工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法

工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法編號(hào)：PJNF-ZD-GC01版號(hào)：A/1（試行版）頁(yè)碼：第1頁(yè)共21頁(yè)工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法（2015版）（2015年1月28日總經(jīng)辦會(huì)審核通過(guò)）工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法編號(hào)：PJNF-ZD-GC01版號(hào)：A/1（試行版）頁(yè)碼：第2頁(yè)共21頁(yè)工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程監(jiān)理單位承包單位項(xiàng)目部項(xiàng)目公司/集團(tuán)工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程草擬《甲方通知單》并完成內(nèi)部審批根據(jù)審批意見(jiàn)修改通知單，編號(hào)、簽字、蓋章收發(fā)文檔根據(jù)《甲方通知單》發(fā)起《簽證申請(qǐng)單》收發(fā)文檔、審核核實(shí)申請(qǐng)內(nèi)容，發(fā)起簽證申請(qǐng)審批簽證申請(qǐng)明源審批根據(jù)簽證申請(qǐng)審批結(jié)果完成《簽證申請(qǐng)單》建設(shè)單位意見(jiàn)、簽字、蓋章、編號(hào)收發(fā)文檔，編號(hào)簽證實(shí)施監(jiān)督實(shí)施實(shí)施完成，發(fā)起簽證驗(yàn)收，《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字，承包單位簽章簽證確認(rèn)明源審批根據(jù)簽證確認(rèn)審批，完成建設(shè)單位意見(jiàn)、簽字、蓋章等內(nèi)容收發(fā)文檔，編號(hào)接收文檔根據(jù)簽證驗(yàn)收填報(bào)《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》審核審核，發(fā)起現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)審批流程，上傳《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》審核，上傳《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》審核工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法編號(hào)：PJNF-ZD-GC01版號(hào)：A/1（試行版）頁(yè)碼：第3頁(yè)共21頁(yè)1目的加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算效率，有效地控制項(xiàng)目成本。2適用范圍適用于集團(tuán)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目在工程實(shí)施過(guò)程中，因發(fā)生超出合同范圍而出現(xiàn)的有關(guān)費(fèi)用、工期等變動(dòng)情況。3重要說(shuō)明3.1.現(xiàn)場(chǎng)簽證未經(jīng)審批不得實(shí)施對(duì)于工程實(shí)施過(guò)程中，因發(fā)生超出合同范圍而出現(xiàn)的有關(guān)費(fèi)用、工期等變動(dòng)情況，在符合合同約定以及本規(guī)定的條件下，要求承包人必須通過(guò)有效的申報(bào)(即：《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》)并獲得我司流程審批和書(shū)面批準(zhǔn)后方可實(shí)施，未經(jīng)審批擅自實(shí)施的屬于無(wú)效行為。簽證經(jīng)審批實(shí)施后必須及時(shí)辦理確認(rèn)審批手續(xù)后，方能辦理相關(guān)結(jié)算、付款。3.2.簽證驗(yàn)收當(dāng)變更、簽證的工作內(nèi)容完成之后，承包人必須在驗(yàn)收時(shí)提交工程量確認(rèn)文件（即：《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》），并在完工后最遲不超過(guò)7日內(nèi)完成監(jiān)理及發(fā)包人簽字確認(rèn)，否則項(xiàng)目公司應(yīng)不予審核和支付費(fèi)用。3.3.隱蔽工程對(duì)于隱蔽工程和事后無(wú)法計(jì)算工程量的變更和簽證，要求承包人必須在覆蓋或拆除前，會(huì)同監(jiān)理人，我司現(xiàn)場(chǎng)工程師及成本人員共同完成工程量的確認(rèn)和費(fèi)用談判，否則項(xiàng)目公司應(yīng)不予支付費(fèi)用。3.4.停工、窩工對(duì)于停工、窩工類事件，在停工、窩工事件發(fā)生后承包人應(yīng)及時(shí)提出現(xiàn)場(chǎng)簽工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法編號(hào)：PJNF-ZD-GC01版號(hào)：A/1（試行版）頁(yè)碼：第9頁(yè)共21頁(yè)題，負(fù)責(zé)與集團(tuán)工程部的溝通協(xié)調(diào)。（3）負(fù)責(zé)結(jié)合工程簽證的實(shí)施情況，對(duì)承建商進(jìn)行履約評(píng)價(jià)。（4）工程部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)依據(jù)授權(quán)對(duì)工程簽證進(jìn)行審核、確認(rèn)。（5）每月10日前，與工程部部長(zhǎng)一起主持與承包人就截止上月末已確定最終費(fèi)用的變更、簽證的費(fèi)用結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行綜合性核對(duì)，并形成核對(duì)與商談?dòng)涗浨鍐巍?.3.項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)（1）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部成本業(yè)務(wù)的管理，負(fù)責(zé)組織成本部對(duì)項(xiàng)目部的支持。（2）負(fù)責(zé)與工程部部長(zhǎng)共同管理簽證的及時(shí)率，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目部的爭(zhēng)議問(wèn)題，負(fù)責(zé)與集團(tuán)成本部的溝通協(xié)調(diào)。（3）負(fù)責(zé)結(jié)合工程簽證的結(jié)算和配合情況，對(duì)承建商進(jìn)行履約評(píng)價(jià)。（4）負(fù)責(zé)依據(jù)授權(quán)對(duì)工程簽證進(jìn)行審核、確認(rèn)。（5）每月10日前，與工程部部長(zhǎng)一起主持與承包人就截止上月末已確定最終費(fèi)用的變更、簽證的費(fèi)用結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行綜合性核對(duì)，并形成核對(duì)與商談?dòng)涗浨鍐巍?.4.項(xiàng)目公司副經(jīng)理/經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)審批金額在5萬(wàn)元以下的現(xiàn)場(chǎng)簽證。（2）負(fù)責(zé)全面管理項(xiàng)目公司工程簽證管理業(yè)務(wù)，解決項(xiàng)目部與承包人之間的爭(zhēng)議問(wèn)題。（3）負(fù)責(zé)應(yīng)急簽證事件的處理。（4）每月10日前，項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織與承包人就截止上月末已確定最終費(fèi)用的變更、簽證的費(fèi)用結(jié)算報(bào)告，進(jìn)行綜合性核對(duì)，并形成核對(duì)與商談?dòng)涗浨鍐巍?.5.集團(tuán)工程管理部（1）參與審核金額大于5萬(wàn)元及以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證。4.6.集團(tuán)成本管理部工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法編號(hào)：PJNF-ZD-GC01版號(hào)：A/1（試行版）頁(yè)碼：第16頁(yè)共21頁(yè)（1）項(xiàng)目公司及集團(tuán)相關(guān)崗位根據(jù)授權(quán)文件，按時(shí)完成明源現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)的審核工作，具體的內(nèi)部審批權(quán)限為：序號(hào)估算費(fèi)用審核審批15萬(wàn)元以下項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理項(xiàng)目公司經(jīng)理25萬(wàn)元及以上10萬(wàn)元以下項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項(xiàng)目公司經(jīng)理，集團(tuán)工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團(tuán)分管成本的領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)分管工程領(lǐng)導(dǎo)310萬(wàn)元（含）以上項(xiàng)目公司成本部部長(zhǎng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，項(xiàng)目公司分管工程的副經(jīng)理、分管成本的副經(jīng)理，項(xiàng)目公司經(jīng)理，集團(tuán)工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理，集團(tuán)分管成本的領(lǐng)導(dǎo)、分管工程的領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總經(jīng)理說(shuō)明時(shí)限要求：1）項(xiàng)目公司成本部經(jīng)理1天時(shí)間，集團(tuán)成本管理部經(jīng)理1天時(shí)間。2）其他審核崗0.5天時(shí)間。3）具體審批權(quán)限以授權(quán)手冊(cè)為準(zhǔn)。5.8現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)文件收發(fā)及簽證價(jià)款支付（1）簽證確認(rèn)相關(guān)審批完成后，項(xiàng)目部成本專員及甲方代表依據(jù)審批結(jié)果，在《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》簽署意見(jiàn)。項(xiàng)目秘書(shū)應(yīng)及時(shí)將《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》、《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》以及明源系統(tǒng)電子審批表單（打印件加蓋項(xiàng)目工程部章）發(fā)給監(jiān)理單位；監(jiān)理單位進(jìn)行收發(fā)及編號(hào)后發(fā)給承包人。（2）現(xiàn)場(chǎng)簽證所有審批手續(xù)完成后，承包人可按審批意見(jiàn)及合同支付條款辦理工程款的支付手續(xù)。5.9應(yīng)急簽證工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法編號(hào)：PJNF-ZD-GC01版號(hào)：A/1（試行版）頁(yè)碼：第20頁(yè)共21頁(yè)求避免引起附加損失。8)加強(qiáng)工作文件記錄，收集有利于我方的證據(jù)，記錄并及時(shí)反映可能引起向我方索賠的信息，并在相應(yīng)工作階段完成時(shí)向下一工作階段的“協(xié)調(diào)人”移交交底，力求減少損失。9)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，減少客戶投訴成本；10)應(yīng)制定合理工期，減少趕工簽證。7現(xiàn)場(chǎng)簽證管理的考核與評(píng)價(jià)（1）巡檢檢查、評(píng)價(jià)集團(tuán)成本、工程巡檢中，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的收發(fā)臺(tái)賬、《現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單》、《現(xiàn)場(chǎng)簽證驗(yàn)收單》以及《現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)價(jià)單》等紙質(zhì)原件資料，就及時(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和糾正。（2）明源系統(tǒng)考核集團(tuán)成本部通過(guò)明源成本系統(tǒng)，對(duì)簽證流程的及時(shí)率以及工作質(zhì)量（包括審價(jià)合理性、準(zhǔn)確率等）進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，其考核結(jié)果計(jì)入各項(xiàng)目公司績(jī)效評(píng)價(jià)。（3）對(duì)承包人履約評(píng)價(jià)各項(xiàng)目公司根據(jù)承包人在現(xiàn)場(chǎng)簽證中的配合情況進(jìn)行過(guò)程履約評(píng)價(jià)，對(duì)于履約情況不合格的承包人，不得參與新項(xiàng)目的投標(biāo)。（4）獎(jiǎng)罰集團(tuán)將依據(jù)檢查以及工程結(jié)算中反映出的違規(guī)問(wèn)題，視具體情況依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲和處理。8支持性文件《授權(quán)手冊(cè)》《工程合同管理作業(yè)指引》《工程預(yù)、結(jié)算管理作業(yè)指引》《工程資料管理作業(yè)指引》工程變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法編號(hào)：PJNF-ZD-GC01版號(hào)：A/1（試行版）頁(yè)碼：