基本規(guī)定：工藝文獻(xiàn)應(yīng)對(duì)的、完整、統(tǒng)一、清楚，科學(xué)、合理；盡也許采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和減少消耗；必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；所用術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位；簽署必須完整、對(duì)的。3.2工藝文獻(xiàn)至少涉及工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.3生產(chǎn)技術(shù)科編制產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)及工藝文獻(xiàn)明細(xì)表，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)送廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4工藝文獻(xiàn)的使用4.1工藝文獻(xiàn)由生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文獻(xiàn)必須一致。4.2使用部門應(yīng)妥善保管工藝文獻(xiàn)，防止損壞、污染、丟失、泄密。4.3逾期不用的工藝文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)交回生產(chǎn)技術(shù)科。5工藝文獻(xiàn)的更改5.1工藝文獻(xiàn)的更改程序及規(guī)定：（1）生產(chǎn)技術(shù)科填寫工藝文獻(xiàn)更改告知單，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；（2）生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)工藝文獻(xiàn)更改告知單；（3）按工藝文獻(xiàn)更改告知單規(guī)定進(jìn)行修改；（4）相關(guān)文獻(xiàn)必須同時(shí)修改；（5）修改應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完畢。5.2修改方法：（1）修改時(shí)不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章；（2）文獻(xiàn)經(jīng)修改后模糊不清或已不清楚的，應(yīng)在修改后重新打印；（3）換發(fā)新版文獻(xiàn)時(shí)，舊文獻(xiàn)必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。6記錄工藝文獻(xiàn)更改告知單。14.0文獻(xiàn)管理1概述對(duì)技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)起重要作用的所有場(chǎng)合，都能及時(shí)得到相應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的控制和管理。2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量文獻(xiàn)的控制和管理。3本廠制定并實(shí)行《文獻(xiàn)管理制度》（見第14.1章），對(duì)所有技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量文獻(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)控制，防止使用無效和/或作廢的文獻(xiàn)。4技術(shù)文獻(xiàn)由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒發(fā)；質(zhì)量文獻(xiàn)由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒發(fā)；以保證文獻(xiàn)是清楚和適宜的。5文獻(xiàn)修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。6文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理工作。7文獻(xiàn)管理員應(yīng)用時(shí)將有效文獻(xiàn)發(fā)放給使用部門，保證使用部門可隨時(shí)獲得文獻(xiàn)的有效版本。8對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保存的作廢文獻(xiàn)適當(dāng)標(biāo)記，以防誤用。14.1文獻(xiàn)管理制度1目的對(duì)文獻(xiàn)的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，保證本廠使用的文獻(xiàn)均為有效版本。2合用范圍合用于本廠所有技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量文獻(xiàn)。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的編制、修改和管理。3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量文獻(xiàn)的編制、修改和管理。3.3文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文獻(xiàn)的收集和保管。4文獻(xiàn)的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄；e)質(zhì)量手冊(cè)；f)其它文獻(xiàn)等。5文獻(xiàn)的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文獻(xiàn)由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，由廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)指定人員審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文獻(xiàn)由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，由廠長(zhǎng)或授權(quán)指定人員審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。6文獻(xiàn)的發(fā)放6.1文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文獻(xiàn)。受控文獻(xiàn)在封面上方蓋“受控”章，非受控文獻(xiàn)在封面上方蓋“非受控”章。6.2文獻(xiàn)領(lǐng)用人在文獻(xiàn)發(fā)放記錄上署名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文獻(xiàn)。6.3當(dāng)需要使用文獻(xiàn)的人員未領(lǐng)到文獻(xiàn)時(shí)，不得隨意借用其別人的文獻(xiàn)復(fù)印，應(yīng)到文獻(xiàn)管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文獻(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文獻(xiàn)管理員收回。6.4當(dāng)文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文獻(xiàn)使用人應(yīng)到文獻(xiàn)管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)。6.5當(dāng)文獻(xiàn)丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文獻(xiàn)管理員補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)，并在文獻(xiàn)發(fā)放記錄上注明原文獻(xiàn)丟失，必要時(shí)告知各部門，防止誤用。6.6文獻(xiàn)一般不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文獻(xiàn)管理員予以登記。7文獻(xiàn)的修改7.1生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期評(píng)審文獻(xiàn)，必要時(shí)進(jìn)行修改，保證其連續(xù)合用。7.2文獻(xiàn)的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文獻(xiàn)編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文獻(xiàn)發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文獻(xiàn)，同時(shí)收回作廢的舊文獻(xiàn)。7.3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文獻(xiàn)的換版文獻(xiàn)經(jīng)多次修改或文獻(xiàn)需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。9文獻(xiàn)的作廢9.1被修訂的原文獻(xiàn)和換版后的舊版文獻(xiàn)作廢。9.2作廢的文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理員按文獻(xiàn)發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文獻(xiàn)加蓋“作廢”印章，文獻(xiàn)管理員填寫文獻(xiàn)銷毀清單，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。9.3需保存的作廢文獻(xiàn)，申請(qǐng)人填寫文獻(xiàn)留存申請(qǐng)單，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，文獻(xiàn)管理員加蓋“保存”印章后方可保存。10文獻(xiàn)的保管10.1文獻(xiàn)經(jīng)編制審批后，原版文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理員填寫文獻(xiàn)存檔登記表存檔保管。10.2文獻(xiàn)持有者，應(yīng)妥善保管文獻(xiàn)，防止損壞或丟失。11文獻(xiàn)的收集有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文獻(xiàn)，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。12文獻(xiàn)的現(xiàn)行有效性對(duì)本廠所有文獻(xiàn)，生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期組織有效性檢查，對(duì)過期失效的文獻(xiàn)及時(shí)進(jìn)行解決。13記錄文獻(xiàn)發(fā)放記錄；文獻(xiàn)銷毀清單；文獻(xiàn)留存申請(qǐng)單；文獻(xiàn)存檔登記表；有效文獻(xiàn)清單。15.0采購(gòu)制度1概述原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進(jìn)行控制，以保證其質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。2職責(zé)2.1供銷科負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作。2.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量規(guī)定。2.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢查或驗(yàn)證。3本廠制定并實(shí)行《采購(gòu)管理制度》（見第15.1章）、《委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法》（見第15.2章），對(duì)采購(gòu)原輔材料、包裝材料及服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制。4本廠從能充足保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購(gòu)物資。5供銷科按批準(zhǔn)的采購(gòu)文獻(xiàn)組織采購(gòu)。6質(zhì)管科對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢查或驗(yàn)證。15.1采購(gòu)質(zhì)量控制制度1目的對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的規(guī)定。2合用范圍合用于本廠原輔材料及包裝材料的采購(gòu)。3職責(zé)3.1供銷科會(huì)同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購(gòu)文獻(xiàn)并組織采購(gòu)。3.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文獻(xiàn)。3.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢查或驗(yàn)證。4供方評(píng)價(jià)供銷科負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。5采購(gòu)文獻(xiàn)供銷科負(fù)責(zé)制定重要原輔材料的采購(gòu)文獻(xiàn)，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6采購(gòu)供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文獻(xiàn)實(shí)行采購(gòu)，采購(gòu)的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食用性原料生產(chǎn)食品。7采購(gòu)物資的質(zhì)量檢查或驗(yàn)證7.1采購(gòu)的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫申檢單交質(zhì)管科，采購(gòu)的源水必須經(jīng)有關(guān)部門檢查合格。7.2質(zhì)管科派人取樣，組織質(zhì)量檢查或驗(yàn)證，并予以記錄。7.3當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管科按協(xié)議或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。7.4檢查或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管科出具檢查或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，檢查合格的源水方可投入生產(chǎn)。7.5檢查或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管科出具檢查或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)解決，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。8供銷科根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。9記錄申檢單；檢查或驗(yàn)證記錄；檢查或驗(yàn)證報(bào)告；交貨記錄。15.2委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法1目的對(duì)委托服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的委托服務(wù)滿足規(guī)定規(guī)定。2合用范圍合用于本廠檢定、檢查等委托服務(wù)的采購(gòu)。3職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢定、檢查等委托服務(wù)采購(gòu)的管理。4本廠委托服務(wù)重要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢查、測(cè)試。5委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)管科在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書。6強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)管科負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。7非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)管科負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。8校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)管科負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請(qǐng)校準(zhǔn)。9檢查選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)管科會(huì)同有關(guān)部門對(duì)該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。10檢定、校準(zhǔn)和檢查、測(cè)試報(bào)告、證書等由質(zhì)管科存檔保管。11記錄委托服務(wù)單位質(zhì)量評(píng)價(jià)表。16.0采購(gòu)文獻(xiàn)1概述采購(gòu)文獻(xiàn)是進(jìn)行采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以保證其清楚、適宜。2職責(zé)2.1供銷科負(fù)責(zé)制定重要原輔材料的采購(gòu)文獻(xiàn)，并實(shí)行采購(gòu)。2.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文獻(xiàn)。2.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢查或驗(yàn)證。3采購(gòu)文獻(xiàn)（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議等）應(yīng)清楚說明采購(gòu)物資的情況，一般可涉及：（1）類別、型式、等級(jí)；（2）規(guī)范、檢查規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本；（3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。4采購(gòu)文獻(xiàn)在發(fā)放前，供銷科將其送交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，以擬定規(guī)定的規(guī)定是否適當(dāng)，防止過度嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容：（1）規(guī)定、規(guī)范是否明確；（2）驗(yàn)收檢查方法是否明確；（3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)送、交付方式、標(biāo)記是否明確；（4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確；（5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等。5若需要時(shí)，與供方簽訂采購(gòu)協(xié)議，應(yīng)遵守有關(guān)協(xié)議法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效協(xié)議。6供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文獻(xiàn)進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)管科進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。17.0采購(gòu)驗(yàn)證1概述按采購(gòu)文獻(xiàn)和進(jìn)貨檢查規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，保證符合規(guī)定規(guī)定。2職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢查或驗(yàn)證。3采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫申檢單交質(zhì)管科。4質(zhì)管科組織質(zhì)量檢查或驗(yàn)證，并予以記錄。5當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管科按協(xié)議或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。6檢查或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管科出具檢查或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。7檢查或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管科出具檢查或驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)廠長(zhǎng)審批明確解決意見，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)解決，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。8檢查或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接受或拒收解決意見由質(zhì)管科存檔保管。9記錄申檢單；檢查或驗(yàn)證記錄；檢查或驗(yàn)證報(bào)告。18.0過程管理1概述過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)過程管理工作。2.2車間負(fù)責(zé)按工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3本廠制定并實(shí)行《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》（見第18.1章）、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法》（見第18.2章），對(duì)過程進(jìn)行控制和管理。4過程管理的基本任務(wù)：在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。5工藝工作的重要內(nèi)容：（1）設(shè)計(jì)工藝方案；（2）編制工藝規(guī)程；（3）進(jìn)行工藝驗(yàn)證；（4）工藝更改；（5）工藝總結(jié)；（6）工藝紀(jì)律檢查考核等。6生產(chǎn)技術(shù)科制定工藝文獻(xiàn)，必須齊全、對(duì)的、統(tǒng)一、清楚，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。7車間必須嚴(yán)格貫徹工藝文獻(xiàn)，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清楚。18.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1目的加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少消耗，提高生產(chǎn)效率。2合用范圍合用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3.2車間負(fù)責(zé)按工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：（1）保證產(chǎn)品質(zhì)量；（2）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；（3）節(jié)約材料和能源消耗；（4）改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本規(guī)定：（1）強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)；（2）質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。6生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定工藝文獻(xiàn)，及時(shí)將工藝文獻(xiàn)發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)技術(shù)科按工藝規(guī)定提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文獻(xiàn)均衡安排生產(chǎn)；8供銷科按工藝規(guī)定提供各種合格材料。9質(zhì)管科搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置10質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。11辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育12生產(chǎn)車間正的確施工藝文獻(xiàn)，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。13生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查。14記錄工藝操作記錄；臭氧殺菌過程監(jiān)視記錄；電導(dǎo)率檢測(cè)登記表。18.2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法1目的對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)行嚴(yán)格考核，保證有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2合用范圍合用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本規(guī)定嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、減少消耗、提高效益的保證。本廠全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5工藝紀(jì)律的重要內(nèi)容5.1廠領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制；（2）工藝文獻(xiàn)必須對(duì)的、完整、統(tǒng)一、清楚；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文獻(xiàn)為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝規(guī)定；（5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，保證量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須通過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文獻(xiàn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。（2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須通過培訓(xùn)考核合格后持證上崗；（3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文獻(xiàn)方可正式使用；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6工藝紀(jì)律的考核6.1生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。6.2工藝紀(jì)律重要考核內(nèi)容：（1）工藝文獻(xiàn)的貫徹情況；（2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況；（3）計(jì)量器具的周期檢定情況；（4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀(jì)律檢查考核記錄由生產(chǎn)技術(shù)科歸檔保管。7記錄工藝紀(jì)律檢查考核記錄。19.0質(zhì)量控制1概述根據(jù)食品質(zhì)量安全規(guī)定設(shè)立關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處在受控狀態(tài)，保證達(dá)成規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定。2職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢查。2.3生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的擬定3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則擬定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊規(guī)定或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由生產(chǎn)技術(shù)科擬定。生產(chǎn)技術(shù)科分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的重要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理4.1生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。4.3質(zhì)管科對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)行質(zhì)量檢查。20.0產(chǎn)品防護(hù)1概述在食品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2職責(zé)2.1供銷科倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護(hù)工作。2.3供銷科倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。3原輔料包裝材料防護(hù)3.1運(yùn)送輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)送。3.2輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫(kù)房采用防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。4源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)4.1源水儲(chǔ)水箱及管道要保持清潔，保證源水質(zhì)量。4.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品導(dǎo)致污染。4.4及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。4.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采用防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。4.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)送。5成品防護(hù)5.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)送工具進(jìn)行運(yùn)送，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)送；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.4成品庫(kù)房采用防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定規(guī)定。21.0檢查設(shè)備1概述檢查設(shè)備是判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定規(guī)定的重要手段，必須配置齊全、準(zhǔn)確度符合規(guī)定，并定期檢定或校準(zhǔn)，以保證其準(zhǔn)確可靠。2職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的管理。2.2使用部門負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。3本廠根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文獻(xiàn)，配置足夠數(shù)量的、性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)成規(guī)定規(guī)定的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。4本廠制定實(shí)行《檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理制度》（見第21.1章），對(duì)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的選型、申購(gòu)、審查、采購(gòu)、驗(yàn)收、登記、標(biāo)記、發(fā)放、使用、維護(hù)保養(yǎng)、量值溯源、不合格解決、降級(jí)和報(bào)廢等進(jìn)行控制和管理，并予以記錄，以保證其準(zhǔn)確可靠。5在質(zhì)管科設(shè)立計(jì)量管理員，管理全廠計(jì)量工作。計(jì)量管理員統(tǒng)一管理全廠檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。6本廠對(duì)所用的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，在投入使用前和修理后進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用中實(shí)行周期檢定、校準(zhǔn)，取得檢定、校準(zhǔn)證書。檢定、校準(zhǔn)證書在檢定、校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。21.1檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理制度1目的對(duì)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，保證檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定規(guī)定。2合用范圍合用于本廠使用的所有檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。3職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理。3.2使用部門負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。4申購(gòu)使用部門需增添檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購(gòu)單交質(zhì)管科。5審查質(zhì)管科對(duì)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審查，提出審查意見，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6采購(gòu)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科組織人員進(jìn)行采購(gòu)。7驗(yàn)收7.1檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備購(gòu)入后，質(zhì)管科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。7.2開箱驗(yàn)收一般涉及以下內(nèi)容：（1）包裝物是否完好無損；（2）整機(jī)完整性與外觀檢查；（3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與協(xié)議及裝箱單的一致性；（4）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。7.3質(zhì)量驗(yàn)收根據(jù)采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定的技術(shù)規(guī)定或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對(duì)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)。7.4驗(yàn)收合格的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫(kù)；驗(yàn)收不合格的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)向供方退貨/索賠。8編號(hào)8.1檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科負(fù)責(zé)編號(hào)。8.2編號(hào)方法為使用部門代號(hào)加該部門購(gòu)置檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的順序號(hào)。順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，從01開始順序編號(hào)。9登記質(zhì)管科對(duì)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳。10發(fā)放使用部門到質(zhì)管科辦理領(lǐng)用檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明保證管人和放置地點(diǎn)。保管人因人事變動(dòng)重新擬定的、放置地點(diǎn)有變化的，使用部門應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)管科進(jìn)行變更。11使用11.1使用檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。11.2使用人員必須按檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。11.3重要檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。12檢定/校準(zhǔn)12.1質(zhì)管科在每年年初制定檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)行。12.2當(dāng)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，質(zhì)管科對(duì)周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。12.3檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁限度和嚴(yán)酷限度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度規(guī)定等由質(zhì)管科擬定。12.4周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說明變更理由，質(zhì)管科修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。12.5對(duì)于因特殊情況不能按計(jì)劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科批準(zhǔn)，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)解決。12.6質(zhì)管科根據(jù)周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。12.7檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書由質(zhì)管科歸檔。13標(biāo)志管理13.1本廠對(duì)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表白其狀態(tài)。13.2彩色標(biāo)志的種類、用途：（1）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備性能符合規(guī)定；或不必檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)檢查功能正常（如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）；或無法檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)比對(duì)等方式驗(yàn)證其性能符合規(guī)定的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備均用合格證（綠色）標(biāo)記。（2）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合規(guī)定或降級(jí)使用的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備用準(zhǔn)用證（黃色）標(biāo)記，并明示其限用范圍。（3）已損壞，或經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格，或超過檢定、校準(zhǔn)有效期，或暫不使用的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備用停用證（紅色）標(biāo)記。13.3檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備標(biāo)志，由質(zhì)管科計(jì)量管理員根據(jù)有效證書填寫相應(yīng)內(nèi)容，交使用部門粘貼。14維護(hù)保養(yǎng)14.1使用人員對(duì)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。14.2萬元以上精密、貴重、大型檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備和影響檢測(cè)結(jié)果的重要檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。15停用暫不使用的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，使用部門告知質(zhì)管科貼停用標(biāo)志。16不合格解決16.1檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過檢定、校準(zhǔn)或其他方式表白有缺陷或超過規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)記。如也許將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。16.2對(duì)由于檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對(duì)過去進(jìn)行的檢測(cè)所導(dǎo)致的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析因素，并采用措施予以糾正。17修理17.1經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告質(zhì)管科組織修理。17.2修復(fù)的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定規(guī)定后方可投入使用。18降級(jí)需降級(jí)使用的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，使用部門向質(zhì)管科提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管科批準(zhǔn)，貼上準(zhǔn)用證。19報(bào)廢19.1檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備通過數(shù)年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)規(guī)定而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向質(zhì)管科提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管科批準(zhǔn)，可給予報(bào)廢。19.2報(bào)廢的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科組織解決。20技術(shù)檔案20.1質(zhì)管科建立并保存重要檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案。20.2技術(shù)檔案至少涉及以下內(nèi)容：（1）檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的名稱；（2）制造廠名稱、型號(hào)和編號(hào)，或其他唯一性標(biāo)記；（3）接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；（4）目前存放地點(diǎn)；（5）制造廠提供的資料或使用說明書；（6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報(bào)告；