安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系方案

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案指導(dǎo)思想和目的為深入貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院及省、市關(guān)于建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作精神和要求，牢固樹立安全發(fā)展理念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，在分公司建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制安全風(fēng)險(xiǎn)；建立完善隱患排查治理體系,全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，提升安全生產(chǎn)工作水平，確保客運(yùn)生產(chǎn)安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制訂本方案。三、法律依據(jù)和引用文件國務(wù)院安委辦【2012】28號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》安監(jiān)總局令第16號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》交安監(jiān)發(fā)【2017】60號《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法》和《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法》DB37/T2882-2016山東省《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管理體系通則》DB37/T2883-2016山東省《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》術(shù)語、定義DB37/2882-2016《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管理體系通則》界定的術(shù)語和定義。DB37/T2883-2016山東省《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》界定術(shù)語和定義。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)基本要求加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、全員參與，務(wù)求實(shí)效公司成立有主要負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組（簡稱“雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組）；組長：XXX副組長：班子其他成員即分管領(lǐng)導(dǎo)。成員：各部門負(fù)責(zé)人等。“雙體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安保部，XXX任辦公室主任。全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、管控和隱患排查、治理；目標(biāo)任務(wù)建立全員參與、分級負(fù)責(zé)、符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。（1）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控目標(biāo)任務(wù)=1\*GB3①每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；=2\*GB3②重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；=3\*GB3③涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立專人監(jiān)護(hù)制度；=4\*GB3④員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；=5\*GB3⑤保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；=6\*GB3⑥根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理目標(biāo)任務(wù)①風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；②風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；③隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；④各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；⑤員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；⑥對隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評價(jià)、分級，并制定完善控制措施；⑦生產(chǎn)安全事故明顯減少；⑧安全管理水平進(jìn)一步提升。安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。職責(zé)分公“雙體系”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、推進(jìn)公司開展安全生產(chǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作和編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理相關(guān)文件；對公司危險(xiǎn)源組織分析評價(jià)和隱患治理評估，決定風(fēng)險(xiǎn)管控層級和隱患治理層級，建設(shè)符合本公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系并持續(xù)改進(jìn)；、宣傳發(fā)動(dòng)，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（2017年3月15日－2017年4月6日）。各部門認(rèn)真做好此次活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)工作，利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅、LED電子屏積極進(jìn)行宣傳。組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司和分公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案》及本方案引用的文件和相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例等。各級崗位員工，人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。編制填寫《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》，全員、全方位、全過程辨識危險(xiǎn)源、確定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定、改進(jìn)控制措施（2017年4月7日-2017年5月19日）。對排查識別出的危險(xiǎn)源逐項(xiàng)分析評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，策劃、評審控制措施；編制填寫《風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)記錄》明確管控層級，分級管控（2017年5月20日-常態(tài)化）。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，明確風(fēng)險(xiǎn)管控層級，分公司管控層級分為分公司級、部門級和崗位級。建立溝通和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。編制填寫《風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單》風(fēng)險(xiǎn)公告警示（2017年7月1日-2017年7月15日）將風(fēng)險(xiǎn)基本情況、應(yīng)急措施等信息通過安全手冊、公告提醒、標(biāo)識牌、講解宣傳等方式告知本單位從業(yè)人員和進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)工作區(qū)域的外來人員，知道、督促做好安全防范。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。對存在較大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置告知卡，標(biāo)明本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。隱患排查治理（2017年9月1常態(tài)化）建立全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，形成隱患排查自查自改自報(bào)常態(tài)化。編制填寫《隱患排查清單》編制填寫《隱患排查治理臺(tái)賬》持續(xù)改進(jìn)根據(jù)公司安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度定期對風(fēng)險(xiǎn)分級管控隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)納入年度工作計(jì)劃，深化兩個(gè)體系建設(shè)。每年對風(fēng)險(xiǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，評審結(jié)束后應(yīng)當(dāng)編制評審報(bào)告，根據(jù)評審報(bào)告要求對雙體系文件進(jìn)行修訂、完善和優(yōu)化，確保各層級風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效落實(shí)和隱患排查治理效果。每年根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)空工作的情況，結(jié)合本年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，在已有安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控基礎(chǔ)上，對發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別評估和分級管控。依據(jù)上年度分析管控的結(jié)果，對等級發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)重新評估等級，調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級管控全方位、全過程。全覆蓋排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)備、設(shè)施、部位、場所或區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照營運(yùn)車輛、設(shè)備設(shè)施、停車場、檢修區(qū)域（車間）、辦公區(qū)等進(jìn)行劃分。編制填寫設(shè)施設(shè)備清單設(shè)施設(shè)備清單（記錄受控號）單位：No：序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日2.操作及作業(yè)活動(dòng)對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋客運(yùn)生產(chǎn)過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對于駕駛員習(xí)慣性違章、運(yùn)行線路通行環(huán)境復(fù)雜等可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。編制填寫作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號）單位：No：序號作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：年月日、風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)辨識內(nèi)容對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響辨識依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，事故案例；辨識風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的有害因素時(shí)，可依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2009，對人、機(jī)（物）、環(huán)、管四大因素類別的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識；對危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故后果，可參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441及交通事故類型進(jìn)行預(yù)估。辨識方法安全檢查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)運(yùn)用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行辨識；安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，將設(shè)備設(shè)施、部位、場所或區(qū)域按照功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。安全檢查表的編制主要是依據(jù)以下四個(gè)方面的內(nèi)容：=1\*GB3①國家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、標(biāo)