現(xiàn)場檢查表綜合版(完整版)

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吉林經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表（新完整版（新完整版檢查人員（簽名：被檢查單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽名：

年 月 日年 月 日序號 項目 檢查內(nèi)容 檢查說明 存在問題檢查人簽安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使1.是否取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證。是□、否□

查看安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證用許可證取證情況

2.許可證是否在有效期內(nèi)。 是□、否□1.1）√是否印發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件并張貼是□、否□檢查各級領(lǐng)導(dǎo)、部門和崗位安全生產(chǎn)（責(zé)任制包括：各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)和崗責(zé)任制；位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制） 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制至少2）責(zé)任制是否按新安全法重新修訂 是□、否□要包含下列7條：√是否制定各崗位操作規(guī)程并張貼 是□、否□1、建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制是否制定以下制度： 2、組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度 是□、否□度和操作規(guī)程（安全費(fèi)用提取使用管理制度）

3、組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)獎懲制度（責(zé)任追究管理制度）是□、否□教育和培訓(xùn)計劃建立和落實安全生產(chǎn)4）安全教育培訓(xùn)制度（宣傳） 是□、否□4、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)5）領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度 是□、否□實施章制度和操作規(guī)程情6）特種作業(yè)人員管理制度 是□、否□5、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工況 7）安全檢查和隱患排查治理制度 是□、否□作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患重大危險源評估和安全管理（檢測監(jiān)控)制度是□否□6、組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安變更管理制度 是□、否□全事故應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急管理制度（應(yīng)急救援調(diào)查處理制度）是□、否□7、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度 是□、否□防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度是□、否□檢查安全管理制度建立、執(zhí)行情況；工藝設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度（安全設(shè)備設(shè)施檢修、維護(hù)制度） 是□、否□抽查1-2個崗位操作規(guī)程（崗位操作動火、用電、有限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、凍法）制定、執(zhí)行情況。土、斷路、設(shè)備檢維修作業(yè)安全管理制度是□、否□15）職業(yè)健康相關(guān)管理制度①.職業(yè)病危害防治責(zé)任制度是□、否□②.職業(yè)病危害警示與告知制度是□、否□③.職業(yè)病危害項目申報制度是□、否□④.職業(yè)病危害防治宣傳教育培訓(xùn)制度是□、否□⑤.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度是□、否□⑥.職業(yè)病危害防護(hù)用品管理制度是□、否□⑦.職業(yè)病危害監(jiān)測與評價管理制度是□、否□⑧.建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度是□、否□⑨.職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度是□、否□⑩.職業(yè)病危害事故處置與報告制度是□、否□?.職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度是□、否□?.崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是□、否□16）勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度是□、否□17）承包商管理制度是□、否□18）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度是□、否□19）?；愤\(yùn)輸查驗管理制度是□、否□20）危險化學(xué)品安全管理制度是□、否□21）√抽查 裝置是否制定安全、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是□否□是否建立危險化學(xué)品流向登記臺賬 是□、否是否取得?；返怯涀C書 是□、否□√是否提供安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽是□、否□√劇毒及構(gòu)成重大危險源的危化品是否在專用倉庫單獨(dú)存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度

查看危化品運(yùn)輸管理臺賬查看危化品銷售臺賬記錄提取和使用安全生產(chǎn)

是否符合安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)。 是□、否是否繳存風(fēng)險抵押金或投保安全責(zé)任險 是□、否

采用聽取匯報、詢問或查看臺帳等方式進(jìn)行檢查危險品生產(chǎn)儲存企業(yè)以上年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。?（財政部2012年16號）（一）全年實際銷售收入在1，000萬元（含）以下的，按照4%提取。費(fèi)用、安全生產(chǎn)風(fēng)險3.是否參加工傷保險 是□、否抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況 4.提取安全費(fèi)用是否按規(guī)定使用 是□、否

（二）全年實際銷售收入在1，000萬元至10，000萬元（含）的部分,按照2%提?。唬ㄈ?0，000000（含）0.5%提??；（四）全年實際銷售收入在100，000萬元以上的部分，按0.2%提取。采石場50501天礦ft2/噸每年參加復(fù)審。 是□、否□檢查培訓(xùn)檔案：計劃（全員三級培訓(xùn)是否制定三項崗位人員臺賬及危險工藝操作人員臺賬 計劃、重點(diǎn)部位崗位人員培訓(xùn)計劃、是□、否□新員工、轉(zhuǎn)崗及采用新工藝培訓(xùn)計劃√抽查企業(yè)安全管理人員 是否取得安全資格證等影音資料簽到表試卷臺賬從業(yè)人員受到安全生 書、在有效期內(nèi)并每年參加復(fù)審。 是□、否□記錄，教案產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生教育培4.√抽查特種作業(yè)人員 是否取得安全資格證書、訓(xùn)，取得有關(guān)安全資 在有效期內(nèi)并按要求參加復(fù)審。 是□、否□抽查安全管理人員培訓(xùn)取證情況格證書的情況 5.√抽查 是否通過安全培訓(xùn)并考試合格是□否□是否制定年度培訓(xùn)計劃 是□、否

抽查從業(yè)人員培訓(xùn)效果（操作規(guī)程、是否組織全員安全、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 是□、否□應(yīng)知應(yīng)會、十條規(guī)定、職業(yè)危害防治、危險工藝是否師傅帶徒弟2個月上崗 是□、否□應(yīng)急處置）√抽查危險工藝操作人員 是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并按要求參加復(fù)審。 是□、否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)理人員的情況安全設(shè)備設(shè)施的維的情況安全警示標(biāo)志

礦ft、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸和?；飞a(chǎn)、采用查看任命文件或聽取匯報的經(jīng)營、儲存單位及其他企業(yè)100人以上的是否設(shè)置安全生式，檢查機(jī)構(gòu)和人員配備情況。產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員 是□、否□100專職安管人員 人兼職安管人員 人須持證√安全設(shè)施設(shè)備是否正常運(yùn)行 是□、否□抽查安全設(shè)備設(shè)施檢驗檢測情況，臺√設(shè)施檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄是否完整 是□、否□賬是否全面是否進(jìn)行防雷防靜電檢測。 是□、否□防雷防靜電檢測報告是否在有效期內(nèi)。 是□、否□防雷防靜電設(shè)施的檢測情況。是否建立安全設(shè)備設(shè)施臺賬。 是□、否□√抽查 (設(shè)),是否在檢測有效期內(nèi)是□、否□查看維護(hù)、保養(yǎng)、檢測臺賬記錄是否涉及危險工藝。 是□、否□是否涉及重點(diǎn)監(jiān)管危化品 是□、否□√是否裝備緊急停車系統(tǒng)。 是□、否□√是否裝備自動控制系統(tǒng)。 是□、否□?；饭艿朗欠穸ㄆ跈z查檢測 是□、否□√危化品包裝物、容器重復(fù)使用前是否進(jìn)行檢查，并作出記錄 是□、否√作業(yè)場所是否設(shè)置通信、報警裝置并處于適用狀態(tài)是□、否□√是否設(shè)置監(jiān)測、監(jiān)控、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏、圍堤、隔離等安全設(shè)施設(shè)備，并經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)保證正常使用是□、否□√抽查 （有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和 抽查企業(yè)根據(jù)實際情況設(shè)置的禁止標(biāo)志警設(shè)置情況

有關(guān)設(shè)施、設(shè)備

告標(biāo)志、指令標(biāo)志和提示標(biāo)志情況。是否有重大危險源。 是□、否□是否建立重大危險源檔案。 是□、否□是否對重大危險源進(jìn)行分級、辨識。 是□、否□√抽查 (重大危險),是否裝備監(jiān)控是□、否□是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案。 是□、否□重大危險源應(yīng)急預(yù)案是否到安監(jiān)部門備案。是□、否□是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練計劃。是□、否□是否定期進(jìn)行重大危險源應(yīng)急演練并有記錄是□、否□是否有重大危險源的化工生產(chǎn)裝置。 是□、否□√重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備是否自動化控制系重大危險源登記建 統(tǒng)。 是□、否□查看重大危險源臺帳及備案，安全評檔定期檢測評估、11.√重大危險源的重點(diǎn)部位是否明確責(zé)任人是□、否□價或評估情況，應(yīng)急預(yù)案編制情況監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案12.√一級或者二級重大危險源是否具備緊急停車功能。 相關(guān)文件材料（臺賬、記錄、文件的情況 是□、否□ 標(biāo)牌）重大危險源是否為毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w。是□、否□√對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施是否設(shè)置緊急切斷裝置。 是□、否毒性氣體、液化氣體、劇毒液體是否構(gòu)成一級或二級重大危險源。 是□、否√涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或二級重大危險源是否配備獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)SIS 是□否□17.√抽查 重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所者設(shè)施),是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 是□、否□教育督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)規(guī)并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存及事故應(yīng)急措施情況。在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行確各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況。

√抽查 （存在危險因素場所，是否設(shè)置有毒害告知牌。 是□、否√抽查 （崗位），詢問是否了解本崗位存在的危險因素、防范措施以及應(yīng)急處置措施。 是□、否3.√特種作業(yè)是否履行審批程序并有專人現(xiàn)場管理是□否4.√作業(yè)場所及宿舍出口是否鎖閉、有明顯標(biāo)志 是□、否□是否建立勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬。 是□、否□是否按時發(fā)放勞動防護(hù)用品。 是□、否□√抽查 （崗位）,是否正確佩戴和使用勞動保護(hù)用品。 是□、否√抽查 的合同，是否告知其相關(guān)職業(yè)危害和應(yīng)放的勞保防護(hù)用品。 是□、否□5.√抽查 危險崗位、重點(diǎn)部位人員是否知道面對發(fā)事件時的應(yīng)急處置方法 是□、否□6.√抽查 危險崗位、重點(diǎn)部位人員是否能夠正確戴使用應(yīng)急防護(hù)用品 是□、否□是否有外來施工人員。 是□、否是否簽訂安全協(xié)議。 是□、否安全協(xié)議是否為單方免責(zé)協(xié)議 是□、否是否指派專職安全員進(jìn)行檢查和協(xié)調(diào)。 是□、否

采用聽取匯報的方式，了解教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程情況；抽查一到二個崗位，詢問是否了解本崗位存在的危險因素、防范措施以及應(yīng)急處置措施。抽查勞動防護(hù)用品發(fā)放臺帳，實際抽查幾個從業(yè)人員佩戴和使用情況。根據(jù)勞動防護(hù)用品發(fā)放、維護(hù)、使用管理制度查看是否遵照制度中的規(guī)定按不同崗位進(jìn)行分別配備。同時查看員工合同中是否明確告知企業(yè)相關(guān)職業(yè)危害和應(yīng)發(fā)放的勞保用品。查看安全協(xié)議監(jiān)督檢查記錄查看針對外來施工人員的培訓(xùn)記錄對承包單位、承租單情況

是否有承包、承租單位到現(xiàn)場施工。 是□、否□查看安全協(xié)議；2.是否簽訂安全協(xié)議。是□、否□查看發(fā)包單位、承包單位或承租單位3.安全協(xié)議是否為單方免責(zé)協(xié)議是□、否□的安全管理職責(zé)與對其施工安全的監(jiān)4.是否對施工人員進(jìn)行教育并有培訓(xùn)記錄。是□、否□督檢查記錄5.是否指派專職安全員進(jìn)行檢查和協(xié)調(diào)。是□、否□查看針對外來施工人員的培訓(xùn)記錄董事長、總經(jīng)理定期安全檢查制度是否落實是□、否□√※檢查隱患排查治理制度節(jié)假日安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)值班帶班是否實行 是□、否□及其執(zhí)行情況√班組與車間是否按照規(guī)定進(jìn)行檢查；檢查記錄是否及時規(guī)范 是□、否□抽查一個企業(yè)自查或上級檢查的隱患組織安全生產(chǎn)檢查，4.安保部/專職安全員是否按照規(guī)定進(jìn)行安全檢查；檢查 看是否登錄到隱患排查臺賬中，并執(zhí)及時排查治理生產(chǎn)安 記錄是否及時規(guī)范 是□、否□行“五落實全事故隱患的情況。5.是否建立隱患排查臺賬、記錄。 是□、否□企業(yè)自查和上級檢查隱患是否登錄到隱患排查臺賬中 是□否□企業(yè)自查與上級檢查的隱患是否已整改完畢是□、否□√不能立即整改的隱患是否執(zhí)行“五落實”是□、否□√重大隱患治理情況是否公示 是□、否□1.企業(yè)是否編制應(yīng)急預(yù)案/應(yīng)急處置方案 是□、否□查看企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，制定、實施生產(chǎn)安全2.應(yīng)急預(yù)案/應(yīng)急處置方案是否到安全監(jiān)管部門備案（有 問安全生產(chǎn)監(jiān)管部門該企業(yè)應(yīng)急預(yù)3.是否針對應(yīng)急預(yù)案制定演練計劃。是□、否□查看演練計劃中演練頻次是否滿足相4.是否有演練記錄、方案簽到影音資料總結(jié)是□、否□關(guān)規(guī)定要求的最低頻次。廠級演練的3.是否針對應(yīng)急預(yù)案制定演練計劃。是□、否□查看演練計劃中演練頻次是否滿足相4.是否有演練記錄、方案簽到影音資料總結(jié)是□、否□關(guān)規(guī)定要求的最低頻次。廠級演練的簽到中是否有公司主要領(lǐng)導(dǎo)組織。是否下發(fā)應(yīng)急救援隊伍文件。是否建立應(yīng)急救援物資、設(shè)備臺賬。是□、否□是□、否□查看設(shè)置救援隊伍文件、救援物資臺3.是否定期檢查救援物資并建立檢查臺賬。是□、否□賬與其檢查臺賬抽查應(yīng)急救援器材。備案的情況。危險物品生產(chǎn)經(jīng)營儲存單位建立應(yīng)急救援組織，及應(yīng)急救援器材、設(shè)備配備維護(hù)保養(yǎng)情況

√抽查 應(yīng)急救援器材是否在有效期是□、否□安全現(xiàn)狀評價情況

是否按規(guī)定編制安全現(xiàn)狀評價報告 是□、否□安全現(xiàn)狀評價報告是否到安監(jiān)部門備案。是□、否□查看安全現(xiàn)狀評價報告及其備案情√評價報告提出整改措施是否落實 是□、否□況評價報告提出整改措施落實情況。安全現(xiàn)狀評價報告是否在有效期內(nèi)。 是□、否□安全評價單位是否具有相應(yīng)等級資質(zhì)。 是□、否□√是否有新建、改建、擴(kuò)建項目。 是□、否□項目名稱為 。項目進(jìn)行到 階段。建設(shè)項目是否有安全預(yù)評價。 是□、否□建設(shè)項目是否有初步設(shè)計并經(jīng)過審核或備案。是□、否□1.是否在規(guī)定的時間內(nèi)試運(yùn)行。 是□、否□“三 建設(shè)項目試2.生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的建設(shè)項目，是否在試運(yùn)行前將按照項目進(jìn)展階段，檢查相應(yīng)的“三同時” 運(yùn)行情況 試運(yùn)行方案報負(fù)責(zé)安全許可的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門 同時”審批手續(xù)。情況 備案。 是□、否□建設(shè)項目是否有安全設(shè)施竣工驗收評價報告是□否□建設(shè)項目是否通過安全監(jiān)管部門的竣工驗收或備案。建設(shè)項目竣 是□否工驗收情況3.建設(shè)項目竣工驗收后是否取得安全許可證 是□否□4.建設(shè)項目是否履行設(shè)立、設(shè)計、驗收各階段“三同時備案手續(xù) 是□否□情況。

是否發(fā)生生產(chǎn)安全事故。 是□、否是否發(fā)生非傷亡事故（或未遂事故。 是□、否事故是否按要求及時上報。 是□、否事故原因是否查清。 是□、否整改措施是否到位 是□、否是否編制本單位《安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責(zé)任圖》是□、否□《安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責(zé)任圖》是否到區(qū)安監(jiān)局備案

一是詢問企業(yè)安全生產(chǎn)事故情況，特別是非傷亡事故（或未遂事故）重點(diǎn)檢查事故原因是否查清、整改措施是否到位；二是傷亡事故是否按要求及時上報。安全生產(chǎn)網(wǎng)格化及涉 是□、否□檢“網(wǎng)格化責(zé)任圖并現(xiàn)場檢“網(wǎng)及本行“十項規(guī)定”3.√是否將網(wǎng)格化公示板在本單位醒目位置進(jìn)行公示 格化”公示板是□、否□是否對從業(yè)人員進(jìn)行“十項規(guī)定”培訓(xùn) 是□、否□√是否將“十項規(guī)定”在醒目位置公示 是□、否□非煤礦f