ISO質(zhì)量管理體系手冊

錄 號11/1ISO900120085.5.5、文件4.2.3記4.2.4、方針策劃序5.4.1、和權(quán)限5.5.1評審序資源人力資源序設(shè)施和工作環(huán)境序、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、分析改進(jìn)滿意8.2.1內(nèi)部審核8.2.2品8.2.3、不合格數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附錄1第二級文件清單2

章節(jié)號版本1章節(jié)號版本1頁次1/11ISO90012008—要求》和公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：⑴公司的范圍，它包括了ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；⑵標(biāo)準(zhǔn)和公司要求的所有程序文件；⑶對所包括的過程順序和相互作用的表述。2術(shù)語和定義采用ISO90002008——基原和術(shù)語》的術(shù)語和定義3的所有相關(guān)事宜均由部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)者代表批準(zhǔn)，任何人不得將提供給公司以外人員。持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將交還部，辦核收登記。4持有者應(yīng)使其妥善保，不得損壞丟。5部；部應(yīng)定對的用有行；要時(shí)應(yīng)對以，執(zhí)行文件控制程序》的有關(guān)定?？刂?號11/1章期 人 審核 批準(zhǔn)公司概況 號11/1……（略）公司組織機(jī)構(gòu)圖 章號本 1頁次 1/1體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號版本1頁次1/1體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)部職能 部求11/1部4.▲△△△△△△△△4.2.3文件控制▲△▲△△▲△△4.2.4記錄控制△△▲△△△△△承諾▲△△△△△△△△以顧客為中心▲△△△△△△△△方針▲△△△△△△△△策劃△△▲△△△△△▲△△▲△△▲△△評審▲△△△△△△△△資源提供▲△△△△△△△△力資源△△△△△△△▲設(shè)施△▲△△△工作環(huán)境△▲△△△△▲實(shí)現(xiàn)過程的策劃△△▲△△與顧客有關(guān)的過程△△△▲△設(shè)計(jì)和▲△△△△采購△△△△▲作 ▲ △測量監(jiān)控裝置控制

▲ △策劃 ▲ △測量監(jiān)控 ▲ △不合格控制 ▲ △數(shù)據(jù)分析 ▲ △改進(jìn) ▲ △▲主要職能相關(guān)職能章節(jié)號章節(jié)號版本1頁次1/2總體性要求及文件編制總要求。范圍適用于質(zhì)量管理體系及體系文件控制。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和標(biāo)。管理者代表確保質(zhì)量管理體系過程得到和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績，包括改進(jìn)需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)形成。質(zhì)管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和標(biāo)相一致質(zhì)量管理體系文件。4質(zhì)量管理體系總要求ISO9001：2008持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：質(zhì)量管理體系所需要過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評價(jià)質(zhì)量活動(dòng)的子過程；確了過程控制方及過程相序和、控、量過程進(jìn)行管理；過程進(jìn)行管理是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)組織質(zhì)量方針和目標(biāo)；過程進(jìn)行控和及改進(jìn)所，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及實(shí)，編制了適文件以質(zhì)量管理體系運(yùn)行。質(zhì)量管理體系 章節(jié)號12/2臉色進(jìn)制、待業(yè)、企業(yè)及業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范記錄?；蚱渌?、規(guī)范組成應(yīng)適合于其特有活動(dòng)方式。規(guī)定應(yīng)與際動(dòng)保持一致隨著變化及方針、目變化應(yīng)及時(shí)修訂定期評審保有、分適有規(guī)定。應(yīng)于規(guī)、產(chǎn)品、、工應(yīng)合際于應(yīng)。形式如紙張、磁盤、光盤或照片、樣都。為實(shí)施上述要求，本章編了下列標(biāo)題ISO9001：2008條款4.2.3質(zhì)量記錄4.2.4序 章節(jié)號版本 1頁次 1/3目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔 等。 4程序 文件分類及保管質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存質(zhì)管部備案存檔；質(zhì)量文件：對定、目和編制的質(zhì)量、文件標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組有的。由各相的業(yè)部門保存、使用。，規(guī)文件等，由公保存。文件的編號號a)質(zhì)量手冊公司代—ZS—版次，手冊中各章章節(jié)區(qū)分。例：XX—ZS—01，表示公司質(zhì)量手冊第 1版。主—中章節(jié)—號例：ZG01，表質(zhì)管部質(zhì)量手冊第管理評審控制程序的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件?！槨晏柪篩X—0—2008，表示營銷部于 2000年發(fā)放的第5文件。d)、工藝文件的編按《、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。件控制程序章節(jié)號版本1頁次3/34.7.3“部報(bào)備案。每年三月組織對現(xiàn)在進(jìn)期評結(jié)合平時(shí)情況進(jìn)時(shí)評時(shí)予修改執(zhí)條款對承載媒不是紙張也參照執(zhí)作為執(zhí)程序。設(shè)計(jì)工藝執(zhí)設(shè)計(jì)工藝。5程序。設(shè)計(jì)工藝。6放。。清單。。銷毀。質(zhì)量記錄控制程序 章號11/2123、各門各門資料員收集、整、保門檔案室人批準(zhǔn)門編格式。4各門資料員收集、整、保存門標(biāo)識(shí)編號標(biāo)識(shí)編號按《文件程序》執(zhí)填寫填寫及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；單杠劃；各相關(guān)欄目人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。保存、保護(hù)各門資料員必須把分類，依日期順序整好，存放保存一年以上的記錄交檔案室保存。記錄匯總，包括名稱、編號（版本、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號12/25。6。、回收。借閱、復(fù)。。號版本1頁次1/2123、求重性樹意識(shí)，清楚了解讓意是最基本求；清楚了解產(chǎn)品與每一個(gè)成員認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全員工都能樹意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到求求重性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工意識(shí)，使他們積極參加與高有關(guān)負(fù)責(zé)制方方和制。持，制。能》成取解并及他相關(guān)方當(dāng)前未來需求期望，并爭取超越這些需求期望現(xiàn)意，此做到：需求期望將需求求求產(chǎn)品求、求求等，有全需求期望，才能意。使轉(zhuǎn)化成求到須及強(qiáng)制性國家業(yè)；期望需求、及強(qiáng)制性國家業(yè)求也會(huì)隨而修訂，職責(zé) 章節(jié)號版本 12/2、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)隨時(shí)間而修訂，及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》規(guī)定。為實(shí)現(xiàn)上述，本章編制下列文件；標(biāo)題ISO9001：2000質(zhì)量方針管理策劃控制程序5.4.1、職責(zé)和權(quán)限5.5.1、、管理評審控制程序質(zhì)量方針 章節(jié)號11/11“科技領(lǐng)先、優(yōu)高效、至上、遵信守約”先進(jìn)技術(shù)不斷開發(fā)新最好最高效率持企業(yè)生命力中心我們對承諾。與總體經(jīng)營它是經(jīng)營重分。體了足持續(xù)改進(jìn)承諾。制訂評審提供了框架與有關(guān)各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制相應(yīng)執(zhí)行《管理策劃控制程。理執(zhí)行。應(yīng)不斷對進(jìn)行適評審對進(jìn)行改適應(yīng)公變執(zhí)行《管理評審控制程。對改應(yīng)行控制控制程?？偨?jīng)理：年月日章節(jié)號版本1頁次1/2管理策劃控章節(jié)號版本1頁次1/21目的對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到 95%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%；常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到 93%，在今后三年內(nèi)每年遞增 1%；開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。進(jìn)行質(zhì)量策劃的組織在情況需進(jìn)行質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織發(fā)化；組織的資源配置、情況發(fā)現(xiàn)在體文件的。、。質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：、b)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次1/2、計(jì)等。輸出編制原則及其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已中內(nèi)容可被引用并特殊要求增加新內(nèi)容。輸出編制、批發(fā)放《輸出》由組織各門負(fù)責(zé)人編制經(jīng)者審、經(jīng)批發(fā)放關(guān)門?！遁敵黾熬?、編制人、核人、批人、發(fā)。、各門中照制并將情況、存問題等及反饋。協(xié)調(diào)并《質(zhì)情況》報(bào)告經(jīng)。狀態(tài)下文申請經(jīng)經(jīng)批《制序》間完整運(yùn)例組織機(jī)構(gòu)調(diào)整職責(zé)作出。關(guān)由負(fù)責(zé)。5關(guān)《制序《制序《情況《各門輸出《申請職責(zé)權(quán)限 章節(jié)號版本 12/2……行政……財(cái)務(wù)……辦公室主任……各車間主任……4溝通組織確保在不同層和職能之間，就質(zhì)量管體系的過程，包括質(zhì)量要求質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)5相關(guān)文件《文件控制程序》。《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。《各《文件更改申請》。管評審控制程序 章節(jié)號版本 11/3、充分和有效。范圍用于對公司。3總經(jīng)主活動(dòng)。者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)報(bào)告運(yùn)行情況提出改進(jìn)建議編寫相應(yīng)報(bào)告。部負(fù)責(zé)制定、收集并提供所需資料負(fù)責(zé)對后糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)所需資料并負(fù)責(zé)實(shí)施管中提出相關(guān)糾正、預(yù)防措施。程序每年至少進(jìn)行一可結(jié)合內(nèi)后結(jié)果進(jìn)行排。部于每報(bào)者代表審核總經(jīng)批準(zhǔn)。主要內(nèi)；；范圍部門；據(jù)；內(nèi)。出情況一可。公司、范圍、資生大變化；用關(guān)于有；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)他要求有變化；市場需求生時(shí)進(jìn)行、核、定核；核中嚴(yán)不合格?？刂瞥绦?章節(jié)號12/3a、二、三質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審等；b)顧客反饋滿意程序測量及顧客溝通等；c)過程產(chǎn)品符合性過程、產(chǎn)品測量監(jiān)控；、預(yù)防糾正措施狀況對內(nèi)部日常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取糾正預(yù)防措施實(shí)施及其效性監(jiān)控；往跟蹤措施實(shí)施及效性；可能影響質(zhì)量體系各種變化內(nèi)外環(huán)境變化如法律法規(guī)化新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)等。質(zhì)量體系運(yùn)行狀況質(zhì)量針質(zhì)量目標(biāo)適宜性準(zhǔn)備預(yù)定十天質(zhì)部現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行況準(zhǔn)。質(zhì)部集準(zhǔn)備必文件，體制確認(rèn)。質(zhì)部發(fā)通及。議主持議各部門人人員對做價(jià)對于存不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施定；對及內(nèi)（、等。出出措施：質(zhì)量體系及其過程對質(zhì)量針、質(zhì)量目標(biāo)、構(gòu)、過程控制等價(jià)；顧客產(chǎn)品對現(xiàn)產(chǎn)品符合價(jià)是否需要行產(chǎn)品、過程等內(nèi)容相；c)源需等。議束后質(zhì)部出行編寫《準(zhǔn)發(fā)部監(jiān)控行。本?？刂瞥绦蛘鹿?jié)號版本1頁3/3、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部根據(jù)《控制程序》的規(guī)定，對、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評審結(jié)果引起文件更包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。相關(guān)文件《6《管理評審計(jì)劃》?！豆芾碓u審?fù)ㄖ獑巍?。《管理評審報(bào)告》。《糾正的預(yù)防措施處理單》。資源管理 章節(jié)號版本 11/11 、信息、方、基礎(chǔ)設(shè)、工作環(huán)境財(cái)務(wù)等。本公司從角度出發(fā)對、設(shè)工作環(huán)境規(guī)了相要求編制下序文件：標(biāo)題ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)條款對照力控制序設(shè)工作環(huán)境控制序、力控制序 章節(jié)號11/3；；。。4、、和歷面考慮。報(bào)審至少下列條件之一：具備關(guān)專業(yè)術(shù)稱；大專學(xué)歷已二受過關(guān)業(yè)具備三關(guān)歷序 12/3、招聘、安排的主根據(jù)。培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從影響質(zhì)量的活動(dòng)的的能分別對新、轉(zhuǎn)、各類專業(yè)、特殊種、內(nèi)等根據(jù)他們的責(zé)定并實(shí)施培訓(xùn)需。新培訓(xùn)和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由組織進(jìn)行；門手冊的主內(nèi)由在門責(zé)c)的應(yīng)施等由在責(zé)組織進(jìn)行并進(jìn)行和，方上；在培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃每年應(yīng)對在至少進(jìn)行一全的能培訓(xùn)和。特殊培訓(xùn)特殊鍵的培訓(xùn)由在責(zé)責(zé)培訓(xùn)培訓(xùn)持證上；每年對于些的還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和；b）、量、、、、等需門相應(yīng)的培訓(xùn)證；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)應(yīng)由質(zhì)量培訓(xùn)、、。培訓(xùn)各類新的主應(yīng)他們的知識(shí)新由開發(fā)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。轉(zhuǎn)培訓(xùn)（同C）通過教育和培訓(xùn)使意識(shí)到：A） 滿足顧客和法律法規(guī)的重；B） 違反些造成的果；C） 自己從的造成的果。公司鼓舞參與質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。評價(jià)提供培訓(xùn)的有效性a)a)、操作、業(yè)績評定和觀察方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。公司人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次3/3、考核或轉(zhuǎn)崗使員力與其從相適立、保存檔案。實(shí)施11上報(bào)《根據(jù)公司需求《于12月（包括培實(shí)施。相《》《培、間、、、內(nèi)容考核等后、或操考核存檔。《部實(shí)施。5《相?！秿徫灰?《?！??！?。。

號11/21、硬件軟件、具備、支持服務(wù)通訊、運(yùn)輸?shù)龋粚M(jìn)行職責(zé)生部負(fù)責(zé)對進(jìn)行行政部協(xié)助生部對進(jìn)行4生、活動(dòng)包括：（車間、辦等（水、電、氣應(yīng)、通訊、運(yùn)輸?shù)?。生部根?jù)使部門求及發(fā)展填寫《生配置報(bào)主副總經(jīng)批準(zhǔn)后運(yùn)輸?shù)取Ｓ墒共块T出由生部計(jì)經(jīng)生部長開112/2備或關(guān)鍵、特殊過所必須有相關(guān)人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。部定《定保養(yǎng)項(xiàng)目頻部門執(zhí)行各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況部每季度收集《整理入檔并為定年度計(jì)劃依部每年12月擬定下年度《至各部門執(zhí)行。修檢修中檢修檢修有有部門負(fù)責(zé)人簽收部檢修情況相《理》上。有保養(yǎng)。廢無修復(fù)或無價(jià)值由部部《廢部副總批準(zhǔn)后部《理》《覽表》中注明情況.。低值易耗夾具輔具等廢》部經(jīng)理批準(zhǔn)即廢。廢黑廢。、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；通風(fēng)、消器材保持宜溫、濕職衛(wèi)、安全；對車間考慮體效學(xué)求努力高效率；保員勞動(dòng)法規(guī)5、相關(guān)文件《計(jì)（或6、記錄《《《《《領(lǐng)《《檢《檢。11/1,,生增值這些個(gè)輸出直接形成下地個(gè)輸入而且這些和相互影響可能是復(fù)雜，下述文件提供了這些榧架：標(biāo)題ISO9000：2000策劃顧客拳控制計(jì)和(或)開發(fā)控制采購控制生和服務(wù)作控制測量和監(jiān)控裝置控制策劃目的

11/2對特定、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門質(zhì)量措、資源和順，以確保規(guī)定要求。適用范圍適用于特定、項(xiàng)目及合同關(guān)質(zhì)量策劃控制及相質(zhì)量計(jì)劃編制、和控制。職責(zé)總經(jīng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制質(zhì)量計(jì)劃。\、項(xiàng)目和合同結(jié)果以適于組織動(dòng)作方式形成文件，如時(shí)機(jī)公司在下列下：a）、試新，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：b）有要求。現(xiàn)有體系文件未能涵蓋殊事項(xiàng)。內(nèi)容針、項(xiàng)目或合同確目標(biāo)； 針、項(xiàng)目或合同所需建立過和子過，識(shí)別過和活動(dòng)；涉活動(dòng)規(guī)途徑評審和形成文件 識(shí)別并提供上述過所需、動(dòng)作、和系； 確過涉和確活動(dòng)；過和要或鍵和中殊過的要求并確；確過和合記錄述體系過如用于體、項(xiàng)目和合同文件為原：a）內(nèi)容要根內(nèi)容和結(jié)果來確；公司現(xiàn)過

章節(jié)號版1頁次 2/2參照手冊有內(nèi)容，合方針、目標(biāo)，并體系文件中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；可引用已有文件中根殊要求新內(nèi)容d），寫總體，也可只有項(xiàng)，如設(shè)購也可針某一促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e）以作立文件，也可以需要作文件（如項(xiàng)目等）一。組織審，以文件形式用和（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客。人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。實(shí)施、監(jiān)督和修改4.6. 1規(guī)要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況時(shí)反饋到管部。4.6.2管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門接口和資源配置，填寫《策實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。４.7完成后，有關(guān)文件由管部負(fù)責(zé)存檔保存。關(guān)文件相《文件控制程序》。記錄《策《各部門《文件更改申請》。公司與顧客有關(guān)過程管制程序

章節(jié)號版本 1頁次 1/3對確保顧客需求和期望得到充分理解過程規(guī)，并以實(shí)施和保。對顧客要求\對要求審與顧客。責(zé)部負(fù)責(zé)顧客需求與期望，有關(guān)部門對需求進(jìn)行審，并負(fù)責(zé)與顧客。管部負(fù)責(zé)審對要求檢。發(fā)部負(fù)責(zé)審。部負(fù)責(zé)審發(fā)。程序顧客需求部負(fù)責(zé)顧客對需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)要求，如、協(xié)口填寫在《要求：顧客示要求，包括要求涉可性、交付、支服務(wù)（運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方要求；顧客有確要求，但預(yù)期規(guī)途所要要求。這是一類習(xí)慣上隱含潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作承諾；單之前營銷部應(yīng)已識(shí)別本公司確附加組織相關(guān)部門書、合同實(shí)施應(yīng)、合同簽之前進(jìn)行應(yīng)確保：（包括和公司自行確附加得到；以文件形式提供時(shí)（如口頭單接受前得到確認(rèn)；與以前表述下一致合同或單（如或報(bào)價(jià)單已予經(jīng)解決；公司能力滿足合同分類常合同：公司型所合同。特殊合同：常合同以外所銷售合同職新開發(fā)或型改進(jìn)合同。公司與關(guān)過程管程序章號節(jié)版本1頁次2/3營銷部負(fù)責(zé)將《表》交相關(guān)進(jìn)行流程圖

組織相關(guān)門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備

組織標(biāo)書進(jìn)行評審是否中標(biāo) 結(jié)束識(shí)別顧客需求準(zhǔn)備草案是是否組織相關(guān)門要求評審無不確定條款與顧客協(xié)商解決現(xiàn)總經(jīng)理批準(zhǔn)要求評審表簽定、型號格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽經(jīng)倉庫管理確認(rèn)無誤并簽即完成要求評審。無生、采購分別生能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《要求評審表》并簽名113/3、質(zhì)管部確保質(zhì)量檢測進(jìn)行，并《珍》中簽表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.8人員時(shí)，由營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系，征其書面意見。其他相于中提出問題解決結(jié)果實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施記錄。合同簽定和實(shí)施后,由營銷部經(jīng)理代表簽定合同;老顧新簽定合同。相部相關(guān)部，、、、檢和出等。營銷部負(fù)責(zé)合同行，時(shí)營銷部負(fù)責(zé)由于時(shí),相文件(修改，，并相部，行《文件》定。，更改內(nèi)容還再。營銷部負(fù)責(zé)售出前銷售中，營銷部應(yīng)多種渠道如廣告宣傳、服務(wù)月介紹回答咨詢予以合同行情況隨合同進(jìn)展反饋給面更改，組織內(nèi)部相部協(xié)調(diào)一致。理顧意，行《意測量》文件相文件《文件《定單確認(rèn)6《《定單確認(rèn)表》?！稑?biāo)《合同》公司1目的

采購控制程序

章節(jié)號版本 1頁次 1/4對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。3職責(zé)供應(yīng)部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。管理者代表批準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》?？偨?jīng)理批準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》。4 程序采購物資分類開發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類：a）使用，重的物資； 物資：產(chǎn)品的批物資，影響產(chǎn)品的質(zhì)影響，采的物資；物資：用于產(chǎn)品本作用的物資，材料。對供方的評價(jià)供貨期進(jìn)行，選擇合格的供方，供方評定錄表。對類的重要物資和同時(shí)幾家存記別控制方式和程度。公司 章節(jié)采購控制程序 號12/4cd、價(jià)格、交貨等情況e財(cái)狀況服和支持等。第一除外還需經(jīng)樣測試批試用測試合格才貨：新根據(jù)技術(shù)求少樣部樣再送樣出具相驗(yàn)報(bào)告并填寫《評定記錄表》相部；樣合格再送樣樣驗(yàn)合格部批貨經(jīng)部貨驗(yàn)合格交部試用并部出具相試用驗(yàn)報(bào)告填寫《供評定記錄表》相部；貨驗(yàn)試用合格除貨格。樣驗(yàn)、批試用合格經(jīng)表批《合格。一般需經(jīng)樣驗(yàn)和批試用合格各相部門評價(jià)見表批《合格批輔助部在貨時(shí)驗(yàn)并存驗(yàn)即零星采購輔助貨驗(yàn)記錄即為此評價(jià)。出部和處單發(fā)出處單而沒顯改取貨格。外協(xié)加工控制也執(zhí)上述條款規(guī)定。報(bào)控制服,運(yùn)輸公司、、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等經(jīng)評價(jià)合格向公司服國家授權(quán)計(jì)試驗(yàn)室,再做報(bào)評價(jià)。采購公司 章節(jié)號序 13/4，按照技術(shù)票估合格方名錄中選擇方并進(jìn)行；第一向合格方重和一般簽定合同明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)、驗(yàn)收條件、違約貨期限等；需將技術(shù)作為合同附件提給方；確認(rèn)信息文件包括擬品信息：a品質(zhì)量（標(biāo)提規(guī)等技術(shù)文件；b）品驗(yàn)收；c）格、數(shù)量、等。包括：格簽定方品認(rèn)、員、檢測服務(wù)等；質(zhì)量管體系公司文件包括明合同附件等,.文件發(fā)放由發(fā)放負(fù)責(zé)是否進(jìn)行審品有驗(yàn)方a）由質(zhì)管進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)；b）驗(yàn)；c）方驗(yàn)；d）由由顧客在方現(xiàn)場驗(yàn)。兩種在文件中規(guī)定驗(yàn)排和品放行方法。驗(yàn)包括驗(yàn)、量、、驗(yàn)、提合格明文件等文件等方式分明細(xì)表在檢驗(yàn)規(guī)中規(guī)定下同驗(yàn)114/45。。。6。。。。。。。。1

11/62、認(rèn)、護(hù)及放、交付交付后活、標(biāo)識(shí)追溯性、財(cái)職責(zé)護(hù)必護(hù)。性環(huán)境標(biāo)識(shí)及追溯性營銷交付及售后要求評審等必要生服務(wù)，分別執(zhí)行相應(yīng)《控制策劃過控制》有關(guān)。對關(guān)鍵過殊過4.2.3劃生部生，考慮庫存情況，結(jié)合車間生能下月《月生等依變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《控制》有關(guān)；庫領(lǐng)料；每生情況，填寫《生》生部。生部每月劃情況，作為制下月劃考。過生圖生服務(wù)作控制

號12/6生劃是協(xié)加工否車 銑 刨鉆焊* ** 理*****關(guān)鍵過程**殊過程品關(guān)鍵殊過程a、性能、功能、壽命、可靠性及本有直接影響工序；b產(chǎn)重要特性形工序；c工藝復(fù)雜，容易波動(dòng)，工人技藝要求高或問題發(fā)生較多工序。特殊產(chǎn)不能通后續(xù)測或監(jiān)控加以驗(yàn)證工序；產(chǎn)需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴方法才能測或只能進(jìn)行間接監(jiān)控工序；該工序產(chǎn)頌產(chǎn)使用或服務(wù)交付之后，不合格特性才能暴露出來。本公司生產(chǎn)是機(jī)加工車、銑及組裝電、氣焊及表面處理。這些應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)安排應(yīng)鑒，證實(shí)使用方法是要求有實(shí)；使用、能力確、安性、可用性要求）及有格要求，，行工控程序有。生產(chǎn)人要進(jìn)行、、證；由開發(fā)部確最佳工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批實(shí)，以證產(chǎn)；這些生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行，應(yīng)生產(chǎn)表驗(yàn)記；

號13/6e)、等進(jìn)行保對影響能力及出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)工藝業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文》關(guān)于文更改有關(guān)。使用合適設(shè)備，并安排適宜工環(huán)境；應(yīng)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施工環(huán)境》有關(guān)。對實(shí)施監(jiān)，配置選用測量與監(jiān)裝置，執(zhí)行《測量監(jiān)箜裝置中要真做好自檢檢查工品、互檢檢查上一工品、專檢專職檢驗(yàn)員，并好相應(yīng)記錄。有首檢要求合，檢驗(yàn)員，指；對品施行應(yīng)執(zhí)行《品測量監(jiān)》有關(guān)。根據(jù)需要，有有，并對有進(jìn)行監(jiān)；當(dāng)品出量，對進(jìn)行。相關(guān)品，并對有進(jìn)行監(jiān)；品出量，對進(jìn)行。品及有要求，對品予以以便于；果不不會(huì)引 品要求，對品進(jìn)行。品用產(chǎn)。采購證 單 ab“放存放處財(cái)控制財(cái)一般包括：提供構(gòu)部件或組件測用設(shè)備；、維護(hù)或升級產(chǎn)品；c直接包裝材料；章節(jié)號版本章節(jié)號版本1頁次4/6生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序d)服務(wù)作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及材料e代表服務(wù)，如代托運(yùn)；f知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證檢驗(yàn)報(bào)告；財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給，協(xié)商處；本公司驗(yàn)證不能免除合格產(chǎn)品責(zé)任。驗(yàn)證合格發(fā)》產(chǎn)品。財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品要求進(jìn)行控制，期檢產(chǎn)品，貯存、維護(hù)不質(zhì)、壞或丟失。財(cái)產(chǎn)應(yīng)按途使未經(jīng)同意不得擅自挪作它或處。知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如、產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、管或商業(yè)機(jī)信息有關(guān)技術(shù)文件、工藝文件管規(guī)》進(jìn)行控制。產(chǎn)品護(hù)產(chǎn)品接、部加工、放行、直期所，應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)、壞和錯(cuò)。應(yīng)要求及產(chǎn)品合其識(shí)運(yùn)、搬運(yùn)、包裝（包括裝、貯存和保護(hù)（包括等。產(chǎn)品搬運(yùn)控制產(chǎn)品所在現(xiàn)責(zé)產(chǎn)品，搬運(yùn)工具，規(guī)合理ab制定專門指導(dǎo)書使用特殊工具d護(hù)養(yǎng)。控制公司生和服務(wù)作控制序

章節(jié)號版本 1頁次 5/6a開發(fā)部門負(fù)責(zé)確定設(shè)計(jì)和根據(jù)需編制相作業(yè)指導(dǎo)書車間工在核合格證;觀清潔、完整；按單核上確。控制部和編制和材料制規(guī)的按規(guī)定有物確有證入出。置適當(dāng)設(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消設(shè)備等以安全適宜環(huán)境；物環(huán)境安全有確有物建立《物資收發(fā)卡》和臺(tái)帳每月定盤點(diǎn)做好務(wù)清、、物、物發(fā)時(shí)通知質(zhì)部確認(rèn)、處。交付控制銷部負(fù)責(zé)提輸服務(wù)評價(jià)并其每次輸質(zhì)量記錄（顧客自提貨除以跟蹤監(jiān)督執(zhí)《采購》評價(jià)的規(guī)定。部公司定合險(xiǎn)確質(zhì)量。合同時(shí)公司延續(xù)到交付目地。交付動(dòng)部負(fù)責(zé)服務(wù)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)相服務(wù)；；型號規(guī)格數(shù)整理了解訂貨傾向及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；利用與交往主動(dòng)向介紹本公司產(chǎn)品提供宣傳資料解答提問。每年派出市場調(diào)研人員及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)動(dòng)向。咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)面談、信函、電話、傳真等方式咨詢營銷部專座解答暫時(shí)未能解答應(yīng)并會(huì)部研答。營銷部維修人員及時(shí)提供產(chǎn)品資料，格。營銷部每咨詢及維修售出成品質(zhì)報(bào)告。文件設(shè)（或開發(fā)控制。公司產(chǎn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過策。與有過。文件控制。設(shè)施工作環(huán)境控制。過產(chǎn)品監(jiān)控。。采購控制。料理。品理。質(zhì)月生產(chǎn)。周生產(chǎn)。產(chǎn)日報(bào)表。料。。格。貨驗(yàn)。首檢。

章節(jié)號版本 1頁次 6/6。。。。。。。。序 11/2,、軟件等。管部a）負(fù)責(zé)、設(shè)備校準(zhǔn)：根據(jù)需編內(nèi)部校準(zhǔn)b）負(fù)責(zé)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、設(shè)備追蹤；c）負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員培訓(xùn)、考核；設(shè)備采購及根據(jù)所需能力配設(shè)備，采購，行設(shè)作設(shè)備采購管設(shè)備校準(zhǔn)設(shè)備，管部負(fù)責(zé)部校準(zhǔn)，能狀態(tài)；質(zhì)管部負(fù)責(zé)設(shè)備編設(shè)備設(shè)備編、、等、、校準(zhǔn)、校準(zhǔn)、等；設(shè)備覽；沒準(zhǔn)設(shè)備，校準(zhǔn)依據(jù)；c）管部負(fù)責(zé)、設(shè)備。、設(shè)備。管部編校準(zhǔn)，根據(jù)校準(zhǔn)。需外校設(shè)備，管部負(fù)責(zé)聯(lián)系法計(jì)部校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)；。下修后重新不便粘可將在包裝盒上，者妥善保章節(jié)號版本章節(jié)號版本1頁次2/2測和監(jiān)控裝置控序于測監(jiān)控軟件在前自測監(jiān)控搬運(yùn)維護(hù)和貯存控制者應(yīng)嚴(yán)按照說書操作確保測和監(jiān)控力與要求可后要維護(hù)和保。在測監(jiān)控按作在者在測監(jiān)控搬運(yùn)維護(hù)和貯存要說書和操作要求測監(jiān)控搬運(yùn)維護(hù)和貯存要說書和操作要求測監(jiān)控修在和測離狀態(tài)時(shí)停測作時(shí)告測測確重新測重新測組織故障析維修并重新采取糾措無修復(fù)確認(rèn)后總作處測監(jiān)控環(huán)境要求測監(jiān)控環(huán)境關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)監(jiān)檢。測要求專業(yè)講師國家講師門培訓(xùn)持證上崗。測]監(jiān)控培訓(xùn)考試上崗。于自具測作裝夾具樣品樣板具編制檢查、校規(guī)程，對其有效性進(jìn)行定期檢查。相關(guān)文件《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》?！秲?nèi)質(zhì)量記錄《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》?！队?jì)量校章節(jié)號版本1頁次1/1章節(jié)號版本1頁次1/1測量、分析和改進(jìn)為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：在確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要能使組織獲益：要考慮采取適宜的措施，而不：確定測量和監(jiān)控的，應(yīng)考慮使計(jì)在內(nèi)；應(yīng)規(guī)定的策劃的實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)。為制定下和文件：標(biāo)ISO9001：2000程8.2.1內(nèi)8.2.2不合格控制程序公司8.1.1程測量程序目的測量質(zhì)量管理體系的符合性。適范圍適對程的測量。職責(zé)

章節(jié)號 8.1.1版本 1頁次 1/2ab、控不作為體系業(yè)績一種以面談、函、電話、傳真等方式咨詢、提供建議專人解答、暫時(shí)未能解答要詳細(xì)有研究后予以答復(fù)。售員利用外出各種活動(dòng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)動(dòng)向通過各種通有及時(shí)有向各售要售、、等及建議等售出報(bào)告原因糾正預(yù)防措現(xiàn)有跟蹤效果根據(jù)有效執(zhí)有過控制》有規(guī)年第四向送調(diào)查調(diào)查顧產(chǎn)、及建議調(diào)查的50%以以上述調(diào)查統(tǒng)計(jì)期望及方面出（（、、返率等當(dāng)8.1.1

章節(jié)號 8.1.1版本 1頁次 2/2數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí),應(yīng)采用因果圖或列圖尋找主要原因發(fā)出糾正預(yù)防措單采取應(yīng)糾正、預(yù)防措其效果。方面員及時(shí)通揚(yáng)。檔案建立、地址、每批反饋信息等；以便了解定貨傾向及時(shí)做好新服務(wù)準(zhǔn)備。相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》。52 《與關(guān)《《售出成《滿意程度調(diào)查表》《糾正和預(yù)防措施處理單》8.1.2審核程序目的

章節(jié)號 版1頁次 1/3驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求是否地施和改進(jìn)。用用質(zhì)量管理體系和要求內(nèi)審核。理a)批準(zhǔn)度內(nèi)審和審核施b批準(zhǔn)內(nèi)質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；定管理審。管理表全面負(fù)內(nèi)質(zhì)量管理體系審核工作；定審核及審核審核度內(nèi)審、每次審核施和內(nèi)質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。質(zhì)管部a編寫《度內(nèi)審》并負(fù)b、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)展。內(nèi)審長a編制、施次內(nèi)審b編寫內(nèi)審報(bào)告。程序度內(nèi)審審核和況和要程度及以往審核，質(zhì)管理審核制度內(nèi)審定審核的、次和要求出以情況時(shí)管理表及時(shí)進(jìn)、管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c法律、法規(guī)及其他外要求的變更；d在接受第二、第三方之前；e在認(rèn)證證書到期換證前。年度計(jì)劃內(nèi)章節(jié)號8.1.2版本1頁次章節(jié)號8.1.2版本1頁次2/3a)目的、范圍、依據(jù)和方法；b受門和時(shí)間。4.1.3體系覆蓋的全要求和門,也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或門進(jìn)重點(diǎn);但全年的必須覆蓋管理體系全要求。前的準(zhǔn)備管理者代表任命長和員應(yīng)與受的員負(fù)責(zé)。由長策劃實(shí)計(jì)劃管理者代表審，理準(zhǔn)計(jì)劃的編制要和，其要a目的、范圍、方法、依據(jù)；b的；c員；d時(shí)間，點(diǎn)；e受門及要點(diǎn)；f時(shí)間，續(xù)時(shí)間；時(shí)間；h發(fā)范圍、日期。在受門的體，長編《表，表要出項(xiàng)目、依據(jù)、方法，要求，進(jìn)長前時(shí)間受門，受門對時(shí)間如異議，應(yīng)在前三天通知長。體系員應(yīng)體系認(rèn)證咨詢培訓(xùn)、考合格后方任。的實(shí)施a):、內(nèi)審組成及部門負(fù)責(zé)，與者簽到，并由質(zhì)管部保留記錄。審核組長主持。b）內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目不暇接的、范圍、依據(jù)、方式、組內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)?，F(xiàn)場審核a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。內(nèi)審組長需每日召開，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對。內(nèi)審量審核要正而又客觀地對待問題。8.1.2內(nèi)部審核程序 章節(jié)號 版本 1頁3/3審核報(bào)告、體系文件及有關(guān)要，要要與客簽合要，不合項(xiàng)，并不符合報(bào)告關(guān)部門后，由關(guān)部門分，正，審核后正，審核負(fù)責(zé)對果驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證果。審核組填寫《不合項(xiàng)分布分布情況?，F(xiàn)場審核后一周完理管者表審核，。a）審核目的、范圍、方和依據(jù)；c）、受審核方代表；不合項(xiàng)分布情況分、不合數(shù)量及嚴(yán)重程度；存在的主要問題分；對質(zhì)量管體系有效性、符合性論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。末：、內(nèi)審組成及部門，與者簽到，并由質(zhì)管部保留記錄。審核組長主持。內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理；提完成正的要及日期；組織講話。由質(zhì)管部《內(nèi)部質(zhì)量管體系審核報(bào)告》到關(guān)部門，本內(nèi)審果要提交管理評審。關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》。《管理評審控制程序》。6質(zhì)量記錄《年度內(nèi)審計(jì)劃》?！秾徍藢?shí)施計(jì)劃》?！秲?nèi)審檢查表》?！恫环蠄?bào)告》。《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》。《不合格項(xiàng)分布表》。8.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 章節(jié)號 8.1.3版本 1頁次 1/3目的對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品得到滿足。范圍適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)對生產(chǎn)所用 原材生產(chǎn)的半成品和成品測量和監(jiān)控。職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。4程序過程的測量和監(jiān)控生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程。。具、、、目和順利完成，需進(jìn)行的測量和監(jiān)控：質(zhì)管部負(fù)責(zé)用控制圖，對質(zhì)量形成的鍵過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù) 據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的系，以確定需要取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；當(dāng)過程產(chǎn)品合格接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)管部及時(shí)《糾正 和預(yù)防措施處理單》，定責(zé)任部門，對其從人員、備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因取的措施；當(dāng)需要取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)管部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。產(chǎn)品的測量和監(jiān)控質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程,明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。對生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》交給檢驗(yàn)員。8.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 章節(jié)號

8.1.3版本 1頁次 2/3檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》：倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)；辦理入庫；驗(yàn)證合格，檢驗(yàn)員物料“合格，合格控制程序》進(jìn)行理。行生產(chǎn)驗(yàn)的，生產(chǎn)部填寫《）行申單》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，存，交倉庫。）取“其后生產(chǎn)的隨工單也應(yīng)注明“行”。行的同，檢驗(yàn)員應(yīng)繼完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；合格質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該批行產(chǎn)品進(jìn)行蹤理。半成品的測量和監(jiān)控簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。。。?！凹m預(yù)防措。8.1.318.1.313/3。非顧客批準(zhǔn)則巳圓滿之前得交付服務(wù)因顧客批準(zhǔn)而開特例盡a）這類交付服務(wù)必須符律求；b）這類特例味以滿足顧客求。清楚地表明己標(biāo)準(zhǔn)了測表明負(fù)責(zé)授權(quán)責(zé)任不。4.2.5.2。5?！逗细窨刂瞥绦颉贰哆M(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》《半成品\成品檢驗(yàn)規(guī)程》《采購物資分類明細(xì)表》6質(zhì)量記錄《控制圖》?！哆M(jìn)貨驗(yàn)證記錄》?！毒o急（例外）放行申請單》?！栋氤善窓z驗(yàn)記錄》。《成品檢驗(yàn)記錄》。《合格證》。《糾正和預(yù)防措施處理單》。不合格控制程序 章節(jié)號版本 1頁次 1/21目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2選用范圍選用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施4程序不合格品的分類嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直 接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技的不合格；不合格：別或進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理處理采用、接、貨。“，部辦理貨手續(xù)。不合格品質(zhì)管部在“不合格加蓋“”章，由檢驗(yàn)依據(jù)質(zhì)管部提的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格作貨處“直允許。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的物料重檢后按述條款執(zhí)行。成、成的識(shí)別和處理處方式有、返工、返修、降級、報(bào)廢等。對于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量可要求加工者立即返工或返修并將檢驗(yàn)情況記錄《半成檢驗(yàn)記錄》和《成的檢驗(yàn)記錄》內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)必須重新檢驗(yàn)仍或選用者相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄出處決定（、返工、返修、報(bào)廢等，將記錄發(fā)至生產(chǎn)和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處。控制程序 章節(jié)號版本 1頁次 2/2a)檢驗(yàn)員““至工序或入倉庫。有產(chǎn)要求使用能。有定應(yīng)。b不生產(chǎn)可檢驗(yàn)記錄出處決定；b的檢驗(yàn)記錄。重檢生產(chǎn)可檢驗(yàn)記錄出處決定；c報(bào)廢產(chǎn)生產(chǎn)于廢處。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的重貼““于地相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄字確認(rèn)并《報(bào)告》交生產(chǎn)出報(bào)廢、降級或改它用的決定。交付或開始便用后發(fā)現(xiàn)的對于使用后發(fā)現(xiàn)的應(yīng)按的重量對執(zhí)行條款有定外應(yīng)相應(yīng)的或執(zhí)行《進(jìn)控制程序》有定應(yīng)處的的5關(guān)文件《過程和產(chǎn)的測量和監(jiān)《6量記錄《進(jìn)貨驗(yàn)證《半成《成。

11/33、外傳遞與、處；計(jì)技術(shù)檢查計(jì)技術(shù)果；各門a各b門計(jì)技術(shù)具擇與應(yīng)4是指能夠客觀地反映事資料。外、、準(zhǔn)；地、、技術(shù)反c、、技術(shù)；d客、反。、檢記錄、審核與評審正運(yùn)行記錄；存在、潛在是計(jì)果、糾正預(yù)防措處結(jié)果；事故d員建議。記錄書面討論電子媒聲像設(shè)備、通訊待。、與處理、與處應(yīng)提下：

12/3()bc、特及發(fā)展趨勢；d供方信息等。外部數(shù)據(jù)收集、分析與處理質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查結(jié)果及反收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制政策法規(guī)住處由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。營銷部及其他相關(guān)部門積極與進(jìn)行住處溝通，以足，妥善處理投訴，執(zhí)行《改進(jìn)控制序》有關(guān)規(guī)定。各部門直接從外部獲取其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)《住處處理》質(zhì)管部，由其分析整理，據(jù)傳遞、處理。內(nèi)部數(shù)據(jù)收集、分析與處理質(zhì)管部相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方、質(zhì)量標(biāo)、管理方、內(nèi)結(jié)果、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。各部門據(jù)相關(guān)規(guī)定直接收集并傳遞數(shù)據(jù)，對在潛在格項(xiàng)，執(zhí)行《改進(jìn)控制信息由發(fā)現(xiàn)部門公負(fù)責(zé)行政部組織處理。其他內(nèi)部信息獲《信息處理質(zhì)管部處理。數(shù)據(jù)分析方法為了尋找數(shù)據(jù)變化規(guī),通采統(tǒng)計(jì)方法.。本公基本統(tǒng)計(jì)方法選擇對、、質(zhì)量、分析一查；對量監(jiān)控，格在控制內(nèi)查法；格質(zhì)量標(biāo)控制，、果進(jìn)行分析，出格項(xiàng)，分析，以相應(yīng)；對測量監(jiān)控采控制圖法；據(jù)類及對質(zhì)量，對檢相應(yīng)檢驗(yàn)100%檢驗(yàn)。統(tǒng)計(jì)方法選原則公質(zhì)量控制檢標(biāo)準(zhǔn)；制定方法，應(yīng)證等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并a

號13/3b、、真選性效性判定是否降低不合格品率降低加工損失；是否能為過能力提供效判以利改量；c是否提高產(chǎn)量、利潤工作效率；d是否降低成提高量水平經(jīng)濟(jì)效益。每個(gè)月各門記量門、改記記,,各門量記記效5過產(chǎn)品量。量記。。改。。6量記錄。種類圖。改1目的

號11/3、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)。2選用于、糾正預(yù)防措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證。職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在質(zhì)量總是時(shí)發(fā)出相應(yīng)《糾正果。行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施果。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)、糾正和預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施。營銷部負(fù)責(zé)地處理顧客意見。程序持續(xù)策劃公司要達(dá)到持續(xù)目，就必須不斷提高質(zhì)量管理性和。日?；顒?dòng)對日?；顒?dòng)4.2.4.3較重大項(xiàng)目涉及對現(xiàn)過程和產(chǎn)品更及資求，在策劃和管理時(shí)應(yīng)a項(xiàng)目目和總體要求；b現(xiàn)過程定方c實(shí)施果。4.1.1質(zhì)管部過質(zhì)量方針和目過程、果、正和預(yù)防措施實(shí)施、管理果，體系持續(xù)，定面（如技術(shù)造工藝優(yōu)配置善等織各部門行策劃，制定《劃》管理者代表，總理實(shí)施，劃及管理參《管理策劃制程序》和《實(shí)現(xiàn)過程策劃程序》執(zhí)行。糾正措施對于存在不應(yīng)糾正措施，不，防不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題影響程度相適應(yīng)。蘇州中信安企管咨詢公司制程序

章節(jié)號版本 1頁次 2/3識(shí)別不對質(zhì)量管理體系各過程輸出信息行識(shí)別：a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)b管理發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；cdefgabg不事”欄責(zé)任門由責(zé)任門“”欄并跟蹤效果。c由營銷“事”欄轉(zhuǎn)認(rèn)并責(zé)任門由責(zé)任門并跟蹤結(jié)果并將結(jié)果反饋給營銷由營銷及轉(zhuǎn)告顧并取得滿意。d由核級報(bào)告招待核程序。e“事”及“”欄責(zé)任門由責(zé)任門并責(zé)跟蹤效果。f不事”欄轉(zhuǎn)并將反饋給跟蹤程序果由門取并跟蹤效果。門跟蹤門責(zé)人效果效并上簽名認(rèn)。組織就識(shí)別潛在,并取,以消除在,護(hù)林生,所取與潛力在影響程度相適。識(shí)別潛在及點(diǎn)記錄：蘇州信安企咨詢公司改程序

章節(jié)號版本 13/3a)\(、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程序、環(huán)境等。b）以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；c）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過程、、環(huán)境趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動(dòng)作的檢和監(jiān)督過程中，及時(shí)分析各面的反饋信息。管部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；管部糾正和預(yù)防措施理的潛在不合格事實(shí)，責(zé)任部門分析原因并定預(yù)防措施實(shí)施，管部實(shí)施效，管部理對有性進(jìn)行評審，并在糾正和預(yù)防措施理確。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理責(zé)的，分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。編情況一覽發(fā)出時(shí)、責(zé)任部門、時(shí)及。期，要報(bào)告管理者，責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，期。4.4.4由改進(jìn)\糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下管理評審的輸入之 一。相關(guān)文件管理策劃程序。實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。數(shù)據(jù)分析程序。不合格程序。的程序6記錄改進(jìn)劃。糾正和預(yù)防措施理。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽。附錄1第二級文件清單序序號稱編號講師室檢驗(yàn)程待進(jìn)貨驗(yàn)半成品成品檢驗(yàn)生產(chǎn)現(xiàn)場安全衛(wèi)生指導(dǎo)書操程安全操程備維護(hù)保養(yǎng)

KF—01—2000ZG—01—2000SC—01—2000續(xù)表序序名稱編號號3卡具使用SC—01—2000供應(yīng)原材料主原材料6

YX—01—2000GY—01—2000附2

名稱名稱編號保存期（年）ZG——013ZG——023ZG——03長期ZG——043ZG——053ZG——01長期ZG——015ZG——023ZG——033ZG——015RS——023RS——033RS——013SC——023SC——03長期SC——04長期SC——05長期SC——06長期SC——073SC——083SC——013GY——013YX——025YX——015KF——01長期KF——02長期KF——03長期KF——04長期KF——05長期KF——06長期KF——07長期KF——08長期KF——09長期KF——10長期KF——12長期KF——13長期繼表名稱編號存期（）供GY——01長期合格供名錄GY——02長期供業(yè)績GY——033表

GY——04 3GY——05 3GY——06 3SC——01 3SC——02 3SC——03 3SC——04 3SC——05 3SC——06 長期SC——07 3SC——08 長期SC——09 3ZG——01 長期ZG——02 長期ZG——03 3ZG——04 3YX—8.1.1—01 3YX—8.1.1—02 3YX—8.1.1—03 3ZG—8.1.2—01 3ZG—8.1.2—02 3ZG—8.1.2—03 3ZG—8.1.2—04 3ZG—8.1.2—05 3ZG—8.1.2—06 3ZG—8.1.2—07 3ZG—8.1.3—01 3ZG—8.1.3—02 3ZG—8.1.3—03 3ZG—8.1.3—04 3ZG——01 3ZG——01 3ZG——01 3ZG——02 3ZG——03 3編號：ZG——01

文件回序 文件名稱 編序 文件名稱 編號 號版號份回份門期數(shù)回期數(shù)ZG04序

名稱位置及原因后內(nèi)容：受此影響引起的其它人日期：所在部門意見簽名日期：審批部門意見簽名日期：編號版本銷毀稱版本份數(shù)銷毀原因：人稱版本份數(shù)銷毀原因：人日期所在部門意見簽名日期：保管部門意見簽名日期：管理者代表意見：ZG——01序號 稱 ） 項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行：項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行：結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措：人：日期：批準(zhǔn)人：日期：對改進(jìn)的要求、建議、措落的驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：管理評審計(jì)劃評審目的：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)評審目的：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)的評審時(shí)間：制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評審?fù)ㄖ獑卧u審會(huì)議時(shí)間評審會(huì)議地點(diǎn)參加人員：評審內(nèi)容要點(diǎn)：評審會(huì)議時(shí)間評審會(huì)議地點(diǎn)參加人員：評審內(nèi)容要點(diǎn)：制審核批準(zhǔn)日期：管理評審報(bào)告評審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)評審目的：參加評審人員評審內(nèi)容摘要評審結(jié)論：評審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)評審目的：參加評審人員評審內(nèi)容摘要評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：制審核批準(zhǔn)日期：培訓(xùn)記錄表序時(shí)間時(shí)間培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績考核合格率：備注部部請日:人:期:方期限:式:對象共人負(fù)責(zé)人意見:簽名:日期:管理者代表意見:簽名:日期: :日日受人方 內(nèi) 考核方 備:期:門員式:容:式::::73

號11/4、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)及生過程技術(shù)改進(jìn)等。職責(zé)開發(fā)部負(fù)責(zé)、開發(fā)全過程組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作、進(jìn)行和（或）開發(fā)策劃、確定、開發(fā)組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評審，和或）開發(fā)更改和確認(rèn)等。總工程師負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)開發(fā)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試報(bào)告?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、試報(bào)告。供應(yīng)部負(fù)責(zé)所需物料采購。營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及提交顧客使后《客戶試報(bào)告》質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。生部負(fù)責(zé)加工試制和生4和（或開發(fā)策劃）和（或）開發(fā)項(xiàng)目來源營銷部與顧客簽定合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)相應(yīng)《新有關(guān)技術(shù)資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部、實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)革新需要、總組織實(shí)施。上述來源確定負(fù)責(zé)人策劃的輸化為案劃劃內(nèi)容包括：蘇州中安企管咨詢公司7．3和控制程序

章節(jié) 號版本 1頁次 2/4的輸入、輸、評、驗(yàn)證、確認(rèn)等階段的劃和主要件內(nèi)容。階段人員的職責(zé)和權(quán)、要和。源需證等內(nèi)容。策劃的的應(yīng)件控制程序的規(guī)定。和（）不同組別之間的接口管理的組公司職次到公司外、性求這些求來自市場求與期望一般含在合同、訂項(xiàng)目建議中適用法律、法規(guī)求國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定滿足前類似提供適用確定安全性適用性致特性求安全、包裝、運(yùn)、貯存、。類。中、含求確滿足務(wù)書求。9）、編制。針驗(yàn)讓式來表達(dá)便證明求為生運(yùn)提供適當(dāng)、裝等活動(dòng)的圖樣和；如零圖、部圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝及裝設(shè)計(jì)等；飲食或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)外協(xié)、外購清單質(zhì)量重要度分級明細(xì)表及采購物資分類明細(xì)等；技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的特性，安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及鼾的要求。蘇州中信安企管咨詢公司7．3控制程序

章節(jié) 號版本 1頁次 3/4由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對《設(shè)計(jì)開部經(jīng)理準(zhǔn)章。設(shè)計(jì)和或開的設(shè)計(jì)開的的、的由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開部經(jīng)理準(zhǔn)關(guān)人和部。設(shè)計(jì)開計(jì)劃中明確的達(dá)到的目標(biāo)參人員及職責(zé)等按照計(jì)劃的目的設(shè)計(jì)開要求及對外部資的性總設(shè)計(jì)要求的分性及設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測問題的部和正措施以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求根據(jù)需要也安排計(jì)劃外的但前明確時(shí)、評審方法、參加人員及職責(zé)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的驗(yàn)證根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)初稿制作樣機(jī)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測楊柳檢測，并出具檢測報(bào)告。對樣機(jī)的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證、試驗(yàn)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有驗(yàn)證結(jié)果，驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)總工批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)性能、功能有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。樣機(jī)驗(yàn)證通過后，開發(fā)部相關(guān)部對批的可行性進(jìn)部進(jìn)行批試（20）質(zhì)管部對批試的進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具應(yīng)可行性報(bào)告部出具本核算報(bào)告開發(fā)部情況，填寫《試總的依據(jù)。設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)認(rèn)73

號14/4參加新即對予試交提交《試對試程對即對予試試出具報(bào)告并提供報(bào)告即為對予報(bào)告對《》門執(zhí)正稿過后項(xiàng)負(fù)責(zé)人將所輸出文整理正稿交檔案。更改、產(chǎn)和保障整個(gè)壽命周期中，人員應(yīng)正確識(shí)別和評估對產(chǎn)品稅原材料使用、產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來影響提出部門應(yīng)填寫《文件申請》并附上相關(guān)資料，報(bào)總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。初稿過程中，人員可初稿上直接劃（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)原初稿，執(zhí)行《文件控制程序》及《正稿產(chǎn)品定型后如需，建議人可將建議填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》中提交一切部，由相關(guān)人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件、工藝文件管理規(guī)定》當(dāng)涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對進(jìn)行適當(dāng)驗(yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)總工批準(zhǔn)后才能實(shí)施。相關(guān)文件《文件控制程序》《、工藝文件管理規(guī)定》6質(zhì)量記錄1《項(xiàng)目建議書》62《任務(wù)書》6。3《方案》6646。5輸入清單6。6信息聯(lián)絡(luò)單》評審報(bào)告68驗(yàn)證報(bào)告。9輸出清單》61試產(chǎn)報(bào)告6。11試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告6。1客戶試用報(bào)告》1新產(chǎn)品鑒定報(bào)告61產(chǎn)品要求評審表15文件更改申請單生產(chǎn)施配置申請單編號序號：施名稱：購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家對廠家質(zhì)量控制能力的評價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：備驗(yàn)收單編號：序號：出廠編出廠編備名稱號（規(guī)格）價(jià)格進(jìn)廠日生產(chǎn)廠家期主要技術(shù)參數(shù)：價(jià)起放置地點(diǎn)

人月：1234 5 6 7 8 9 101213141516:,“V”表示日X”表示有，應(yīng)在“”欄予以。設(shè)施檢修計(jì)劃編號:執(zhí)行部門:序號:序號序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人::::

:::人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象:驗(yàn)收記錄:驗(yàn)收人:時(shí)間:備注;報(bào)廢單:::起時(shí)間化原價(jià)格報(bào)廢人報(bào)廢原因：:::□初次□修訂(原:):定貨定貨顧客定貨交付信息來源□電話記錄□招標(biāo)書或合同草案等共頁填寫顧客對明示與潛在的(技術(shù)、質(zhì)服務(wù)、價(jià)等)本公司為滿足顧客作出的承諾填寫國家、行業(yè)法律、法填寫供應(yīng)（供應(yīng)能力）填寫開發(fā)（供應(yīng)能力）填寫生（供應(yīng)能力）填寫審1.;2.:,,;:;,.::）,,;,,““并正式；采取多種方式如方多方式。書:人象(裝參說)：市場預(yù)測分析市場需竟?fàn)幨智闆r限廠價(jià)：引原分析采購工藝成方：

:、法律法及技術(shù)協(xié)議主要內(nèi)容：內(nèi)容包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指、主要結(jié)構(gòu)等部門及負(fù)責(zé)備注：年月日

方案、法律法及技術(shù)協(xié)議主要內(nèi)容：內(nèi)容包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指、主要結(jié)構(gòu)等原及路線概：備注：制時(shí)間時(shí)間時(shí)間劃書職責(zé)職責(zé) 、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單編號：序號：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單附相關(guān)料份：備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：序號：發(fā)出部門發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：123“□”