產(chǎn)品焊接過程控制工作程序1篇

1/1產(chǎn)品焊接過程控制工作程序(菁華1篇)產(chǎn)品焊接過程控制工作程序1產(chǎn)品焊接過程控制程序

1、目的對產(chǎn)品的焊接過程控制作出規(guī)定,確保焊接質(zhì)量得到有效控制。

2、適用范圍本程序適用于產(chǎn)品的焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工資格控制、產(chǎn)品施焊、焊接檢驗(yàn)、焊縫返修、焊接設(shè)備管理等。

3、職責(zé)

技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制焊接工藝評定指導(dǎo)書、焊接工藝。

焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評定試驗(yàn)。

焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對焊接質(zhì)量活動的控制和焊工管理,審核焊接工藝評定任務(wù)書、焊接工藝評定報(bào)告、焊接工藝、焊縫返修工藝等。

焊接檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)施焊的監(jiān)督和焊接質(zhì)量檢查。

4、程序內(nèi)容

焊接工藝評定

凡與受壓元件相焊接的所有焊接接頭點(diǎn)固焊及堆焊焊縫都應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定。

焊接工藝評定應(yīng)符合《鍋規(guī)》有關(guān)規(guī)定。

對圖紙中出現(xiàn)的,在“焊接工藝評定合格項(xiàng)目清單”以外的,與受壓力構(gòu)件相連的焊接接頭,技術(shù)部門應(yīng)編制“焊接工藝評定任務(wù)書”。

技術(shù)部門根據(jù)“焊接工藝評定任務(wù)書”和生產(chǎn)圖紙,編制“焊接工藝指導(dǎo)書”,經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后,交生產(chǎn)科列入生產(chǎn)計(jì)劃,備料和進(jìn)行試板加工。

焊接試驗(yàn)室按“焊接工藝指導(dǎo)書”領(lǐng)取試板和焊材,試板刨坡口后,安排熟練焊工按“焊接工藝指導(dǎo)書”確定的焊接規(guī)范焊接試板,施焊前,焊接檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場確認(rèn)試板和焊材,合格后監(jiān)督施焊,并如實(shí)記錄。

試板施焊后,焊接檢驗(yàn)員作試板外觀檢查,合格后,按照“焊接工藝指導(dǎo)書”的規(guī)定:a)有無損探傷要求的試板,焊接檢驗(yàn)員開出“無損檢測委托單”,由焊接試驗(yàn)室將試板送無損探傷室。探傷合格后,仍由焊接試驗(yàn)室將試板送金加工工序加工試樣。無損探傷報(bào)告交焊接試驗(yàn)室。b)無無損探傷要求的試板,焊接試驗(yàn)室將試板直接送金加工工序加工試樣。

試樣加工完畢,由焊接試驗(yàn)室送理化室進(jìn)行試驗(yàn),理化室將試驗(yàn)報(bào)告連同試樣送焊接試驗(yàn)室。

焊接試驗(yàn)室焊接技術(shù)員整理焊接工藝評定試驗(yàn)資料,編制焊接工藝評定報(bào)告,焊接責(zé)任工程師審核,質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。

對焊接工藝評定試驗(yàn)結(jié)果不合格的,應(yīng)由焊接責(zé)任工程師召集有關(guān)人員分析原因,修改焊接工藝參數(shù),制訂新的“焊接工藝指導(dǎo)書”,重新進(jìn)行焊接工藝評定試驗(yàn)。

焊接工藝評定報(bào)告連同各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告等由焊接試驗(yàn)室整理成冊送駐廠監(jiān)檢簽字確認(rèn)存檔;焊接工藝評定試樣由焊接試驗(yàn)室保存。

焊接試驗(yàn)室應(yīng)定期編制“焊接工藝評定合格項(xiàng)目清單”,分送有關(guān)部門使用。

焊接工藝

技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙、評定合格的焊接工藝指導(dǎo)書編制焊接工藝卡,經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后發(fā)有關(guān)車間、檢驗(yàn)部門及焊材二級庫。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需的焊工資格項(xiàng)目。

焊接工藝的更改應(yīng)由技術(shù)部門按《工藝控制程序》進(jìn)行。

焊工資格

凡擔(dān)任受力構(gòu)件焊接工作的焊工,應(yīng)取得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的焊工資格,才能上崗操作,擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作。對有特殊要求的產(chǎn)品,由技術(shù)部門組織對焊工進(jìn)行專門培訓(xùn)和技能評定,合格后上崗。

技術(shù)部門應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案,一人一檔。除記入資格考試、技能評定情況外,還應(yīng)逐月統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故,作為焊工資格延續(xù)和申報(bào)免考的依據(jù)。

焊接試驗(yàn)室在焊接責(zé)任工程師指導(dǎo)下負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報(bào),焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作,并定期向生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)部門提供“持證焊工一覽表”。

施焊的焊工,其焊工證必須在有效期內(nèi),焊接的項(xiàng)目必須是焊工證中規(guī)定的項(xiàng)目。

焊接材料焊接材料的管理按《焊接材料控制程序》。

焊接設(shè)備

采購焊接設(shè)備及其輔助裝置,應(yīng)由焊接責(zé)任工程師確定設(shè)備型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家。

焊接設(shè)備的采購、維護(hù)保養(yǎng)、維修、大修、報(bào)廢按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。

焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好,應(yīng)裝有完好的,在校準(zhǔn)周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表。

產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)

生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時(shí),應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊卡上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)目,指定合格焊工,用指定的焊接設(shè)備,憑“焊材領(lǐng)用單”到焊材二級庫領(lǐng)取焊條筒和焊條,按焊卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。

施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物,使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊工在施焊過程中應(yīng)測量焊接參數(shù),使其符合焊卡要求。焊接結(jié)束后,焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷,合格后在焊縫一側(cè)打上自己的鋼印交檢驗(yàn)員檢查。

檢驗(yàn)員對焊縫進(jìn)行檢查并填寫“焊接檢查記錄”。經(jīng)檢查焊縫合格后,開出“無損檢測委托單”交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測。不滿足探傷要求,應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)行修磨。

車間應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝卡規(guī)定的焊接方法及工藝參數(shù)進(jìn)行施焊,如要求改變焊接方法,焊接材料規(guī)格或其它工藝參數(shù)應(yīng)先征得工藝編制人員的書面批準(zhǔn),修改焊卡后方可進(jìn)行。

產(chǎn)品焊接試板

技術(shù)部門在編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時(shí),應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及設(shè)計(jì)圖樣要求,編制產(chǎn)品焊接試板的要求,包括試板的數(shù)量,試驗(yàn)項(xiàng)目,合格指標(biāo)等,并在工藝卡中注明。

技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)JB4744―《產(chǎn)品焊接試板焊接接頭的力學(xué)性能檢驗(yàn)》要求,繪制試板取樣位置及拉伸、彎曲、沖擊試樣加工圖樣,供加工車間使用。

產(chǎn)品焊接試板應(yīng)與其代表的筒體具有相同材料采用與筒體焊接相同的焊接材料,焊接工藝。試板應(yīng)連接在筒體縱縫延長部位,由同焊工與筒體同時(shí)焊接。

試板焊接完成后,焊工應(yīng)做工作令號、材料標(biāo)識和焊工代號標(biāo)識。試板應(yīng)與筒體一起送探傷室進(jìn)行無損檢測。

產(chǎn)品試板為監(jiān)檢的A類項(xiàng)目,檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)檢人員到現(xiàn)場檢查。

試板檢測后如有缺陷可以返修也可不返修避開缺陷取樣。試板割離筒體后,送達(dá)車間制取試樣,加工的試樣由檢驗(yàn)員進(jìn)行尺寸和表面粗糙度檢查后,由檢驗(yàn)員開出試板委托試驗(yàn)單,送力學(xué)性能試驗(yàn)室進(jìn)行拉、彎、沖試驗(yàn)。

試驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果開出試板力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告。

當(dāng)容器需進(jìn)行焊后熱處理時(shí),產(chǎn)品試板的剩余部分應(yīng)與容器同爐進(jìn)行熱處理。如焊后熱處理需外協(xié),檢驗(yàn)員必須見證試板已放入容器內(nèi),并落實(shí)試板在熱處理時(shí)靠近熱電偶附近放置。

焊后熱處理后,檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)及時(shí)周轉(zhuǎn)試樣的加工和力學(xué)性能試驗(yàn),確保容器在壓力試驗(yàn)前試驗(yàn)員開出試板性能報(bào)告。

當(dāng)產(chǎn)品試板的力學(xué)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)不滿足圖紙和標(biāo)準(zhǔn)的要求時(shí),焊接責(zé)任工程師和理化責(zé)任工程師應(yīng)認(rèn)真分析不合格產(chǎn)生原因,如因尺寸加工、表面粗糙度等原因影響試驗(yàn)結(jié)果,可在試板余料上重新取樣對不合格項(xiàng)以雙倍數(shù)量進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

產(chǎn)品試板力學(xué)性能檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在監(jiān)檢員簽章后歸入產(chǎn)品檔案保存。

焊縫返修

制造過程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷時(shí),應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行返修。焊縫同一部位的返修一般不應(yīng)超過二次。

要求焊后熱處理的壓力容器產(chǎn)品,其返修應(yīng)在熱處理前進(jìn)行。如在熱處理以后返修,則返修后需按原熱處理規(guī)范,重新進(jìn)行焊后熱處理。

無損檢測人員發(fā)現(xiàn)焊縫超標(biāo)缺陷后,評片員應(yīng)在該焊縫上畫出缺陷部位,并填寫“焊縫返修通知單”,交焊接檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)車間,焊接技術(shù)員編制返修工藝,焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二次返修,由焊接技術(shù)員分析缺陷產(chǎn)生的原因,制訂返修方案,報(bào)焊接責(zé)任工程師審核后,車間指定有資格的熟練焊工按返修方案進(jìn)行打磨、清除缺陷、施焊。焊接技術(shù)員在現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)。

第三次返修,焊接責(zé)任工程師應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因,找出對策,制訂返修方案,確定返修施焊焊工,經(jīng)事業(yè)部技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,進(jìn)行返修工作。焊接責(zé)任工程師應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督、指導(dǎo)返修工作。

焊縫返修后,應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn),并做好記錄。由檢驗(yàn)員將返修部位、返修次數(shù)和返修結(jié)果記入產(chǎn)品技術(shù)檔案。

如果返修焊工不是該焊縫原施焊焊工,則返修后應(yīng)在返修部位的規(guī)定位置打上返修焊工的鋼印。

返修記錄應(yīng)詳細(xì),其內(nèi)容至少包括坡口形式、尺寸、返修長度、焊接工藝參數(shù)和施焊者及其鋼印代號等。

5、相關(guān)文件

《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

―199鋼制壓力容器》

―《鋼制壓力容器焊接工藝評定》

―《鈦制焊接容器》

焊接工藝指導(dǎo)書

焊接工藝評定任務(wù)書

焊接工藝卡

工藝控制程序

鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試規(guī)則

焊接材料控制程序

設(shè)備管理程序

《產(chǎn)品焊接試板焊接接頭的力學(xué)性能檢驗(yàn)》

―1999《管殼式換熱器》

6、質(zhì)量記錄

焊接工藝評定合格項(xiàng)目清單

無損檢測委托單

焊接工藝評定報(bào)告

焊工技術(shù)檔案

持證焊工一覽表

焊接檢查記錄

產(chǎn)品焊接過程控制工作程序擴(kuò)展閱讀產(chǎn)品焊接過程控制工作程序（擴(kuò)展1）——學(xué)校后勤管理服務(wù)過程控制工作程序

學(xué)校后勤管理服務(wù)過程控制工作程序1學(xué)院后勤總公司質(zhì)量管理體系程序文件學(xué)校后勤管理服務(wù)過程控制程序后勤管理服務(wù)控制程序

目的為政法學(xué)院和廣大師生員工提供后勤管理服務(wù),確保公司提供的各類服務(wù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求及相關(guān)方的需求。

適用范圍適用于總公司后勤管理服務(wù)提供過程和服務(wù)質(zhì)量的管理、監(jiān)視測量和控制。

3．職責(zé)

監(jiān)察中心負(fù)責(zé)后勤管理服務(wù)過程和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和考核工作;

各服務(wù)部門負(fù)責(zé)后勤管理服務(wù)過程的提供、控制和自檢工作;

各崗位服務(wù)人員負(fù)責(zé)服務(wù)任務(wù)的實(shí)施。4工作程序總公司后勤管理服務(wù)的提供過程按國家、地方和教育部的要求執(zhí)行,詳見《適用的法律法規(guī)和其他要求文件清單》。

后勤管理服務(wù)提供的內(nèi)容依據(jù)政法學(xué)院的要求,總公司后勤管理服務(wù)的內(nèi)容主要是新老校區(qū)水電暖的供應(yīng)、環(huán)衛(wèi)、綠化、工程維修、教室管理、物業(yè)費(fèi)用的收繳及西校區(qū)的食堂租賃、公寓管理。

后勤管理服務(wù)提供過程的控制

服務(wù)提供前的控制

獲得表述服務(wù)特性的信息和文件。服務(wù)部門根據(jù)對服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出以及顧客要求評審的結(jié)果等,獲得必要的服務(wù)信息,充分了解學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的要求及廣大師生員工的需求和期望,具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。

總公司編制了以下程序和服務(wù)過程的工作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范等文件,對服務(wù)提供過程進(jìn)行控制:《資源管理控制程序》、《后勤管理服務(wù)過程控制程序》、《供方評價(jià)準(zhǔn)則》、《校園環(huán)境衛(wèi)生管理辦法》、《校園綠化管理辦法》、《教學(xué)樓教室管理?xiàng)l例序》、《工程維修管理辦法》、《二次供水管理制度》、《供電管理辦法》、《供暖管理辦法》、《公寓管理制度》、《緊急情況處理規(guī)定》、《消防安全管理規(guī)定》《西校區(qū)食堂衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等,明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范服務(wù)行為。

服務(wù)提供過程中的控制

服務(wù)人員根據(jù)所提供的服務(wù)信息要求,嚴(yán)格按相關(guān)程序文件和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行服務(wù),各服務(wù)部門和監(jiān)察中心給予支持和監(jiān)督。

各服務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和崗位職責(zé)的內(nèi)容,使每位員工了解本職工作的要求以及如何進(jìn)行服務(wù)方能滿足顧客的要求。

公司為后勤服務(wù)提供和配備適用的基礎(chǔ)設(shè)施,部門編制主要的使用說明書并對相關(guān)人員提出明確要求,設(shè)施和設(shè)備的檢修要在相關(guān)文件中予以明確。

為了確保服務(wù)提供過程符合要求,公司配備相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備,保證后勤服務(wù)的開展;

監(jiān)察中心按檢查標(biāo)準(zhǔn)全面檢查各班組和個人的服務(wù)質(zhì)量并記錄結(jié)果,確保各項(xiàng)服務(wù)滿足要求;

各服務(wù)部門負(fù)責(zé)人不定期的對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查,公司定期組織有關(guān)人員和部門全面檢查服務(wù)質(zhì)量,每月各服務(wù)部門負(fù)責(zé)向監(jiān)察中心上報(bào)《月服務(wù)質(zhì)量檢查與考核表》,監(jiān)察中心匯總各服務(wù)部門、各班組的服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果,并抽樣檢查記錄的符合性,對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。

服務(wù)完成后的控制監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對服務(wù)完成后的活動進(jìn)行控制:

與各學(xué)院的師生和住戶聯(lián)絡(luò),妥善處理他們意見和投訴,及時(shí)做好服務(wù)回訪工作

產(chǎn)品焊接過程控制工作程序（擴(kuò)展2）——物業(yè)公司服務(wù)過程控制工作程序

物業(yè)公司服務(wù)過程控制工作程序1物業(yè)公司服務(wù)過程控制程序

目的對物業(yè)管理的服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足業(yè)主的需求和期望。

適用范圍適用于公司各部門對所有服務(wù)提供過程的控制。

3．0職責(zé)

公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門服務(wù)提供過程的控制。

品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各部門服務(wù)過程的質(zhì)量。

程序

服務(wù)提供過程的控制

描述服務(wù)特性的信息和文件:

對服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出及業(yè)主要求評審的輸出;

公司各項(xiàng)服務(wù)提供控制程序的有關(guān)規(guī)定。

在公司各項(xiàng)服務(wù)提供控制程序中規(guī)定的應(yīng)編制工作手冊。

市場拓展部根據(jù)獲得的服務(wù)信息,考慮公司的服務(wù)能力,指導(dǎo)各部門制定相關(guān)服務(wù)計(jì)劃。

使用適宜的服務(wù)設(shè)施,執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查與考評,執(zhí)行《服務(wù)質(zhì)量評定控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)對服務(wù)完成后的有關(guān)活動進(jìn)行控制:

負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò),妥善處理他們的意見和投訴,及時(shí)做好服務(wù)回訪工作,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;

負(fù)責(zé)對業(yè)主滿意程度進(jìn)行測量,確定他們的需求和潛在需求,執(zhí)行《客戶滿意度控制程序》;

建立業(yè)主檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及經(jīng)常需要服務(wù)的種類;整體了解業(yè)主的服務(wù)傾向,及時(shí)做好服務(wù)準(zhǔn)備;

利用與業(yè)主的交往,主動向他們介紹本公司的服務(wù),提供宣傳資料,解答提問。及時(shí)掌握行業(yè)動態(tài)和顧客需求的動向。

本公司物業(yè)管理主要的服務(wù)提供過程

公司日常物業(yè)管理服務(wù)提供過程包括:

保安服務(wù);

設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維修服務(wù);

綠化服務(wù);

清潔服務(wù);

社區(qū)活動服務(wù);

樓宇接管、入住及裝修服務(wù);

物管費(fèi)用催收。

客戶服務(wù)中心和工程部負(fù)責(zé)組織、安排業(yè)主入住及裝修管理等日常事務(wù)。

工程部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維修服務(wù),具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》及相關(guān)作業(yè)文件的有關(guān)規(guī)定,并填寫相應(yīng)記錄。

客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)與綠化服務(wù)分包方保證物業(yè)小區(qū)內(nèi)的綠化美化。

客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)管轄區(qū)公共場所清潔、垃圾清運(yùn)、公司辦公場所清潔服務(wù),具體執(zhí)行《保潔服務(wù)控制程序》及相關(guān)作業(yè)文件的規(guī)定。

客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)社區(qū)活動工作的策劃、組織協(xié)調(diào)及活動效果評價(jià)的工作,具體執(zhí)行相關(guān)作業(yè)文件的規(guī)定。

保安部負(fù)責(zé)管轄區(qū)的治安巡邏、樓宇值勤及交通車輛進(jìn)出、停放管理,具體執(zhí)行《保安服務(wù)控制程序》及相關(guān)作業(yè)文件的規(guī)定,并填寫相應(yīng)記錄。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用的收繳管理;客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)催收工作,執(zhí)行《物業(yè)管理費(fèi)用收繳管理辦法》及相關(guān)作業(yè)文件的規(guī)定。

服務(wù)提供過程的確認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的結(jié)果不能夠由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)對任何這樣的特殊過程實(shí)施確認(rèn)。以證實(shí)這些過程能滿足要求的結(jié)果。物業(yè)管理的特殊過程內(nèi)容包括:消防演習(xí)。

保安部應(yīng)對消防演習(xí)實(shí)施控制,主要包括:

規(guī)定消防演習(xí)過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則,執(zhí)行相關(guān)作業(yè)文件的規(guī)定;

對消防演習(xí)所使用的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可,包括對設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求,并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄,執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

相關(guān)參加消防演習(xí)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定,考核合格上崗;

保安部編制預(yù)案以及相應(yīng)的管理控制規(guī)范,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施,以保證演習(xí)質(zhì)量;

對消防演習(xí)實(shí)施過程的填寫相應(yīng)記錄,并制定總結(jié)報(bào)告;

當(dāng)消防演習(xí)條件發(fā)生變化時(shí),應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn),確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。根據(jù)需要對相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行更改,執(zhí)行《文件控制程序》。

標(biāo)識和可追溯性

物品的標(biāo)識倉管員依據(jù)《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》做好物品的分類標(biāo)識。

服務(wù)標(biāo)識

部門根據(jù)需要,在服務(wù)場所適當(dāng)?shù)牡胤阶龊脴?biāo)牌標(biāo)識,要求清楚易懂。例如,樓層標(biāo)識、信箱標(biāo)識、指示等服務(wù)標(biāo)識;

管理處各級各類人員須著規(guī)定的工作服、佩戴工作證;

各崗位員工工作中應(yīng)做好相應(yīng)的工作及檢查記錄。

消防、安全的標(biāo)識保安部在服務(wù)區(qū)域內(nèi)適當(dāng)?shù)奈恢迷O(shè)立加強(qiáng)有關(guān)消防、安全的標(biāo)識,如出口指示、火警電話、樓層消防疏散圖、危險(xiǎn)區(qū)勿近等,保證標(biāo)識正確。清楚易懂。

為實(shí)現(xiàn)服務(wù)的有效追溯性,各級各類員工須認(rèn)真、仔細(xì)地填寫好各類工作記錄。

各單位負(fù)責(zé)人定期或不定期地組織相關(guān)人員對各項(xiàng)標(biāo)識活動進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),應(yīng)及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施。

設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工程部對用于提供服務(wù)的設(shè)備、設(shè)施檢驗(yàn)后,對完好狀態(tài)的不予標(biāo)識;對故障設(shè)備懸掛"維修中"標(biāo)牌。

服務(wù)活動過程的檢驗(yàn)狀態(tài)的記錄。

管理處定期組織服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部檢查,評價(jià)狀態(tài)由管理處自行標(biāo)識。

外部服務(wù)質(zhì)量評價(jià)的標(biāo)識均以外部授予的獎牌、證書和文字記錄等進(jìn)行確認(rèn)。

可追溯性要求的實(shí)現(xiàn)

對影響服務(wù)質(zhì)量的物品可根據(jù)物品標(biāo)識和《物品出庫單》進(jìn)行追溯,查到供貨來源,以便防止類似質(zhì)量總是再發(fā)生;

服務(wù)人員工作牌號應(yīng)為唯一的,當(dāng)涉及到服務(wù)工作的質(zhì)量問題時(shí),可通過工作牌號及相應(yīng)的服務(wù)記錄追查到相應(yīng)服務(wù)人員的責(zé)任。

對業(yè)主財(cái)產(chǎn)的控制執(zhí)行《業(yè)主和住戶財(cái)產(chǎn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

服務(wù)用物品的防護(hù)

對于服務(wù)提供過程中使用的物品從貯存、搬運(yùn)、使用的所有階段,應(yīng)針對物品的符合性提供防護(hù),防止物品變質(zhì)、損壞和錯用。

物品搬運(yùn)的控制:搬運(yùn)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)物品的特點(diǎn),配置適宜的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法,防止損壞物品或相鄰建筑物。

物品貯存控制

財(cái)務(wù)部根據(jù)《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范倉庫的管理,提供適宜的貯存條件,按規(guī)定碼放,對有貯存期限要求的物品,要明確標(biāo)識有效期,保證先入先出。

財(cái)務(wù)部每月對庫存物資進(jìn)行檢查,并將檢查的情況記錄在《物品盤點(diǎn)表》上。

相關(guān)文件

《文件控制程序》

《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》

《服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》

《保潔服務(wù)控制程序》

《業(yè)主和住戶財(cái)產(chǎn)控制程序》

《保安服務(wù)控制程序》

《服務(wù)質(zhì)量評定控制程序》

《物業(yè)管理?xiàng)l例》

《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

《物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳管理辦法》

質(zhì)量記錄

《物品出庫單》

《物品盤點(diǎn)表》

《特殊過程預(yù)先鑒定表》

產(chǎn)品焊接過程控制工作程序（擴(kuò)展3）——生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)過程控制程序1目的

對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足市場的要求。

適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制。

職責(zé)

生產(chǎn)供應(yīng)部

?負(fù)責(zé)制訂《生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》并組織實(shí)施，做到均衡生產(chǎn)，按時(shí)交貨；

?負(fù)責(zé)崗位工藝操作規(guī)程和生產(chǎn)批次的編制，并監(jiān)督實(shí)施；

?生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)，提供合格產(chǎn)品；

?庫管員按車間崗位要貨及時(shí)間，發(fā)放相應(yīng)數(shù)量原料，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品合格；

?客戶提*品，必須分置及標(biāo)識管理；

?操作工人和檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)批次的要求進(jìn)行操作、檢驗(yàn)、對設(shè)備監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；

?負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度、設(shè)備操作規(guī)程，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，以滿足生產(chǎn)需要。

?負(fù)責(zé)制定有關(guān)安全、環(huán)境制度并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制。

技術(shù)部

?制定主生產(chǎn)表，規(guī)定生產(chǎn)工藝；

?制定《監(jiān)視、測量裝置控制程序》，并實(shí)施計(jì)量管理，確保計(jì)量器具合格完好，符合生產(chǎn)需要。

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對不合格品實(shí)施管理的控制。

?根據(jù)客戶和市場的需求，開發(fā)新產(chǎn)品，并指導(dǎo)試產(chǎn)及檢驗(yàn)。

工作程序

生產(chǎn)計(jì)劃的控制

生產(chǎn)部根據(jù)需貨計(jì)劃來制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并編制下周的生產(chǎn)計(jì)劃。

生產(chǎn)計(jì)劃的制訂原則上應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品型號、色號、設(shè)備的適應(yīng)能力、批量等要求，使生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)。

生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》，并組織督促車間按規(guī)定實(shí)施?！渡a(chǎn)計(jì)劃管理制度》的內(nèi)容應(yīng)包括：

?生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審批與分發(fā)的規(guī)定；

?生產(chǎn)計(jì)劃的補(bǔ)充與調(diào)整方法的規(guī)定；

?生產(chǎn)所涉及的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，如作業(yè)單、標(biāo)準(zhǔn)色卡、原料和計(jì)量器具等準(zhǔn)備工作；

?車間對生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的程序；

?生產(chǎn)進(jìn)度的控制與協(xié)調(diào)方法的規(guī)定等。

工序標(biāo)準(zhǔn)的控制

技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)部的需求，制定相應(yīng)的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書/卡，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后發(fā)給生產(chǎn)部實(shí)施。

生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書/卡，編制相對應(yīng)的生產(chǎn)批次，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批，該生產(chǎn)批次方為有效。

生產(chǎn)批次中應(yīng)包括生產(chǎn)指示、質(zhì)量控制指標(biāo)等。在每批產(chǎn)品投料時(shí)，由生產(chǎn)部發(fā)至有關(guān)崗位，并隨工序產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)交接給下一生產(chǎn)崗位，直至所有工序完成后，由生產(chǎn)部回收并歸檔保存。各崗位應(yīng)按生產(chǎn)批次上的指令進(jìn)行作業(yè)。

崗位操作規(guī)程由生產(chǎn)部參考生產(chǎn)工藝編制，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，發(fā)放至各工序生產(chǎn)班組執(zhí)行。

生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)保持《崗位操作規(guī)程》的完好性和可目視化。

生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作和安全生產(chǎn)要求，負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)部負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，發(fā)放至各工序執(zhí)行。

上述工序標(biāo)準(zhǔn)的控制，應(yīng)符合《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定。

技術(shù)部要求生產(chǎn)部安排試產(chǎn)新產(chǎn)品，應(yīng)交付詳細(xì)試產(chǎn)計(jì)劃書

（產(chǎn)品編號、數(shù)量、設(shè)備要求、技術(shù)要求、產(chǎn)品中英名稱和貯存期等），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后，將試產(chǎn)計(jì)劃書交有關(guān)部門，配方交由技術(shù)部輸入主生產(chǎn)表。

生產(chǎn)部按研發(fā)部要求安排試產(chǎn)工作，確定試產(chǎn)日期及準(zhǔn)備原料和設(shè)備，通知技術(shù)部同時(shí)派員一起監(jiān)察試生產(chǎn)。

設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置的控制。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度按生產(chǎn)工藝要求配備設(shè)備并進(jìn)行維修保養(yǎng)管理，建立設(shè)備臺帳和檔案，編制設(shè)備維修保養(yǎng)的工作計(jì)劃，確保設(shè)備安全、清潔、潤滑、完好。

技術(shù)部計(jì)量員負(fù)責(zé)制定《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》，制定計(jì)量器具的分級管理辦法及請購、登記編號、建臺帳檔案、維修和周期檢定、降級、封存、報(bào)廢的管理要求。《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，有關(guān)部門會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

對特殊工序的設(shè)備，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作，必須持證上崗，并由專人操作負(fù)責(zé)進(jìn)行，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況采取相應(yīng)糾正/預(yù)防措施。

上述管理制度的控制應(yīng)符合《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定。

人員的控制

對新上崗和調(diào)換工種的操作人員以及各類人員的培訓(xùn)，由綜合部按規(guī)定組織實(shí)施，使人員符合規(guī)定的要求。

對《質(zhì)量安全環(huán)境手冊》上規(guī)定的特殊工作人員，如檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員、特殊工序操作人員、特種作業(yè)操作人員、內(nèi)審員和計(jì)量員等，還應(yīng)組織專業(yè)培訓(xùn)取得資格證書并持證上崗。

作業(yè)環(huán)境的控制

生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境的文明衛(wèi)生，生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備、計(jì)量器具以及工序產(chǎn)品、包裝物等必須擺放整齊，保持物流合理、道路暢。

對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，生產(chǎn)車間必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保生產(chǎn)環(huán)境符合國家有關(guān)法規(guī)的要求。

安全環(huán)保辦制訂相關(guān)的安全環(huán)保工作制度，并監(jiān)督實(shí)施。

過程檢驗(yàn)控制

生產(chǎn)操作者必須按照各《崗位工藝操作規(guī)程》和生產(chǎn)批次的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。

根據(jù)工序流程和生產(chǎn)實(shí)際情況，崗位需進(jìn)行自檢工作。對設(shè)置的工序質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求控制。

對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的要求控制，確保不合格不流入下道工序。

生產(chǎn)記錄的管理控制

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序生產(chǎn)記錄的設(shè)計(jì)，各崗位應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫，符合可追溯性要求。

生產(chǎn)部對生產(chǎn)記錄進(jìn)行編寫歸檔，保存期為二年，以便于追溯。

特殊過程的控制

根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，投料工序、研磨工序、調(diào)色工序的生產(chǎn)屬于特殊過程。

生產(chǎn)所用的生產(chǎn)批次，應(yīng)根據(jù)技術(shù)部《主生產(chǎn)卡》編制，標(biāo)明生產(chǎn)指示、溫度等技術(shù)控制參數(shù)。

特殊工序操作人員由安全環(huán)保辦部組織專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后持證上崗。

車間使用的設(shè)備每天由操作人員在上下班前進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異?；驌p壞，立即填寫維修單交維修部檢查維修。

特殊工序的工藝，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行工藝參數(shù)的監(jiān)視和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，采取糾正/預(yù)防措施，確保工藝處于受控狀態(tài)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)和分析。

特殊工序的各種質(zhì)量記錄，由車間編寫后交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保管，其保存期為二年。

支持文件

《文件管理程序》；

《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》；

《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；

《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》；

《不合格品控制程序》；

《糾正和預(yù)防措施》；

《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》；

《投料崗位操作規(guī)程》；

《研磨崗位操作規(guī)程》；

《調(diào)漆崗位操作規(guī)程》；

《原料倉庫操作規(guī)程》；

《高速分散機(jī)操作規(guī)程》；

《研磨分散機(jī)操作規(guī)程》；

《混合攪拌機(jī)操作規(guī)程》；

《包裝機(jī)操作規(guī)程》；

《叉車安全管理制度》；

《冷卻水系統(tǒng)操作規(guī)程》；

《壓縮空氣系統(tǒng)操作規(guī)程》；

《廢氣處理系統(tǒng)操作規(guī)程》；

《塑膜打包機(jī)的操作規(guī)程》；

《設(shè)施管理程序》；

記錄

設(shè)備登記卡、設(shè)備維修記錄卡、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表、設(shè)備巡檢記錄表、設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表。

計(jì)量器具管理臺帳。

各類人員培訓(xùn)記錄與上崗資格證。

投料、研磨、調(diào)色、包裝工序操作記錄。

產(chǎn)品焊接過程控制工作程序（擴(kuò)展4）——產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序11、目的

對進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付防護(hù)進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品在這些過程中質(zhì)量不受影響。

2、適用范圍

適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付防護(hù)過程中的控制。

3、引用文件

ISO/T16949:《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:的特殊要求》

ISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》

GB/T28001:《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

4、定義

無

5、職責(zé)

物資管理部是本程序歸口部門;

采購部、運(yùn)輸分公司、分廠是本程序主要執(zhí)行部門;

技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制組織相應(yīng)的貯存、包裝和交付防護(hù)等方面的作業(yè)指導(dǎo)書;

6、工作流程

責(zé)任單位

工作內(nèi)容

記錄

技術(shù)開發(fā)部

搬運(yùn)防護(hù)

根據(jù)本公司的進(jìn)貨、過程及成品的外包裝、產(chǎn)品性質(zhì)和重要性等確定其搬運(yùn)方法、搬運(yùn)工具,編制《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》。

采購部、分廠、銷售部、生產(chǎn)裝備部

物資管理部

負(fù)責(zé)進(jìn)貨入庫、制造過程及最終產(chǎn)品入庫、發(fā)交搬運(yùn)工作。

相關(guān)單位

配合從原輔材料投料到成品出、入庫的搬運(yùn)工作。

綜合管理部

按《人力資源管理程序》組織對搬運(yùn)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn),使其掌握必要的搬運(yùn)技能。

搬運(yùn)人員

材料員

必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法、搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn),堅(jiān)持文明搬運(yùn),遵守安全操作原則,確保搬運(yùn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量和人身安全。具體參見《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》。

搬運(yùn)過程中要保護(hù)好各種產(chǎn)品的標(biāo)識,防止丟失、損壞、錯漏和淋濕。

若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

對搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),原則上遵守生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)相同條款規(guī)定,并確保搬運(yùn)安全。

物資管理部

貯存

在原輔材料、過程產(chǎn)品、成品貯存的各倉庫應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳。

物資管理部分廠

貯存的原輔材料、半成品、成品必須要有專人負(fù)責(zé),并作好相應(yīng)標(biāo)識,具體參見《現(xiàn)場管理控制程序》執(zhí)行。

物資管理部

每六個月徹底檢查打掃庫房并檢查評價(jià)庫存條件。

物資管理部

貯存場地或庫房的貯存條件必須保證原輔材料、半成品、成品在使用或交付前不受到損壞、變質(zhì)或遺失,并按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

物資管理部

在確保百分百按期發(fā)貨的前提下,由生產(chǎn)裝備部、采購部負(fù)責(zé),采取適當(dāng)措施,對原輔材料、半成品及成品不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)時(shí)間,確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存量到最低。

物資管理部

對顧客提供的產(chǎn)品的貯存應(yīng)符合合同要求,并在本公司內(nèi)專區(qū)存放、專帳管理、專項(xiàng)使用。

物資管理部

確保庫存物資的“帳、卡、物”相符,各種產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范、牢固并遵守“先進(jìn)先出”原則,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)做好記錄,并報(bào)相應(yīng)部門處理。

技術(shù)開發(fā)部

包裝防護(hù)

根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、形狀、性能以及發(fā)運(yùn)方式,必須制定產(chǎn)品的包裝要求,明確各產(chǎn)品的內(nèi)、外包裝、標(biāo)識、包裝材料及包裝技術(shù)要求,制定包裝作業(yè)指導(dǎo)書。

當(dāng)顧客在合同中對包裝有特殊要求時(shí),本公司應(yīng)符合顧客的包裝要求。

物資管理部采購部

根據(jù)生產(chǎn)裝備部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃,物資管理部編制包裝材料用量采購計(jì)劃,由采購部按照該計(jì)劃進(jìn)行采購。

質(zhì)量部

對包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證,合格后方可入庫。

分廠

必須按照《包裝操作指導(dǎo)書》執(zhí)行。包裝組按包裝方法及有關(guān)要求進(jìn)行包裝入庫,入庫前,物資管理部庫管員負(fù)責(zé)對外包裝進(jìn)行驗(yàn)證,確保包裝質(zhì)量。

物資管理部質(zhì)量部

分廠

一旦出現(xiàn)包裝不合格情況,倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部,對該產(chǎn)品進(jìn)行重新包裝,驗(yàn)證后方可入庫。

物資管理部銷售部

在運(yùn)輸過程中,包裝及產(chǎn)品損壞時(shí)的反饋途徑和處理方法:

廠內(nèi)運(yùn)輸中:由運(yùn)輸人員直接通知質(zhì)量部進(jìn)行處理。

廠外運(yùn)輸中:由銷售人員、押送人員及駕駛員及時(shí)與本公司銷售部聯(lián)系,由生產(chǎn)裝備部及時(shí)處理,如補(bǔ)發(fā)貨物等。

物資管理部

交付防護(hù)

在產(chǎn)品出庫前,由其對出庫單與發(fā)貨產(chǎn)品圖號、名稱、數(shù)量、標(biāo)識是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)后轉(zhuǎn)移到待發(fā)區(qū)。

生產(chǎn)裝備部銷售部

核對出庫產(chǎn)品與發(fā)貨單物資型號、數(shù)量是否一致,確認(rèn)后在出庫單上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。

物資管理部生產(chǎn)裝備部

運(yùn)輸分公司銷售部

應(yīng)按搬運(yùn)、貯存、交付防護(hù)的要求,采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施,當(dāng)合同有要求時(shí),搬運(yùn)人員及運(yùn)輸人員應(yīng)將這種保護(hù)保持到該產(chǎn)品交付到顧客指定的目的地。產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中,運(yùn)輸分公司運(yùn)輸人員應(yīng)小心搬移,防止損壞包裝和標(biāo)識。遇到陰雨天氣時(shí),須用蓬布對產(chǎn)品進(jìn)行防雨保護(hù),防止產(chǎn)品被雨淋濕、受潮而造成不必要的損失。

生產(chǎn)裝備部

有關(guān)確保和監(jiān)控向客戶百分百按時(shí)交付系統(tǒng)的具體方法和過程及應(yīng)急措施按《應(yīng)急方案》執(zhí)行。

對本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保存,并按《記錄控制程序》執(zhí)行。

物資管理部、生產(chǎn)裝備部、銷售部

產(chǎn)品交付部門將產(chǎn)品交付給顧客后,由顧客/銷售部在收發(fā)清單上簽字確認(rèn),將收發(fā)清單返回到物資管理部。顧客對交付過程的抱怨信息,由交付部門反饋到相關(guān)部門進(jìn)行整改。

收發(fā)清單

7、支持性文件

記錄控制程序

培訓(xùn)管理程序

倉庫管理制度

產(chǎn)品包裝規(guī)定

應(yīng)急方案

搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書

包裝操作指導(dǎo)書

8、記錄

序號

名稱

保存期

編號

1

收發(fā)清單

1年

07B20

2

修訂記錄

標(biāo)記

處數(shù)

更改文件號

簽字

日期

產(chǎn)品焊接過程控制工作程序（擴(kuò)展5）——人力資源控制工作程序

人力資源控制工作程序11目的

為了確定并提供管理體系所需的人力資源,以滿足相應(yīng)崗位的要求,確保體系的有效運(yùn)行,特制定本程序。

2范圍

適用職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中人力資源的配備、管理和培訓(xùn)。

3術(shù)語和定義

本程序引用管理手冊中的術(shù)語和定義

4職責(zé)

生產(chǎn)副礦長對負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作。

勞資科是人力資源控制的主控部門。

安培中心負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作的綜合管理。

5工作程序

勞資科要對員工個人的學(xué)歷、年齡、技能等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,并組織進(jìn)行員工崗位業(yè)績評定,填寫《各級人員能力素質(zhì)表》。

確定人力資源配置

勞資科組織相關(guān)部門根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系中各崗位人員所從事的活動及各單位實(shí)際工作的需要,制訂崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn)。

勞資科根據(jù)各部門的《人力資源配置申請表》制定相應(yīng)的人員配置方案報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。

員工培訓(xùn)的管理具體執(zhí)行《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》。

職位說明書加班費(fèi)規(guī)定探親假規(guī)定

公休假規(guī)定試用期規(guī)定年休假規(guī)定

產(chǎn)品焊接過程控制工作程序（擴(kuò)展6）——公司產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)控制程序

公司產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)控制程序1公司管理手冊:產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)控制程序

目的對配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的全過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。

范圍適用于本公司新產(chǎn)品的配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更全過程,包括定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。

3．0職責(zé)

技檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作,進(jìn)行配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的策劃,確定配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的更改和確認(rèn)等。

管理者代表負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)文件。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策確認(rèn)項(xiàng)目開發(fā)建議書和投產(chǎn)報(bào)告。

物資部負(fù)責(zé)所需材料的采購。

營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析,根據(jù)市場信息及新產(chǎn)品動向,負(fù)責(zé)提交新產(chǎn)品的開發(fā)建議,負(fù)責(zé)與顧客溝通產(chǎn)品使用的滿意程度。

技檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)?？刂埔?/p>

配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的策劃

配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目的立項(xiàng)市場部根據(jù)市場調(diào)研、分析的結(jié)果,提供新產(chǎn)品的動向,或者根據(jù)與顧客簽訂的產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議,提出《產(chǎn)品開發(fā)建議書》。

技檢部負(fù)責(zé)人根據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)建議書》,考慮公司資源情況和新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料信息等內(nèi)容,作可行性分析,并在《產(chǎn)品開發(fā)建議書》上簽署可行性意見,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

技檢部負(fù)責(zé)人根據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)建議書》,指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。計(jì)劃書內(nèi)容包括:a)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出內(nèi)容要求;b)開發(fā)的各階段所需要的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動;c)各階段人員和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位;d)資源配置需求,如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容e)設(shè)計(jì)開發(fā)小組之間接口管理辦法及開發(fā)進(jìn)度控制辦法。

配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的輸入

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容:a)適用的法律、法規(guī)要求:產(chǎn)品的主要功能、性能要求,以及顧客要求、市場行情、動向、需求的變化趨勢;b)適用的有關(guān)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求一定要滿足;c)以前類似設(shè)計(jì)的適用信息;d)對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求,包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。

設(shè)計(jì)開發(fā)人員整理設(shè)計(jì)輸入文件、信息,并填寫《設(shè)計(jì)輸入清單》,并附相關(guān)的資料

技檢部組織本部門有關(guān)技術(shù)人員對設(shè)計(jì)輸入資料進(jìn)行評審,對其中不完善的要求做出改進(jìn),確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。

產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)輸出

設(shè)計(jì)文件應(yīng)對重大的設(shè)計(jì)特性做出明確規(guī)定。

產(chǎn)品配方及工藝文件應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行簽署,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

產(chǎn)品配方樣品輸出和驗(yàn)證

項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員對試制工作要求填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》傳遞有關(guān)部門,物資部、生產(chǎn)部、密切配合,安排試制工作,做好樣品研制原材料供應(yīng)、樣品試制和測試試驗(yàn)工作。

樣品試制應(yīng)按設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行。通過樣品試制驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出是否確保設(shè)計(jì)輸入要求。

樣品評審和驗(yàn)證

.1樣品評審在樣品研制后批量試制前進(jìn)行.樣品評審與樣品試制、測試試驗(yàn)均為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的活動;驗(yàn)證應(yīng)形成文件,如試制總結(jié)、測試報(bào)告等。

.2樣品評審的目的主要有:a)對提出的設(shè)計(jì)要求評估,評審設(shè)計(jì)文件是否完整、正確、統(tǒng)一,是否能指導(dǎo)生產(chǎn)。b)對能否滿足設(shè)計(jì)要求進(jìn)行評估.如樣品質(zhì)量、性能、標(biāo)準(zhǔn)化水*等。c)找出優(yōu)缺點(diǎn)和存在的問題.確定能否轉(zhuǎn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備,批量試制。

.3樣品評審的文件資料包括:a)技術(shù)任務(wù)書b)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃c)測試試驗(yàn)報(bào)告,必要時(shí)與已證實(shí)的同類樣品比較試驗(yàn)d)產(chǎn)品配方及設(shè)計(jì)計(jì)算等技術(shù)資料e)工藝文件初稿或工藝準(zhǔn)備報(bào)告f)樣品13份

.4樣品評審應(yīng)形成《產(chǎn)品樣件評審報(bào)告》。

.5技檢部負(fù)責(zé)根據(jù)評審意見改進(jìn)設(shè)計(jì),主要是設(shè)計(jì)配方改進(jìn),對樣品存在不足之處加以改進(jìn),使質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。根據(jù)跟蹤驗(yàn)證的整改結(jié)果,由總經(jīng)理決定是否可進(jìn)行小批量試制階段。

小批量試制

.1樣品評審后須進(jìn)行小批量試制,其目的除驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)之外,主要是對生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、檢測儀器質(zhì)量控制等進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證工藝性、工裝、的正確性。

.2小批量試制由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門實(shí)施。

.3小批量試制送客戶試用后的質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量問題編寫由營銷部負(fù)責(zé)。

定型鑒定確認(rèn)

.1定型鑒定確認(rèn)由技檢部組織,應(yīng)形成鑒定報(bào)告。

.2鑒定確認(rèn)過程中可根據(jù)需要對設(shè)計(jì)配方、工藝進(jìn)一步修正.形成正式生產(chǎn)配方和工藝文件。

.3根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品正式文件生產(chǎn)產(chǎn)品正式銷售前,應(yīng)通過向國家權(quán)威機(jī)構(gòu)申請型式試驗(yàn)、新產(chǎn)品認(rèn)證等工作進(jìn)行確認(rèn)。

.4營銷部編寫新產(chǎn)品顧客使用效果和意見反饋信息,技檢部匯總并分析。

配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的控制

.1配方的設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和質(zhì)保的整個壽命周期中,設(shè)計(jì)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。

.2設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》,并附上相關(guān)資料,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。a在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿的更改在設(shè)計(jì)或變更過程中,設(shè)計(jì)人員可在設(shè)計(jì)或變更初稿上直接劃改或重新編制相應(yīng)的初稿,執(zhí)行《文件控制程序》。b在設(shè)計(jì)變更輸出文件的更改產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì),更改建議人可將更改的建議填寫在《信息聯(lián)絡(luò)單》中提交技檢部,由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》,并附上相關(guān)資料,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改,執(zhí)行《文件控制程序》。c當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變,或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí),應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。

相關(guān)文件《產(chǎn)品配方》《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品使用說明》

質(zhì)量記錄《產(chǎn)品開發(fā)建議書》《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》《設(shè)計(jì)輸入清單》《配方設(shè)計(jì)評審表》《產(chǎn)品樣件評審報(bào)告》《信息聯(lián)絡(luò)單》《產(chǎn)品研制開發(fā)總結(jié)報(bào)告》

產(chǎn)品焊接過程控制工作程序（擴(kuò)展7）——公司設(shè)備和工裝控制工作程序

公司設(shè)備和工裝控制工作程序1公司設(shè)備和工裝控制程序⒈目的:建立設(shè)備和工裝的控制程序,確保設(shè)備和工裝的過程能力。⒉范圍:公司內(nèi)所有的設(shè)備和生產(chǎn)用工裝。⒊職責(zé):

技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和維護(hù)、保養(yǎng)的指導(dǎo)工作并負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)、制造及管理工作。

維護(hù)組負(fù)責(zé)設(shè)備故障的維修、一級保養(yǎng)和常維護(hù)技術(shù)部設(shè)備管理員指導(dǎo)倉庫管理員做好工裝的合理擺放、防銹等工作。

工裝的修復(fù)與報(bào)廢

工裝的修復(fù)工作由技術(shù)部設(shè)備管理員指導(dǎo),實(shí)施由機(jī)電修或操作工自己進(jìn)行。

工裝如損壞嚴(yán)重,修復(fù)費(fèi)用較大或預(yù)計(jì)修復(fù)后維持精度時(shí)間不長時(shí)按下列職權(quán)范圍作報(bào)廢處理:①普通工裝的報(bào)廢由各使用部門提出報(bào)技術(shù)部決定;②特殊工裝則由技術(shù)部提出報(bào)總經(jīng)理審批。

報(bào)廢工裝如有必要保留時(shí),則存放于倉庫指定位置,并作好標(biāo)識;若不保留,則對報(bào)廢工裝作有效處理。

對重大設(shè)備事故,應(yīng)由設(shè)備管理員組織事故處理報(bào)總經(jīng)理審批,并予記錄。

對不穩(wěn)定的或過程、設(shè)備能力不足的特性由技術(shù)部制訂反應(yīng)計(jì)劃。⒌相關(guān)文件:

《采購控制程序》

《設(shè)備故障維修及保養(yǎng)規(guī)定》

《設(shè)備操作規(guī)程》⒍相關(guān)表單見清單。

產(chǎn)品焊接過程控制工作程序（擴(kuò)展8）——工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃控制程序

工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃控制程序1工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃控制程序

目的為了確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。

適用范圍適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃和確定。

3．定義過程策劃:批量生產(chǎn)前由供方實(shí)行的對所有所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、方法、人員和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行的一系列活動,以確保加工過程與工藝流程的順利實(shí)施。

職責(zé)

技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)過程策劃的歸口管理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求、制造過程的策劃。

生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需工裝、設(shè)備、工具配置的策劃。

計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購?fù)鈪f(xié)件采購的策劃和服務(wù)過程的策劃。

質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,質(zhì)量保證的計(jì)劃和手段的策劃。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中,定置管理、物流、運(yùn)輸、縮短生產(chǎn)周期,最小庫存量等方面的策劃。

廠辦人事教育室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所需人力資源配置的策劃。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中,所需財(cái)務(wù)資源的策劃。

各部門負(fù)責(zé)人須對本部門所策劃的任務(wù)與各部門配合,保障其系統(tǒng)性。

管理者代表須對各部門的策劃工作進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)。

工作程序

過程的策劃的確定

由廠長確定新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品的重大更改任務(wù),確定并組織項(xiàng)目小組,指定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人。

各部門負(fù)責(zé)人在工廠下達(dá)任務(wù)后及時(shí)在產(chǎn)品開發(fā)和更改的同時(shí)、批量生產(chǎn)前開展對所需過程進(jìn)行確定。確定哪些過程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。

過程策劃的時(shí)機(jī):

新的/更改的產(chǎn)品;

過程更改;

停產(chǎn)六個月以后重新投產(chǎn)的產(chǎn)品;

過程策劃的內(nèi)容

過程策劃項(xiàng)目小組針對產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝要求及用戶特殊要求,對所需資源和配置時(shí)間提出計(jì)劃,編制里程碑計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等詳細(xì)計(jì)劃。其內(nèi)容一般包括如下內(nèi)容:

工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序的確定;

生產(chǎn)策劃;

工裝、夾具、檢測器具的設(shè)計(jì)制造;

對分供方的采購;

生產(chǎn)設(shè)備的提供;

外協(xié)的配合

即時(shí)更新過程開發(fā)計(jì)劃。

技術(shù)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和顧客的特殊要求,編制工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測器具。

計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的主輔材料消耗定額,擬定分供方的選擇原材料、外購/外協(xié)件的采購計(jì)劃,對服務(wù)過程進(jìn)行策劃。

生產(chǎn)準(zhǔn)備部在過程策劃時(shí)對生產(chǎn)所需的設(shè)備、工裝、夾具、檢測器具擬定制造計(jì)劃。

技術(shù)開發(fā)部針對一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序,對工序能力和機(jī)器能力擬制能力調(diào)查計(jì)劃,并按規(guī)定的方法驗(yàn)證過程能力。

質(zhì)量保證部依據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的新產(chǎn)品的質(zhì)量要求與技術(shù)開發(fā)部配合,對批量生產(chǎn)所需質(zhì)控點(diǎn)的布置,擬定質(zhì)控方法、檢測設(shè)備的計(jì)劃。質(zhì)控手段策劃一般包括以下內(nèi)容:

工序質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置;b各個工序流程分析方法設(shè)定;

檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的布置及精度、等級要求;

檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)人員的配備。

生產(chǎn)部在過程策劃時(shí)針對下列項(xiàng)目進(jìn)行有目的試驗(yàn)試制,以保證這些試制、試驗(yàn)過程中所使用的設(shè)備和方法盡可能多的直接用于批量生產(chǎn)。

材料的控制;

生產(chǎn)、安裝和維修設(shè)備的認(rèn)可;c.質(zhì)量計(jì)劃;

計(jì)算機(jī)軟件;

質(zhì)量保證文件。

廠辦人事教育室針對新產(chǎn)品合同確定后的規(guī)模、數(shù)量以及機(jī)器設(shè)備的配置計(jì)劃,合理制訂人員的配置計(jì)劃。包括:

特殊工序人員的培訓(xùn)、考核計(jì)劃;

生產(chǎn)所需人員的數(shù)量、素質(zhì)的配備計(jì)劃;c.各生產(chǎn)過程人員的工時(shí)、定額計(jì)劃。

過程策劃的質(zhì)量評審在各個具體階段,過程策劃可通過不同的質(zhì)量評價(jià),以論證其可行性。

新產(chǎn)品試制階段

風(fēng)險(xiǎn)分析;

實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。

批生產(chǎn)開始前的階段

過程分析;

流程工序的優(yōu)化;

過程評審;

對規(guī)范的遵守;

過程開發(fā)的認(rèn)可。

過程策劃的結(jié)果

過程策劃中所得到的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,必須加以分析利用,形成《過程策劃總結(jié)報(bào)告》。包括:

過程流程,過程數(shù)據(jù),可行性研究;

過程FMEA;