供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

東莞明彩紙品有限公司供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表文件編碼：C-TPAT-A-001A/0 起草人 年 月 日頒發(fā)部門：反恐安全小組審核人年月日生效日期：年月日批準(zhǔn)人年月日起草原因：□新訂 □修訂 說明：1．目的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防措施進(jìn)行控制，以確保整個(gè)供應(yīng)鏈中所有風(fēng)險(xiǎn)都能夠被識(shí)別。范圍適用于本公司整個(gè)供應(yīng)鏈進(jìn)行分析，并對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)采取預(yù)防措施進(jìn)行控制。職責(zé)反恐安全小組：負(fù)責(zé)整個(gè)供應(yīng)鏈的分析與評(píng)估。程序供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序各供確定本步驟潛在應(yīng)鏈的隱患流程供應(yīng)商人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統(tǒng)是否有效供應(yīng)商集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵采購供應(yīng)商實(shí)體安全:是否能預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)入或偷盜供應(yīng)商產(chǎn)品安全：包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭?/p>

隱患的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估隱患發(fā)隱患的 隱患生的嚴(yán)重性 等級(jí)可能性1 3 31 3 31 3 31 3 3

是否存對(duì)第三欄的判在安全 何種控制/預(yù)防措施斷和依據(jù)隱患1）對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，識(shí)別內(nèi)部陰謀 ;2）對(duì)所有員工進(jìn)行背景調(diào)是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)查;3）聘請(qǐng)專職的保安人員進(jìn)行安防并安裝CCTV;1）對(duì)集裝箱進(jìn)行七點(diǎn)檢查;2）裝柜時(shí)，安排是 C-TPAT標(biāo)準(zhǔn) 保安及主管進(jìn)行監(jiān)督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻 ;1)定期對(duì)實(shí)體建筑進(jìn)行檢查并記錄;2）安裝是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)CCTV;3）鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)需立即上報(bào);1）在指定的區(qū)域進(jìn)行是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)需立即上報(bào);

隱患的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估驗(yàn)証隱患發(fā)備注隱患的隱患等生的級(jí)嚴(yán)重性可能性1 3 31 3 31 3 31 3 3人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統(tǒng)是否有效來料或電腦安全：是否能禁止物控 非法分子入侵實(shí)體安全:是否能預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)入或偷盜產(chǎn)品安全：包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭秩藛T安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安生產(chǎn)系統(tǒng)是否有效生產(chǎn)或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵

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1）對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，識(shí)別內(nèi)部陰謀 ;2）對(duì)所有員工進(jìn)行背景調(diào)是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)查;3）聘請(qǐng)專職的保安人員進(jìn)行安防并安裝CCTV;1）對(duì)所有來料進(jìn)行監(jiān)督檢查;2）安裝是 C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)CCTV;3）安裝殺毒軟件與防火墻;1)定期對(duì)實(shí)體建筑進(jìn)行檢查并記錄;2）安裝是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)CCTV;3）鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)需立即上報(bào);1）在指定的區(qū)域進(jìn)行是收貨、包裝、裝柜;2）C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)需立即上報(bào);1）對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，識(shí)別內(nèi)部陰謀;2）對(duì)所有員工進(jìn)行背景調(diào)是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)查;3）聘請(qǐng)專職的保安人員進(jìn)行安防并安裝CCTV;1）在指定的區(qū)域進(jìn)行是生產(chǎn);2）安裝CCTV;3）C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)安裝殺毒軟件與防火墻;

1 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 3實(shí)體安全:是否能預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)入或偷盜產(chǎn)品安全：包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭秩藛T安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統(tǒng)是否有效

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1)定期對(duì)實(shí)體建筑進(jìn)行檢查并記錄;2）安裝是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)CCTV;3）鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)需立即上報(bào);1）在指定的區(qū)域進(jìn)行是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)需立即上報(bào);1）對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，識(shí)別內(nèi)部陰謀;2）對(duì)所有員工進(jìn)行背景調(diào)是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)查;3）聘請(qǐng)專職的保安人員進(jìn)行安防并安裝CCTV;

1 3 31 3 31 3 3集裝箱或電腦安全：是否能禁止運(yùn)輸 非法分子入侵實(shí)體安全:是否能預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)入或偷盜產(chǎn)品安全：包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭?/p>

1 3 31 3 31 3 3

1）對(duì)集裝箱進(jìn)行七點(diǎn)檢查;2）裝柜時(shí)，安排是 C-TPAT標(biāo)準(zhǔn) 保安及主管進(jìn)行監(jiān)督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻 ;1)定期對(duì)實(shí)體建筑進(jìn)行檢查并記錄;2）安裝是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)CCTV;3）鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)需立即上報(bào);1）在指定的區(qū)域進(jìn)行是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)任何異常時(shí)需立即上報(bào);

1 3 31 3 31 3 3人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統(tǒng)是否有效船務(wù)集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵運(yùn)輸安全：運(yùn)輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭窒嚓P(guān)文件《危害和風(fēng)險(xiǎn)管理程序》

1）對(duì)運(yùn)輸公司進(jìn)行定期審查，識(shí)別內(nèi)部陰133是C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)謀;2）對(duì)所有員工進(jìn)行背景調(diào)查;3）聘請(qǐng)專職的保安人員進(jìn)行安防并安裝CCTV;1）對(duì)集裝箱進(jìn)行七點(diǎn)檢查;2）裝柜時(shí)，安排1