精編水利工程質(zhì)量保證體系

i批準(zhǔn)：朱照明審核：黃玉勇校核：王永祥編制：周青、王文波一、工程質(zhì)量保證體系-2- 1.1硬件保證-2- 1.2軟件保證-2- 二、工程質(zhì)量措施-7- 三、施工質(zhì)量控制辦法-10-四、質(zhì)量控制程序-14- 4.1文件和資料控制-14- 4.2施工組織設(shè)計(jì)控制-16- 4.3物資采購(gòu)與管理-17-4.4施工過程控制-20-4.5施工測(cè)量控制-22- 4.6檢驗(yàn)試驗(yàn)及設(shè)備控制-23- 4.7檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)-25- 4.8不合格的控制-26-4.9糾正和預(yù)防措施-28-4.10搬運(yùn)、貯存和防護(hù)-30- 4.11質(zhì)量記錄控制-31- 4.12內(nèi)部質(zhì)量審核-33-4.13培訓(xùn)-36-4.14工程驗(yàn)收交付-37-五、工程質(zhì)量總結(jié)-40-富源縣岔河水庫(kù)攔河壩工程證體系司已通過GB/T19001-2000—ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證，質(zhì)量管理是工程施工管理的重要內(nèi)容，是現(xiàn)代企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，壞和工程施工的經(jīng)濟(jì)效益。我公司作為云南省水利水電工程施工專業(yè)隊(duì)一、工程質(zhì)量保證體系度首當(dāng)其沖就是由施工機(jī)械(尤其是專用設(shè)備)來保證的。 (1)項(xiàng)目經(jīng)理部將本項(xiàng)目的施工特性、組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)及質(zhì)量保證體 富力強(qiáng)、精明能干、受過專門培訓(xùn)，具有 (3)配置足夠的質(zhì)檢人員并使其做到各負(fù)其責(zé)、各司其職、責(zé)任明配置詳見后附有關(guān)章節(jié)。設(shè)置及人員配置現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn)(如開挖爆破試驗(yàn)、生產(chǎn)性碾壓試驗(yàn)等)、施工質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備性能的檢測(cè)等。試驗(yàn)室按現(xiàn)場(chǎng)壹級(jí)試驗(yàn)室的規(guī)模進(jìn)行設(shè)置，配備足夠的人員和設(shè)備，按合同規(guī)定和監(jiān)理指示，對(duì)工程所有原材料按相關(guān)的規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)及檢 (3)副經(jīng)理：接受項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)，對(duì)本工程的質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)。對(duì)部長(zhǎng)足夠的權(quán)利。 (4)總工程師：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，主管工程的施工技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)施 (5)質(zhì)保部：接受質(zhì)保副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。其職責(zé)主要是編制質(zhì)量、 計(jì)、施工組織、施 (7)質(zhì)檢站、試驗(yàn)室：在質(zhì)保部的指導(dǎo)下工作，質(zhì)檢站負(fù)責(zé)制定質(zhì) 管理及合同修訂，對(duì)合同的執(zhí)行 (10)辦公室：負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)及管理等工作。 (11)施工隊(duì)負(fù)責(zé)照章施工，按項(xiàng)目設(shè)計(jì)及質(zhì)量文件要求開展活動(dòng)，工程質(zhì)量從最終檢驗(yàn)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中去?；踩|(zhì)量意識(shí)每周召開安全生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)度的全體職工大會(huì)，對(duì)本周的工作進(jìn)行總二、工程質(zhì)量措施工程質(zhì)量是從多個(gè)方面來控制實(shí)施的，具體的可以分為縱向和橫向，以產(chǎn)品的檢測(cè)順序進(jìn)行工作面上的施工班組初檢，作業(yè)隊(duì)質(zhì)檢員復(fù)廳，云水規(guī)字(1993)第78號(hào)文《關(guān)于貫徹執(zhí)行單元工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)行全線的跟蹤，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進(jìn)行科學(xué)生產(chǎn)試驗(yàn)，解決施 (2)爆破前的審批制度 (3)隱蔽工程驗(yàn)收及簽證制度(特殊部位攝影式錄像) (5)混凝土、砂漿的配合比稱量制度 (7)交接班記錄制度 (8)施工日志記錄和資料的簽發(fā)收領(lǐng)制度 (9)堅(jiān)持貫徹施工的“初檢、復(fù)檢、終檢”的“三檢制”和工程的的收集整理工程資料 (1)提前組建竣工資料整理辦公室 (2)加強(qiáng)文件的備份保文件的連續(xù)性及可追塑性。 (3)及時(shí)總結(jié)整理裝訂成冊(cè)。 三、施工質(zhì)量控制辦法終處于嚴(yán)格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。6、對(duì)整個(gè)工程的各道施工工序(特別是隱蔽工程)實(shí)行“三工制”8、按科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化作業(yè)，實(shí)行定人、定點(diǎn)、定崗施工，罰。10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進(jìn)行科學(xué)試驗(yàn)，解決施工中遇11、積極推行先進(jìn)的施工工藝、方法及檢測(cè)設(shè)備，提高工作效率。12、對(duì)工程的重點(diǎn)部位或技術(shù)要求復(fù)雜的部位，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織識(shí)教育，使其充保證體系四、質(zhì)量控制程序4.1文件和資料控制控制程序圖質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、與業(yè)主(監(jiān)理工程師)往來函件及質(zhì)量體系有關(guān)的文件資文件由各職能部門(單位)主辦人編制，負(fù)責(zé)人審核并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)間。更部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行文件、記錄和文件資料及業(yè)主(監(jiān)理工程師)檢查驗(yàn)收記錄等及時(shí)整理歸檔。4.2施工組織設(shè)計(jì)控制按照業(yè)主提供的有關(guān)設(shè)計(jì)文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范(條款)以及滿足社 (1)必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)、法令； (2)嚴(yán)格遵循業(yè)主提供的合同、設(shè)計(jì)文件規(guī)定和技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量保證要求； 備等。求4.3物資采購(gòu)與管理 (1)物資采購(gòu)控制程序見采購(gòu)控制程序圖。 (2)對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)與選擇 (3)采購(gòu)人員資進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，且具備良好的文字與口頭表達(dá)能力； (4)采購(gòu)文件采購(gòu)控制程序圖對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)和選擇 (5)質(zhì)量驗(yàn)證制訂采購(gòu)文件采購(gòu)的物資由機(jī)電物資部按采購(gòu)文件、合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證并做好記批批準(zhǔn)是采購(gòu) (6)采購(gòu)記錄 (1)材料保管，必須有詳細(xì)的出入庫(kù)、盤點(diǎn)、保管和程序文件與記 標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級(jí)、生產(chǎn)廠家、到貨日期(或生產(chǎn)日期)、批號(hào)、數(shù)量等。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序圖4.4施工過程控制件。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門(單位)協(xié)作實(shí)施。制程序圖研究設(shè)計(jì)文件圖紙及說明編制施工計(jì)劃、方案 (1)工序控制是測(cè)量、試驗(yàn)確定施工工藝測(cè)量、試驗(yàn)確定施工工藝必要的人員培訓(xùn)下達(dá)、落實(shí)工作任務(wù)下達(dá)、落實(shí)工作任務(wù)半成品的質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量檢驗(yàn)，并將結(jié)果做出記錄；工序檢查，不符合項(xiàng)處置是 (2)特殊工序控制由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員(召開專家、顧問會(huì)議)或業(yè)主代表進(jìn)4.5施工測(cè)量控制4.6檢驗(yàn)試驗(yàn)及設(shè)備控制 (1)外購(gòu)材料必須經(jīng)過驗(yàn)證程序，包括：材料是否符合合同及設(shè)計(jì) (2)外購(gòu)材料必須進(jìn)行抽樣試驗(yàn)或委托試驗(yàn)，并提交其試驗(yàn)報(bào)告。 不得投入加工和使用。由質(zhì)保 站會(huì)同業(yè)主(監(jiān)理工程師)終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。 (2)工序間檢驗(yàn)、試驗(yàn)(檢驗(yàn)點(diǎn)、方法和頻次)按規(guī)定程序、規(guī)程 (3)轉(zhuǎn)序：一般工序經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)入下道工序施工；隱蔽工程關(guān)鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合格，還必須提請(qǐng)業(yè)主(監(jiān)理工程師)驗(yàn)收仍按檢驗(yàn)程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主(監(jiān)理工程師)驗(yàn)收簽證后才能進(jìn) (1)最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)和工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果一致，全部數(shù)據(jù)均需 (2)在合同有要求(或工程完成一定階段)時(shí)，需由業(yè)主、監(jiān)理部師)應(yīng)在記錄文件上簽字，并由質(zhì)保部歸檔保存。試驗(yàn)記錄 護(hù)、校準(zhǔn)依據(jù)國(guó)家或部頒現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) (有特殊要求的儀器按規(guī)定期限校驗(yàn))，并明確表明其設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) (2)當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)過程中發(fā)生震動(dòng)后，未 (3)發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于失控時(shí)，對(duì)以前的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做出 (4)建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)制度，并在整個(gè)施工4.7檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有以下四種： (1)還未檢驗(yàn)和試驗(yàn)； (2)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格； (3)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格； 。4.8不合格的控制 (1)現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程； (2)合同文件中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求； (3)檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄； (4)試驗(yàn)報(bào)告、記錄； (5)施工日誌。品控制程序圖》 自然條件(如天氣、氣溫)、檢驗(yàn)人簽名，以及不合格原因簡(jiǎn)析。 后，及時(shí)報(bào)總工程師和質(zhì)保副經(jīng)4、不合格品的評(píng)審與處置 師主持，質(zhì)保部組織有關(guān)部門及專業(yè) 降級(jí)使用和報(bào)廢。不合格處置后需重新檢驗(yàn)并報(bào)經(jīng)業(yè)主(監(jiān)理工程師)驗(yàn) (3)不合格品處置通過后，由質(zhì)保部編制“不合格品處置報(bào)告”，程序圖4.9糾正和預(yù)防措施預(yù)防程序圖研究不合格的原因和潛在因素 驗(yàn)試驗(yàn)等工作環(huán)節(jié)中，使用適當(dāng)?shù)男畔碓?資源)；使用合格的數(shù)理統(tǒng)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 性的不合格，由質(zhì)保部組織有關(guān)部門及施工不定期內(nèi)部審核，以確定采取下列措施：修改施工程序和質(zhì)量計(jì)劃；進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境；4.10搬運(yùn)、貯存和防護(hù)搬運(yùn)、貯存程序圖》貯存程序圖4.11質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制，是指對(duì)直接或間接的證實(shí)工程(包括服務(wù))是否滿足所進(jìn)行的作業(yè)和技術(shù)活動(dòng)。 (1)試驗(yàn)依據(jù) (2)試驗(yàn)記錄 (天氣、溫度等)試驗(yàn)地點(diǎn)以及使用的儀器設(shè)備和材料情況；應(yīng)有試驗(yàn)、 (3)試驗(yàn)報(bào)告 應(yīng)由業(yè)主(監(jiān)理工程師)簽字認(rèn)可。 (2)試驗(yàn)室檢驗(yàn)在工地?zé)o條件時(shí)，應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師同意生的返工、停工令等，以及項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)問題的處理(處置)報(bào)告。質(zhì)量記錄原件由質(zhì)保部按工程的單位、分部和單元工程進(jìn)行整理裝訂保4.12內(nèi)部質(zhì)量審核GBTISO1-2000標(biāo)準(zhǔn)及按此標(biāo)準(zhǔn)量審核程序圖》 (1)提出審核 (2)審核準(zhǔn)備包括：制定審核計(jì)劃；組織審核小組并分配任務(wù)；準(zhǔn)備工作文件(檢查表、記錄表等)。 (3)實(shí)施審核包括：首次會(huì)議：現(xiàn)場(chǎng)檢查(收集客觀證據(jù)、審核觀察結(jié)果等)；末 (4)審核報(bào)告 (5)糾正預(yù)防措施的制定和認(rèn)可提出審核審核計(jì)劃 (6審核計(jì)劃 (7)跟蹤檢查改進(jìn)效果，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量保證措施某質(zhì)量體系要素的審核，每 (2)不定期審核：根據(jù)工作需次主與有關(guān)單位(部門)的不合審核報(bào)告審核報(bào)告糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施跟蹤檢查各被審核單位(部門)收到審核報(bào)告以后應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)審4.13培訓(xùn)公室負(fù)責(zé)組織，質(zhì)保部、施工部等有關(guān)部門(單位)協(xié)作實(shí)施。序圖培訓(xùn)的管理部門是辦公室，管理職責(zé)是： (1)掌握各部門各類人員的素質(zhì)狀況(學(xué)習(xí)、專業(yè)、專長(zhǎng)、工作、 (2)掌握各部門各單位各類人員對(duì)專業(yè)技術(shù)的需求。 (1)領(lǐng)導(dǎo)人員需的組織、技術(shù)、方法及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的準(zhǔn)則。 (2)技術(shù)人員和管理人員 (3)生產(chǎn)工長(zhǎng)和操作工對(duì)所有工長(zhǎng)和操作工就其完成任務(wù)所需的知識(shí)技能和方法進(jìn)行全面培訓(xùn)，和考核認(rèn)證檔。4.14工程驗(yàn)收交付工程驗(yàn)收交付只按施工合同文件規(guī)定的內(nèi)容完成，并交付業(yè)主(或轉(zhuǎn)入下一步施工)的全部活動(dòng)。蔽工程、關(guān)鍵部位施工完成進(jìn)行的驗(yàn)收；階段(中間)驗(yàn)收即工程完成告付程序見《工程驗(yàn)收交付程序圖》研究施工合同和工程設(shè)計(jì)文件圖紙編印檢查、驗(yàn)收表格整編驗(yàn)收資料整編驗(yàn)收資料階段(中間)驗(yàn)收 ( (1)驗(yàn)收前檢查工程交付工程交付 (2)驗(yàn)收資料準(zhǔn)備 及附件(施工完工圖紙、設(shè)計(jì)變更、與業(yè)主往來信函)。 概述、施工質(zhì)驗(yàn)與檢測(cè)資料整理分析及結(jié)果(附質(zhì)量評(píng)定表)、存在問題及處理意見、附件(分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)表)。 經(jīng)營(yíng)部提出。其內(nèi)容包括：合同 (6)備查資料包括：初檢、復(fù)檢、終檢記錄；甲方有關(guān)質(zhì)量問題的 (1)竣工驗(yàn)收程序和資料準(zhǔn)備，與階段驗(yàn)收基本相同。 (2)竣工驗(yàn)收前，對(duì)階段驗(yàn)收中驗(yàn)收小組進(jìn)出的問題應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真處 (3)各階段驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，在竣工驗(yàn)收