后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表

后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁核條款理體系標(biāo)準(zhǔn)成文持并a1.2)；提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量過b確定這些過程的程現(xiàn)這些過結(jié)果和對的持續(xù)改4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量管否包客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)b)查對客服務(wù)過程的順序和相互作用描述:c需的準(zhǔn)則和方法(章d)詢問兩個部門關(guān)鍵服務(wù)過程所需資源和信息是否充分無欠缺，足以支持過程有效運(yùn)行和監(jiān)控a)[證據(jù)見5.4.1a)條款審核]e《服務(wù)周檢記錄表》《服務(wù)月(季)檢記錄表》南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁核條款a量e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的4.2.3文件控制所要予以b要時對文件進(jìn)狀E確保文件保件的非預(yù)期使用，而保，是進(jìn)行結(jié)果客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)查看兩份文件審批人及權(quán)限是否適宜、發(fā)放范圍有無規(guī)定南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁核條款4.2.4記錄控制A.記錄的標(biāo)識是否B.記錄的貯存是否C.記錄的保護(hù)是否D.記錄的檢索是否E.記錄的保存期限F.保存期滿后，記置是否適宜客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)到鍋爐房、南芳園餐廳、南園賓館現(xiàn)場各查一種記錄，AB.記錄的貯存是否適宜和有效C.記錄的保護(hù)是否適宜和有效D.記錄的檢索是否適宜和有效E.記錄的保存期限是否適宜和有效F.保存期滿后，記錄的處置是否適宜和有效南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款管理承諾a高管理者是否全體員工傳達(dá)滿顧客和法律法規(guī)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)詢問一員工，中心領(lǐng)導(dǎo)對顧客重要性有何看法，如何宣傳b)最高管理者是否確保質(zhì)量目標(biāo)的制[證據(jù)見5.4.1a)條款審核]的滿足程度(是否影響質(zhì)量以滿意為目予以a最高管理者是否確保在接待中心的相關(guān)職能和層次上a質(zhì)量分目標(biāo)是否適宜、b)[證據(jù)見7.1a)條款審核]詢問南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款權(quán)限和責(zé)和權(quán)限客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)另一部門某中層領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)和權(quán)限(以確定權(quán)限②請?jiān)撝袑宇I(lǐng)導(dǎo)描述本崗位職責(zé)；與文件規(guī)定崗位職責(zé)對他部門接口職責(zé)的情況(是否明確和清晰)；5.5.3內(nèi)部溝通溝通形式②請一員工描述另一工種質(zhì)量活動獎懲內(nèi)容(確定體系過程運(yùn)行信對質(zhì)量審評審的記錄.6.1總則輸入bg)改進(jìn)的建議。南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款理6.1資源提供接待中心是否確定并提供以下方面所a施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意.2人力資源6.2.1總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、和?jīng)影響產(chǎn)品的人員是a)接待中心是否確質(zhì)必b)接待中心是否提他需c)接待中心是否評所性如標(biāo)結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果a管人員，有無本部門/崗位的生產(chǎn)/服務(wù)提供包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件信息、資源提供方面滿足、保持穩(wěn)定的質(zhì)管體系能力的重視程度)等文件)，評價資源配備是否充分；抽三個工種，看有無定期對這三個工種人員的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰λ膫€方面進(jìn)行評定，以甄別完成崗位職責(zé)的對不符合任職要求的崗位人員有沒有適時提出試崗培訓(xùn)要求接待中心有哪些培訓(xùn)、宣傳、溝通、激勵等質(zhì)量意識教育方式？(記錄基礎(chǔ)設(shè)施護(hù)為性所工作設(shè)》南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款b接待中心是否確供并維護(hù)為品符合性所需的過程設(shè)備(硬件和軟件)；供并維護(hù)為品符合性所服務(wù) 境待中心是否策產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。▲▲在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)接待中心是否確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，則；(詳見8.2.4)結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果件等)2.查閱有無相關(guān)管理辦法，有無電話機(jī)維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施記錄環(huán)境管理補(bǔ)充規(guī)定？工作環(huán)境監(jiān)控職責(zé)是否明確？是監(jiān)控、管理責(zé)任人？抽查《工作環(huán)境與安全檢查記錄》▲一年來，接待中心有幾次重要貴賓或重大會議的接待任務(wù)？可查a的dd付的驗(yàn)證記▲▲▲質(zhì)量策劃的形式是否適合的運(yùn)作方南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款與產(chǎn)品有關(guān)有關(guān)(如：提交標(biāo)書、結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果a)詢問一人員，接待中心有哪些顧客？本部門顧客的要求有的“策劃書”對顧客的要求是否經(jīng)過“策劃書”對顧客的要求是否經(jīng)過NO:共頁第頁審核條款引發(fā)的結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果合同評審記錄》、《口頭訂單評審記錄》南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果4、若顧客提供的要查確認(rèn)證據(jù)；心在接收顧顧待中心是7.2.3顧客溝通a)詢問蘭苑賓館、南方園餐廳人員，與顧客溝通有哪些形接待中心是否對以式，提供證據(jù)；實(shí)施與顧客溝通的b)什么部門或人員負(fù)責(zé)對顧客問詢、合同或訂單的處理，包b)問詢、合同或訂c)什么部門或人員負(fù)責(zé)對顧客抱怨、顧客意見的處理，證據(jù)采購清單，隨機(jī)抽取三種物品項(xiàng)別制定采購要求？是否確保采購的產(chǎn)品符有無相關(guān)物品的驗(yàn)貨、驗(yàn)收規(guī)定或程序，采購產(chǎn)品分類清單及相應(yīng)的《合格物資供方名錄》采購產(chǎn)品分類清單及相應(yīng)的《合格物資供方名錄》品物資供方供貨驗(yàn)證表》及采購的產(chǎn)品控制評審確認(rèn)；據(jù)供方按接待中心4.是否有選擇、確定供方的評價準(zhǔn)則(包括外包供方的選擇、的要求提供產(chǎn)品的評價準(zhǔn)則)；及評價所引起的任何必要措施的記錄《合格物資供方名錄》價的南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果任何必要錄是否予南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款息準(zhǔn)要b資格的要確保求是7.4.3采購產(chǎn)品的待中心是否建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要2、當(dāng)接待中心或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，接待中心是否在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方供中心是否策劃控條件下進(jìn)務(wù)提用時，受控a品特結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果a)隨機(jī)查某《物資采購計劃表》中表征采購產(chǎn)品質(zhì)量的采購?fù)獍┓津?yàn)證：查《外包供方服務(wù)記錄》、《外包供方業(yè)績否有在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法規(guī)定。a文件(服務(wù)規(guī)范、合同、計劃書、采中能否體現(xiàn)本專業(yè)具體的顧客要求(如保。f修通知單、出車通知單、會務(wù)合同、托管協(xié)議、委托服務(wù)指令等),驗(yàn)證有無“單”，驗(yàn)證已經(jīng)顧客檢驗(yàn)合付后活動的實(shí)施。南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款服務(wù)確認(rèn)的輸出不能的監(jiān)視或測驗(yàn)證時，接是否對任何這樣的過程(特殊過程)實(shí)施確認(rèn)。殊過程是否包產(chǎn)品使用或交付之后問排，適用時a的評定的b)特殊過程的設(shè)備方法和程可追1、適當(dāng)時，接待中心應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。2、接待中心應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。3、在有可追溯性要心應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果應(yīng)急事件處理方案的充分性(如自然災(zāi)害、停水、停電漏電、停氣漏氣、電梯關(guān)力、爆炸、綁架等)，定；b)有無定期對特殊過程的設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定進(jìn)行錄》、《義務(wù)消防隊(duì)演練評價記錄》、《搶險救災(zāi)、救護(hù)演c)記錄能否證明是按規(guī)定的方法和程序?qū)μ厥膺^程進(jìn)行了驗(yàn)d)記錄內(nèi)容的填寫是否適宜、完整、符合要求，充分表征過公共信息標(biāo)識、安全和消防標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識(餐飲標(biāo)識：房態(tài)品標(biāo)識實(shí)施有效、公共區(qū)域標(biāo)識的場合或產(chǎn)品，查看現(xiàn)場對其有證菜肴留樣、《生產(chǎn)日報南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款產(chǎn)組使 其客其客其顧客產(chǎn)發(fā)生發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，護(hù)交付應(yīng)針性提否針性進(jìn)否針性提否針性提結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果。2.對學(xué)校托管的物業(yè)財產(chǎn)及附屬設(shè)施，顧客托管的物品，查3.對學(xué)校托管的物業(yè)財產(chǎn)及附屬設(shè)施或顧客托管的物品，是產(chǎn)關(guān)產(chǎn)品包裝對產(chǎn)品符合性的看法，有無(如先進(jìn)先出、必要的貯存環(huán)南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式a能溯源到的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢校準(zhǔn)或檢定的依b)是否對測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或必要時識別，以確保其結(jié)貯存測量設(shè)備期間，是否防止損壞4、當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)詢問兩個部門監(jiān)視和測量裝置的充分性，有無需添置的監(jiān)視和測量裝置；查《監(jiān)視和測量裝置臺賬》，驗(yàn)證現(xiàn)有監(jiān)視和對每個監(jiān)視和測量設(shè)備是否提供了相適應(yīng)的工作環(huán)境；a)查《計量器具周期檢定計劃》《計量器具周檢歷史記錄卡》《監(jiān)視和測量裝置報廢審批表》，驗(yàn)證是否對監(jiān)視和測秤、安全閥、壓力計等)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，場驗(yàn)證其是否能識別，是否能表征其校準(zhǔn)狀態(tài)，是否有效；e)查驗(yàn)測量設(shè)備有無搬運(yùn)、維護(hù)和貯存行為和記錄，對照本南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款測量、分析和改進(jìn)8.1總則接待中心是否策劃并實(shí)施以下方面所a)證實(shí)產(chǎn)品的符合b)確保質(zhì)量管理體c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管d)對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適宜方法及8.2監(jiān)視和測量體系業(yè)績的一種測量，接待中心是否對顧客滿意的信息定獲取和利用顧客接待中心是否按策劃的時間間隔進(jìn)行1、接待中心應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時2、這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的。結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果1.查《顧客信息登記表》、《顧客滿意度調(diào)查表》、《不合投訴評審處置表》，是否符合8.2.1要求，驗(yàn)2.除集團(tuán)規(guī)定的8.2.1條款外，接待中心是否有細(xì)化、展開的具有本中心特性的具體的獲取、利用信息并與顧客溝通的記錄表》、《服務(wù)月(季)檢記錄表》、《服務(wù)效果分析評劃的結(jié)果的能力南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果監(jiān)和測量視的特性、監(jiān)控點(diǎn)及如何測量的規(guī)定；是否明確了產(chǎn)品接收1.組織應(yīng)對產(chǎn)品的準(zhǔn)則及有權(quán)放行人員；行監(jiān)視和測驗(yàn)證產(chǎn)品要2.查《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》、《服務(wù)日檢記錄表》、《服務(wù)周檢2.查《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》、《服務(wù)日檢記錄表》、《服務(wù)周檢記錄表》、《服務(wù)月(季)檢記錄表》、《服務(wù)效果分析評價報告》，驗(yàn)證按手冊8.2.4.3條款“服務(wù)過程監(jiān)測、服務(wù)收準(zhǔn)則的證據(jù)。記3.同上，查驗(yàn)接收準(zhǔn)則證據(jù)、放行產(chǎn)品人員對“規(guī)定”的符錄是否指明有權(quán)放合性；非得到有關(guān)授員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批4.同上，查驗(yàn)接收準(zhǔn)則證據(jù)、放行產(chǎn)品人員簽字，有無不合行產(chǎn)詢問保潔、工程各一人，不合格服務(wù)評審人員是誰？識別人1、組織應(yīng)確保不符是誰？合不合職責(zé)成2、組織應(yīng)通過下列a)本條由8.5.2條款審核結(jié)論證實(shí)；已發(fā)現(xiàn)的不合格；b)查《不合格品/不規(guī)范服務(wù)評審、處置單》，驗(yàn)證執(zhí)行8.3南大后勤集團(tuán)內(nèi)審檢查表NO:共頁第頁審核條款以及隨后所任何措施的包括所批準(zhǔn)是否對其再驗(yàn)證，以證發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不，接待中心取與不合格或潛在影響相適應(yīng)的措4數(shù)據(jù)分析組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) 測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù))，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的應(yīng)提供以下有關(guān)方b)與產(chǎn)品要求的符取預(yù)防措施的機(jī)結(jié)客觀證據(jù)(面談、查文件、觀察)果置單》，《不合格品/不規(guī)置單》，《不合格品/不規(guī)置單》，《不合格品/不規(guī)是否建立了明確、清晰的數(shù)據(jù)收集和分析管理規(guī)定，包括信息項(xiàng)目內(nèi)容、信息流向、收集和分析的責(zé)任人和接口、收集和分a)