采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度1、加強(qiáng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格審批手續(xù)，是采購(gòu)管理的關(guān)鍵。房務(wù)部、娛樂部、工程保安部等各部門需用的物品、物資的下一年度計(jì)劃，在本年度10月份銷售預(yù)算編制后，由各部門提交計(jì)劃，計(jì)財(cái)部擬定方案，編制年度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。零星物品的申購(gòu)，由使用部門提出請(qǐng)購(gòu)，計(jì)財(cái)部根據(jù)庫(kù)存情況審核，預(yù)算內(nèi)由計(jì)財(cái)部經(jīng)理審批，超出預(yù)算須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。采購(gòu)物資的擇商和價(jià)格管理，采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家，嚴(yán)格價(jià)格控制。所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單（除鮮活原料外）送到采供組后，由采供組主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給采購(gòu)員。采購(gòu)人員收到自己分管的申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與本部門經(jīng)理和申報(bào)部門及時(shí)溝通，在確認(rèn)無(wú)誤后，按照要求時(shí)限盡快尋找供應(yīng)廠、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對(duì)比篩選，擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)并上報(bào)部門經(jīng)理。供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸大廈所有，并在報(bào)價(jià)中注明。所有采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備，掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采供員，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商。采購(gòu)項(xiàng)目的審批。所有采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實(shí)施購(gòu)買。預(yù)算內(nèi)物品采購(gòu)申購(gòu)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班、采供主管、計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽字后為有效訂單。各部門預(yù)算外追加物品的零星申購(gòu)單，先由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)計(jì)財(cái)部經(jīng)理審核后報(bào)大廈總經(jīng)理審批簽字方為有效訂單。采購(gòu)項(xiàng)目的購(gòu)買。所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效訂單原則上由計(jì)財(cái)采供組統(tǒng)一采購(gòu)，其他部門一般不得自行購(gòu)買。經(jīng)審批簽字的申購(gòu)單返回采供組后，經(jīng)統(tǒng)一登記后落實(shí)到各采購(gòu)員實(shí)施購(gòu)買，所有購(gòu)買活動(dòng)必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限、供應(yīng)廠商及其他要求進(jìn)行。購(gòu)買中要檢查所購(gòu)物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入大廈。對(duì)于需訂貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，先要與供應(yīng)商洽談?dòng)嘘P(guān)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。簽訂合同先由采供主管、計(jì)財(cái)部經(jīng)理審核，達(dá)成協(xié)議后，由大廈總經(jīng)理審批、共同簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)物資的驗(yàn)收。把好物資驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合采購(gòu)訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收或補(bǔ)辦手續(xù)。無(wú)論是采購(gòu)人員自提還是供應(yīng)廠商送貨，貨到大廈后，必須首先與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員聯(lián)系，不允許采購(gòu)人員或供應(yīng)廠商直接將貨物交與所需部門。凡經(jīng)批準(zhǔn)的各類申購(gòu)計(jì)劃、申購(gòu)單、訂貨單、合同復(fù)印件等，由采供組有關(guān)人員根據(jù)不同時(shí)間交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員作收貨憑證，無(wú)任何收貨憑證的貨物，驗(yàn)收員有權(quán)拒收。各項(xiàng)進(jìn)貨均由倉(cāng)庫(kù)按收貨憑證進(jìn)行驗(yàn)收，物資到貨需倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員、使用部門二人同時(shí)驗(yàn)收，根據(jù)收貨憑證，發(fā)票，核對(duì)貨物的品名、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、金額是否一致，貨物驗(yàn)收合格后即開出驗(yàn)收入庫(kù)單并簽字，所有進(jìn)貨均應(yīng)過磅點(diǎn)數(shù)。進(jìn)貨物品如有合同或小樣，應(yīng)根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)和封存小樣進(jìn)行驗(yàn)收。開好的驗(yàn)收單，由驗(yàn)收員送交使用部門簽字。入庫(kù)的貨物，由倉(cāng)庫(kù)保管員簽收，直撥的貨物，由使用部門簽收，簽收后的驗(yàn)收單一式四聯(lián)，一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)保管員，一聯(lián)交計(jì)財(cái)成本核算員，一聯(lián)留存。所有進(jìn)貨如發(fā)現(xiàn)與品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時(shí)，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，并向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班或計(jì)財(cái)部經(jīng)理報(bào)告。特殊采購(gòu)項(xiàng)目。對(duì)一些技術(shù)性強(qiáng)，或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采供部可以邀請(qǐng)有關(guān)部門相關(guān)人員會(huì)同購(gòu)買。一般采購(gòu)物品在7天前、緊急物品在24小時(shí)前由各申購(gòu)部門按照申購(gòu)程序辦理申購(gòu)。若確有個(gè)別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購(gòu)買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時(shí)補(bǔ)辦申購(gòu)、審批、收貨手