XXX質(zhì)量管理體系審核檢查表

XXX質(zhì)量管理體系審核檢查表2021年月日過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C1市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中顧客要求相關(guān)相關(guān)信息（包括開(kāi)發(fā)進(jìn)度、專門要求）進(jìn)行了收集分析；查新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的相關(guān)信息整理結(jié)果過(guò)程資源是否組織人員就新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有關(guān)事宜與顧客進(jìn)行了充分的溝通、咨詢和洽談；查與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有關(guān)的與顧客信息傳遞、及溝通洽談?dòng)涗?。過(guò)程監(jiān)控是否對(duì)過(guò)程實(shí)施了監(jiān)控；查過(guò)程績(jī)效指標(biāo)：新產(chǎn)品相關(guān)信息的及時(shí)性、可靠性；過(guò)程輸出是否獵取新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)資料；是否明確顧客對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的專門要求；是否對(duì)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行了分析；查顧客提供的新產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料；查新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)分析報(bào)告?？?jī)效治理是否對(duì)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)實(shí)施考核；查考核記錄及對(duì)應(yīng)措施記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C2產(chǎn)品策劃過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者技術(shù)部/APQP小組審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入產(chǎn)品策劃輸入是否包括了顧客專門要求及顧客指定的產(chǎn)品專門特性；查產(chǎn)品策劃輸入及輸出記錄，驗(yàn)證是否包含顧客專門要求及專門特性；過(guò)程資源1是否成立了由跨部門組成的多功能小組，小組是否進(jìn)行了合理的分工。2顧客代表是否參與了產(chǎn)品策劃評(píng)審活動(dòng)。查閱過(guò)程活動(dòng)記錄，驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求。過(guò)程監(jiān)控與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否得到確定和評(píng)審；是否保持了相關(guān)確認(rèn)和評(píng)審的記錄；是否保證了就有關(guān)產(chǎn)品要求方面與顧客的有效溝通；查驗(yàn)策劃輸出記錄；查驗(yàn)相關(guān)信息往來(lái)記錄。過(guò)程輸出策劃輸出是否包含了過(guò)程流程圖、專門特性清單及所需的新設(shè)備工裝和檢測(cè)設(shè)備清單，是否對(duì)組織的制造可行性進(jìn)行了評(píng)審。查驗(yàn)產(chǎn)品策劃輸出記錄績(jī)效治理計(jì)策劃項(xiàng)目的實(shí)施率指標(biāo)是否進(jìn)行了考核治理。查驗(yàn)績(jī)效考核記錄。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C3：投標(biāo)過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入標(biāo)書文件是否符合顧客有關(guān)投標(biāo)文件的專門要求；標(biāo)書文件是否與產(chǎn)品策劃結(jié)果相一致。查驗(yàn)標(biāo)書文件；過(guò)程資源是否明確了專門人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)書的提交與信息傳遞與反饋。查驗(yàn)小組名單及分工表；過(guò)程監(jiān)控有無(wú)投標(biāo)前后與顧客的信息反饋及處理。查驗(yàn)相關(guān)信息反饋處理記錄；過(guò)程輸出標(biāo)書文件是否按要求進(jìn)行存檔儲(chǔ)存；是否與顧客簽訂有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制協(xié)議是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃和操縱。抽查投標(biāo)文件驗(yàn)證是否符合文件治理要求；查驗(yàn)標(biāo)書文件；查驗(yàn)開(kāi)發(fā)打確實(shí)是否符合顧客要求（如進(jìn)度時(shí)刻節(jié)點(diǎn)等）績(jī)效治理對(duì)競(jìng)標(biāo)中標(biāo)率是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)不中標(biāo)的情形是否進(jìn)行了緣故分析并制定了針對(duì)緣故的應(yīng)對(duì)措施。查驗(yàn)相關(guān)記錄；過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C4：過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者技術(shù)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別、形成文件并進(jìn)行評(píng)審，并包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本目標(biāo)；是否識(shí)別、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程專門特性產(chǎn)品圖/產(chǎn)品技術(shù)要求/產(chǎn)品接收準(zhǔn)則/過(guò)程開(kāi)發(fā)目標(biāo)/過(guò)程資源過(guò)程開(kāi)發(fā)所需資源是否得到識(shí)別并得到保證材料清單/新設(shè)備、工裝、檢測(cè)設(shè)備清單/過(guò)程監(jiān)控在適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出進(jìn)行了驗(yàn)證和和確認(rèn)，是否保持驗(yàn)證結(jié)果及任何措施的記錄；有無(wú)設(shè)計(jì)更換，是否對(duì)設(shè)計(jì)更換進(jìn)行了評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，是否儲(chǔ)存了更換評(píng)審結(jié)果及任為必要措施的記錄。查驗(yàn)：設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄/PFMEA/查驗(yàn)過(guò)程輸出是否符合輸入要求（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告/過(guò)程開(kāi)發(fā)目標(biāo)）；查驗(yàn)產(chǎn)品試、裝機(jī)/車報(bào)告任何不合要求所采取的調(diào)整措施記錄查驗(yàn)設(shè)計(jì)更換評(píng)審及必要措施的記錄。過(guò)程輸出過(guò)程設(shè)計(jì)輸出是否以能依照過(guò)程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式表示；過(guò)程設(shè)計(jì)輸出是否包括：規(guī)范及圖樣/過(guò)程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖/PFMEA/操縱打算/作業(yè)指導(dǎo)書過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則/有關(guān)質(zhì)量、可靠性及可愛(ài)護(hù)性測(cè)量性的數(shù)據(jù)/適當(dāng)時(shí)防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果/產(chǎn)品/過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法所有適用過(guò)程設(shè)計(jì)輸出文件的有效性?？?jī)效治理是否對(duì)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了考核和評(píng)判查驗(yàn)績(jī)效指標(biāo)考核記錄（開(kāi)發(fā)費(fèi)用/開(kāi)發(fā)周期/制造成本/過(guò)程能力）過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C5：訂單治理過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者銷售部/多功能小組審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入合同評(píng)審的輸入是否包括已識(shí)別的顧客及法律法規(guī)要求；合同評(píng)審輸入是否包括了對(duì)產(chǎn)品的制造可行性評(píng)審；常規(guī)合同評(píng)審是否對(duì)產(chǎn)品的交付期要求進(jìn)行了評(píng)審查驗(yàn)合同評(píng)審記錄是否符合規(guī)定要求過(guò)程資源專門合同的評(píng)審是否由跨部門的多功能小組人員進(jìn)行。查驗(yàn)專門合同評(píng)審記錄是否由多功能小組進(jìn)行。過(guò)程監(jiān)控合同評(píng)審是否確保：產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定/與往常不一致的合同或訂單的要求已予解決/組織有能力滿足規(guī)定要求；若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，是否重新得到評(píng)審并確保了相關(guān)文件得到修改并得到溝通；簽訂的合同是否得到有效的履行。查驗(yàn)專門合同評(píng)審記錄；查驗(yàn)合同或產(chǎn)品變更評(píng)審及相關(guān)記錄；查驗(yàn)產(chǎn)品銷售打算/生產(chǎn)打算/產(chǎn)品交付記錄。過(guò)程輸出所有訂單合同是否在同意前得到了適宜的評(píng)審；合同訂單是否進(jìn)行了登記治理；訂單合同、產(chǎn)品銷售打算、生產(chǎn)打算、產(chǎn)品交付是否能保持一致。查驗(yàn)合同及其評(píng)審記錄；合同履行記錄是否表達(dá)訂單驅(qū)動(dòng)?？?jī)效治理合同評(píng)審率、評(píng)審及時(shí)率及合同履行率指標(biāo)是否得到規(guī)定和考核。查驗(yàn)相關(guān)文件及考核記錄。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C6：產(chǎn)品制造過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者生產(chǎn)部/車間審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入組織的生產(chǎn)打確實(shí)是否滿足顧客要求；/作業(yè)人員是否獲得文件化的作業(yè)指導(dǎo)書且易于得到/作業(yè)指導(dǎo)書是否表述了產(chǎn)品特性的信息/是否建立并保持服務(wù)信息與制造、工程和設(shè)計(jì)部門的溝通。查驗(yàn)生產(chǎn)打算和銷售打算、合同訂單/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書/查驗(yàn)內(nèi)外部反饋信息的內(nèi)部傳遞溝通過(guò)程資源是否使用了適宜的設(shè)備/是否提供了適宜的生產(chǎn)環(huán)境/是否提供了策劃所要求的工藝裝備/關(guān)鍵工序崗位人員是否具備資格/是否提供了策劃要求的過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備狀況/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)生產(chǎn)環(huán)境是否考慮安全、和諧、有序、愛(ài)護(hù)狀態(tài)/查驗(yàn)操縱打算中確定的工藝裝備愛(ài)護(hù)狀況/抽查關(guān)鍵崗位人員上崗資格/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)過(guò)程測(cè)量設(shè)備狀況。過(guò)程監(jiān)控是否實(shí)施了作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證/關(guān)鍵工藝裝備是否處于完好狀態(tài)是否實(shí)施了日常愛(ài)護(hù)/是否按規(guī)定要求實(shí)施了產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)查驗(yàn)作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵設(shè)備的愛(ài)護(hù)保養(yǎng)鑒定記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵工裝的愛(ài)護(hù)保養(yǎng)鑒定記錄/抽查關(guān)鍵工序的首檢、巡檢及工序檢驗(yàn)記錄過(guò)程輸出過(guò)程輸出產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)范要求/過(guò)程記錄是否完整查驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、交付業(yè)績(jī)記錄、顧客反饋記錄績(jī)效治理規(guī)定的過(guò)程績(jī)效指標(biāo)是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)考核，是否實(shí)施了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施查驗(yàn)：生產(chǎn)打算完成率、過(guò)程能力、產(chǎn)品制造成本、工序產(chǎn)品一次交檢合格率、最終產(chǎn)品一次交檢合格率及產(chǎn)品故障率等過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的完成情形及應(yīng)對(duì)措施實(shí)施情形過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C7：產(chǎn)品交付過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入產(chǎn)品交付打算按排是否滿足訂單要求/產(chǎn)品的包裝、防護(hù)是否滿足顧客的物流要求查驗(yàn)發(fā)貨記錄與合同訂單/查驗(yàn)現(xiàn)行包裝、防護(hù)是否符合顧客包裝規(guī)范要求過(guò)程資源是否確保產(chǎn)品裝運(yùn)符合產(chǎn)品防護(hù)要求。查驗(yàn)裝運(yùn)、顧客中意度記錄過(guò)程監(jiān)控對(duì)承運(yùn)供方是否進(jìn)行了評(píng)定確認(rèn)/產(chǎn)品交付運(yùn)輸過(guò)程中是否提供了確保產(chǎn)品符合性的防護(hù)/一旦發(fā)覺(jué)不合格品被發(fā)運(yùn)，是否通知了顧客查驗(yàn)產(chǎn)品包裝是否能滿足防護(hù)要求過(guò)程輸出顧客對(duì)組織的交付業(yè)績(jī)中意程度是否得到測(cè)量和評(píng)判查驗(yàn)顧客中意調(diào)查記錄及評(píng)判記錄績(jī)效治理組織是否對(duì)公司交付業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)考核。是否采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。顧客生產(chǎn)中斷包括退貨及有關(guān)質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知等業(yè)績(jī)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果是否達(dá)到目標(biāo)要求/查驗(yàn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施成效。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C8：售后服務(wù)過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否保持了服務(wù)信息在制造、工程和設(shè)計(jì)部門的溝通/是否與顧客達(dá)成了服務(wù)協(xié)議/查驗(yàn)外部質(zhì)量信息處理記錄/查驗(yàn)有關(guān)合同訂單及有關(guān)與顧客達(dá)成的協(xié)議/過(guò)程資源是否確保了與顧客達(dá)成的服務(wù)協(xié)議要求的有關(guān)人員、專用工具或測(cè)量設(shè)備及機(jī)構(gòu)等方面的資源需求查驗(yàn)服務(wù)協(xié)議及相關(guān)文件規(guī)定過(guò)程監(jiān)控合同、訂單中約定的服務(wù)要求是否制定了相應(yīng)措施并得到有效實(shí)施/顧客反饋及顧客走訪中識(shí)別的有關(guān)服務(wù)要求是否制定相應(yīng)措施并得到實(shí)施查驗(yàn)合同訂單服務(wù)條款的實(shí)施記錄/查驗(yàn)顧客反饋的信息的處理記錄是否符合規(guī)定要求過(guò)程輸出是否對(duì)服務(wù)中的顧客中意程度進(jìn)行了調(diào)查評(píng)判/是否針對(duì)服務(wù)中顧客的不中意實(shí)施了改進(jìn)措施，改進(jìn)措施實(shí)施是否有效查驗(yàn)顧客中意程度評(píng)判結(jié)果/查驗(yàn)針對(duì)服務(wù)方面的改進(jìn)活動(dòng)記錄績(jī)效治理對(duì)服務(wù)提供過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)是否確立了明確的目標(biāo)，是否對(duì)這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)考核并采取對(duì)應(yīng)措施查驗(yàn)服務(wù)的及時(shí)性、顧客對(duì)服務(wù)的中意程度等指標(biāo)的完成情形及應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施成效過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱C9：顧客反饋處理過(guò)程類型顧客導(dǎo)向過(guò)程所有者質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否收集整理了所有來(lái)自顧客的信息（包括、及顧客走訪記錄）查驗(yàn)顧客信息接收反饋記錄過(guò)程資源銷售部是否設(shè)立顧客投訴熱線及，是否確立專人負(fù)責(zé)接收和反饋顧客信息。查閱相關(guān)文件及記錄過(guò)程監(jiān)控同意的顧客信息是否在內(nèi)部得到及時(shí)的傳遞處理，是否將處理的結(jié)果及時(shí)按顧客要求的方式進(jìn)行了反饋查問(wèn)相關(guān)顧客信息接收、傳遞、處理及反饋記錄，驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求。過(guò)程輸出對(duì)來(lái)自顧客信息的處理措施是否得到有效的實(shí)施/是否對(duì)信息處理的顧客中意程度進(jìn)行了調(diào)查評(píng)判，是否實(shí)施了針對(duì)評(píng)判結(jié)果的應(yīng)對(duì)措施跟蹤查驗(yàn)顧客信息處理措施實(shí)施的有效性驗(yàn)證記錄/查驗(yàn)顧客中意程度調(diào)查評(píng)判記錄及應(yīng)對(duì)措施實(shí)施記錄績(jī)效治理是否對(duì)顧客信息傳遞處理的相關(guān)績(jī)效指標(biāo)確立了目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的完成情形實(shí)施了考核評(píng)判查驗(yàn)有關(guān)信息處理及時(shí)率、反饋及時(shí)率和處理有效性考核評(píng)判記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S1：人力資源治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否確定從事阻礙質(zhì)量工作的人員的能力/崗位能力的確定是否來(lái)源于產(chǎn)品和過(guò)程要求查驗(yàn)崗位能力和職責(zé)描述/抽查驗(yàn)證關(guān)鍵過(guò)程及崗位業(yè)績(jī)分析記錄過(guò)程資源是否指定專門人員從事人力資源治理/查驗(yàn)崗位人員能力矩陣表/過(guò)程監(jiān)控是否對(duì)崗位人員業(yè)績(jī)和能力進(jìn)行了定期的鑒定/是否依照鑒定結(jié)果對(duì)現(xiàn)有崗位人員能力編制崗位人員能力矩陣圖/組織是否確保具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的人員有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，且熟練把握適用的工具和技術(shù)查驗(yàn)崗位人員能力鑒定記錄/查驗(yàn)崗位人員能力矩陣圖/查驗(yàn)從事產(chǎn)品、過(guò)程開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)人員資格及相關(guān)培訓(xùn)記錄/過(guò)程輸出現(xiàn)有崗位人員能力矩陣圖是否作為優(yōu)化、合理配置崗位人力資源和崗位人員培訓(xùn)需求及培訓(xùn)打算制定的依據(jù)/是否制定實(shí)施職員鼓舞治理制度/查驗(yàn)人員調(diào)整配置記錄，培訓(xùn)需求及打算/查驗(yàn)職員鼓舞相關(guān)文件及實(shí)施記錄績(jī)效治理對(duì)現(xiàn)有崗位人員配置的合理性是否進(jìn)行了評(píng)估查驗(yàn)相關(guān)記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S2：培訓(xùn)治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否依照產(chǎn)品、過(guò)程及人員能力要求識(shí)別了培訓(xùn)要求/是否依照培訓(xùn)需求制定了年度及日常培訓(xùn)打算查驗(yàn)培訓(xùn)需求調(diào)查記錄/查驗(yàn)培訓(xùn)打算及相關(guān)文件。過(guò)程資源是否確定了培訓(xùn)所需的師資、教材、教具及場(chǎng)所等軟硬件資源。查驗(yàn)相關(guān)文件資料，查看相關(guān)硬件資源。過(guò)程監(jiān)控是否建立職員培訓(xùn)檔案/職員上崗、轉(zhuǎn)崗前是否得到相應(yīng)的培訓(xùn)/專門崗位人員是否獲得相應(yīng)的資格/培訓(xùn)打確實(shí)是否得到有效實(shí)施（人員范疇、內(nèi)容及課時(shí)）/是否對(duì)人員培訓(xùn)成效實(shí)施了有效性評(píng)估查驗(yàn)職員培訓(xùn)檔案/查驗(yàn)上崗轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)記錄/查驗(yàn)專門工種人員資格證及培訓(xùn)記錄/查驗(yàn)培訓(xùn)打算及相應(yīng)培訓(xùn)記錄/查驗(yàn)培訓(xùn)有效性評(píng)判記錄。過(guò)程輸出是否保持了教育、培訓(xùn)、技能和體會(huì)的適當(dāng)記錄查驗(yàn)相關(guān)培訓(xùn)教育記錄是否按規(guī)定要求儲(chǔ)存績(jī)效治理對(duì)培訓(xùn)打算的實(shí)施率及培訓(xùn)的有效性指標(biāo)是否確立適宜的目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析并采取應(yīng)對(duì)措施查驗(yàn)相關(guān)文件及統(tǒng)計(jì)分析記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S3：基礎(chǔ)設(shè)施治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入基礎(chǔ)設(shè)施的配置策劃是否來(lái)源于產(chǎn)品、過(guò)程及法律法規(guī)要求查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施配置策劃記錄過(guò)程資源基礎(chǔ)設(shè)施的配置策劃是否采納多方論證的方式進(jìn)行查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施配置策劃記錄過(guò)程監(jiān)控工廠布局是否最大限度地優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)以及對(duì)場(chǎng)地的增值使用并便于材料的同步物流，是否制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性進(jìn)行評(píng)判和監(jiān)視的方法/現(xiàn)有工作場(chǎng)所是否能滿足產(chǎn)品符合性要求所需的工作環(huán)境/現(xiàn)有工作環(huán)境是否最大程度降低了對(duì)職員造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)場(chǎng)地布置情形，要驗(yàn)相關(guān)文件/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，查驗(yàn)相關(guān)文件/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境，查驗(yàn)相關(guān)策劃文件。過(guò)程輸出現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施是否得到良好的愛(ài)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施的愛(ài)護(hù)情形績(jī)效治理是否對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的完好情形進(jìn)行鑒定分析，是否采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施查驗(yàn)相關(guān)鑒定記錄及應(yīng)對(duì)措施實(shí)施記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S4：生產(chǎn)設(shè)備治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否依照產(chǎn)品及過(guò)程要求對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別/是否對(duì)設(shè)備的配制、愛(ài)護(hù)進(jìn)行了有效的策劃/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備清單/查驗(yàn)設(shè)備配置策劃記錄，查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性愛(ài)護(hù)打算/過(guò)程資源是否配備有設(shè)備治理的機(jī)構(gòu)或人員（治理、修理、愛(ài)護(hù)人員），是否配備了設(shè)備愛(ài)護(hù)（修）所需的的工具、設(shè)施查驗(yàn)相關(guān)文件及現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)資源過(guò)程監(jiān)控是否對(duì)新配置的設(shè)備實(shí)施了策劃要求的驗(yàn)證/對(duì)過(guò)程關(guān)鍵設(shè)備是否實(shí)施了有打算的預(yù)防性愛(ài)護(hù)/關(guān)鍵設(shè)備的備件是否得到識(shí)別和保證/是否利用預(yù)知性愛(ài)護(hù)的方法以連續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。抽查新配置設(shè)備的安裝驗(yàn)證記錄/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備愛(ài)護(hù)性愛(ài)護(hù)打算及實(shí)施記錄/查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備備件清單及庫(kù)存情形/查驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中采納預(yù)知性愛(ài)護(hù)實(shí)例的愛(ài)護(hù)記錄過(guò)程輸出現(xiàn)有過(guò)程關(guān)鍵設(shè)備是否得到良好的愛(ài)護(hù)，是否保持狀態(tài)良好。查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備鑒定評(píng)判及愛(ài)護(hù)記錄，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)備的完好狀況?？?jī)效治理對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的愛(ài)護(hù)是否形成文件化的愛(ài)護(hù)目標(biāo)并得到評(píng)估和改進(jìn)查驗(yàn)設(shè)備總效率、關(guān)鍵設(shè)備完好率及關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)率等愛(ài)護(hù)目標(biāo)是否得到確立和統(tǒng)計(jì)評(píng)估。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S5：工裝治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 設(shè)備部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否對(duì)工裝配置進(jìn)行了策劃/是否對(duì)工裝的愛(ài)護(hù)進(jìn)行了策劃/是否制定了易損工裝更換打算查驗(yàn)工裝清單、工裝工程圖樣、工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等策劃文件/查驗(yàn)工裝定期愛(ài)護(hù)打算/查驗(yàn)易損工裝更換打算過(guò)程資源是否為工具、量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源/是否為工裝的愛(ài)護(hù)修理確立人員和設(shè)施詢問(wèn)并查閱相關(guān)記錄/查驗(yàn)崗位配置文件，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)設(shè)施。過(guò)程監(jiān)控工裝在使用前是否實(shí)施了驗(yàn)證/工裝在使用過(guò)程中是否得到適宜的愛(ài)護(hù)/在用或庫(kù)存工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)以明確其狀態(tài)/工裝設(shè)計(jì)制作是否實(shí)施了外包，假如有是否對(duì)外包活動(dòng)實(shí)施了監(jiān)控/查驗(yàn)工裝驗(yàn)收活動(dòng)中的驗(yàn)證記錄/查驗(yàn)工裝日常及定期愛(ài)護(hù)記錄/現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝標(biāo)識(shí)狀態(tài)驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求/查驗(yàn)工裝外包活動(dòng)的監(jiān)視記錄。過(guò)程輸出現(xiàn)有工裝是否能滿足產(chǎn)品制造過(guò)程的需要/查驗(yàn)工裝鑒定記錄及制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析評(píng)判記錄績(jī)效治理是否對(duì)工裝治理的績(jī)效指標(biāo)確定了目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情形進(jìn)行了考核評(píng)判。查驗(yàn)相關(guān)文件及目標(biāo)考核評(píng)判記錄。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S6：監(jiān)視和測(cè)量裝置治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)/查驗(yàn)過(guò)程開(kāi)發(fā)策劃記錄驗(yàn)證所確定的監(jiān)視測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度及測(cè)量精度是否滿足測(cè)量要求過(guò)程資源是否配置了專（兼）職人員負(fù)責(zé)治理監(jiān)視測(cè)量裝置，是否為監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定校準(zhǔn)提供了必要的資源查驗(yàn)相關(guān)文件資料。過(guò)程監(jiān)控是否對(duì)所有的在用測(cè)量裝置按規(guī)定的時(shí)刻間隔或在使用前實(shí)施了校準(zhǔn)或檢定/是否對(duì)測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)/是否保持了所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，記錄的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求/是否對(duì)操縱打算中提及的測(cè)量系統(tǒng)實(shí)施符合顧客規(guī)定要求的測(cè)量系統(tǒng)分析研究/有無(wú)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，若有是否明確實(shí)驗(yàn)室范疇/使用的外部實(shí)驗(yàn)室是否獲得GB/T15481或國(guó)家等效文件或顧客的認(rèn)可查驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及檢定校準(zhǔn)記錄/抽查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備是否對(duì)校檢狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)/查驗(yàn)校檢證書內(nèi)容是否符合規(guī)定要求/抽檢操縱打算中提及的測(cè)量系統(tǒng)分析記錄，驗(yàn)證是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則/查驗(yàn)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求/查驗(yàn)相關(guān)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可文件過(guò)程輸出現(xiàn)場(chǎng)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)抽查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視測(cè)量裝置，驗(yàn)證其是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)/績(jī)效治理程序文件規(guī)定的績(jī)效指標(biāo)是否確定了明確的目標(biāo)，是否對(duì)這些確定的目標(biāo)的完成情形進(jìn)行了考核評(píng)判。查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評(píng)判記錄。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S7：文件、記錄治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否編制了公司受控文件清單/文件是否建立了發(fā)放回收記錄/是否編制有包含公司質(zhì)量體系所有記錄的《質(zhì)量記錄一覽表》查驗(yàn)受控文件清單/文件發(fā)放回改記錄/查驗(yàn)質(zhì)量記錄一覽表或類似文件/過(guò)程資源是否為文件和記錄提供適宜的儲(chǔ)存條件/是否明確了文件治理人員及其職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)文件資料室環(huán)境條件/查驗(yàn)崗位職責(zé)描述等相關(guān)文件/過(guò)程監(jiān)控文件的發(fā)放前是否對(duì)其適宜性和充分性進(jìn)行了評(píng)審/公司受控文件清單是否清晰說(shuō)明每個(gè)受控文件的有效狀態(tài)/文件發(fā)放記錄是否清晰說(shuō)明了文件每個(gè)版本的預(yù)期使用場(chǎng)所/文件的更換是否確保了該文件的所有受控版本均得到同步更換/來(lái)自顧客的工程規(guī)范及更換是否在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)得到評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施；是否保持了其在生產(chǎn)中實(shí)施的記錄/所有質(zhì)量記錄是否確定了其儲(chǔ)存的期限，確定的儲(chǔ)存期是否滿足了法規(guī)和顧客要求/查驗(yàn)歸檔文件是否通過(guò)批準(zhǔn)/查驗(yàn)受控文件清單/查驗(yàn)文件發(fā)放回收記錄/抽查一文件的所有受控版本驗(yàn)證其修訂狀態(tài)是否一致/抽查來(lái)自顧客的規(guī)范或更換的評(píng)審記錄及實(shí)施記錄/查驗(yàn)質(zhì)量記錄一覽表，驗(yàn)證記錄的儲(chǔ)存期是否合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客的要求過(guò)程輸出各預(yù)期場(chǎng)所的文件是否現(xiàn)行有效/質(zhì)量記錄是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索抽查各預(yù)期場(chǎng)所（包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）所使用的文件，驗(yàn)證其版態(tài)、修訂狀態(tài)是否現(xiàn)行有效/抽查各部門、場(chǎng)所質(zhì)量記錄，驗(yàn)證其是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索/績(jī)效治理文件的充分性適用性目標(biāo)及記錄的完整性目標(biāo)是否得到確立，目標(biāo)的完成情形是否進(jìn)行了考核和評(píng)判/查驗(yàn)相關(guān)文件及考核記錄/過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S8：生產(chǎn)打算過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 生產(chǎn)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入生產(chǎn)打算的制定是否來(lái)源于銷售打算，是否表達(dá)了訂單驅(qū)動(dòng)查驗(yàn)生產(chǎn)打算、銷售打算和合同訂單，驗(yàn)證是否為訂單驅(qū)動(dòng)過(guò)程資源生產(chǎn)部是否指定了專門人員進(jìn)行生產(chǎn)打算的制定查驗(yàn)相關(guān)文件過(guò)程監(jiān)控生產(chǎn)打確實(shí)是否明確了產(chǎn)品生產(chǎn)完成的具體日期和數(shù)量/生產(chǎn)打算中是否表達(dá)了對(duì)產(chǎn)品安全庫(kù)存水平的保持查驗(yàn)生產(chǎn)打算/查驗(yàn)生產(chǎn)打算、安全庫(kù)存水平、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)果過(guò)程輸出生產(chǎn)打確實(shí)是否按時(shí)按量得到完成/當(dāng)生產(chǎn)打算未能完成時(shí)是否進(jìn)行了緣故分析和實(shí)施了相應(yīng)的措施查驗(yàn)生產(chǎn)記錄、生產(chǎn)報(bào)表等記錄/查驗(yàn)相關(guān)記錄績(jī)效治理是否確立了生產(chǎn)打算按時(shí)完成率目標(biāo)，是否對(duì)目標(biāo)的完成情形進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)判查驗(yàn)生產(chǎn)打算完成率統(tǒng)計(jì)記錄/過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S9：采購(gòu)操縱過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否建立了公司合格供方名單/是否編制了物資采購(gòu)清單、采購(gòu)打算等文件/是否為供方的評(píng)判制定了準(zhǔn)則查驗(yàn)公司合格供方名單/查驗(yàn)物資采購(gòu)清單采購(gòu)打算/查驗(yàn)相關(guān)文件過(guò)程資源是否為采購(gòu)產(chǎn)品制定了采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/抽查采購(gòu)物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范文件/過(guò)程監(jiān)控對(duì)合格供方是否實(shí)施了選擇評(píng)判確認(rèn)和再確認(rèn)/是否實(shí)施了供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)/采購(gòu)是否按確定的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求進(jìn)行，是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)施了驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求/抽查合格供方的選擇評(píng)判確認(rèn)記錄和再確認(rèn)記錄驗(yàn)證是否符合規(guī)定要求/查驗(yàn)供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)記錄/查驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)記錄/過(guò)程輸出采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度是否滿足生產(chǎn)打算實(shí)施的要求。抽查采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄、采購(gòu)打算完成率分析、生產(chǎn)打算完成情形分析等資料記錄，驗(yàn)證是否滿足生產(chǎn)要求/績(jī)效治理是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)的按時(shí)交付率、采購(gòu)產(chǎn)品交付接收率等規(guī)定的績(jī)效指標(biāo)確立了目標(biāo)值，并對(duì)目標(biāo)完成情形進(jìn)行了考核評(píng)判。查驗(yàn)過(guò)程目標(biāo)考核評(píng)判結(jié)果。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S10：物流治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流策劃是否利于材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)及場(chǎng)地的增值使用/生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品、物料是否確定了確?？勺匪菪缘臉?biāo)識(shí)方法/是否確定了產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、發(fā)運(yùn)過(guò)程的防護(hù)措施查驗(yàn)產(chǎn)品場(chǎng)地平面布置圖/查驗(yàn)相關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/查閱相關(guān)文件，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是否符合產(chǎn)品防護(hù)要求過(guò)程資源是否提供了產(chǎn)品、物料在生產(chǎn)、搬運(yùn)、發(fā)運(yùn)過(guò)程中有防護(hù)作用的工位器具/是否為產(chǎn)品、材料提供了符合防護(hù)要求的貯存條件現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)生產(chǎn)、搬運(yùn)中產(chǎn)品物料流轉(zhuǎn)、停放的工位器具是否符合產(chǎn)品防護(hù)要求/現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)進(jìn)貨、成品、工具庫(kù)房是否具備要求的貯存條件過(guò)程監(jiān)控是否按策劃的適宜時(shí)刻間隔檢查庫(kù)存產(chǎn)品的狀況，以便發(fā)覺(jué)變質(zhì)情形/庫(kù)存物資、產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)以做到狀態(tài)清晰，帳、物、卡相符/查驗(yàn)庫(kù)檢記錄及相應(yīng)措施記錄/現(xiàn)場(chǎng)查看庫(kù)存物資、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求/過(guò)程輸出生產(chǎn)過(guò)程中的物料、半成品、產(chǎn)品是否能清晰地識(shí)別出其檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)狀態(tài)/生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流是否暢通有序，流轉(zhuǎn)產(chǎn)品是否得到良好的防護(hù)，流轉(zhuǎn)產(chǎn)品是否具備可追溯性/現(xiàn)場(chǎng)查看過(guò)程產(chǎn)品的檢、試驗(yàn)狀態(tài)是否得到識(shí)別/現(xiàn)場(chǎng)查看驗(yàn)證物流治理狀態(tài)是否符合規(guī)定要求?？?jī)效治理是否對(duì)物流治理過(guò)程績(jī)效指標(biāo)確立目標(biāo)值并對(duì)目標(biāo)的完成情形進(jìn)行了考核評(píng)判查驗(yàn)相關(guān)文件及考核評(píng)判記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S11：質(zhì)量信息治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入內(nèi)部產(chǎn)品/過(guò)程的不良信息是否得到傳遞和收集/外部服務(wù)及不良質(zhì)量信息是否得到收集/來(lái)自供方的產(chǎn)品過(guò)程信息是否得到收集查驗(yàn)《質(zhì)量信息接收登記表》過(guò)程資源質(zhì)管部是否設(shè)立信息治理員崗位并明確其職責(zé)/各部門是否明確負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量信息的傳遞、同意及處理人員的職責(zé)查驗(yàn)各職能部門相關(guān)文件或記錄過(guò)程監(jiān)控來(lái)自內(nèi)外部的產(chǎn)品/過(guò)程不良信息是否得到及時(shí)有效的處理/是否按要求每月對(duì)收集處理的質(zhì)量信息進(jìn)行整理分析總結(jié)抽查內(nèi)部、外部質(zhì)量信息處理記錄，驗(yàn)證其是否符合文件規(guī)定要求/抽查對(duì)質(zhì)量信息的整理分析記錄，驗(yàn)證其是否符合文件規(guī)定要求。過(guò)程輸出是否對(duì)體會(huì)證有效的處理措施納入相關(guān)文件以防止再發(fā)生/是否對(duì)信息處理中識(shí)別出的改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施連續(xù)改進(jìn)以增進(jìn)相關(guān)方中意查驗(yàn)相關(guān)文件更換記錄/查驗(yàn)相關(guān)連續(xù)改進(jìn)記錄績(jī)效治理是否對(duì)信息處理的績(jī)效指標(biāo)明確了目標(biāo)并進(jìn)行了考核，針對(duì)考核情形是否采取了相應(yīng)的措施活動(dòng)。查驗(yàn)相關(guān)文件及績(jī)效考核記錄。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S12：顧客專門要求識(shí)別治理過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 技術(shù)部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否建立顧客專門要求的收集渠道/規(guī)定的顧客專門要求是否得到收集和評(píng)審查驗(yàn)相關(guān)文件規(guī)定過(guò)程資源是否給予相關(guān)人員職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)顧客專門要求進(jìn)行識(shí)別并組織評(píng)審整理和下發(fā)實(shí)施。查驗(yàn)相關(guān)文件和記錄過(guò)程監(jiān)控顧客專門要求是否得到適時(shí)的更新，是否按文件操縱要求實(shí)施了更換操縱。驗(yàn)證是否滿足受控文件的操縱要求過(guò)程輸出顧客專門要求是否得到滿足驗(yàn)證是否得到滿足績(jī)效治理顧客專門要求評(píng)審及時(shí)率及顧客專門要求實(shí)施率等指標(biāo)是否確立目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)的完成情形進(jìn)行了考核評(píng)判查驗(yàn)?zāi)繕?biāo)考核評(píng)判記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S13：產(chǎn)品過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否依據(jù)過(guò)程流程圖及操縱打算制定了產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的作業(yè)指導(dǎo)書查驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)貨、工序及最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書是否符合操縱打算要求過(guò)程資源是否配備了充分的產(chǎn)品、過(guò)程監(jiān)視測(cè)量所需的人員，是否供了產(chǎn)品、過(guò)程監(jiān)視測(cè)量所需的足夠的監(jiān)視和測(cè)量裝置。查驗(yàn)相關(guān)策劃文件過(guò)程監(jiān)控是否對(duì)制造過(guò)程的過(guò)程能力實(shí)施了研究/PPAP中顧客批準(zhǔn)的制造過(guò)程能力或性能是否得到保持/操縱圖中是否記錄了重要的過(guò)程事件/是否按策劃的要求對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程及最終產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)試驗(yàn)以證實(shí)產(chǎn)品的符合性/是否規(guī)定了產(chǎn)品檢實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的接收準(zhǔn)則，關(guān)于計(jì)數(shù)型抽樣接收準(zhǔn)則是否是零缺陷/是否按操縱打算中規(guī)定的頻次對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)施了全尺寸檢測(cè)和功能試驗(yàn)/查驗(yàn)新過(guò)程的初始能力研究文件/查驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程操縱圖驗(yàn)證過(guò)程能力是否得到愛(ài)護(hù)/抽查生產(chǎn)過(guò)程操縱圖/查驗(yàn)進(jìn)貨、過(guò)程及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄/查驗(yàn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)記錄過(guò)程輸出產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視結(jié)果是否滿足了顧客規(guī)定的要求，不穩(wěn)固的過(guò)程是否通過(guò)糾正措施的實(shí)施而復(fù)原穩(wěn)固，能力不足的過(guò)程是否實(shí)施了改進(jìn)打算而得到改善。查驗(yàn)產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)，查驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程操縱圖及相關(guān)糾正措施實(shí)施記錄，查驗(yàn)相關(guān)過(guò)程改進(jìn)措施實(shí)施記錄?？?jī)效治理是否確定了產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)性、產(chǎn)品錯(cuò)檢率及產(chǎn)品漏檢率等指標(biāo)的目標(biāo)值，并對(duì)目標(biāo)的完成情形實(shí)施考核評(píng)判。查驗(yàn)相關(guān)指標(biāo)的考核評(píng)判記錄。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S14：不合格、糾正和預(yù)防過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 質(zhì)管部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入不合格品是否得到分類、標(biāo)識(shí)和隔離并將整理的不合格描述填寫在不合格品通知/評(píng)審單中查驗(yàn)不合格品記錄及不合格品通知評(píng)審單過(guò)程資源是否規(guī)定了不合格評(píng)審及處置人員及糾正預(yù)防措施人員的職責(zé)權(quán)限查閱相關(guān)文件規(guī)定過(guò)程監(jiān)控不合格品是否得到及時(shí)評(píng)審處置/讓步接收是否獲得顧客或授權(quán)人的批準(zhǔn)/產(chǎn)品返工是否有作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)返工的產(chǎn)品是否重新進(jìn)行了驗(yàn)證/糾正措施是否針對(duì)不合格緣故制定，是否對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行了評(píng)審/是否對(duì)拒收零件進(jìn)行了分析并采取了糾正措施/是否識(shí)別有潛在不合格緣故并采取了相應(yīng)的預(yù)防措施查驗(yàn)不合格品評(píng)審處置記錄/查驗(yàn)讓步接收批準(zhǔn)記錄/查驗(yàn)返工作業(yè)及檢驗(yàn)記錄/查驗(yàn)顧客特許生產(chǎn)相關(guān)記錄/查閱糾正措施記錄驗(yàn)證是否針對(duì)不合格緣故制定/查驗(yàn)拒收零件分析及相應(yīng)糾正措施記錄/查驗(yàn)預(yù)防措施實(shí)施記錄過(guò)程輸出對(duì)實(shí)施驗(yàn)證有效的糾正預(yù)防措施是否納入相關(guān)文件實(shí)施查驗(yàn)相關(guān)文件更換記錄及實(shí)施記錄績(jī)效治理對(duì)不合格品評(píng)審及時(shí)率、糾正預(yù)防措施及時(shí)率及有效率指標(biāo)是否確立目標(biāo)并進(jìn)行考核評(píng)判查驗(yàn)相關(guān)考核記錄。過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱S15：顧客中意度測(cè)量過(guò)程類型支持過(guò)程過(guò)程所有者 銷售部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否建立了顧客中意信息的收集渠道和方法檢驗(yàn)相關(guān)文件及記錄過(guò)程資源是否給予相關(guān)人員職責(zé)，負(fù)責(zé)收集、整理顧客中意信息并組織進(jìn)行評(píng)判查驗(yàn)相關(guān)文件過(guò)程監(jiān)控顧客中意調(diào)查表的發(fā)放是否確保能收集顧客采購(gòu)、技術(shù)、裝配等顧客要緊部門的中意程度信息/顧客中意度評(píng)判報(bào)告是否包含了以下內(nèi)容：調(diào)查的感受信息數(shù)據(jù)、基于客觀的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)、與標(biāo)桿的對(duì)比（目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、去年等）、評(píng)判結(jié)論及建議查驗(yàn)調(diào)查表發(fā)放的對(duì)象是否包含了顧客采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量及裝配部門/檢驗(yàn)顧客中意程度評(píng)判報(bào)告，驗(yàn)證是否包含了上述內(nèi)容/過(guò)程輸出針對(duì)顧客中意評(píng)判結(jié)果是否采取了相應(yīng)的措施，實(shí)施成效如何查驗(yàn)顧客中意程度評(píng)判報(bào)告及對(duì)應(yīng)措施實(shí)施及驗(yàn)證記錄績(jī)效治理是否確立了顧客中意方面的指標(biāo)和目標(biāo)，是否對(duì)目標(biāo)完成情形實(shí)施了考核評(píng)判。查驗(yàn)顧客中意度目標(biāo)考核評(píng)判記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱M1：企業(yè)方針M2：業(yè)務(wù)打算、目標(biāo)指標(biāo)過(guò)程類型治理過(guò)程過(guò)程所有者治理層審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否制定了與公司宗旨相適應(yīng)的公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量方針是否包括了對(duì)滿足要求和連續(xù)質(zhì)量治理體系有效性的承諾與總經(jīng)理交流，查驗(yàn)相關(guān)文件過(guò)程資源是否確保質(zhì)量方針在公司各職能層次上的展開(kāi)查閱相關(guān)文件驗(yàn)證是否以質(zhì)量目標(biāo)的形式使質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到展開(kāi)貫徹。過(guò)程監(jiān)控質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否在公司內(nèi)得到有效溝通明白得/是否確保了質(zhì)量方針在連續(xù)適宜方面得到評(píng)審與總經(jīng)理交流、查驗(yàn)相關(guān)文件/查驗(yàn)治理評(píng)審策劃文件及實(shí)施記錄，驗(yàn)證是否對(duì)質(zhì)量方針的連續(xù)適宜性方面得到評(píng)審過(guò)程輸出公司質(zhì)量方針目標(biāo)是否得到良好的實(shí)現(xiàn)查驗(yàn)公司經(jīng)營(yíng)打算各項(xiàng)指標(biāo)完成情形考核記錄績(jī)效治理是否針對(duì)經(jīng)營(yíng)打算中各項(xiàng)指標(biāo)的完成情形制定實(shí)施了相對(duì)應(yīng)的措施以改進(jìn)體系運(yùn)行的績(jī)效與總經(jīng)理交流，查驗(yàn)相關(guān)文件記錄過(guò)程審核檢查記錄表RM8-05-03（A）過(guò)程名稱M3：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過(guò)程類型治理過(guò)程過(guò)程所有者 人力資源部審核人審核日期項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/文件章條號(hào)檢查內(nèi)容要點(diǎn)檢驗(yàn)憑證檢查記錄合格不合格一樣嚴(yán)峻過(guò)程輸入是否確保了公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通查驗(yàn)公司組織機(jī)構(gòu)圖、部門崗位職責(zé)描述、公司各職能分配表等相關(guān)文件過(guò)程資源是否建立機(jī)構(gòu)職責(zé)確立及變更的討論決策機(jī)制與總經(jīng)理交流過(guò)程監(jiān)控是否任命了治理者代表及顧客代表并給予其職責(zé)和權(quán)限/是否給予了負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員停止生產(chǎn)的權(quán)力以糾正質(zhì)量問(wèn)題/與總經(jīng)理交流，查閱相關(guān)文件過(guò)程輸出公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)與公司業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)