2019河源高級中學(xué)部門決算公開

2017年度河源高級中學(xué)部門決算公開

第一部分河源高級中學(xué)概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分河源高級中學(xué)2017年部門決算表、收入支出決算總表、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分河源高級中學(xué)第三部分河源高級中學(xué)2017年部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分河源高級中學(xué)概況（一）部門主要職責(zé)河源高級中學(xué)（原名：河源市第一中學(xué)高中部）成立于2016年5月31日，事業(yè)編制96人，在編人數(shù)74人，一般聘請人員14人,實際在崗人員90人。本校的主要職責(zé)是：承擔(dān)高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。（二）機構(gòu)設(shè)置本校內(nèi)設(shè)8個機構(gòu)；辦公室、教師發(fā)展處、課程教學(xué)處、學(xué)生成長處、后勤服務(wù)處、安全教育處、工會、團委會共8個室。本部門沒有下屬單位。第二部分河源高級中學(xué)2017年部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：河源高級中學(xué) 單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財政撥款收入1一、一般公共服務(wù)支出14二、上級補助收入2二、外交支出15三、事業(yè)收入3三、國防支出16四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出197七、其他支出20821本年收入合計9本年支出合計22用事業(yè)基金彌補收支差額10結(jié)余分酉己23年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余241225總計13總計26注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》（財決01表）。收入決算表公開02表部門：河單位：萬元源高級中學(xué)

單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計000201一般公共服務(wù)支出20110人力資源事務(wù)205教育支出20502普通教育2050204高中教育2050299其他普通教育支出20509教育費附加安排的支出229其他支出注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。支出決算表

公開03表部門：河源高級中學(xué) 單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計201一般公共服務(wù)支出20110人力資源事務(wù)205教育支出20502普通教育2050204高中教育2050299其他普通教育支出20509教育費附加安排的支出229其他支出注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：河源高級中學(xué) 單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1一、一般公共服務(wù)支出150二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學(xué)技術(shù)支出20721822本年收入合計9本年支出合計230年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24一般公共預(yù)算財政撥款1125政府性基金預(yù)算財政撥款12261327總計14總計280注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：河源高級中學(xué)單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計201一般公共服務(wù)支出20110人力資源事務(wù)205教育支出20502普通教育2050教育費附加安排的安208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080501歸口管理的行政單位離退休2080599其他行政事業(yè)單位離退休注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄二（2+3）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：河源高級中學(xué) 單位:萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出302商品和服務(wù)支出30101基本工資30201辦公費30102津貼補貼30202印刷費30103獎金30203咨詢費30104其他社會保障繳費30204手續(xù)費

30106伙食補助費30205水費30107績效工資30206電費30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207郵電費30109職業(yè)年金繳費30208取暖費30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費303對個人和家庭的補助30211差旅費30301離休費30212因公出國（境）費用30302退休費30213維修（護）費30303退職（役）費30214租賃費30304撫恤金30215會議費30305生活補助30216培訓(xùn)費30306救濟費30217公務(wù)接待費30307醫(yī)療費30218專用材料費30308助學(xué)金6330224被裝購置費30309獎勵金30225專用燃料費30310生產(chǎn)補貼30226勞務(wù)費30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費30312提租補貼30228工會經(jīng)費30313購房補貼30229福利費30314采暖補貼30231公務(wù)用車運行維護費30315物業(yè)服務(wù)補貼30239其他交通費用30399其他對個人和家庭的補助支出30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出310其他資本性支出31001房屋建筑物購建31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008物資儲備31009土地補償31010安置補助31011地上附著物和青苗補償31012拆遷補償31013公務(wù)用車購置

31019其他交通工具購置31020產(chǎn)權(quán)參股31099其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30401企業(yè)政策性補貼30402事業(yè)單位補貼30403財政貼息30499其他對企事業(yè)單位的補貼307債務(wù)利息支出30701國內(nèi)債務(wù)付息30707國外債務(wù)付息399其他支出39906贈與人員經(jīng)費合計公用經(jīng)費合計注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：河源高級中 單位：萬元學(xué)2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出公務(wù)用車購置及運公務(wù)合因公出公務(wù)用車購置及運行公務(wù)國（境）行費接待計國（境）費接待

費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費費費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費費123456789101112100001000000注：本表反映部門本年度財政撥款，三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）2017年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄二（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄二（10+11）欄。（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：河源高級中 單位：萬元學(xué)項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目 科目名稱編碼小計基本支出項目支出欄次123456合計000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2120901城市公共設(shè)施說明：本校2017年度沒有政府性資金預(yù)算財政撥款收入和支出。注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄二（4+5）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。第三部分 河源高級中學(xué)2017年部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況河源高級中學(xué)2017年度總收入萬元，其中本年收入萬元。具體情況如下:.財政撥款收入萬元，比上年決算數(shù)增加萬元，增長％。主要原因：一是2017年度學(xué)校新增了一個年級，教師人數(shù)比上年增加48人，增長率63%；學(xué)生人數(shù)比上年增加了849人，增長率％。用于基本支出增加了萬元，增長率％，二是用于項目支出增加了萬元，增長率%.上級補助收入萬元，比上年決算數(shù)增加萬元，增長100%。主要原因：用于發(fā)放首席教師的獎金及教師節(jié)慰問金。.事業(yè)收入萬元，比上年決算數(shù)增加萬元，增長%。主要原因：因?qū)W校是2016年5月31日新成立的，2016年度只有一個年級共776人，2017年度又新增了一個年級，增加了849人，因此，教育收費增加萬無。.經(jīng)營收入0萬元，同比上年無增減。.其他收入0萬元，同比上年無增減。（二）年度支出總體情況河源高級中學(xué)2017年度總支出萬元，其中本年支出萬元。具體情況如下：.一般公共服務(wù)（類）支出萬元，主要用于引進人才費用，比上年決算數(shù)增加萬元，增長100%,主要原因是根據(jù)河財預(yù)[2017]003號文件，用“人才工程”專項資金支付引進人才費用。.教育（類）支出萬元，主要支出項目有普通教育、教

育費附加安排的支出，比上年決算數(shù)增加萬元，增長％，主要是基本支出比上年增加了萬元，增長%;項目支出比上年增加了萬元，增長%。主要原因：一是教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)增加了，人員經(jīng)費及學(xué)校公用經(jīng)費隨著增加；二是學(xué)校教學(xué)設(shè)施不完善，添置了教學(xué)設(shè)施設(shè)備。二、2017年度財政撥款收入支出總表說明（一）2017年度財政撥款收入說明河源高級中學(xué)2017年度財政撥款收入合計萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加萬元，增長％；主要原因是增加了引進人才費用萬元、教育支出增加了萬元、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施支出增加了萬元及其他支出增加了萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，同比上年無增減。（二）2017年度財政撥款支出說明河源高級中學(xué)2017年度財政撥款支出合計萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加萬元，增長％；主要原因是是增加了引進人才費用萬元、教育支出增加了萬元、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施支出增加了萬元及其他支出增加了萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，同比上年無增減。分功能科目看,般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）萬分功能科目看,般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）萬元，主要用于引進人才費用；教育支出萬元，主要用于教師人員經(jīng)費、學(xué)校日常公用經(jīng)費及城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施購置；其他支出萬元，主要用于上級補助教師節(jié)慰問金及首席教師獎勵金。三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明河源高級中學(xué)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算1萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年無增減。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。四、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況河源高級中學(xué)是財政補助事業(yè)單位，不屬于機關(guān)行政單位。（二）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、無其他用車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我校組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目6個，共涉及資金萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“河源高級中學(xué)教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置項目”一個大項目分六個小項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出萬元。從評價情況來看，河源高級中學(xué)教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時通過完善各項教學(xué)配套實施設(shè)備，保障學(xué)校完成高中教育學(xué)歷，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展設(shè)定的各項績效目標(biāo)。組織對河源高級中學(xué)開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出萬元，決算支出萬元。從評價情況來看，河源高級中學(xué)教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。項目于2017年10月24日完成驗收，其中實驗室家具采購項目于2017年7月3日完成驗收；教學(xué)儀器設(shè)施設(shè)備采購項目于2017年7月3日完成驗收；運動場LED顯示屏采購項目于2017年6月28日完成驗收；藝術(shù)樓家具采購項目于2017年9月28日完成驗收；體育器材采購項目于2017年06月28日完成驗收；教學(xué)樓空調(diào)設(shè)備采購項目于2017年10月24日完成驗收。各項教學(xué)設(shè)施設(shè)備運行狀況良好。.部門決算中項目績效自評結(jié)果。河源高級中學(xué)在部門決算中沒有增加項目績效評價結(jié)果。.重點項目績效評價報告。河源高級中學(xué)沒有重點項目績效評價報告。.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。河源高級中學(xué)沒有以部門為主體開展的項目績效評價。第四部分名詞解釋、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入，，、“事業(yè)收入，，、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年