采購管理制度

XXXXXXXXXXX采購管理、庫房管理制度及職責XXXXXXXXXX公司2014-1-12

目錄1、采購管制度2、庫房管制度3、采購職4、庫房職

采購管理制度總則第一條

為了規(guī)范管理公司的采購工作

，

控制采購過程，有效降低采購成本，減少庫存，保證所采購的物料在數(shù)量和時間上滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制訂本制度。范圍第二條本部門采購工作主要包括：主料（線路板上的各種元器件料（線路板以外的各種物料產(chǎn)用消耗用品。第三條

技術(shù)相關(guān)人員需提供詳細的采購資料，包括：名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、相關(guān)參數(shù)、專業(yè)標準等采購詢價、比價第四條采購前根據(jù)所需物料的規(guī)格號性進行詢價原則上做到每一種物料有三家以上供應商的價格進行比較，根據(jù)各家提供的價格、質(zhì)量、服務和貨期進行采購。第四條第五條第六條第七條第八條第九條

公司長期訂貨和大額采購的，要求在資信好的供應商中選擇，并與之建立良好的合作關(guān)系，議定長期的最優(yōu)惠價格，保證物料的質(zhì)量。對于已經(jīng)核定的物料采購單價如需上漲或降低，應及時以價格變動報審批，且附上書面的原因說明。在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商的合作。采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。庫存管理根據(jù)公司貨源渠道的特點和公司生產(chǎn)部自身生產(chǎn)能力，原材料庫存量以兩個月使用量備料，消耗品按三個月的用量備庫存。生產(chǎn)計劃以外或特殊、急需物料的采購，需部門領(lǐng)導和總經(jīng)理審批同意后方可采購，堅持做到“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的原則。供應商管理對于目前與公司有合作往來的供應商，基本信息補充完善。新供應商的選擇與技術(shù)生及時溝通新應商需供完整的基本公司信息品信息包括：公司名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人、銀行信息；公司概況，如資本額、成立

第十條第十一條

日期、占地面積、銀行業(yè)額；設備狀況；主要客戶和其他必要事項。合同簽訂、管理與供應商必須簽訂紙質(zhì)的訂貨合同，合同中必須清晰的顯示物料的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)，供應商的基本信息，具體到貨時間，付款方式和解決爭議等。經(jīng)雙方蓋章后的合同必須分類歸檔、保存。第一條第二條第三條第四條第五條第六條第七條

庫房管理制度收料收料人按照供貨商提供的出庫清單（包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量查無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量登記在物料卡上，辦理收料。如發(fā)現(xiàn)所送來的物料與出庫清單上的內(nèi)容不符時，應及時通知庫房主管。原則上非出庫清單上的物料不予接受，如采購部門要收下該等材料，收料人員應告知庫房主管，并于單據(jù)上注明實收物料狀況。收料人在登記物料卡時，需將供貨商名稱登記上。備料根據(jù)生產(chǎn)部門下達的生產(chǎn)任務單，嚴格按照技術(shù)部備案的備案清單備料。領(lǐng)料生產(chǎn)部門領(lǐng)料時，由領(lǐng)用人與庫房發(fā)料人一對一點料，雙方簽字。物料經(jīng)庫房大門之后，如有數(shù)量不符，庫房概不負責。退料領(lǐng)用的材料在使用過程中如有材料質(zhì)量問題，生產(chǎn)部應將情況備注在退料單內(nèi)，之后連同物料繳回庫房。對于生產(chǎn)部退回的物料，庫房人員應依據(jù)退回的原因，如系供應商造成，應立即請采購部人員協(xié)調(diào)供應商進行處理；如系生產(chǎn)自身原因造成，由生產(chǎn)部自行處理。衛(wèi)生、安全管理每天對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理，達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

第八條

每天下班后由庫房管理人員檢查門窗是否關(guān)閉，如有異常情況及時報告和處理。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。采購物流部的工作職責采購主管職責、主采購部全面作，掌握生產(chǎn)部物料需求及消耗狀況，熟悉各種物料的供應渠道及市場變化。積極開展業(yè)務，提高業(yè)務技能，確保公司物料的正常采購。、熟并掌握公司需各種物料的名稱、規(guī)格、型號、單價和產(chǎn)地。負責檢查所采購物料質(zhì)量，對公司的物料采購和質(zhì)量要求負全面責任。、與應商建立良的合作關(guān)系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物料，有效控制并監(jiān)督物料的出入庫手續(xù)和數(shù)量，及時解決相關(guān)問題，壓縮費用開支。、定整理供應商息，及時將更新的供應商告知生產(chǎn)和技術(shù)。、急的物料優(yōu)先購，認真核實生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃和銷售部銷售商品情況，根據(jù)倉庫存貨情況制定采購計劃常規(guī)產(chǎn)的物料根據(jù)庫存規(guī)定及時辦理庫房主管及時溝通，防止物料積壓，努力提高資金周轉(zhuǎn)率。、嚴遵守財務制在等互利的條件下開展業(yè)務活動賬時不隨意拖帳掛賬。、接來訪人員熱有禮，外出采購注重禮儀，切實維護公司利益和聲譽。、嚴遵守公司各規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導的工作安排。庫房主管職責、嚴執(zhí)行公司規(guī)的各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上、下班，工作時間不擅離職守。、配采購、生產(chǎn)作，保證各項流程的正常運行，保證各環(huán)節(jié)快捷高效達到部門規(guī)定的考核指標。

、有的管理庫房具體負責物料的入庫、出庫工作，做到先進先出、后進后出，盡量減少損耗。、每匯總單據(jù)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)期登記明細賬每月定期盤點按時填報表，做到賬務相符，帳表清楚。、負庫房人員的理，確保庫房人員遵守公司、部門的規(guī)章管理制度。、完領(lǐng)導交辦的他工作。收、發(fā)物料人員職責、根據(jù)公司的規(guī)定和要求，按照供應商出具的出庫單辦理驗收、登記手續(xù)。收貨時果發(fā)現(xiàn)實物和出庫單內(nèi)容不符，應及時報告庫房主管。、填制每日收貨情況表，做好采購單的保管。、來貨如果是大包裝，應分裝成小包裝，確保數(shù)量統(tǒng)一。、做好物料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種物料，并掌握庫存物料的特性，合理安擺放區(qū)域。、發(fā)料按“先入先出，按單發(fā)放”的原則，并加強與生產(chǎn)車間的溝通。、做好庫房的清潔衛(wèi)生工作，嚴格執(zhí)行庫房的安全制度，庫房嚴禁吸煙，上、下班后對庫房的門窗、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證物料和庫房的安全。采購物流部管理考核辦法具體考核辦法參照OA員工手冊：1、

工資結(jié)構(gòu)組成序號

姓名

基數(shù)

基工出實勤發(fā)

基數(shù)

考工考數(shù)

實發(fā)

電補

餐補

其它

?？?/p>

稅合

個所得

實工12合計工資結(jié)構(gòu)里所列出的項目包含了工作職責中的工作于該員工的工作范疇殊情況下部門主管可酌情考慮獎勵或懲罰。

2、工資結(jié)構(gòu)組成中的項目解釋考核基本工資：管理人員參照OA員手冊標準，一線員工按北京市最低工資標準，根據(jù)出勤情況按日計算?？己斯べY：管理人員根據(jù)OA員手冊規(guī)定，按月考核。一線員工按以下幾個方面：度執(zhí)行：員必須毫無疑義的遵守公司的規(guī)章制度，如有違反，