5000畝辣椒種植基地項(xiàng)目投資申請(qǐng)立項(xiàng)書

第一章總論第一章總論P(yáng)AGE100PAGE3第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目建設(shè)單位：XX省XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司所有制形式：有限公司財(cái)務(wù)狀況：截止到2006年12月底，企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)達(dá)118.53萬元，實(shí)收資本50萬元，未分配利潤(rùn)27.6萬元。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱：5000畝辣椒種植基地項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)建在XX市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目在原有廠區(qū)的基礎(chǔ)上，新建育苗溫室22棟，科技示范園30畝。建設(shè)內(nèi)容：新建培育辣椒苗所需的育苗溫室、購(gòu)置相應(yīng)的噴灌、滴灌設(shè)備及建設(shè)30畝科技示范園等項(xiàng)目。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案技術(shù)來源及先進(jìn)性：以XX市洮北區(qū)蔬菜技術(shù)推廣總站為技術(shù)依托，聘請(qǐng)3名高級(jí)農(nóng)藝師，能夠開展指導(dǎo)基地種植、技術(shù)培訓(xùn)等工作。進(jìn)度安排：1年，2007.5—2008.5年。市場(chǎng)營(yíng)銷：公司根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。建立銷售量和回款額與個(gè)人收入掛鉤的激勵(lì)與制約機(jī)制。并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略。組織管理：本項(xiàng)目采取公司+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)組織模式，即以公司為龍頭，以農(nóng)戶為龍?bào)w的項(xiàng)目運(yùn)作模式，由公司統(tǒng)一把辣椒苗提供給農(nóng)戶，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植，由公司把農(nóng)戶種植的辣椒集中收購(gòu)，形成具有品牌的商品銷售出去，形成產(chǎn)、供、銷一體的市場(chǎng)營(yíng)銷體系。1.1.4投資概算及資金來源本項(xiàng)目總投資為274.95萬元，1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1—1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元274.952固定資產(chǎn)投資萬元181.623有償資金占用費(fèi)萬元1.624流動(dòng)資金萬元91.71達(dá)產(chǎn)年份5產(chǎn)品銷售收入萬元1600各年平均值6總成本費(fèi)用萬元1532.37利潤(rùn)總額萬元67.68各年平均值8總投資利潤(rùn)率%24.629貸款（財(cái)政有償）償還期年3.61包括建設(shè)期10盈虧平衡點(diǎn)%53.67各年平均值11所得稅后投資回收期年5.5812所得稅后凈現(xiàn)值萬元194.85ic=8%13所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%21.61增量1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2008年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知；2、《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》及編制的有關(guān)要求；4、建設(shè)單位與XX省綠色食品研究院簽訂的委托合同；5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實(shí)際情況。1.3綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施完善，廠址地理位置優(yōu)越，交通便利。公司與農(nóng)戶簽訂長(zhǎng)期的定單合同，供應(yīng)有保證。財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為21.61%，高于基準(zhǔn)收益率水平。經(jīng)不確定分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，項(xiàng)目雖然具有一定風(fēng)險(xiǎn)，但是可以采取措施加以控制和規(guī)避。鑒于本項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益，可帶動(dòng)農(nóng)戶種植，公司具有良好的信譽(yù)，建議項(xiàng)目有關(guān)各方共同努力，促使項(xiàng)目盡快建成。第二章項(xiàng)目背景及必要性第二章項(xiàng)目背景及必要性

第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景辣椒生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收的有效途徑和新的增長(zhǎng)點(diǎn)。一是辣椒適應(yīng)性廣，是一個(gè)適宜在當(dāng)?shù)匾?guī)模發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。二是市場(chǎng)好。辣椒為食用商品，且食用辣椒的人群越來越多，特別是火鍋美食業(yè)、以辣椒為原料的食品加工業(yè)和化工工業(yè)的迅猛發(fā)展，使辣椒具有極其廣闊的市場(chǎng)前景。東勝鄉(xiāng)的辣椒在東北地區(qū)的辣椒市場(chǎng)上已具有了一定的知名度，與幾十家客商建立了長(zhǎng)期商貿(mào)關(guān)系，取得了較好的信譽(yù)。三是效益好。種植辣椒一般畝產(chǎn)收入可比種糧食增收3倍以上，農(nóng)民種植辣椒的積極性高。東勝鄉(xiāng)地處洮兒河沖擊扇平原，土地為黑鈣土質(zhì)，地勢(shì)平坦，土地肥沃，適于農(nóng)作物種植，這里地下水利條件優(yōu)越，抗旱能力較強(qiáng)，這也為農(nóng)業(yè)提供了便利的條件，全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地65400畝，人均耕地面積3.12畝，主要農(nóng)作物為：玉米、高梁、辣椒、花生、綠豆、黃豆、芝麻及雜糧雜豆，特別是辣椒在全國(guó)都享有勝名，出口韓國(guó)、日本等地。近幾年來，東勝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在龍頭企業(yè)XX公司的帶動(dòng)下，通過引進(jìn)金塔、福塔兩大進(jìn)口品種和實(shí)行了市場(chǎng)帶基地、公司聯(lián)農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化管理，使東勝鄉(xiāng)鮮辣椒產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展。為了更好地調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大紅辣椒種植規(guī)模，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司作為我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當(dāng)?shù)赝恋貜V褒、土壤清潔且富含作物所需各種養(yǎng)份、空氣清新、水源純凈、生態(tài)環(huán)境無任何污染、非常適宜綠色食品紅辣椒生長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，確定建設(shè)辣椒繁植基地項(xiàng)目。東勝鄉(xiāng)較適宜辣椒種植，該片區(qū)產(chǎn)出的辣椒肉質(zhì)厚、色鮮、口感好，以其香辣而享有勝名，目前已建成局部的種植基地，初步形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。以東勝鄉(xiāng)為中心區(qū)、輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施該項(xiàng)目，形成一定規(guī)模的生產(chǎn)基地，農(nóng)民能自發(fā)組織生產(chǎn)，很有發(fā)展?jié)摿Α?.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義2.2.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、是滿足人民物質(zhì)生活的需要。隨著城市人口逐年增加，就必須相應(yīng)擴(kuò)大蔬菜基地面積。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)副食品的要求也逐漸提高，正在向無公害綠色食品的上發(fā)展，辣椒作為大眾消費(fèi)蔬菜，深受廣大市民喜愛，特別是無公害辣椒，更是市場(chǎng)上的搶手貨，市場(chǎng)十分走俏。二、是蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)是一個(gè)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，土地資源豐富，溫、光、水、土、氣等氣象條件良好，勞動(dòng)力充裕，發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)潛力巨大，但是由于農(nóng)村技術(shù)短缺，信息不靈，銷售不暢等原因，嚴(yán)重制約了自然優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮，農(nóng)民想富不能富，特別是我國(guó)加入世貿(mào)后，蔬菜產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，傳統(tǒng)的種植方式已不適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求，本項(xiàng)目的實(shí)施就是要通過“以科研為載體，以農(nóng)民為主體，以基地為實(shí)體”的方式，把科技人員與提高農(nóng)民素質(zhì)，科學(xué)技術(shù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，科技推廣與基地品牌有機(jī)的結(jié)合起來，建立起長(zhǎng)效的科研、生產(chǎn)、服務(wù)機(jī)制，正確引導(dǎo)和幫助農(nóng)民利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展無公害蔬菜栽培，實(shí)現(xiàn)“科研為生產(chǎn)服務(wù)，科技人員為農(nóng)民服務(wù)，農(nóng)村為城市服務(wù)，基地為市場(chǎng)服務(wù)”的有效對(duì)接，從而達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)向注重質(zhì)量、注重品牌，集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。三、是提高人們生活水平的需要。隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)蔬菜質(zhì)量的要求越來越高，建立無公害辣椒種植基地對(duì)確保XX省及其它周邊地區(qū)的蔬菜市場(chǎng)有著重要作用。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)的意義辣椒以其香辣享有勝名已久，通過基地建設(shè)，規(guī)?；a(chǎn)，走辣椒生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)化道路，進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村小康社會(huì)進(jìn)程。該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于科技推廣，可使先進(jìn)的科技成果迅速得到推廣應(yīng)用，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的科技含量和附加值。通過增加科技投入，實(shí)現(xiàn)集約經(jīng)營(yíng)。同時(shí)為廣大農(nóng)科人員提供廣闊的用武之地，使他們把全部精力投入到農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作中去，真正做到學(xué)有所用，為促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，有效解決“三農(nóng)”問題起到了積極地推動(dòng)作用。同時(shí)，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)品健康有序發(fā)展，使農(nóng)民脫貧致富，更好的增加國(guó)家、地方財(cái)政收入，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境效益。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件第三章項(xiàng)目建設(shè)條件

第三章項(xiàng)目建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍東勝鄉(xiāng)地處洮兒河?xùn)|岸，東與三合鄉(xiāng)為鄰，南與金祥鄉(xiāng)接壤，西與洮南福順鄉(xiāng)隔河相望，幅員面積163平方公里，鄉(xiāng)政府所在地位于XX市區(qū)西26公里處，全鄉(xiāng)轄21個(gè)村，農(nóng)業(yè)人口22559人。3.1.2自然資源狀況項(xiàng)目區(qū)屬典型北溫帶亞干旱氣候，溫差大，季節(jié)性強(qiáng)，年均日照3005小時(shí)，年降雨量440mm，無霜期135天，東勝鄉(xiāng)地處洮兒河沖擊扇平原，土地為黑鈣土質(zhì)，地勢(shì)平坦，土地肥沃，適于農(nóng)作物種植，這里地下水利條件優(yōu)越，抗旱能力較強(qiáng)，這也為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了便利的條件，全鄉(xiāng)現(xiàn)有耕地65400畝，人均耕地面積3.12畝，主要農(nóng)作物為：玉米、高梁、辣椒、花生、綠豆、黃豆、芝麻及雜糧雜豆，特別是辣椒在全國(guó)都享有勝名，出口韓國(guó)、日本等地，本地的龜頂紅辣椒已有百年種植歷史。3.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇基地位于洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)，距全國(guó)辣椒之鄉(xiāng)-福順鄉(xiāng)僅8公里，公路交通十分便利。該地區(qū)在公司的帶動(dòng)下，通過引進(jìn)辣椒優(yōu)良品種，實(shí)行基地帶農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益，種植技術(shù)也在不斷的提高，農(nóng)民的生活水平有了顯著的提高。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀隨著科技含量大幅度提高，國(guó)內(nèi)辣椒種植水平與國(guó)外相比差距不大，但部分農(nóng)民片面要求產(chǎn)量不追求質(zhì)量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，品質(zhì)較低。我國(guó)辣椒加工產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后,整個(gè)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的信譽(yù)度不高，只有不斷壯大種植產(chǎn)業(yè)和品牌意識(shí)，才能逐步將該產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。本項(xiàng)目的實(shí)施將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了綠色農(nóng)產(chǎn)品種植的規(guī)?；?jīng)營(yíng)，不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。通過示范帶動(dòng)作用，將會(huì)促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)辣椒種植業(yè)的進(jìn)步。通過訂單農(nóng)業(yè)，將會(huì)帶動(dòng)種植業(yè)、深加工業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)本項(xiàng)目還能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)匕b、運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)行業(yè)的同步發(fā)展。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策環(huán)境為盡快把辣椒產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，縣級(jí)各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府都必須大力支持和扶持辣椒生產(chǎn)。一是各級(jí)政府和相關(guān)部門都要為辣椒生產(chǎn)搞好服務(wù)，不準(zhǔn)設(shè)置任何障礙，樹立良好的政府服務(wù)形象。二是對(duì)工商、稅務(wù)、財(cái)政特產(chǎn)稅、植物檢疫等各種稅費(fèi)收繳和出境手續(xù)的辦理實(shí)行“一站式”服務(wù)，并在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上予以優(yōu)惠，（具體辦法另行文）。三是對(duì)辣椒基地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）給予一定的財(cái)力補(bǔ)助，以當(dāng)年所收特產(chǎn)稅的50%返還各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），用作生產(chǎn)發(fā)展資金。四是加大對(duì)椒農(nóng)生產(chǎn)扶持力度，主要以小額信貸的方式予以扶持；同時(shí)要用財(cái)政扶貧資金加大對(duì)科技扶貧的力度。五是切實(shí)做好招商引資，在穩(wěn)定現(xiàn)有客商的基礎(chǔ)上，按市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作機(jī)制，積極鼓勵(lì)和支持縣內(nèi)外客商到我縣興辦辣椒種植基地、辣椒加工廠以及經(jīng)營(yíng)辣椒，將按照農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等相關(guān)政策在辦理有關(guān)手續(xù)和稅費(fèi)收取上予以最大的優(yōu)惠，提供最便利的條件和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)，對(duì)在招商引資中成效突出的單位和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。3.2.2資源優(yōu)勢(shì)幾年來，洮北區(qū)以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，依托區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，不斷調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展了縣域經(jīng)濟(jì)。初步形成了各種經(jīng)濟(jì)成份并存，多種經(jīng)營(yíng)方式并舉，多種購(gòu)銷渠道并行的多元化、多層次、全方位競(jìng)相發(fā)展的經(jīng)濟(jì)新格局。全區(qū)工業(yè)門類齊全，技術(shù)力量雄厚，鄉(xiāng)級(jí)以上擁有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)80戶，固定資產(chǎn)原值12145萬元，凈值8241萬元。初步形成了以汽車線束總成、農(nóng)用車配套件、輕型車中門鉸鏈、地埋式污水凈化槽、銅質(zhì)多管除塵器、塑鋼門窗、彩色地面磚等名優(yōu)產(chǎn)品為代表的“行走機(jī)械配套、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、建筑建材”三大主導(dǎo)行業(yè)和以“閘板閥、塑料制品、絳綸縫紉線、工業(yè)濾材、無紡布、保溫制品、木器制品”等產(chǎn)品為主的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。以“馬氏甘草茶”為代表的甘草系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使洮北區(qū)成了全國(guó)最大的甘草種植與深加工基地；以“金吉鶴、銀吉鶴、紅鶴城、綠鶴城、白鶴城”為代表的鶴牌系列香煙已成為XX名牌投放市場(chǎng)，名揚(yáng)全國(guó)。洮北區(qū)屬于農(nóng)業(yè)大縣。全區(qū)旱田全程灌溉能力達(dá)95%，節(jié)水灌溉面積達(dá)30萬畝，是全省唯一達(dá)到水利化標(biāo)準(zhǔn)的縣（區(qū)）。洮兒河水已通過導(dǎo)流水利工程引入了萬頃稻田，生產(chǎn)的“洮兒河”牌大獲得了中國(guó)綠色食品發(fā)展中心頒發(fā)的綠色食品證書。農(nóng)田的播種、中耕基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械作業(yè)。玉米年產(chǎn)量達(dá)到了20萬噸以上，水稻達(dá)到了15噸，盛產(chǎn)的大豆、高梁、葵花籽等作物產(chǎn)量也相當(dāng)可觀。現(xiàn)洮北區(qū)已成為國(guó)家重要商品糧、油料和烤煙生產(chǎn)基地。目前，全區(qū)形成了常規(guī)農(nóng)業(yè)、開發(fā)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)并舉，種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的可喜局面。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)東勝鄉(xiāng)是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，力求在農(nóng)業(yè)上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，為實(shí)現(xiàn)廣大人民的根本利益努力?，F(xiàn)有的“益都紅”、“金塔”、“龜頂紅”牌紅辣椒響譽(yù)國(guó)內(nèi)外，這就是品牌優(yōu)勢(shì)。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件東勝鄉(xiāng)交通便利，通往市區(qū)有寬闊的柏油路，村與村之間、鄉(xiāng)與鄉(xiāng)之間有水泥路暢通。通訊發(fā)達(dá)，程控電話四通八達(dá)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全鄉(xiāng)，這些都為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)騰飛，招商引資的壯大提供便利的條件。3.2.5主要障礙因素及解決方案3.2.5.1主要障礙因素（1）辣椒種植零散，規(guī)?；潭炔桓?。（2）辣椒整體產(chǎn)量、質(zhì)量不高，市場(chǎng)銷售價(jià)格低。（3）資金投入不足，采摘后商品化處理水平低。3.2.5.2解決方案（1）進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格質(zhì)量安全管理，發(fā)展無公害和綠色食品產(chǎn)業(yè)，提高果品質(zhì)量。加強(qiáng)辣椒采后商品化處理程度，發(fā)展儲(chǔ)藏加工業(yè)，通過政府支持，逐步建立辣椒生產(chǎn)、購(gòu)銷、加工、儲(chǔ)運(yùn)等貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)供銷一體化的經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織，加快實(shí)現(xiàn)辣椒生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化。（2）建立和完善市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)、準(zhǔn)確地向農(nóng)民提供政策、市場(chǎng)、價(jià)格、新品種、新技術(shù)和主要農(nóng)產(chǎn)品供求及市場(chǎng)行情、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等實(shí)用信息，讓真正有品牌、質(zhì)量好、有市場(chǎng)潛力的無公害蔬菜占領(lǐng)市場(chǎng)，獲得良好效益。（3）扶持辣椒種植、儲(chǔ)藏和營(yíng)銷龍頭企業(yè)及協(xié)會(huì)，推行公司+基地(協(xié)會(huì))+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，提高辣椒種植的組織化程度。利用龍頭企業(yè)開拓市場(chǎng)能力強(qiáng)、信息靈敏的優(yōu)勢(shì)，把市場(chǎng)信息、實(shí)用技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)及時(shí)傳遞給農(nóng)戶。（4）加強(qiáng)市場(chǎng)管理，逐步實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制。一是要加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，防止農(nóng)殘超標(biāo)等不合格產(chǎn)品注入市場(chǎng)。二是要統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝，在政府引導(dǎo)下，對(duì)外采用統(tǒng)一的品牌、統(tǒng)一包裝，打造知名品牌。第四章建設(shè)單位基本情況第七章投資概算與資金來源

第四章建設(shè)單位基本情況4.1概況XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司始建于2003年10月，是成長(zhǎng)型民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本50萬元。主要從事辣椒育苗、銷售等業(yè)務(wù)。公司占地20000平方米，現(xiàn)有育苗溫室6棟，公司堅(jiān)持以人為本，立足農(nóng)業(yè)、立足農(nóng)村，著力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，大力推行訂單農(nóng)業(yè)，努力促進(jìn)辣椒增產(chǎn)、農(nóng)民增收和企業(yè)增效，實(shí)現(xiàn)農(nóng)企雙贏。為全面建設(shè)小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出新的貢獻(xiàn)。4.2研發(fā)能力公司現(xiàn)有員工28人。高級(jí)農(nóng)藝師3人，管理人員5人，工人20人，公司正是憑借得天獨(dú)厚地理優(yōu)勢(shì)、雄厚的技術(shù)人才隊(duì)伍及現(xiàn)代化的管理手段，在短短的幾年內(nèi)一躍而成為XX地區(qū)規(guī)模最大的種植、儲(chǔ)運(yùn)、銷售與一體的辣椒種植基地的龍頭企業(yè)。4.3公司財(cái)務(wù)狀況截止到2006年12月底，企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)達(dá)118.53萬元，實(shí)收資本50萬元，未分配利潤(rùn)27.6萬元。企業(yè)注冊(cè)資本為50萬元。企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。4.4法人代表基本情況法人代表宋道海，男，45歲，高中學(xué)歷,黨員1986-1995年務(wù)農(nóng)；1995-1997年從事辣椒生意，被洮南市評(píng)為致富能手；1997-1999年任洮南市福順鄉(xiāng)辣椒有限公司經(jīng)理；1999-2002年被XX市評(píng)為十大杰出青年；第四章建設(shè)單位基本情況2002-2003年當(dāng)選為洮南市政協(xié)委員，連任十一、十二屆；2003-2005年當(dāng)選為洮南市福順鄉(xiāng)翻身村黨支部書記；2005-2006年當(dāng)選為洮南市辣椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；2003-現(xiàn)在任XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理及法人代表。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案第五章市場(chǎng)分析與銷售方案

第五章市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上平穩(wěn)運(yùn)行了近4年時(shí)間的干辣椒行情，在2006年產(chǎn)品上市后逆市上揚(yáng)、驟然升溫，其價(jià)格大幅度上漲，令許多經(jīng)營(yíng)戶及消費(fèi)者始料不及。截至9月中旬，貴州產(chǎn)二級(jí)規(guī)格干朝天椒在國(guó)內(nèi)各主要集貿(mào)市場(chǎng)上的大綜批發(fā)價(jià)格每公斤高達(dá)10.5元左右，市場(chǎng)零售價(jià)格升至每公斤14公斤左右，批發(fā)和零售價(jià)格均比去年同期上漲了1倍多，且其市場(chǎng)需求空間仍未飽和，價(jià)格繼續(xù)上漲的趨勢(shì)十分明顯。據(jù)分析，造成今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)干辣椒市價(jià)大幅上漲的原因主要有三：一是由于近年來干辣椒價(jià)格一直在低位徘徊，致使許多種植戶對(duì)其信心大減，直接導(dǎo)致辣椒種植面積下降，產(chǎn)量驟減，辣椒市場(chǎng)產(chǎn)不足需，價(jià)格也隨之上揚(yáng)；二是由于2006年夏以來，我國(guó)干辣椒的主要產(chǎn)銷區(qū)四川、重慶等地遭受嚴(yán)重的干旱自然災(zāi)害，農(nóng)民種植的辣椒幾乎全部歉收甚至絕收，眾多經(jīng)營(yíng)者只能從河南、陜西、湖北、湖南、貴州等產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)搶抓貨源，從而拉動(dòng)干辣椒價(jià)格飆升；三是由于2006年辣椒生產(chǎn)基本上已經(jīng)告一段落，在目前的形勢(shì)下，不少農(nóng)民和經(jīng)營(yíng)者持貨觀望，惜售現(xiàn)象嚴(yán)重，從而進(jìn)一步加劇了干辣椒市場(chǎng)供求矛盾，其市價(jià)一路大幅高漲也就再所難免。另據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，由于今年

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)干辣椒供需缺口較大已基本成為事實(shí)，因此其市場(chǎng)價(jià)格在短期內(nèi)回落的可能性不大。相反，在市場(chǎng)、貨源及消費(fèi)等諸多因素的作用下，其價(jià)格繼續(xù)上漲的趨勢(shì)十分明顯，市場(chǎng)發(fā)展前景非常樂觀。5.1.2市場(chǎng)前景分析據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在國(guó)內(nèi)調(diào)味品市場(chǎng)上，干辣椒自今年以來貨源緊俏，價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng)。目前，市場(chǎng)上干辣椒零售價(jià)由每公斤10元上漲到22－24元，批發(fā)價(jià)也上漲至每公斤19元左右，平均上漲幅度為90%－140%。零售價(jià)每500克普遍漲至15元左右。據(jù)分析，造成近期干辣椒市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)的主要原因是，干辣椒的主產(chǎn)區(qū)四川等地今夏遭受嚴(yán)重旱災(zāi)，致使貨源緊缺，從而拉升干辣椒價(jià)格。此外，去年辣椒的價(jià)格偏低，部分椒農(nóng)轉(zhuǎn)為種植其他作物，由于辣椒種植面積減少而導(dǎo)致產(chǎn)量減少。專家預(yù)測(cè)，干辣椒市場(chǎng)價(jià)格在短期內(nèi)回落的可能性不大。相反，在市場(chǎng)貨源緊、消費(fèi)高峰期到來等諸多因素的影響下，價(jià)格將會(huì)在高位運(yùn)行，并有可能持續(xù)走高。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析公司為保證市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，首先從提高產(chǎn)品質(zhì)量源頭抓起，繼續(xù)擴(kuò)建辣椒生產(chǎn)基地，并推廣世界優(yōu)質(zhì)品種，利用XX地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，土質(zhì)、氣候適宜辣椒生產(chǎn)，同樣品種辣椒，在本地種植，其質(zhì)量?jī)?yōu)于其他地方種植的辣椒，無形中也提高了知名度。因此，本地產(chǎn)品有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。本企業(yè)產(chǎn)品已建立了自己的品牌，在國(guó)內(nèi)外有一定的知名度。5.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式一是積極發(fā)展以農(nóng)戶為基礎(chǔ)的“辣椒生產(chǎn)聯(lián)合社”負(fù)責(zé)對(duì)辣椒生產(chǎn)基地的技術(shù)指導(dǎo)、綜合服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理和協(xié)調(diào)工作；二是按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的機(jī)制，負(fù)責(zé)組織辣椒的生產(chǎn)、加工和銷售，特別要在市場(chǎng)開拓上建立相對(duì)穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。三是企業(yè)在全面了解市場(chǎng)消費(fèi)者需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行市場(chǎng)分析，把目標(biāo)市場(chǎng)定在大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括市場(chǎng)方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，為此企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害，本項(xiàng)目應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，盡量較少損失；對(duì)于可能發(fā)生的融資問題如貸款到位不及時(shí)問題，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定的資金，必要時(shí)進(jìn)行墊付，確保本項(xiàng)目能按計(jì)劃如期完成；對(duì)于產(chǎn)品銷售須加大產(chǎn)品宣傳力度。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案第六章項(xiàng)目建設(shè)方案

第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)建設(shè)期為一年，建成22座育苗溫室、購(gòu)置相應(yīng)配套設(shè)施及建設(shè)30畝科技示范園。6.1.2建設(shè)規(guī)模經(jīng)過對(duì)基地改擴(kuò)建工程的實(shí)施，建成育繁辣椒苗株的能力可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?000畝基地的種植。6.1.3產(chǎn)品方案年產(chǎn)鮮辣椒6000噸，干辣椒1000噸。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目是以XX市XX農(nóng)貿(mào)有限公司為建設(shè)單位的擴(kuò)建項(xiàng)目，在原基地總平面布置早已形成的基礎(chǔ)上，為滿足擴(kuò)大繁育苗木的需要，新建育苗溫室、新建示范基地、購(gòu)置相應(yīng)滴灌、噴灌設(shè)備。6.3種植辣椒的技術(shù)方案選擇優(yōu)良品種選用金塔和福塔等品種。1、培育壯苗：建育苗溫室。育苗溫室南墻高1.5米，北墻高1.5米，寬6米，長(zhǎng)60米。床土要用耕作層內(nèi)的熟土。每平方米苗床用50克磷酸二銨，與土拌勻后平鋪在畦面上(禁用尿素、碳酸氫銨)。播種前，將種子用55℃的溫水浸泡15分鐘，并不斷攪動(dòng)，水溫下降后繼續(xù)浸泡8小時(shí)，撈出漂浮的種子。浸種后，撈出種子晾干即可播種。播種期離定植期80天左右，大約在立春至雨水之間，栽植每畝大田用種100克2、定植：選擇地勢(shì)高、夏季防澇性好的地塊種植。整地做畦，起壟栽培，壟高35厘米，壟寬60厘米。采用大、小行種植，小行距60厘米、大行距80厘米。起壟前一次性施足底肥，每畝施有機(jī)肥4000--5000千克，磷酸二銨25千克，氮、磷、鉀三元復(fù)合肥25千克。霜期結(jié)束后(4月底)選晴暖的無風(fēng)天及時(shí)定植，采用地膜覆蓋，雙株栽種，株距40厘米。定植后馬上澆水，連澆2遍，以后進(jìn)行中耕提溫，以利緩苗。3、生長(zhǎng)期管理：定植后20天左右，要及時(shí)摘去門椒。及時(shí)防治煙青蟲、棉鈴蟲、蚜蟲、紅蜘蛛、茶黃螨等害蟲。煙青蟲、棉鈴蟲宜選用綠功夫、抑太保、阿維菌素、保爾等藥劑輪換交替施用，每隔兩天防治1遍，連噴5--6遍。防治蚜蟲，選用吡蟲啉類農(nóng)藥。防治紅蜘蛛、茶黃螨選用阿維菌素、掃螨凈等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的關(guān)鍵是防澇。夏季雨水多，為了及時(shí)排水，起壟時(shí)可隔幾畦挖排水溝備用。當(dāng)田間發(fā)現(xiàn)病株時(shí)，要及時(shí)噴灑安克-錳鋅、雷多米爾等藥劑。防治病毒病的關(guān)鍵是防治好蚜蟲，當(dāng)田間出現(xiàn)病株時(shí)，選用病毒A500倍液噴灑，并結(jié)合噴施適量的葉面肥。夏季辣椒生長(zhǎng)旺盛期，雨量大的年份，基本不用澆水。雨量小的年份，需澆3--4次水。當(dāng)?shù)?層果膨大時(shí)，每畝追施復(fù)合肥25千克、尿素15千克，以后每采收1茬果，都要根據(jù)植株的生長(zhǎng)情況，酌情澆水、追肥。6.4主要原輔材料消耗表6—1主要原輔材料及燃料動(dòng)力年消耗表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗價(jià)格一主要原材料1辣椒種子公斤3002回收鮮辣椒噸60001.3元/公斤3回收干辣椒噸10005.00元/公斤斤二輔助材料1有機(jī)肥噸156160元/噸2專用化肥噸1.525元/公斤3農(nóng)藥瓶20830元/瓶三包裝材料1鮮辣椒包裝袋萬個(gè)301.3元/個(gè)2干辣椒包裝袋萬袋40.9元/個(gè)四燃料、動(dòng)力消耗1水噸3602電萬度133煤噸1506.5項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.5.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)種子執(zhí)行：中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB8079-87蔬菜種子標(biāo)準(zhǔn)。干辣椒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：形狀均勻，具有本品種固有特征，果面潔凈，鮮紅或紫紅色，油亮光潔，長(zhǎng)度不足正常椒身的2／3和破裂長(zhǎng)度達(dá)正常椒身1／3以上的不得超過3％，無黑斑椒。6.5.2具體建設(shè)內(nèi)容1、22棟溫室建設(shè)及配套設(shè)施表6—21棟溫室建設(shè)及配套設(shè)施一覽表序號(hào)名稱用量金額1紅磚2.1×22萬塊11.55萬元2鋼筋拱架66片×2240.66萬元3塑料薄膜70公斤×222.31萬元4保溫大被27張×2229.70萬元5棚壓線50公斤×220.57萬元6卷簾機(jī)1×224.84萬元7井、電配套11.44萬元8噴灌4.40元2、30畝科技示范園配套設(shè)施表6—330畝科技示范園配套設(shè)施一覽表序號(hào)名稱金額備注1軸離泵、井2.70萬元2滴灌設(shè)施3.40萬元3改田換土2.50萬元4機(jī)平土地0.90萬元5入口長(zhǎng)廊0.40萬元6示范園廣告牌0.40萬元7品種標(biāo)示牌0.05萬元8噴灌0.1萬元3、原有基礎(chǔ)設(shè)施表6—4原有基礎(chǔ)設(shè)施一覽表序號(hào)名稱建筑面積備注1育苗溫室2880平方米利舊2包裝車間300平方米利舊3庫(kù)房500平方米利舊4低溫庫(kù)1200平方米利舊5辦公室600平方米利舊6配電室60平方米利舊7鍋爐房100平方米利舊8門衛(wèi)40平方米利舊9道路2000平方米利舊6.4.2.3科技措施1、企業(yè)為確保辣椒種植取得成功與XX市洮北區(qū)蔬菜技術(shù)推廣總站簽訂了技術(shù)服務(wù)合同，聘請(qǐng)三名高級(jí)農(nóng)藝師進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。2、引進(jìn)辣椒優(yōu)良種子，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)高產(chǎn)。6.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為2007年5月至2008年4月，建設(shè)工期1年。具體時(shí)間安排如下：2007年5月編制可研、批復(fù)及前期工作；2007年6-7月初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)；2007年8-12月土建施工；2008年1-3月竣工驗(yàn)收、播種；2008年4月運(yùn)行。表6—5項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目2007年5月2007年6-7月2007年8-12月2008年1-3月2008年4月1編制可研、批復(fù)及前期工作2初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)3土建及配套設(shè)備安裝、調(diào)試4工程竣工驗(yàn)收、播種5運(yùn)行第七章投資概算與資金來源第七章投資概算與資金來源

第七章投資概算與資金來源7.1、投資概算依據(jù)建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“XX省建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算。設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格估算。安裝工程費(fèi)：根據(jù)XX省安裝工程定額以設(shè)備費(fèi)的5%估算?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之各的10%估算。流動(dòng)資金根據(jù)詳細(xì)估算法估算。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資181.62萬元，其中：建筑工程93.43萬元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)22.49萬元；安裝工程費(fèi)1.71萬元；其它工程費(fèi)47.48萬元；基本預(yù)備費(fèi)16.51萬元。詳見附表2“固定資產(chǎn)估算表”。7.2.2流動(dòng)資金根據(jù)分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金為91.71萬元。詳見附表3“流動(dòng)資金估算表”。7.2.3資金占用費(fèi)建設(shè)期財(cái)政有償資金占用費(fèi)1.62萬元。年利率2.4%。根據(jù)以上估算，本項(xiàng)目總投資274.95萬元。7.3資金來源7.3.1中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金120.00萬元，其中：有償資金90.00萬元，無償資金30.00萬元。7.3.2地方財(cái)政配套資金省級(jí)配套資金48.00萬元，縣級(jí)配套資金12.00萬元。7.3.3自籌資金及來源企業(yè)自籌資金94.95萬元。根據(jù)2005-2006年企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表分析，企業(yè)有能力解決。7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用與管理7.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理有償資金擬用于建設(shè)投資，以企業(yè)原有固定資產(chǎn)做為抵押擔(dān)保，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)第二年還本金51.17萬元，付息3.24萬元，第三年還本金51.87萬元，付息2.01萬元，第四年還本金31.96萬元，付息0.38萬元。公司將利用未分配利潤(rùn)、折舊及攤銷來償還有償資金。詳見附表9“借款還本付息計(jì)算表”。7.4.1.2財(cái)政無償資金使用和管理無償資金45.00萬元，用于引進(jìn)辣椒種子。公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，?？顚Ｓ?。7.4.2自籌措資金使用和管理自籌資金94.95萬元，其中：用于流動(dòng)資金91.71萬元，用于償還建設(shè)期財(cái)政有償資金占用費(fèi)1.62萬元，用于建設(shè)投資1.62萬元。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期11年；項(xiàng)目資金占用費(fèi)率按2.4%估算；根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定估算；根據(jù)國(guó)務(wù)院令[1993]第134號(hào)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定估算；其他相關(guān)取費(fèi)根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入產(chǎn)品售價(jià)根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的價(jià)格及當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格情況估算，根據(jù)稅法規(guī)定，本項(xiàng)目無稅率。項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷率在投產(chǎn)期就可100%達(dá)產(chǎn)。表8-1銷售收入明細(xì)表產(chǎn)品方案規(guī)格單位單價(jià)（元）銷售量收入（萬元）鮮辣椒辣椒噸70001000700合計(jì)16008.2.2銷售稅金及附加根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅法規(guī)定，本項(xiàng)目無稅金。詳見附表7-1“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1項(xiàng)目總成本估算8.3.1.1原材料、燃料動(dòng)力項(xiàng)目所需原輔材料、動(dòng)力及燃料根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格估算，均按含稅價(jià)估算。年外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力為1453.91萬元。8.3.1.2工資及福利根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定工人20人，900元/人.月；臨時(shí)工人50人，900元/人.月（共生產(chǎn)2個(gè)月）；管理人員5人，1100元/人.月；技術(shù)人員3人，1200元/人.月；福利費(fèi)按工資總額的14%提取，年工資及福利費(fèi)47.61萬元。8.3.1.3折舊建構(gòu)筑物折舊年限按20年，殘值率為5%；機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年，殘值率按5%計(jì)；均采用平均年限法估算。年折舊額為7.77萬元。8.3.1.4攤銷遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年，年攤銷額9.50萬元。8.3.1.5其他費(fèi)用估算修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%進(jìn)行估算。年修理費(fèi)為3.44萬元。年其他費(fèi)用根據(jù)實(shí)際發(fā)生額估算為15.00萬元。經(jīng)估算，項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為1532.32萬元。8.3.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算年平均經(jīng)營(yíng)成本為1519.96萬元。詳見附表5“總成本費(fèi)用估算表”。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析經(jīng)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前31.11%，所得稅后21.61%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：所得稅前339.73萬元，所得稅后194.85萬元?？偼顿Y利潤(rùn)率24.62%。8.4.2清償能力分析本項(xiàng)目可供還款的資金來源：未分配利潤(rùn)、年折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)。借款償還期3.61年（含建設(shè)期）。通過對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項(xiàng)目除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財(cái)務(wù)狀況良好，可以保證項(xiàng)目在投產(chǎn)期及今后運(yùn)營(yíng)過程中的資金需求。對(duì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況的判斷，可以從本項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比與常規(guī)理論相結(jié)合加以分析分析指標(biāo)第2年第3年資產(chǎn)負(fù)債率46.54%32.18%通過上表中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率普遍低于65%；該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的償債能力。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為圖8-1盈虧平衡圖8.5.2敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中會(huì)有一些因素的變化對(duì)項(xiàng)目的效益有不利的影響，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，對(duì)項(xiàng)目的銷售價(jià)格、建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本在-3～3之間變動(dòng)時(shí)，對(duì)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）的影響進(jìn)行敏感性分析。表8-2敏感分析表圖8-2敏感分析圖通過上面的單因素敏感性分析，可以看出該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項(xiàng)目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)

第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響9.1.1建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況本項(xiàng)目的栽培基地位于XX省XX市洮北區(qū)東勝鄉(xiāng)，地勢(shì)平坦、土質(zhì)肥沃，屬農(nóng)業(yè)種植區(qū)，種植環(huán)境狀況良好，無任何工業(yè)污染源。9.1.2主要污染源本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境所造成的污染源主要是低農(nóng)殘農(nóng)藥和生活垃圾。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施本項(xiàng)目實(shí)施過程中采用無公害生產(chǎn)技術(shù)，使用生物肥、有機(jī)肥，減少低殘農(nóng)藥用量，并在種植全過程中進(jìn)行水源、土壤、產(chǎn)品全程監(jiān)控，對(duì)生活垃圾實(shí)行就地掩埋，因此不會(huì)造成環(huán)境破壞和污染。9.3評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目不論是大氣環(huán)境，還是水環(huán)境，都不會(huì)當(dāng)?shù)貙?duì)環(huán)境造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。環(huán)保部門意見，詳見附件。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況本項(xiàng)目是發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源優(yōu)勢(shì)，挖掘項(xiàng)目?jī)?nèi)部增收潛力，做好種植栽培的結(jié)構(gòu)調(diào)整。因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，積極培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)，利用本項(xiàng)目帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依靠規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、集約化發(fā)展、專業(yè)化種植，實(shí)現(xiàn)增值增效。加快開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展綠色、有機(jī)、無公害等健康食品，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全水平，提高產(chǎn)業(yè)附加值和綜合經(jīng)濟(jì)效益。為帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)家致富拓寬渠道，開辟增收門路，創(chuàng)造發(fā)展空間。通過產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶頭作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，真正成為增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、帶動(dòng)農(nóng)村發(fā)展的重要載體。該項(xiàng)目建成后，龍頭企業(yè)通過"公司＋基地＋農(nóng)戶"的模式，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局的優(yōu)化調(diào)整，呈現(xiàn)了"扶一個(gè)龍頭，帶一片基地，興一方產(chǎn)業(yè)"的效果。在XX公司的帶動(dòng)下，當(dāng)?shù)匦纬闪舜笠?guī)模的種植辣椒的生產(chǎn)基地。農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和基地的發(fā)展還帶動(dòng)了外向型農(nóng)業(yè)的發(fā)展。龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的利益關(guān)系聯(lián)結(jié)日益多樣化，并從自由購(gòu)銷的松散型關(guān)系向訂立購(gòu)銷合同的半緊密型和以資金合作的緊密型關(guān)系發(fā)展，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制的創(chuàng)新，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)均有重要意義，其經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境效益是十分可觀的。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等該項(xiàng)目是辣椒種植項(xiàng)目，是企業(yè)與農(nóng)戶簽訂種植、收購(gòu)合同，由農(nóng)民規(guī)模化種植，公司技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，實(shí)行農(nóng)、貿(mào)一體化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)。利益聯(lián)結(jié)方式采取“訂單農(nóng)業(yè)”政策和“保護(hù)價(jià)格收購(gòu)”策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，使農(nóng)民利益不受損害。一是大力舉辦各種技術(shù)培訓(xùn)班。技術(shù)人員每年深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)咨詢、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，使農(nóng)民達(dá)到能學(xué)會(huì)干。二是為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶無償提供優(yōu)良種苗。三是實(shí)行技術(shù)規(guī)范化。按技術(shù)操作規(guī)程統(tǒng)一管理，禁止使用高農(nóng)殘農(nóng)藥。公司在推廣優(yōu)良品種，無公害栽培技術(shù)中，提高產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格，增加農(nóng)民的收入，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)民使用優(yōu)良品種積極性。本項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步深化“公司＋基地＋農(nóng)戶”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體制，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)體系趨于合理和完善，在滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益、增加地方稅收，對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有積極促進(jìn)作用。使產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)更為緊密。10.1.3輻射帶動(dòng)能力分析10.1.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制10.1.3.2輻射帶動(dòng)基地公司現(xiàn)有較強(qiáng)的管理人員和技術(shù)力量，有較好的市場(chǎng)和信譽(yù)，與農(nóng)戶關(guān)系密切，實(shí)行會(huì)員制，發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”。對(duì)農(nóng)戶在合同期內(nèi)的產(chǎn)品實(shí)行保護(hù)價(jià)收購(gòu)，保護(hù)價(jià)一般高于市價(jià)。公司對(duì)農(nóng)戶的產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，如果某農(nóng)戶的質(zhì)量出問題，將不能成為會(huì)員并終身免進(jìn)?；爻龞|方紅村以外，遍及永河村、三好村，訂單面積超過5000畝以上。10.1.3.3輻射帶動(dòng)農(nóng)戶XX公司是一個(gè)典型的“公司+基地+農(nóng)戶”的蔬菜“龍頭企業(yè)”，向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶無償提供苗株、技術(shù)指導(dǎo)和代購(gòu)銷售服務(wù)，辦分場(chǎng)，發(fā)展辣椒種植基地，年產(chǎn)鮮辣椒1萬噸以上，60%以鮮品出售，40%以干品出售，供應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)1500戶農(nóng)戶種植辣椒，使XX市的蔬菜規(guī)模化集約經(jīng)營(yíng)躍上一個(gè)新水平。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效平價(jià)10.2.1農(nóng)民增收10.2.2農(nóng)業(yè)增效通過本項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民將在企業(yè)的帶領(lǐng)下進(jìn)入市場(chǎng)，根據(jù)市場(chǎng)需求，有機(jī)的組織起來，從而使農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售形成了規(guī)?；?jīng)營(yíng)、專業(yè)化生產(chǎn)、公司化運(yùn)作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場(chǎng)化、組織化程度，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)起到促進(jìn)作用。10.2.3項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目實(shí)施采用訂單模式可直接帶動(dòng)1500戶農(nóng)戶種植無公害辣椒。如按每戶簽訂3畝訂單計(jì)算（每畝產(chǎn)辣椒2000公斤），每戶農(nóng)民可收入4362元。與非項(xiàng)目區(qū)對(duì)比，如種植玉米，每戶也按3畝地計(jì)算，年可獲利1350元左右，種植無公害辣椒每戶可多增收3012元，1500戶可多增收451.8萬元。10.3其他社會(huì)影響本項(xiàng)目的實(shí)施可以解決就業(yè)問題，并可帶動(dòng)包裝、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)共同發(fā)展。由于項(xiàng)目可使農(nóng)民增收并能帶動(dòng)就業(yè)，所以項(xiàng)目區(qū)群眾對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)積極性高。第十一章項(xiàng)目組織與管理第十一章項(xiàng)目組織與管理

第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)期要成立籌建辦公室，由XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室及建設(shè)單位參加并負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)工作。項(xiàng)目的建設(shè)將嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序進(jìn)行，實(shí)行規(guī)范化管理。即按規(guī)定立項(xiàng)，按項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，按計(jì)劃組織實(shí)施，按進(jìn)度安排建設(shè)資金，按要求進(jìn)行考核。建立項(xiàng)目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項(xiàng)目法人責(zé)任制，資金運(yùn)行監(jiān)察制和項(xiàng)目驗(yàn)收制等有關(guān)制度，定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行考察和評(píng)估，確保項(xiàng)目質(zhì)量。要強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，確保項(xiàng)目資金安全運(yùn)行。圖11-1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理采購(gòu)部辦公室財(cái)務(wù)部銷售部檢測(cè)部生產(chǎn)部辣椒種植基地本公司現(xiàn)有員工28人，其中管理人員5人，技術(shù)人員3人，工人20人，季節(jié)性臨時(shí)工50人。11.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式企業(yè)通過采取“正確引導(dǎo)、農(nóng)戶協(xié)助、市場(chǎng)動(dòng)作”等措施，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶的種植技術(shù)的傳授，調(diào)動(dòng)農(nóng)戶種植辣椒的積極性，通過無償?shù)姆N苗的支助，改變農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。通過產(chǎn)品的品牌效應(yīng)帶動(dòng)一方農(nóng)戶脫貧致富。項(xiàng)目擴(kuò)建后，在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。經(jīng)營(yíng)管理采取風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式。確立各部門目標(biāo)，發(fā)展的規(guī)模、管理標(biāo)準(zhǔn)、資金、物資使用標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一制定，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的科學(xué)化和規(guī)范化。并通過加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，充分發(fā)揮基地的帶動(dòng)作用，掀起廣大農(nóng)戶規(guī)范化種植辣椒的積極性。11.3經(jīng)營(yíng)管理措施1、工程管理：對(duì)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)和工程施工，采取招投標(biāo)的方式確定設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理，并派駐專業(yè)的工程技術(shù)人員嚴(yán)格按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理。2、生產(chǎn)管理：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，首先，要嚴(yán)格控制住辣椒種子的質(zhì)量，對(duì)不合格的種子決不采購(gòu)。其次，要嚴(yán)格執(zhí)行無公害蔬菜種植標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植，并認(rèn)真做好操作記錄。3、財(cái)務(wù)管理措施：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人直接對(duì)建設(shè)資金使用情況進(jìn)行檢查、審核。并單獨(dú)立帳、單獨(dú)管理，?？顚Ｓ?，完工后由項(xiàng)目主管部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。11.4技術(shù)培訓(xùn)大力開展種植戶的技術(shù)培訓(xùn)，為農(nóng)戶舉辦栽培技術(shù)培訓(xùn)班，組織農(nóng)業(yè)專家為他們講課，組成技術(shù)咨詢小組，為種植戶解決種植過程中的問題。對(duì)規(guī)模大的專業(yè)戶進(jìn)行技術(shù)扶持，使他們及時(shí)掌握最新栽培技術(shù)和管理方式，成為高收益大戶。11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生辣椒種植屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，主要?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)是農(nóng)藥、化肥的使用。項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)杜絕高殘留農(nóng)藥。但生產(chǎn)管理中仍然要重點(diǎn)抓好勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生，確保勞動(dòng)者的安全健康。1、嚴(yán)格加強(qiáng)農(nóng)藥的保管和使用。設(shè)專職人員保管和發(fā)放，并按生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)撥發(fā)放，每次使用的農(nóng)藥，專人領(lǐng)取、專人配制。當(dāng)日未用的藥下午收工時(shí)及時(shí)收回保管。3、使用農(nóng)藥時(shí)主管人員或技術(shù)部主任、技術(shù)員要到現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，不得擅離職守。4、使用農(nóng)藥時(shí)，每次收工時(shí)必須更換工作服，保持衛(wèi)生清潔，否則不得進(jìn)入食堂和宿舍休息。第十二章結(jié)論與建議第十二章結(jié)論與建議第十二章結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和加快先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，項(xiàng)目依托的栽培技術(shù)具有顯著的創(chuàng)新性、先進(jìn)性、獨(dú)特實(shí)用性和生態(tài)安全性，已具備產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，具有進(jìn)一步開發(fā)、推廣和應(yīng)用價(jià)值。通過與多家農(nóng)業(yè)研究院的合作，不斷加強(qiáng)科技實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目將依托國(guó)家、省政府和當(dāng)?shù)卣娜χС?，充分利用?dāng)?shù)貧夂蚣巴恋胤饰值馁Y源優(yōu)勢(shì)和開發(fā)潛力，引進(jìn)國(guó)外優(yōu)良品種，使產(chǎn)品的品牌力度大幅度提高，有效地促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，可充分帶動(dòng)XX地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，符合國(guó)家農(nóng)副產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)政策。該項(xiàng)目建設(shè)方案合理，種植技術(shù)先進(jìn)，具備穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)效益分析預(yù)測(cè)表明，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均表現(xiàn)良好勢(shì)頭。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施將加快先進(jìn)的農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，通過培植和發(fā)展壯大該企業(yè)的龍頭地位，產(chǎn)生良好的產(chǎn)業(yè)化輻射效應(yīng)，影響并帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富開辟新的途徑。對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)都有極為重要的示范推廣作用。12.2存在的問題與建議12.2.1存在問題一是規(guī)模小。即種植過散，種類過多，規(guī)模過小。這種分散型、多品種、小規(guī)模種植，使當(dāng)?shù)刂两駴]有形成大的買方市場(chǎng)，削弱了本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二是檔次低。種植作物以大路貨為主，科技含量不高，產(chǎn)品檔次較低，與精品農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)的差距還相當(dāng)大。三是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不明顯。缺乏品牌意識(shí)，特色不明顯，優(yōu)勢(shì)不突出，調(diào)整后勁不足，離形成產(chǎn)業(yè)村、產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)區(qū)的要求還相差甚遠(yuǎn)。12.2.2建議一是激勵(lì)政策驅(qū)動(dòng)。對(duì)農(nóng)民群眾要制定激勵(lì)保護(hù)政策，對(duì)調(diào)整農(nóng)戶進(jìn)行資金扶持和技術(shù)服務(wù)。二是宣傳培訓(xùn)帶動(dòng)。采取多種形式，進(jìn)行廣泛宣傳和培訓(xùn)，營(yíng)造種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的良好氛圍，進(jìn)一步提高農(nóng)民群眾對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的理性認(rèn)識(shí)，不斷拓寬調(diào)整新思路，探索增效新途徑。三是參觀學(xué)習(xí)促動(dòng)。通過現(xiàn)場(chǎng)觀摩，引導(dǎo)干部群眾克服不想調(diào)、不會(huì)調(diào)、盲目調(diào)的問題，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的健康發(fā)展。PAGE101一、附表附表1：可研報(bào)告編寫人員情況表

附表2：固定資產(chǎn)投資估算表

附表2-1：土建工程投資明細(xì)表

附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表

附表2-3：無償資金使用明細(xì)表

附表3：流動(dòng)資金估算表

附表4：投資計(jì)劃與資金籌措表

附表5：總成本費(fèi)用估算表

附表5-1：原材燃料消耗成本估算表

附表6：固定資產(chǎn)折舊及悟性和遞延資產(chǎn)攤銷估算表

附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

附表7-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表

附表8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）

附表9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表

附表10：資金來源與運(yùn)用表

附表11：資產(chǎn)負(fù)債表

附表12：主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)匯總表

二、附圖現(xiàn)狀圖

三、附件附件1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

附件2：項(xiàng)目單位近兩年現(xiàn)金流量表和審計(jì)報(bào)告

附件3：企業(yè)信用等級(jí)證明

附件4：技術(shù)服務(wù)協(xié)議書

附件5：土地租用合同

附件6：土地承包合同

附件7：辣椒種植回收合同

附件8：環(huán)評(píng)審批報(bào)告意見

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概要 11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 31.3綜合評(píng)價(jià) 3第二章項(xiàng)目背景及必要性 42.1項(xiàng)目建設(shè)背景 42.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 5第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 73.1項(xiàng)目區(qū)概況 73.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 8第四章建設(shè)單位基本情況 124.1概況 124.2研發(fā)能力 124.3公司財(cái)務(wù)狀況 124.4法人代表基本情況 12第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 145.1市場(chǎng)分析 145.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 165.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 16第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 176.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 176.2建設(shè)規(guī)劃和布局 176.3種植辣椒的技術(shù)方案 176.4主要原輔材料消耗 196.5項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 206.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 21第七章投資概算與資金來源 237.1、投資概算依據(jù) 237.2投資概算 237.3資金來源 247.4資金使用和管理 24第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 268.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 268.2銷售收入、銷售稅金及附加估算 268.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 278.4財(cái)務(wù)效益分析 288.5不確定性分析 298.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 30第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 319.1環(huán)境影響 319.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 319.3評(píng)價(jià)與審批 31第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 3210.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 3210.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效平價(jià) 3410.3其他社會(huì)影響 35第十一章項(xiàng)目組織與管理 3611.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 3611.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 3711.3經(jīng)營(yíng)管理措施 3711.4技術(shù)培訓(xùn) 3811.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 38HYPERLINK\l"_Toc1