TSG-2019充裝質量手冊要素控制程序

TSG-2019充裝質量手冊要素控制程序充裝要素控制1.文件控制建立《文件控制程序》由辦公室對文件的形式、批準、標識、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收及銷毀進行控制，防止文件的非預期使用。1.1控制范圍包括2.1所列內部文件和外來文件及其計算機軟件和音像制品。外來文件包括法律、法規(guī)、完全技術規(guī)范、標準，分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。質量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種，“受控”文件發(fā)文件的形成和批準權限：——質量保證手冊由質保工程師指定的部門（辦公室）編制，質保工程師審核，經理批準；——程序文件和管理制度由主管部門編制，部門負責人審核，質保工程師批準；——標準性工藝文件、檢驗作業(yè)文件由專業(yè)工程師編制，技術部門審核，質保工程師批準；——其他作業(yè)性文件由專業(yè)人員編制，專業(yè)工程師審核，部門負責人批準。由原編制人員進行，原批準人批準，如因特殊情況有變動時，應予以授權，并取得相應資料。通過文件的首頁標識文件的使用處可獲得適用文件的有效版本。文件的發(fā)放部門確保文件的使用處可獲得適用文件的有效版本。受控文件不得損毀、涂改，保持清晰，易于識別。外來文件應進行編號、登記、并控制其更改發(fā)放和回收。作廢或失效文件應予以標識、回收，若因積累知識或法律關系而保留時，應隔離存放。作廢或失效文件在監(jiān)控下銷毀。2.1記錄控制質量記錄是文件的特殊形式。建立《質量記錄控制程序》由辦公室對記錄形成、保管予以控制，確保在適當時期保持完整的、證明質量保證體系有效運行、產品質量符合要求及用于追溯的記錄。受控的質量記錄應按規(guī)定的格式書寫或打印形成；受控范圍包括：——進貨產品質量證明文件——進貨過程、最終產品檢驗試驗記錄和報告——過程確認記錄；——質量評審記錄、備忘錄；——不合格記錄；——質量保持體系運行記錄。置的責任和程序，保持記錄的清晰，易于識別和檢索；和照樣。記錄保存分五年、十五年及永久三類；——五年期：除管理評審以外的質量保證體系運行記錄；——十五年期：一般充裝過程記錄；——永久期：重點過程記錄，管理評審記錄。設備控制目的封存、報廢等各階段進行有效的控制，為確保產品質量、提高生產效率、實現安全生產提供有力保障。適用范圍適用于本公司內所有生產、檢測設備（的動力設備）的管理。職責驗收、建檔、安裝、使用、保養(yǎng)、維護、封存、報廢等。設備的使用部門負責設備的正常使用和日常維護保養(yǎng)。備的驗收。工作程序設備的購置使用單位應在每年的11月30日前提出下年度的設備購置申請,填寫《年度設備購置申請表》，并提出有關設備的經濟技術論證，上報至設備動力部。生產經營情況編制下年度的《年度設備購置計劃》，上報至企業(yè)規(guī)劃部。為確保計劃的合理性，由企業(yè)規(guī)劃部組織召開設備購置計技術工藝部、生產制造部、質量部、安環(huán)部、財務部參加。設備購置可考慮以下方面：提高生產效率；提高產品質量和檢測精度；d)節(jié)能降耗；原有設備報廢；集團公司發(fā)展的其他需要。設備動力部執(zhí)行。設備采購原則上由設備動力部統一采購，特殊情況時，設備動力部可委托使用部門采購。外設備購置申請表》，設備動力部簽署意見后，報本部門主管副總經理簽署意見，經主管設備副總經理批準后，由設備動力部實施采購。設備購置單價在5織招標采購，特殊情況應經主管副總經理批準后直接采購。設備的開箱驗收驗收，并填寫《設備開箱驗收單》。驗收內容包括：a)設備名稱、規(guī)格、數量等；b)設備的外觀情況；c)按裝箱單清點設備隨機附件。設備開箱驗收完畢后，由設備動力部負責辦理入庫手續(xù)。設備的安裝調試備進行安裝，設備安裝必須嚴格按照生產廠家提供的地基圖要求進行施工，保證安裝質量。月內必須使設備安裝測試投入生產，在驗收調試中發(fā)現問題應及時聯系生產廠家，需要索賠的應及時辦理相關手續(xù)。督部門辦理驗收合格后，才能辦理移交和建帳手續(xù)。設備如安裝調試不合格，則根據合同條款處理。設備的移交驗收生產制造部、設備使用部門進行驗收確認，并辦理移交手續(xù)。由設備動力部填寫《設備安裝移交驗收單》一式四份，經驗收人員簽字確認后歸檔并建帳。對于自制設備，凡符合固定資產條件的，經三個月（行）以上的生產驗證，性能穩(wěn)定，達到原設計技術要求，達到完好設備標準，有完整的技術資料，并將技術資料移交設備檔案室后方能填寫《設備安裝移交驗收單》驗收、建帳。設備的管理/檔案的建立設備使用期限在一年以上，單臺設備購置價值在2000元以上的，均列入“固定資產”進行管理。內容有固定資產編號、名稱、型號、制造廠家、使用部門等。質保證明、技術資料、操作規(guī)程、維修記錄等。設備檔案由集團公司辦公室歸口管理。設備的標識包括設備型號、資產編號、設備狀態(tài)。型。其中，“S”代表重點設備，“Z”代表主要設備，“K”代表質控點設備。同時具備多種類別的設備，只打印重點設備標識。設備狀態(tài)：分為完好設備、封存設備、待修設備三大類。完好設備標準：設備性能良好，各機構運轉正常；c)零部件及附件齊全完整；設備潤滑良好，磨損銹蝕不超過規(guī)定的技術標準；線路整齊，護線管架無破損；設備內外清潔，無黃袍。基本無漏油、漏水、漏氣現象。識，并標注認定日期。識，并標注封存日期。待修設備應在顯著位置懸掛“待修”標牌。設備的使用統一發(fā)證后方可獨立操作設備。定人定機名單由設備使用部門提出，報設備動力部備案。多人操作的設備，使用部門必須指定設備機臺長。公用設備，使用部門必須指定專人負責對其維護保養(yǎng)。記錄》進行詳細檢查，符合要求后方可簽字接收。負荷使用設備。設備的維護保養(yǎng)設備使用部門及操作者必須嚴格執(zhí)行設備維護保養(yǎng)制度，分為日常維護和定期維護兩類。設備的日常維護日常維護。按規(guī)定潤滑，確認正常后才能使用設備；設備運行中嚴格按照操作規(guī)程正確使用設備，注意觀察運行情況，發(fā)現異常及時處理，操作者不能排除故障時，應及時通知維修人員檢修；每班結束后認真清掃、擦拭設備。周末維護要求操作人員必須做到：在每周末和節(jié)假日前，一般設備使用部門予以考核。按一級保養(yǎng)的要求對設備進行部分解體和檢查，清洗規(guī)定的部位，疏通油路檢查油質，調整間隙，緊固松動部位。設備運行六個月要進行一次定期保養(yǎng)，由設備使用部門機械員驗收，并填寫《設備定期保養(yǎng)記錄單》，報設備動力部備案。司副總經理批準后，列入集團公司年度綜合計劃執(zhí)行。啟封設備出現以下情況時，由設備使用部門填寫《設備封存/封申請單》，報請分管副總經理批準后予以封存：目前生產和工藝上暫時不需要的設備。安全性能下降或精度不能滿足生產需要的設備。其他原因造成連續(xù)停用一年以上或不準備再用的設備。塵、防潮處理，由設備動力部進行驗收，并在設備臺帳中予以注明。損壞。備封存/啟封申請單》，由設備動力部組織調試合格后再交付使用，按照在用設備進行管理。設備的報廢由設備使用部門提出申請，報送設備動力部。設備動力部應會同技術工藝部、財務部等有關部門對申請經主管副總經理批準后，方可報廢。報廢設備未處理前，由設備原使用部門予以保管。設備報廢標準c)大修后雖能恢復精度，但不如更新經濟的。d)嚴重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進行改造不經濟的。e)其它符合國家應該淘汰標準的。以降級使用，按照正常設備管理規(guī)定進行管理和使用。記錄《設備維護保養(yǎng)周檢記錄》《年度設備購置計劃》《交接班記錄》《年度設備購置申請表》《設備開箱驗收單》《設備安裝移交驗收單》啟封申請單》《設備報廢申請單》《設備周末維護保養(yǎng)抽檢記錄》5.10《設備定期保養(yǎng)記錄單》《設備固定資產臺帳》充裝介質檢測控制目的通過對充裝介質的檢測，保證本公司充裝進氣瓶的氣體符合產品技術標準的要求和本公司許可范圍。范圍適用于本公司所購買的商品氣體以及充裝進用戶氣瓶的氣體以及充裝前的氣瓶余氣的檢測。職責技術負責人負責公司購進的商品氣體的驗收；的檢查，防止氣瓶超裝。程序商品氣的采購及驗收應是具有提供符合產品技術標準的氣源的生產商或者供應商；乘人員移交的商品氣的產品合格證（或質量證明書）、化學品安全技術說明書和移動式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄進行驗收。應對照產品標準GB11174收，對不符合產品技術標準的氣體，應拒絕接收。符合產品標準的，方可安排卸車。牌號、產品合格證編號等并記入卸車記錄，同時將司乘人員人員提供商品氣的產品合格證（或質量證明書）、化學品安全技術說明書和移動式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄存入專門檔案。氣瓶充裝前，由當班氣瓶檢查員逐只對氣瓶進行充裝前的檢查，除檢查氣瓶是否為本公司自有氣瓶、氣瓶是否在檢驗周期內、有標注的介質是否符合充裝氣體要求、瓶內是否有余壓。檢查有無余壓時，還應通過氣味判斷瓶內余氣是否是液化石油氣。氣瓶隔離處理記錄。若氣瓶顏色和瓶身標注的介質符合液化石油氣鋼瓶要求，且判斷瓶內介質符合充裝氣體規(guī)定時，可通過抽真空將瓶內。量復核，氣瓶檢查員對氣瓶進行充裝后的檢查。檢查瓶身有無溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形等。合格后，由氣瓶檢查員在瓶閥口粘貼產品合格標簽。標簽內容應包括產品名稱、產品標準、充裝量、充裝時間、充裝員、檢驗員等信息。人員管理1目的為了確保本公司有參與檢驗檢測活動相適應的檢驗檢測技術人員和管理人員。對人員資格確認、仍用、授權和能力保持等進行規(guī)范管理，為質量體系的良好運行提供保障，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司的人力資源管理、包括人員招聘、調配、培訓及考核管理。職責及考核計劃；技術負責人負責人員招聘、調配、培訓及考核計劃的審核；作；培訓、考核計劃及相關記錄的歸檔管理工作；制定；崗位培訓、考核實施及員工的日常管理工作質量監(jiān)督人員對檢測過程進行監(jiān)控，對證書、報告的規(guī)范性和內部審核人員負責對本公司管理體系進行定期審核；崗位職責，完成本職工作。工作程序理制度負責本部門員工的日常管理。招聘程序由用人部門提出申請（須注明合同起止時間、工作崗位、工資待遇等），經分管領導審核，報總經理審批后，由辦公室負責辦理錄用備案手續(xù)。調配程序個人可根據自身情況向公司提出工作崗位調配和變動申請；公司也可根據工作需要對相關崗位進行調配和變動。內部調動通知。調離或調入本公司程序：經總經理辦公會研究同意調出（入）的，由辦公室按照總經理審批。經批準同意調出的由辦公室通知調出培訓程序本公司所有從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告及操作設備等工作的人員，應按要求根據相應的教育、培訓、經驗和/技能進行資格確認并持證上崗。具體程序按《人員培訓程序》的規(guī)定執(zhí)行?？己顺绦虮竟緦λ性趰徛毠みM行年度業(yè)績考核。具體程序按《人員培訓程序》的規(guī)定執(zhí)行。人員配備和關鍵人員資格條件本公司根據工作需要配備滿足檢測工作需要和相應規(guī)范、標準要求的檢測人員；負責管理體系運行中各項管理職能的管理人員；從事后勤保障的服務人員及質量監(jiān)督、內部審核等工作人員?？偨浝碡煿芾眢w系的建立和有效運行；滿足相關法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過程方法建立管理體系和分析風險、機遇；組織質量管理體系的管理評審。入檢驗檢測的全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實現其預期結果。并實施相應的質量控制。技術負責人和質量負責人可以是多人，以覆蓋檢驗檢測機構不同的技術活動范圍。技術負責人應具有中級及以上相關專業(yè)技術職稱或者同等能力，勝任所承擔的工作。以下情況可視為同等能力：博士研究生畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動13年及以上；大學本科畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；c)大學?？飘厴I(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上。在任何時候都能得到實施和保持。質量負責人應能與檢驗檢測機構決定政策和資源的總經理直接接觸和溝通。檢驗檢測機構應規(guī)定技術負責人和質量負責人的職責。檢驗檢測機構應指定關鍵管理人員（人、質量負責人等）的代理人，以便其因各種原因不在崗位時，有人員能夠代行其有關職責和權力，以確保檢驗檢測機構的各項工作持續(xù)正常地進行。高級工程師為技術負責人。技術負責人為質量負責人。質量負責人為質量監(jiān)督組組長。授權簽字人格后，在其資質認定授權的能力范圍內簽發(fā)檢驗檢測報告或證書