XXX學校采購內控管理辦法

XXX學校采購內控管理辦法一、總則1.1為規(guī)范學校采購管理工作，提高資金使用效益，維護學校合法權益，加強內部控制管理，促進廉政建設，根據國家有關法律法規(guī)，結合學校實際情況，制定本辦法。1.2本辦法適用于納入學校管理的各類招標的貨物、服務和工程項目，及政府集中采購目錄外的貨物、服務和工程采購活動。1.3本辦法所稱采購，是指學校各部門使用財政性資金，以合同方式有償取得貨物、服務和工程的行為，包括購買、租賃、委托、雇傭等。本辦法所稱“貨物”是指各種形態(tài)和種類的物品，包括儀器設備、家具、材料、圖書資料等；本辦法所稱“工程”是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改擴建、裝修、拆除、修繕等以及與建設工程有關的貨物、服務。與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設備、材料等。所稱與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理等其他服務。本辦法所稱“服務”是指除貨物和工程以外的其他無形采購對象，包括物業(yè)管理、維修服務等。1.4采購工作小組組織架構及職責分工（一）采購工作領導小組組長：XXX成員：XXX（二）學校主要負責人為采購工作第一責任人，后勤處負責人為直接責任人。（三）學校采購工作由XX副校長分管，后勤處主任XX負責具體落實，保證采購流程有序合規(guī)。分管副校長負責招標文件的復核、采購合同的審核、合同驗收、采購監(jiān)督檢查、投訴質疑處理等。后勤處主任負責采購預算的編制、采購需求制定、招標文件準備、采購合同的訂立、合同簽訂、采購執(zhí)行等。1.5采購活動必須嚴格執(zhí)行國家有關法律和法規(guī)，遵循公平、公正、公開和誠實信用的原則。1.6學校實行采購目錄和統(tǒng)一限額標準采購。采購限額標準是針對不同采購方式所劃分的項目金額限制標準，各類項目的采購方式須與其對應的限額標準相一致。各類采購限額標準由采招辦根據國家有關規(guī)定和學校實際修訂。1.7任何部門和個人不得將同一項目下的限額采購項目化整為零，或以其他方式規(guī)避本辦法規(guī)定的采購方式。二、采購方式與組織形式2.1采購目錄的貨物和服務采購（一）預算金額小于500元（不含）的采購項目，需由學校分管領導審批通過后，由后勤處管理采購崗人員直接采購。（二）預算金額大于500元（含）、小于1萬元（不含）的采購項目，由校長審核。預算金額大于1萬元（含）、小于10萬元（不含）校分管領導審核，經學校辦公會議通過后，才能由學校后勤處采購人員直接負責采購，或通過XX市公共資源交易中心采購平臺網采購。（三）采購項目嚴格按照《XX市政府采購實施管理辦法》規(guī)定執(zhí)行，由學校委托招標代理機構代理招標業(yè)務。根據項目特點依法選擇公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價等采購方式。三、合同簽訂與履行3.1依照本辦法執(zhí)行的貨物、服務、工程類項目合同由后勤處起草，按學校相關審批流程簽署。XX市政府采購平臺等需要線上簽署的合同，按其規(guī)范文本執(zhí)行。3.2簽訂采購合同時，任何一方不得對采購文件的使用需求和技術要求進行實質性修改，不得變更成交（中標）通知書規(guī)定的金額。3.3合同執(zhí)行期間，如發(fā)生貨物數(shù)量短缺、質量不合格、調試或驗收中某一技術指標達不到合同標準、使用中存在故障或技術指標不穩(wěn)定等情況，應及時取證并約請供貨商依照合同協(xié)商解決；協(xié)商未果的，可依法申請仲裁或者提起訴訟。3.4采購金額大于1000元（含1000元）、小于10萬元的貨物、服務項目，由后勤處憑申購單、發(fā)票、采購合同（根據需要）、入庫單（設備），經財務審核通過后予以報銷。通過網絡平臺自行采購的，由財務進行統(tǒng)一結算報銷。3.5采購項目完成后，由后勤處或相關教師按程序組織驗收；參與驗收的教師及后勤處人員應在驗收報告上簽字，并承擔相應的責任。四、紀律與監(jiān)督4.1所有參與采購工作的人員均應遵守國家相關法律法規(guī)，按規(guī)定的權限、程序開展工作，堅持原則，廉潔自律，保守秘密，主動接受監(jiān)督。對濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊者，學校將按相關規(guī)定給予黨紀或行政處分；構成犯罪的，移交司法機關、依法追究刑事責任。4.2學校紀委根據職責分工，按照國家的法律法規(guī)和學校相關文件規(guī)定，對采購活動進行監(jiān)督。4.3采購合同執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)任何有損國家利益、學校利益的情況，應立即變更或終止合同。其中，