HSE管理管理體系審核檢查表和審核記錄

治理體系審核檢查表&審核記錄審核區(qū)域 HSE治理審核內(nèi)容

2,4.5.3)。審核區(qū)域負責(zé)人

審核伴隨人員員審核內(nèi)容及審核要占八、、〔ES:4.3,4.3.1〕HSE環(huán)境因素、危急源識

記載所抽樣樣本〔審核證據(jù)〕&審核覺察〔適當(dāng)時〕杳《年安全環(huán)保治理工作打算》：制定ES總目標“杜絕重傷死亡事故、增職業(yè)??；四節(jié)一環(huán)保、綠色施工；創(chuàng)立安全文明標準化施工工地”等；對公司現(xiàn)有管掌握度、措施進展評估，存在問題進展分析，考慮今年環(huán)境因素和 OHS風(fēng)險的變化，提出今年工作重點和主要措施，包括組織構(gòu)造和責(zé)權(quán)健全完善、保持和改進的治理別評價及掌握措施籌劃和技術(shù)舉措、人財物資源準時間保障等。 ――建立和實施《環(huán)境因素識別評價掌握程序》、《危急源識另I」、風(fēng)險評價和風(fēng)險掌握籌劃掌握程序》 ，部門按承接工程承包范圍工程狀況對施工活動、產(chǎn)品等存在的危急源、環(huán)境因素進展識別、評價，編制公司《危急源辨識與風(fēng)險評價表》《重大危急源清單》《環(huán)境因素調(diào)查評價表》《環(huán)境因素清單》，以指導(dǎo)工程部做好危急源、環(huán)境因素進展識別、評價工作。――查《環(huán)境因素調(diào)查評價表》、《環(huán)境因素清單》、《重大環(huán)境因素清單》：按作業(yè)活動/區(qū)域識別環(huán)境因素，掩蓋施工、辦公、后勤活動及產(chǎn)品等范圍，并考慮了能夠施加掌握影響的供方或承包方、二種時態(tài)、二種狀態(tài)等因素；環(huán)境因素評價方法米用是非推斷法、多因子打分法；環(huán)境因素識別完整、評價合理、掌握措施籌劃適宜，符合公司環(huán)境影響狀況，如識別評價重要環(huán)境因素914節(jié)約、取土棄土、植被水土保護、火災(zāi)爆炸”等。――查《危急源辨識與風(fēng)險評價表》《重大危急源清單》，按作業(yè)活動/區(qū)域識別危急源和評價OHS風(fēng)險，掩蓋常規(guī)和格外規(guī)活動，全部進入工作場所的人員的活動、行為、力量和其他人為因素，工作場所外能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織掌握下的人員的安康安全產(chǎn)生不利影響的危急源，在工作場所四周能掌握的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危急源，由自身或外界所供給的工作場所的根底設(shè)施、設(shè)備和材料、組織及其活動，材料的變更或打算的變更，職業(yè)安康安全治理體系的更改包括臨時性變更等及其對運行、 過程和活動的影響，任何與風(fēng)險評價和實施必要掌握措施相關(guān)的適用法律義務(wù)，對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和〔或〕設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計包括其對人的力量的適應(yīng)性等范圍，點考慮了變更、安康、三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素；

并重OHS價方法承受是非推斷法、D=LEC打分法；危急源識別完整、OHS風(fēng)險評價合理及掌握措施籌劃適宜，符合公司 OHS風(fēng)險狀況，如21836擊、觸電損害、起重損害、坍塌、火災(zāi)爆炸等方面，掌握措施籌劃包括建立實施治理方案、增和完善運行制措施、保持既有措施等。

/應(yīng)急控――.2.14規(guī)變化進展更，如增“動用眼衛(wèi)生、鼠標手”等環(huán)境因素或危急源。

節(jié)約水電氣、辦公活――公司建立和實施《法律法規(guī)及其他要求識別及獵取掌握程序》。查(ES43.2)法律法規(guī)識別、獵取、應(yīng)用、更

2023業(yè)安康安全分類、按國家、行業(yè)、地方等法規(guī)效力排序(如人大單行法、國務(wù)院部門規(guī)早、地方規(guī)早、國家標準、行業(yè)標準等)，所收集的法規(guī)根本完整、適用，如常用：1《施工升降機安全規(guī)程》GB10055-20232《建筑基坑工程監(jiān)測技術(shù)標準》 GB50497-20233《塔式起重機安全規(guī)程》GB5144-20234《施工升降機》GB/T10054-20235《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)標準》 JGJ46-20236《龍門架及井架物料提升機安全技術(shù)標準》 JGJ88-20237《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》 JGJ120-20238《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)標準》 JGJ128-20239《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)標準》 JGJ130-202310《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生標準》 JGJ146-202311《施工現(xiàn)場機械設(shè)備檢杳技術(shù)規(guī)程》 JGJ160-202312《建筑施工模板安全技術(shù)標準》 JGJ162-202313《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術(shù)標準》 JGJ166-202314《建筑施工土石方工程安全技術(shù)標準》 JGJ180-202315《建筑施工塔式起重機安裝、拆卸安全技術(shù)規(guī)程》JGJ196-202317《建筑施工升降機安裝、拆卸安全技術(shù)規(guī)程》JGJ215-202318《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術(shù)規(guī)程》JGJ231-2023清單疋期更，如納入最公布頭施的：中華人民共和國勞動合冋法〔2023.7.1〕；《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》42023.1.1〕

〔中華人民共和國主席JGJ59-2023《建筑施工安全檢杳標準》GB/T50640-2023《建筑工程綠色施工評價標準》GB12523-2023《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》GB50656-2023《施工企業(yè)安全牛產(chǎn)治理標準》GB50720-2023《建筑工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)標準》公司建立疋期獵取法規(guī)的渠道：如仃業(yè)仃政主管單位、地方政府行政主管單位、行業(yè)及地方協(xié)會、上級主管單位、業(yè)主、中國工程建設(shè)標準化雜志、出版社或書店等，明確了地址或網(wǎng)址、路徑或聯(lián)絡(luò)方式、訪問頻次、責(zé)任人、獵取法規(guī)處置方式等。杳《重大環(huán)境因素清單》、《重大危急源清單》等文件，對其所應(yīng)用的相應(yīng)法規(guī)都引用了適用法規(guī)及條款。建立和實施《環(huán)境、職業(yè)安康安全治理目標和治理方案》 ，內(nèi)容包括安全環(huán)保治理目標、指標及治理目標，實施目標指標的方法、職責(zé)和時間表等。如污水排放治理方案規(guī)定目視為清水排放、 沉淀池定期清掏指標，工程部“二池”建立、一級沉淀、雨污分別等要求；安全方案明確了按建質(zhì)87#文要求專項論證、重大方案報批或備案等要求。(Q:6.4,8.2.3;ES:4.3.3,4.5.1)目標指標、治理方案建立保持

――工程環(huán)保水保方案、分局部項工程專項安全技術(shù)施工方案由工程技術(shù)負責(zé)人組織編制，經(jīng)安全、技術(shù)部門會審、公司總工批準，報總監(jiān)審杳備案。安全、技術(shù)部門對其方案實施狀況實施監(jiān)控。抽：溫州生態(tài)園福滋垟綠地建設(shè)工程工程《安全施工專項方案》 《基坑及土方工程施工方案》《鉆孔灌注樁施工方案》《橋、駁坎圍堰支護方案》《腳手架專項方案》《施工臨時用電方案》《冬季施工安全技術(shù)措施》《文明施工專項方案》等； 有報審表、編制人及審批人簽署審批意見，抽杳《施工臨時用電方案》包括用電工程總平面圖、配電裝置布置圖、配電系統(tǒng)接線圖等，編制內(nèi)容滿足要求。抽查重大風(fēng)險《腳手架專項方案》等，按建質(zhì)87#文要求專項論證掌握有效，按專豕意見修改及審批掌握、實施、檢測驗收掌握有效。(ES44.3) 公司建立保持《信息溝通與協(xié)商掌握程序》 ，內(nèi)部信息溝通內(nèi)部信息溝通溝通外部與溝通見企業(yè)治理審核記錄。信息溝通溝通內(nèi)部參與

――外部信息溝通與溝通分公司和工程工程部一個層面：

公司主協(xié)商 要是與工程建設(shè)等有關(guān)行政主管部門、

行業(yè)協(xié)會和上級主管單位及分外部相關(guān)方參與協(xié)商

包協(xié)力單位、社會溝通與溝通：施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)施工許可、環(huán)境和職業(yè)安康安全績效報告和報表、社會責(zé)任報告公示、社會保障、分包協(xié)議、安全文明與綠色施工工地申報驗收及評優(yōu)評獎等信息。 工程工程部主要是與工程建設(shè)、環(huán)保、防疫衛(wèi)生、城管等行政主管部門、質(zhì)量安全監(jiān)視站、監(jiān)理單位、分包單位、周邊社區(qū)溝通與溝通：規(guī)劃和施工許可、幵工報告、監(jiān)管手續(xù)備案、排污許可、夜間施工許可、施工現(xiàn)場消防安全許可證、工程五牌一圖與安民告示、施工擾民補償協(xié)議、分包單位勞務(wù)用工注冊手續(xù)、分包隊伍入場報驗與作業(yè)人員進場教育與培訓(xùn)、與監(jiān)理單位信息溝通溝通與答復(fù)、行政稽查問題或相關(guān)方投訴埋怨整改回復(fù)等。與分包隊伍協(xié)商包括分包合作協(xié)議、管控模式、協(xié)力單位會員會議等。與社會保障部門、醫(yī)療衛(wèi)生、消防交通、商業(yè)保險的協(xié)商與實施。(Q:6.4,ES:4.4.6,4.5.1)運行掌握規(guī)定與實施

公司建立運行掌握規(guī)疋包括： 《環(huán)境和職業(yè)安康安全運行控制程序》、《污染物掌握程序》、《能源資源治理程序》、《化學(xué)危急品管理程序》、《消防掌握程序》、《分包掌握程序》、《員工勞動保護治理程序》、《安全防護掌握程序》、《安全用電治理程序》、《施工機具掌握程序》、《起重機械與作業(yè)掌握程序》、《安全專項方案治理程序》等及支持性治理制度、方法、實施細則；另建立公司《安全治理制度、規(guī)程、標準匯編》〔2023年6月8日修訂〕，包括：各級各類人員〔公司管理人員、工程部治理人員、施工班長等〕安全生產(chǎn)責(zé)任制 16項、安全治理制度〔包括：安全目標考核、安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)措施、安全生產(chǎn)獎罰、施工機具維護、安全生產(chǎn)檢查、事故報告統(tǒng)計調(diào)查、各分項工種安全交底制度等14項，建筑工程安全作業(yè)規(guī)程28項等〕；――工程安全生產(chǎn)治理目標責(zé)任書簽訂與考核： 查《安全生產(chǎn)治理目標責(zé)任書》，內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文明施工目標、雙方責(zé)任、獎懲方法等；另查：工程部與工程治理人員〔技術(shù)負責(zé)人、施工員、安全員、質(zhì)檢員、材料員等〕、施工班組簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文明施工目標、雙方責(zé)任、獎懲方法等。杳工程部《工程工程部綜合治理目標責(zé)任狀考核兌現(xiàn)一覽表》，依據(jù)綜合治理目標實施完成狀況、形象進度、產(chǎn)值打算等兌現(xiàn)、嘉獎。專項安全方案編制、專項論證及實施治理：見本部門治理方案建立實施審核記錄。――安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底治理：三級安全生產(chǎn)教育在項目幵工前，由本部門派員組織公司級安全教育， 尋常結(jié)合安全生產(chǎn)檢查進展，三級教育卡保存在工程現(xiàn)場，工程上報報表、備案；安全技術(shù)交底由工程部組織實施，本部門結(jié)合日常安全生產(chǎn)檢查形式對此項活動進展監(jiān)管、對其實施狀況進展監(jiān)控。二類人員培訓(xùn)取證及連續(xù)教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證換證、證書治理建立和實施培訓(xùn)打算，杳培訓(xùn)打算、培訓(xùn)臺賬，實施率100%滿足公司建筑施工執(zhí)業(yè)上崗要求。特種設(shè)備治理：建立各工程垂直起重、運輸設(shè)備臺賬，實施動態(tài)管理，杳蕪湖楚江府第室外景觀工程二臺塔吊、均通過安裝使用驗收、維護保養(yǎng)完好。

四臺室外電梯等，――勞保用品發(fā)放與使用：由公司統(tǒng)一選購、發(fā)放至工程部，提供《勞保用品發(fā)放清單》，由工程發(fā)放至作業(yè)人員，發(fā)放標準執(zhí)行建設(shè)部《建筑施工工人個人勞動用品使用治理暫行規(guī)定》安全帽、安全繩等選購及供貨驗收，有效。

等；查安全網(wǎng)、職業(yè)病防治與員工體檢治理：對特種作業(yè)體檢結(jié)合年度復(fù)審進展；公司規(guī)定員工每年一次普檢、女職工專檢。查公司于 2023.121安康監(jiān)護臺賬，未覺察職業(yè)病和職業(yè)多發(fā)病。

30――工程環(huán)境及職業(yè)安康安全報表治理：查 PMIS系統(tǒng)及工程月度報表臺賬，各模塊數(shù)據(jù)及治理報表內(nèi)容包括：治理方案建立實施、運行掌握實施及績效監(jiān)視測量結(jié)果，如工程沉淀池建設(shè)、雨污分別、綠化硬化濕化作業(yè)、噪聲源封閉、固廢分類回收及消納、安全專項方案編制與安全設(shè)施驗收、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員治理、安全防護、安全用電、起重機械治理、腳手架搭設(shè)與驗收等。部門對數(shù)據(jù)進行分析、總結(jié)以利于糾偏、干預(yù)、調(diào)整。120231-5要求等。

存在冋題及治理――建立和實施《應(yīng)急預(yù)案》等文件，以指導(dǎo)、標準工程部做好應(yīng)急預(yù)案掌握工作，識別觸電，機械損害，火災(zāi)，高空墜落，坍塌，水電、通訊、煤氣設(shè)施損壞事故、臺風(fēng)等潛在或緊急事故建立相應(yīng)專項應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容包括：應(yīng)急組織及聯(lián)系方式、根本救援程序(方法)、應(yīng)急物資等，及事故先(Q:6.4,ES:4.4.7) 兆預(yù)警、應(yīng)急避險與疏散、救援過程個體防護、二次損害預(yù)防等相關(guān)內(nèi)容。應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案建立、演練、評審

杳火災(zāi)，高空墜落，坍塌等應(yīng)急預(yù)案編制、審核批準，備案掌握。――應(yīng)急演練打算，組織了腳手架、模板支撐體系整體跨塌應(yīng)急演練，臺風(fēng)應(yīng)急演練，火災(zāi)應(yīng)急演練；供給《應(yīng)急狀況演習(xí)記錄表》、記錄載明演練參與人員。年末對《公司應(yīng)急預(yù)案》進展評審，并進展相應(yīng)修訂、兀善。――公司建立和實施《監(jiān)視和測量掌握程序》、《專項監(jiān)視檢查管理方法》及《事故大事掌握程序》、《訂正和預(yù)防措施掌握程序》等，公司各職能和層次、各崗位負責(zé)歸口治理的監(jiān)測、分析、改進與創(chuàng)的籌劃與頭施，包括制疋和頭施訂正措施、預(yù)防措施和治理創(chuàng)活動，見企業(yè)治理審核記錄。――安全、工程、技術(shù)等部門通過例行自上而下日常檢查、專項檢查、聯(lián)合(Q:8.2.3,8.4,8.5;ES:4.5.1,4.5.3)

集中大檢查，監(jiān)控工程治理方案、運行掌握實施的有效性，準時通報、分析存2023年度一季度檢查通報，依據(jù)績效監(jiān)測及整改糾偏、JGJ59-2023《建筑施工安全檢查評分標準》，檢杳重點包括安全治理、文明施實施

工、腳手架、基坑工程、模板支架、咼處作業(yè)、施工用電、垂直運輸設(shè)備、起重吊裝、施工機具等掌握，通報內(nèi)容包括