24高值醫(yī)用介入耗材使用情況自查表v2.0

高值醫(yī)用（介入）耗材使用情況自查表（本自查表2021年6月開始執(zhí)行）

自查時間：2021-7-12科室：示例科室自查人：示例自查條款檢查方法檢查記錄1、禁止自行采購高值醫(yī)用耗材或使用未中標的耗材替換中標耗材等情況每月對病房儲存使用的耗材進行梳理，問詢耗材管理員/科主任/治療組長/護士長等。訪談對象記錄姓名，工號，結(jié)果。示例:無上述情況。訪談:張大寶醫(yī)師,終身碼111111.2、科室有菌器械檔案管理、銷毀記錄、不良事件監(jiān)測與報告的管理。對醫(yī)療垃圾的處理是否信息化可追蹤，是否每次及時稱重，轉(zhuǎn)運。無菌器械儲存是否符合要求，外包裝是否破損，是否在有效期內(nèi)，使用后是否妥善處理。銳器盒加蓋。示例:科室已實施信息化管理,護士二維碼可追溯。檢查科室治療室儲存室,無菌器械使用后未及時歸位。999病區(qū)治療車銳氣盒未加蓋。3、術(shù)中所有高值耗材名稱、類型、數(shù)目等一一記錄抽查4份病歷。示例:符合要求:住院號：1111,2222,3333,44444、植入性醫(yī)療器械使用記錄真實完整（手術(shù)記錄是否詳細記錄病變部位、植入材料品名和規(guī)格）抽查4份病歷。示例:手術(shù)記錄未精確到具體型號規(guī)格:住院號:555,666,5554,5547、5、應用植入性材料時簽署知情同意書抽查4份病歷。示例:符合要求:住院號；173255,2550,34133,444446、規(guī)范粘貼植入性材料的條形碼，合格證號碼與手術(shù)記錄一致抽查4份病歷。示例:符合要求:住院號：11171,22522,33353,444447、科室及時上報不良事件登記表訪談醫(yī)師不良事件定義及流程（姓名，終身碼，熟悉程度）。檢查科室有無上報不良事件，是否及時回復主管部門意見，是否整改。示例:訪談:張大寶醫(yī)師,終身碼111111.不良事件定義及流程不清楚。本月上報不良事件1例?？浦魅挝醇皶r登錄OA進行反饋,科室未整改。8、植入性醫(yī)療器械產(chǎn)品的患者定期追蹤隨訪適用于鋼板、導管、支架、起搏器、補片等。其他可吸收材料，吻合器，縫線等不適用。示例:住院號1243255,8、植入性醫(yī)療器械產(chǎn)品的患者定期追蹤隨訪適用于鋼板、導管、支架、起搏器、補片等。其他可吸收材料，吻合器，縫線等不適用。存在的問題原因分析示例:1、無菌器械使用后未及時歸位,999病區(qū)治療車銳氣盒未加蓋。個人醫(yī)師無菌觀念不強,新入科學生對器械使用后的處理不清楚。2、手術(shù)記錄未精確到具體型號規(guī)格。手術(shù)記錄者風險意識不強,科室對耗材管理制度培訓學習不夠。3、不良事件定義及流程不清楚。本月上報不良事件1例。科主任未及時登錄0A進行反饋,科室未整改?？剖覍Σ涣际录芾碇贫扰嘤枌W習不夠。認為不良事件上報是家丑外揚，不了解職能部門可以通過不良事件上報及時協(xié)助科室進行查漏補缺?？浦魅沃匾暢潭炔粔?接到職能部門短信后,未及時登錄0A進行科室不良事件分析反饋。存在的問題原因分析科主任：年月日整改措施:示例:經(jīng)科室醫(yī)療與安全管理小組會議討論后,決定加強入科教育,學習無菌器械處理流程。要求手術(shù)記錄詳細記錄耗材的規(guī)格,下月抽查不合格者,科室罰