爆破企業(yè)內(nèi)審檢查表教學(xué)教材

內(nèi)部體系審核檢查表1表碼：Q/YS-JL-36受審部門：××土石方爆破 接受審核人：審核時間：2010.07.21 審核員：要素 檢查內(nèi)容 檢查記錄 結(jié)果Q/5.5.1 工程項目部人員組 項目經(jīng)理 、其他管理人員基本能持證上E/4.4.1 成情況？職責(zé)分工及工崗，分工明確；抽查 員證書，在有效期內(nèi)O/4.4.1 程基本情況 證書號項目部人員對管理方針經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)，員工Q/5.3 問公司的管理方針都能理解并遵照遵照執(zhí)行。E/4.2 是什么？對方針是如何O/4.2 理解的？對工程部已下發(fā)的管理目標(biāo)進行分解，完善Q/5.4.1 查Q.E.O 目標(biāo)及落未考核。E/4.3.3 實完成情況 ?O/4.3.3項目部已識別出了環(huán)境和危險因素報工程E/4.3.1 查重大環(huán)境因素和部進行評價和發(fā)布重要環(huán)境因素及重大危害因O/4.3.1 危險源辯識？評價？ 素清單。項目部已根據(jù)綜合部法律法規(guī)目錄識別出E/4.3.2 查環(huán)境和安全有關(guān)項目有效法律法規(guī)目錄，并組織了學(xué)習(xí)，形成了O/4.3.2 法律法規(guī)獲取和學(xué)習(xí)情記錄 。況？環(huán)境和職業(yè)安全管理方案已下發(fā)，能結(jié)合項目E/4.3.3 查環(huán)境和職業(yè)安全管 特點編制《環(huán)境/安全管理方案實施細(xì)則》，并按照方O/4.3.3 理方案，實施細(xì)則及執(zhí)行 案的要求實施。情況。查施工設(shè)備臺帳，設(shè)備進場進行了驗收，進查施工設(shè)備臺帳、設(shè)行了定期保養(yǎng)記錄，保養(yǎng)內(nèi)容全面，能保證機械Q/6.3 備運行，維修管理情正常運轉(zhuǎn)。況？施工組織設(shè)計應(yīng)為技術(shù)負(fù)責(zé)編制，報批手續(xù)符合要求，施工組織設(shè)計內(nèi)容中無管理目標(biāo)，無施工Q/7.1 查施工組織設(shè)計和實施 總平面圖，但能指導(dǎo)施工。情況？要素E/4.4.6O/4.4.6

內(nèi)部體系審核檢查表（續(xù)頁）編號：Q/PC-JL-36檢查內(nèi)容 檢查記錄查特種作業(yè)人員 本工程對施工人員有特別要求，作業(yè)人員身體健康檢查？勞保用品健康，符合施工要求；抽查了×××的安全作業(yè)證，發(fā)放和用情況？ 符合爆破設(shè)計人員的要求，并在有效期內(nèi)。

結(jié)果公司的施工過程采購炸藥、雷管由公安部門指定的供貨單位集中配送，我公司無權(quán)選擇供方。勞保品發(fā)放有記錄。查有：施工方案一份。有環(huán)境和職業(yè)健康安全的識別清單、 重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險清單， 以及相應(yīng)的管理方查環(huán)境因素清單、 案，基本齊全，由工程部負(fù)責(zé)，對公司及工地危E/4.3.1 危害因素清單，是否對險源進行了辯識與評價， 編制了重大危害因素清O/4.3.1 危險源辯識風(fēng)險評價單，制定了職業(yè)健康安全管理方案。經(jīng)檢查有清和風(fēng)險控制進行了策單，有方案。劃。無違反法律法規(guī)及甲方管理要求， 為有關(guān)人查是否及違返法員辦理了保險，有勞動保護用品的發(fā)放臺帳。律法規(guī)及其他要求， 保 參與了×××公司組織的預(yù)案的制定及演練。險的辦理，勞動保護用品的發(fā)放情況，查發(fā)放臺帳?？刂朴涗洝.O/4.3.2內(nèi)部體系審核檢查表（續(xù)頁）編號：Q/ZY-JL-36要素 檢查內(nèi)容 檢查記錄 結(jié)果6.3查施工設(shè)備臺帳、查施工設(shè)備臺帳設(shè)備，設(shè)備進場進行了驗設(shè)備運行，維修管理情收，對全站儀進行了定期保養(yǎng)記錄，保養(yǎng)內(nèi)容全況？面，能保全站儀正常運轉(zhuǎn)。有設(shè)備的保養(yǎng)計劃和維護保養(yǎng)記錄，保障設(shè)備的完好率100％。本項目部的主要溝通工作是和甲方×××××××××××××公司的業(yè)務(wù)溝通，項目部建有收發(fā)文記錄，查有甲方給本項目部的技術(shù)交底及相關(guān)文件以及項目部給甲方的工程進展情況的反應(yīng)文件。溝通有效。Q:5.5.2 項目部的與甲方以及E/S:4.4.3相關(guān)方的溝通事件主要要項目成立了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，編制應(yīng)急計劃，哪些？應(yīng)急計劃以及應(yīng)急演練并對演練的有效性進行了評價。查環(huán)境監(jiān)測報告，粉塵噪音測試合格。E/4.4.7查環(huán)境和職業(yè)健康O/4.4.7對安全進行檢查，每月1次共3次安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況？安全事故制定了預(yù)防措施，環(huán)境預(yù)防措施針對飛石、振動等預(yù)防措施方案。查環(huán)境和安全績效測量和監(jiān)視記錄？E/4.5.1O/4.5.1項目部組織學(xué)習(xí)，與顧客進行交流，了解顧查環(huán)境/安全事故， 客滿意度情況。糾正/預(yù)防措施實施情況？E/4.5.2O/4.5.2項目部如何理解和實施以顧客為關(guān)注焦點。Q/5.2要素Q/6.4

環(huán)境

內(nèi)部體系審核檢查表（續(xù)頁）編號：Q/ZY-JL-36檢查內(nèi)容 檢查記錄查施工現(xiàn)場的工作 施工現(xiàn)場的飲水、休息比較方便，工作環(huán)境適宜。

結(jié)果Q/7.2

溝通

查項目部與顧客的

項目部與外部相關(guān)方、顧客進行協(xié)商交流、與甲方進行溝通商量合同事宜， 施工過程中的設(shè)計變更等相關(guān)事宜。E/4.4.31、本部門涉及什么內(nèi)部信息交流、外部信息交流樣的信息交流？2、對涉及重大安如果發(fā)生重大安全、環(huán)境事故及時上報（按事O/4.4.3全、重要環(huán)境因素的外故上報程序）有關(guān)主管部門。部職責(zé)如何處理？顧客滿意度調(diào)查表，回訪記錄，主要的顧客為×8.2.2查以顧客為主焦×××××××××××××××××公公司司按。計劃進行點，所做的工作，本公了顧客滿意度調(diào)查，對工程施工中甲方提出的問題司主要的顧客群？能及時進行糾正、返工?！痢两?jīng)理述：我公司的主要施工是根據(jù)甲方的施工圖紙進行土石方開挖，在接到甲方的施工合同后，7.5.1 對工程施工過程是否 工程部根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況編寫施工組織方案或進行了策劃，形成了哪些 施工方案，對施工中的人員、設(shè)備配置進行安排，文件？ 對工作量、施工時間進行規(guī)劃。以及施工過程中的關(guān)鍵過程進行詳細(xì)的策劃，編制作業(yè)指導(dǎo)書。內(nèi)部體系審核檢查表（續(xù)頁）編號：Q/ZY-JL-36要素檢查內(nèi)容檢查記錄結(jié)果Q:7.5.2施工中的特殊過程是否得××：我項目部的土石方開挖過程的質(zhì)量控制均到了確認(rèn)？是否有確認(rèn)記可進行定量的測量。錄？××：工程施工中的標(biāo)識主要是安全方面的警示Q:7.5.3施工中的有哪些標(biāo)識和可標(biāo)識，采用小旗和警戒線來隔離和警告在場人員。追溯性？由于土石方爆破工程的特殊性及工程的實際情況，目前對工程質(zhì)量在施工中沒有可追溯行。Q:7.5.4

對顧客財產(chǎn)是否進行了識別了確認(rèn)？

××：項目部對甲方提供的顧客財產(chǎn)進行了識別和確認(rèn)，提供有《顧客財產(chǎn)登記表》登記有甲方提供的施工圖紙、周圍建筑物、設(shè)備等，我方按照甲方對提供財產(chǎn)的制定用途來操作，對甲方財產(chǎn)沒有破壞、浪費的情況發(fā)生。Q:7.5.5

對施工中的防護做了哪些工作？

××：采用警戒帶對施工區(qū)進行隔離，禁止了外來因素對工程的破壞，當(dāng)施工區(qū)在人群經(jīng)常出沒的地方是，要對施工區(qū)進行圈圍。Q:7.6 施工中的監(jiān)視測量設(shè)備主 ××：提供有《監(jiān)視測量設(shè)備臺賬》登記有鋼卷要有哪些？是否建有清尺、全站儀，提供有全站儀的鑒定計劃和鑒定報告單？是否按期進行了鑒定？Q:8.2.4

是否對施工過程進行了監(jiān)視和測量？如何確定工程施工滿足要求？

××：施工過程嚴(yán)格按照甲方提供施工圖紙進行施工，施工中按要求對規(guī)定爆破的孔徑、孔深、孔矩、裝藥量進行測量，提供有“爆破施工記錄”，結(jié)論：合格Q:8.5

施工中的改進工作主要有哪些？

××：學(xué)習(xí)了體系文件及標(biāo)準(zhǔn)后，對員工的職業(yè)健康安全提高了重視，今年5月份，結(jié)合爆破安全事例，對爆破施工人員報名參加了安全教育培訓(xùn)，大大提高了爆破施工人員的安全意識。內(nèi)部體系審核檢查表2表碼：Q/YS-JL-36受審部門：×××機組煙囪及主廠房接受審核人：爆破拆除工程審核時間：

2010.06.01

審核員：要素

檢查內(nèi)容

檢查記錄

結(jié)果Q/5.5.1工程項目部人員組項目經(jīng)理××、其他管理人員基本能持證上E/4.4.1成情況？職責(zé)分工及工崗，分工明確；抽查×××項目經(jīng)理證書，符合要O/4.4.1程基本情況求，在有效期內(nèi)。Q/5.3問公司的管理方針項目部人員對管理方針經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)，員工E/4.2是什么？對方針是如何都能理解并遵照遵照執(zhí)行。O/4.2理解的？Q/5.4.1查Q.E.O目標(biāo)及落對工程部已下發(fā)的管理目標(biāo)進行分解、完E/4.3.3實完成情況?善。O/4.3.3E/4.3.1查重大環(huán)境因素和項目部已識別出了環(huán)境和危險因素報工程O/4.3.1危險源辯識？評價？部進行評價和發(fā)布重要環(huán)境因素及重大危害因素清單。E/4.3.2查環(huán)境和安全有關(guān)項目部已根據(jù)綜合部法律法規(guī)目錄識別出O/4.3.2法律法規(guī)獲取和學(xué)習(xí)情項目有效法律法規(guī)目錄，并組織了學(xué)習(xí)，形成了況？記錄。E/4.3.3查環(huán)境和職業(yè)安全管環(huán)境和職業(yè)安全管理方案已下發(fā)，能結(jié)合項目O/4.3.3理方案，實施細(xì)則及執(zhí)行特點編制《環(huán)境/安全管理方案實施細(xì)則》，并按照方情況。案的要求實施。Q/6.3

查施工設(shè)備臺帳、設(shè)查施工設(shè)備臺帳主要有3臺，設(shè)備進場進行備運行，維修管理情了驗收，進行了定期保養(yǎng)記錄，保養(yǎng)內(nèi)容全面，況？能保證機械正常運轉(zhuǎn)。Q/7.1查施工組織設(shè)計和實施施工組織設(shè)計應(yīng)為技術(shù)負(fù)責(zé)編制，報批手續(xù)符情況？合要求，施工組織設(shè)計內(nèi)容有管理目標(biāo)，有施工總平面圖，能指導(dǎo)施工。要素E/4.4.6O/4.4.6

內(nèi)部體系審核檢查表（續(xù)頁）編號：Q/PC-JL-36檢查內(nèi)容 檢查記錄查特種作業(yè)人員 本工程對施工人員有特別要求，本工程對施工健康檢查？勞保用品人員有特別要求，作業(yè)人員身體健康，符合施工要發(fā)放和用情況？ 求；抽查了×××的安全作業(yè)證，符合爆破設(shè)計人員的要求，并在有效期內(nèi)。

結(jié)果公司的施工過程采購炸藥、雷管由公安部門指定的供貨單位集中配送，我公司無權(quán)選擇供方。勞保品發(fā)放有記錄。查有：施工組織方案二份。有環(huán)境和職業(yè)健康安全的識別清單、重要環(huán)查環(huán)境因素清單、境因素和不可容許風(fēng)險清單，以及相應(yīng)的管理方E/4.3.1危害因素清單，是否對案，基本齊全，由工程部負(fù)責(zé)，對公司及工地危O/4.3.1危險源辯識風(fēng)險評價險源進行了辯識與評價，編制了重大危害因素清和風(fēng)險控制進行了策單，制定了職業(yè)健康安全管理方案。經(jīng)檢查有清劃。單，有方案。查是否及違返法無違反法律法規(guī)及甲方管理要求，為有關(guān)人律法規(guī)及其他要求，保員辦理了保險，有勞動保護用品的發(fā)放臺帳。險的辦理，勞動保護用 無對人體有害或經(jīng)檢測超標(biāo)或不符合情況品的發(fā)放情況，查發(fā)放的發(fā)生。臺帳?？刂朴涗洝?參與了××××××公司組織的應(yīng)急預(yù)案演練。E.O/4.3.2內(nèi)部體系審核檢查表（續(xù)頁）編號：Q/ZY-JL-36要素 檢查內(nèi)容 檢查記錄 結(jié)果6.3查施工設(shè)備臺帳、查施工設(shè)備臺帳設(shè)備，設(shè)備進場進行了驗設(shè)備運行，維修管理情收，對挖掘機、液壓剪機械進行了定期保養(yǎng)記錄，況？保養(yǎng)內(nèi)容全面，能保機械正常運轉(zhuǎn)；有設(shè)備的保養(yǎng)計劃和維護保養(yǎng)記錄，保障設(shè)備的完好率100％。本項目部的主要溝通工作是和甲方×××××××的業(yè)務(wù)溝通，項目部建有收發(fā)文記錄，查有甲方給本項目部的技術(shù)交底及相關(guān)文件以及項目部給甲方的工程進展情況的反應(yīng)文件， 溝通有Q:5.5.2 項目部的與甲方以及效。E/S:4.4.3相關(guān)方的溝通事件主要要哪些？項目成立了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，編制應(yīng)急計劃，應(yīng)急計劃以及應(yīng)急演練并對演練的有效性進行了評價。查環(huán)境監(jiān)測報告，粉塵噪音測試合格。E/4.4.7查環(huán)境和職業(yè)健康O/4.4.7對安全進行檢查，每月1次共2次安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況？安全事故制定了預(yù)防措施，環(huán)境預(yù)防措施針E/4.5.1O/4.5.1E/4.5.2O/4.5.2Q/5.2

查環(huán)境和安全績效對飛石、振動等預(yù)防措施方案。測量和監(jiān)視記錄？項目部組織學(xué)習(xí)，與顧客進行交流，了解顧查環(huán)境/安全事故，客滿意度情況。糾正/預(yù)防措施實施情況？項目部如何理解和實施以顧客為關(guān)注焦點。要素Q/6.4

環(huán)境

內(nèi)部體系審核檢查表（續(xù)頁）編號：Q/ZY-JL-36檢查內(nèi)容 檢查記錄查施工現(xiàn)場的工作 施工現(xiàn)場的飲水、休息比較方便，工作環(huán)境適宜。

結(jié)果Q/7.2

溝通

查項目部與顧客的

項目部與外部相關(guān)方、顧客進行協(xié)商交流、與甲方進行溝通商量合同事宜， 施工過程中的設(shè)計變更等相關(guān)事宜。E/4.4.31、本部門涉及什么內(nèi)部信息交流、外部信息交流樣的信息交流？2、對涉及重大安如果發(fā)生重大安全、環(huán)境事故及時上報（按事O/4.4.3全、重要環(huán)境因素的外故上報程序）有關(guān)主管部門。部職責(zé)如何處理？顧客滿意度調(diào)查表，回訪記錄，主要的顧客為×8.2.2查以顧客為主焦×××××××。公司按計劃進行了顧客滿意度調(diào)查，點，所做的工作，本公對工程施工中甲方提出的問題能及時進行糾正、返司主要的顧客群？工。××經(jīng)理述：我公司的主要施工是根據(jù)甲方的施工圖紙進行×××機組煙囪及主廠房建筑物的爆破拆7.5.1 對工程施工過程是否 除，在接到甲方的施工合同后，工程部根據(jù)施工現(xiàn)進行了策劃，形成了哪些 場具體情況編寫施工組織方案或施工方案，對施工文件？ 中的人員、設(shè)備配置進行安排，對工作量、施工時間進行規(guī)劃。以及施工過程中的關(guān)鍵過程進行詳細(xì)的策劃，編制作業(yè)指導(dǎo)書。對施工中的防護做了哪些工作？對顧客財產(chǎn)是否進行了識別了確認(rèn)？施工中的有哪些標(biāo)識和可追溯性？要素Q:7.5.2

內(nèi)部體系審核檢查表（續(xù)頁）編號：Q/ZY-JL-36檢查內(nèi)容 檢查記錄施工中的特殊過程是否得 ××：我項目部的煙囪及主廠房建筑物的爆破拆到了確認(rèn)？是否