博耐爾汽車(chē)電氣系統(tǒng)有限公司業(yè)務(wù)解決方案V2.1

博耐爾汽車(chē)電氣系統(tǒng)有限公司ERP集成項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案 建立日期:2015-09-21 修改日期:2015-09-21 文控編號(hào):客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：

文檔控制修改記錄：日期作者版本修改參考號(hào)備注20132015-09-21吳巧梅V1.0此文檔為初始版本文檔。2015-09-25徐麗華V1.2修改版2015-10-07吳巧梅、徐麗華V1.5修改版2015-10-24吳巧梅、徐麗華V1.8修改版2015-10-27徐麗華V2.1審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注總體實(shí)施架構(gòu)1.1企業(yè)基本信息博耐爾汽車(chē)電氣系統(tǒng)有限公司于2003年4月成立，是一家集汽車(chē)熱力系統(tǒng)及零部件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的高科技企業(yè)。公司現(xiàn)有員工400名，其中42%以上具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，工程技術(shù)人員占30%。公司在2004年通過(guò)了ISO/TS16949汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2005年通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康和安全管理體系的認(rèn)證。公司自成立以來(lái),立足于汽車(chē)空調(diào)和發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理系統(tǒng)這一巨大產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)，抓住其它同行無(wú)法比擬的市場(chǎng)機(jī)遇和投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，伴隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)及其零部件的政策支持，本著“整體規(guī)劃,分步實(shí)施”的原則，以技術(shù)創(chuàng)新為龍頭，以“應(yīng)用一代、儲(chǔ)備一代、開(kāi)發(fā)一代”為指導(dǎo)思想，迅速做大做強(qiáng)。公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售的汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)及其零部件系列產(chǎn)品，首先關(guān)注于國(guó)內(nèi)新興的并快速發(fā)展的自主品牌汽車(chē)工業(yè)，我們通過(guò)與顧客的同步開(kāi)發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)新技術(shù)應(yīng)用的快速領(lǐng)先，并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；通過(guò)為顧客提供獨(dú)特的系統(tǒng)“交鑰匙”服務(wù)模式快速提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)實(shí)力和行業(yè)品牌知名度；通過(guò)系統(tǒng)平臺(tái)的巨大潛在市場(chǎng)容量來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)汽車(chē)空調(diào)關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)升級(jí)；在企業(yè)規(guī)模與日俱增的基礎(chǔ)上，逐步開(kāi)拓外部高端客戶市場(chǎng)和國(guó)際出口市場(chǎng)。2006年，公司投資新建蕪湖精諾汽車(chē)電器有限公司（控股），2007年，公司與上海交通大學(xué)合資建立上海精勵(lì)汽車(chē)科技有限公司（控股）；2008年，公司投資成立蕪湖精博熱傳導(dǎo)技術(shù)有限公司（全資）；2009年，公司啟動(dòng)了針對(duì)新能源汽車(chē)空調(diào)及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；2011年8月，公司順利與世界500強(qiáng)偉世通旗下的韓國(guó)漢拿偉世通空調(diào)株式會(huì)社合資；初步形成了以博耐爾本部為市場(chǎng)平臺(tái)和技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)，以漢拿總部和上海研發(fā)中心為新技術(shù)來(lái)源的窗口，以控股子公司為關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地的專(zhuān)業(yè)集團(tuán)公司雛形。目前，公司已具備年產(chǎn)量100萬(wàn)套空調(diào)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，成為奇瑞、吉利、眾泰等多家汽車(chē)主機(jī)廠的汽車(chē)零部件供應(yīng)商和通用、克萊斯勒、尼桑、菲亞特、標(biāo)致雪鐵龍等跨國(guó)集團(tuán)的全球采購(gòu)潛在供方，產(chǎn)品出口美國(guó)和南美、東歐、北非、中東、東南亞的十幾個(gè)國(guó)家。1.2公司組織機(jī)構(gòu)圖1.3ERP應(yīng)用模塊系統(tǒng)實(shí)施模塊備注說(shuō)明財(cái)務(wù)管理總賬管理報(bào)表固定資產(chǎn)應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理供應(yīng)鏈管理采購(gòu)管理銷(xiāo)售管理委外管理庫(kù)存管理存貨核算VMI寄售管理生產(chǎn)管理物料清單需求規(guī)劃生產(chǎn)訂單管理會(huì)計(jì)成本管理成本分項(xiàng)管理人力資源管理人事管理人事合同管理1.4方案應(yīng)用目標(biāo)通過(guò)對(duì)博耐爾汽車(chē)電氣系統(tǒng)有限公司的業(yè)務(wù)調(diào)研，目前使用的用友U810.1系統(tǒng)做升級(jí)以及主子賬套合并；實(shí)現(xiàn)批次質(zhì)量追溯和單品質(zhì)量追溯；建立規(guī)范的基礎(chǔ)檔案分類(lèi)體系；建立統(tǒng)一規(guī)范的基礎(chǔ)檔案的編碼體系；一致的車(chē)型成本分析；實(shí)現(xiàn)結(jié)合目前ERP系統(tǒng)、訂單執(zhí)行系統(tǒng)、看板系統(tǒng)、LES系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)和供應(yīng)商平臺(tái)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，重新規(guī)劃、優(yōu)化各部門(mén)的流程規(guī)范，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系，提供相應(yīng)的解決方案，來(lái)完成ERP與訂單執(zhí)行系統(tǒng)、電子看板系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)、供應(yīng)商平臺(tái)、LES系統(tǒng)集成。1.5信息化現(xiàn)狀目前博耐爾汽車(chē)電氣系統(tǒng)有限公司各相關(guān)設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)基本完善，企業(yè)信息化ERP應(yīng)用的是U810.1（相應(yīng)模塊：銷(xiāo)售、采購(gòu)、委外、倉(cāng)庫(kù)、存貨核算、總賬、應(yīng)收應(yīng)付、成本、固定資產(chǎn)）且應(yīng)用了看板系統(tǒng)、訂單執(zhí)行系統(tǒng)、供應(yīng)商平臺(tái)、LES系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)、OA系統(tǒng)，但是各軟件系統(tǒng)之間相互獨(dú)立，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成、系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳遞；目前有獨(dú)立的IT部門(mén)，有專(zhuān)業(yè)的崗位人員來(lái)做軟硬件維護(hù)相關(guān)工作。1.6實(shí)施范圍單位：博耐爾汽車(chē)電氣系統(tǒng)有限公司地址：蕪湖市鳩江區(qū)鳳鳴湖南路118號(hào)主要應(yīng)用部門(mén)：財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)、物流、人力資源、制造、工藝、研發(fā)、項(xiàng)目等部門(mén)本期ERP系統(tǒng)實(shí)施模塊范圍：詳見(jiàn)1.3ERP應(yīng)用模塊列表內(nèi)容。1.7本文檔涉及流程圖圖標(biāo)說(shuō)明本文檔中的流程圖是使用MicrosoftVisio來(lái)創(chuàng)建.下表為各個(gè)圖示的說(shuō)明另：引用以下流程圖標(biāo)時(shí)，必須先安裝《流程圖繪制工具包》流程開(kāi)始系統(tǒng)外業(yè)務(wù)活動(dòng)系統(tǒng)外文檔、報(bào)表、表單系統(tǒng)外多聯(lián)文檔、表單職能帶區(qū)注釋連接線判斷與相應(yīng)流程連接的其它業(yè)務(wù)流程U8系統(tǒng)內(nèi)處理的業(yè)務(wù)活動(dòng)U8系統(tǒng)中的表單U8系統(tǒng)中多聯(lián)表單流程結(jié)束公共信息基礎(chǔ)設(shè)置2.1建賬參數(shù)設(shè)置此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)（維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員）系統(tǒng)啟用時(shí)間：2015-12-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類(lèi)型：2007新企業(yè)會(huì)計(jì)制度外幣：?jiǎn)⒂么尕浄诸?lèi)級(jí)次：2-2-2客戶分類(lèi)級(jí)次：2-2供應(yīng)商分類(lèi)：2部門(mén)編碼級(jí)次：1-2-1收發(fā)類(lèi)別級(jí)次：1-2會(huì)計(jì)科目：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-3-4結(jié)算方式編碼：1-2企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目數(shù)據(jù)精度：數(shù)據(jù)小數(shù)位存貨數(shù)量4存貨單價(jià)4開(kāi)票單價(jià)4換算率2稅率22.2系統(tǒng)編碼方案編碼的一些基本原則：一物一碼：一種物料只能使用一個(gè)編碼。簡(jiǎn)短為宜：編碼只要夠用，可盡量簡(jiǎn)短，一是可減少輸入或視覺(jué)錯(cuò)誤，二是可節(jié)省輸入時(shí)間。忌用變數(shù)：如人員代號(hào)使用“部門(mén)+流水號(hào)”、物料編號(hào)采用“庫(kù)房+流水號(hào)”，因?yàn)閱T工會(huì)有調(diào)動(dòng)，料號(hào)會(huì)出現(xiàn)一料多庫(kù)或庫(kù)房移轉(zhuǎn)。避免容易混淆的編碼方式：編碼中間不留空白、避免使用容易認(rèn)錯(cuò)的文字或數(shù)字（如字母O與數(shù)字0），以免識(shí)別或輸入錯(cuò)誤；避免使用特殊符號(hào)（如*、$、_、/、#、%），免除輸入麻煩。本次系統(tǒng)實(shí)施使用的編碼方案以《博耐爾汽車(chē)電氣系統(tǒng)有限公司ERP編碼規(guī)則》為準(zhǔn)。2.2.1部門(mén)編碼方案編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度編碼為4位一級(jí)公司基地代碼1位+二級(jí)部門(mén)代碼2位+三級(jí)分部序號(hào)1位公司基地代碼部門(mén)代碼分部序號(hào)分部序號(hào)：1-9部門(mén)代碼：如人事-PA公司基地代碼：如博耐爾（蕪湖）：12.2.2崗位編碼方案編碼規(guī)則：部門(mén)編碼+兩位的流水號(hào)01—99，如：崗位名稱(chēng)人事部經(jīng)理，崗位編碼1PA012.2.3人員編碼方案編碼規(guī)則：四位流水號(hào)0001-9999；員工離職后重新返崗時(shí)，統(tǒng)一重新給定新的人員編碼，但也有可能有少數(shù)人員繼承原來(lái)人員編碼；2.2.4客戶分類(lèi)編碼編碼規(guī)則：一級(jí)分類(lèi)編碼2位+二級(jí)分類(lèi)編碼2位一級(jí)分類(lèi)編碼一級(jí)分類(lèi)名稱(chēng)二級(jí)分類(lèi)編碼二級(jí)分類(lèi)名稱(chēng)A1集團(tuán)內(nèi)客戶A2關(guān)聯(lián)方客戶A6集團(tuán)外客戶01汽車(chē)廠配套02后市場(chǎng)03出口A7其他例如：集團(tuán)外客戶汽車(chē)廠配套A201二級(jí)分類(lèi)編碼：汽車(chē)廠配套一級(jí)分類(lèi)編碼：集團(tuán)外客戶2.2.5客戶編碼集團(tuán)內(nèi)編碼規(guī)則：見(jiàn)奇瑞編碼規(guī)則；集團(tuán)外編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度為7位一級(jí)分類(lèi)編碼2位+二級(jí)分類(lèi)編碼1位+三級(jí)分類(lèi)編碼4位一級(jí)分類(lèi)編碼規(guī)則：集團(tuán)內(nèi)客戶集團(tuán)外客戶其他詳見(jiàn)《奇瑞編碼規(guī)則》MKQT例如：MK60001集團(tuán)外某客戶MK60001流水號(hào)四位0001客戶一級(jí)分類(lèi)碼第二位：6集團(tuán)外客戶:MK2.2.6供應(yīng)商分類(lèi)編碼編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度2位2位隨機(jī)編碼具體分類(lèi)如下：分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01材料02設(shè)備03日常04生產(chǎn)輔料05工程06其它A1集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商A2關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商A3集團(tuán)外供應(yīng)商2.2.7供應(yīng)商編碼2.2.8存貨分類(lèi)編碼編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度4位一級(jí)分類(lèi)2位+二級(jí)分類(lèi)2位具體分類(lèi)如下：一級(jí)分類(lèi)二級(jí)分類(lèi)備注空調(diào)系統(tǒng)（01）產(chǎn)成品（02）HVAC總成（01）銷(xiāo)售產(chǎn)品冷凝器（02）管路（03）面板（04）壓縮機(jī)（05）其他（06）半成品（03）蒸發(fā)器（01）半成品蒸發(fā)器芯體(02)加熱器（03）加熱器芯體(04)翅片(06)自制扁管(07)濾清器總成(08)分發(fā)器（09）主要材料（04）原材料輔助材料（05）外度外協(xié)材料（92）委外加工材料2.2.9存貨編碼2.2.9.1主材編碼編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度為11位公司代碼2位+項(xiàng)目編碼2位+零件號(hào)編碼4位+配置編碼2位+常規(guī)1位（此編碼原則即ERP正式上線起開(kāi)始使用，上線之前還延用之前的編碼原則）22421XXXXXXXXXXX公司代碼項(xiàng)目編碼零件編碼配置常規(guī)注：打包料號(hào)的編碼規(guī)則引用客戶編碼（待確認(rèn)）；緊固件存貨編碼規(guī)則為SC+5位流水號(hào)；2.2.9.2輔料編碼編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度為6位一級(jí)分類(lèi)碼為2位＋二級(jí)分類(lèi)碼為2位＋流水號(hào)為2位123456XXXXXX一級(jí)分類(lèi)碼二級(jí)分類(lèi)碼流水號(hào)XXXXXX2位流水號(hào)二級(jí)分類(lèi)一級(jí)分類(lèi)具體分類(lèi)規(guī)則如下：一級(jí)分類(lèi)編碼一級(jí)分類(lèi)名稱(chēng)二級(jí)分類(lèi)編碼二級(jí)分類(lèi)名稱(chēng)01HVAC生產(chǎn)輔材01油品類(lèi)02換熱器生產(chǎn)輔材02焊劑類(lèi)03氣體類(lèi)04橡膠堵頭類(lèi)05焊絲類(lèi)06標(biāo)簽紙防塵紙類(lèi)07膠帶類(lèi)08密封圈類(lèi)09金屬材料類(lèi)10化學(xué)物品類(lèi)11塑料薄膜及包裝袋類(lèi)12扎帶類(lèi)13其它2.2.10倉(cāng)庫(kù)編碼2.2.10.1寄售庫(kù)編碼規(guī)則編碼規(guī)則：一級(jí)分類(lèi)碼1位+二級(jí)分類(lèi)碼1位+倉(cāng)庫(kù)基地屬性2位1245XXXX一級(jí)分類(lèi)碼流水號(hào)倉(cāng)庫(kù)基地分類(lèi)一級(jí)分類(lèi)代碼規(guī)則：代碼倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)1自有倉(cāng)庫(kù)2代管倉(cāng)庫(kù)3現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)4結(jié)算倉(cāng)庫(kù)5委外倉(cāng)庫(kù)9寄售庫(kù)2.2.10.2非寄售庫(kù)編碼規(guī)則編碼規(guī)則：一級(jí)分類(lèi)碼為1位＋二級(jí)分類(lèi)碼為1位+三級(jí)編碼1位123XXX一級(jí)分類(lèi)碼流水號(hào)流水號(hào)2.2.11固定資產(chǎn)編碼固定資產(chǎn)編碼規(guī)則：固定資產(chǎn)類(lèi)別+流水號(hào)（5位）2.2.11單據(jù)編碼單據(jù)編碼是以總長(zhǎng)度為10位的系統(tǒng)流水號(hào)。2.3銷(xiāo)售類(lèi)型設(shè)置銷(xiāo)售類(lèi)型編碼銷(xiāo)售類(lèi)型名稱(chēng)出庫(kù)類(lèi)別CC寄售銷(xiāo)售出庫(kù)2.4收發(fā)類(lèi)別設(shè)置收發(fā)類(lèi)別編碼收發(fā)類(lèi)別名稱(chēng)收發(fā)標(biāo)志備注1入庫(kù)收101采購(gòu)入庫(kù)收102委外入庫(kù)收103產(chǎn)成品入庫(kù)收104普通調(diào)撥入庫(kù)收105銷(xiāo)售調(diào)撥入庫(kù)收106VMI調(diào)撥入庫(kù)收108其它入庫(kù)收預(yù)留109盤(pán)盈入庫(kù)收預(yù)留2出庫(kù)發(fā)201材料出庫(kù)發(fā)202銷(xiāo)售出庫(kù)發(fā)203普通調(diào)撥出庫(kù)發(fā)204銷(xiāo)售調(diào)撥出庫(kù)發(fā)205委外發(fā)料發(fā)206暫估銷(xiāo)售出庫(kù)發(fā)207VMI調(diào)撥出庫(kù)發(fā)208制造領(lǐng)用發(fā)209研發(fā)領(lǐng)用發(fā)210銷(xiāo)售領(lǐng)用發(fā)228其它出庫(kù)發(fā)預(yù)留229盤(pán)虧出庫(kù)發(fā)預(yù)留2.5成本中心檔案成本中心編碼成本中名稱(chēng)生產(chǎn)屬性分?jǐn)倢傩?01HVAC生產(chǎn)車(chē)間基本生產(chǎn)按主計(jì)量產(chǎn)量分?jǐn)偣擦腺M(fèi)002三器生產(chǎn)車(chē)間基本生產(chǎn)按主計(jì)量產(chǎn)量分?jǐn)偣擦腺M(fèi)2.6會(huì)計(jì)科目檔案參照以前主賬套系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目檔案（會(huì)計(jì)科目基本都是根據(jù)奇瑞要求來(lái)設(shè)置），具體請(qǐng)見(jiàn)附件《會(huì)計(jì)科目》檔案。2.7倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)部門(mén)參與MRP可用量成本代管貨位101原材料倉(cāng)庫(kù)物流計(jì)劃部否是是否102HVAC車(chē)間產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)物流計(jì)劃部否是是否103原材料不合格品庫(kù)質(zhì)量管理部否否是否104成品不合品庫(kù)質(zhì)量管理部否否是否106輔材庫(kù)物流計(jì)劃部否是是否110三器車(chē)間產(chǎn)成品庫(kù)物流計(jì)劃部否是是否111備件庫(kù)否是是否201HVAC代管倉(cāng)原材料物流計(jì)劃部否是是是202代管倉(cāng)(直發(fā)件)物流計(jì)劃部否是是是206三器代管原材料庫(kù)物流計(jì)劃部否是是是205代管物料(不合格)質(zhì)量管理部否否是是303HVAC生產(chǎn)線線邊庫(kù)制造部否是是否305HVAC模塊化線邊庫(kù)制造部是是是否307三器現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)制造部否是是否308三器車(chē)間半成品庫(kù)制造部否是是否402委外成品庫(kù)(動(dòng)益)物流計(jì)劃部否是是否501委外材料庫(kù)采購(gòu)部否是是否502集流圓管轉(zhuǎn)換庫(kù)物流計(jì)劃部否是是否503集流管庫(kù)物流計(jì)劃部否是是否504委外材料庫(kù)（動(dòng)益）否是是否90后市場(chǎng)備件銷(xiāo)售庫(kù)銷(xiāo)售部否是是否91奇瑞成品銷(xiāo)售庫(kù)銷(xiāo)售部否是是否92奇瑞備件銷(xiāo)售庫(kù)銷(xiāo)售部否是是否9301眾泰成品永康銷(xiāo)售庫(kù)市場(chǎng)部否是是否9302眾泰成品金壇銷(xiāo)售庫(kù)市場(chǎng)部否是是否95永源成品銷(xiāo)售庫(kù)市場(chǎng)部否是是否96吉利成品銷(xiāo)售庫(kù)市場(chǎng)部否是是否97奇瑞KD件銷(xiāo)售庫(kù)銷(xiāo)售部否是是否9A英格索蘭銷(xiāo)售庫(kù)市場(chǎng)部否是是否9B奇瑞二總現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)銷(xiāo)售部否是是否9F開(kāi)封奇瑞備件庫(kù)銷(xiāo)售部否是是否9G鄂爾多斯奇瑞寄售庫(kù)銷(xiāo)售部否是是否9H奇瑞新能源備件庫(kù)銷(xiāo)售部否是是否9ITAGAZ產(chǎn)品銷(xiāo)售庫(kù)市場(chǎng)部否是是否9L華泰成品銷(xiāo)售庫(kù)市場(chǎng)部否是是否9K巴西HVCC-SKD銷(xiāo)售庫(kù)市場(chǎng)部是是是否2.8貨位檔案（待提供）2.9系統(tǒng)主要參數(shù)設(shè)置在此描述主要系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。包括模塊之間流程設(shè)計(jì)的參數(shù)，模塊內(nèi)部的參數(shù)設(shè)置。用表格形式描述，可以參照下表：序號(hào)設(shè)置內(nèi)容路徑簡(jiǎn)要說(shuō)明1安全庫(kù)存基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—控制對(duì)每一存貨設(shè)定其安全庫(kù)存，以做為ROP和MRP之計(jì)算依據(jù)。2是否批次管理基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—控制選擇：該物料做批號(hào)控制，則該物料之進(jìn)、出、存作業(yè)均需控制批號(hào)；不選擇：表示該料品不作批號(hào)管制(這個(gè)參數(shù)與庫(kù)存管理中有無(wú)批次管理參數(shù)有關(guān)，一旦這個(gè)物料在庫(kù)存中有記錄，則不能修改其是否批次管理了。3訂貨超額上限基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—控制控制訂貨時(shí)不能超所需量的上限數(shù)量。4物料采購(gòu)資料基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—成本設(shè)定物料的主供貨單位、采購(gòu)人員、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)，為采購(gòu)規(guī)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收之依據(jù)。5最低供應(yīng)量基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—MPS/MRP輸入各料品的最低供應(yīng)量。6物料屬性基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—基本存貨屬性：銷(xiāo)售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、委外、自制、ATO+模型、選項(xiàng)類(lèi)。7固定提前期基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—計(jì)劃從發(fā)出采購(gòu)訂單到可收到料品為止，所需要的時(shí)間；或者從發(fā)出生產(chǎn)訂單到生產(chǎn)完工入庫(kù)為止所需要的時(shí)間。8累計(jì)提前期基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—計(jì)劃指從取得原物料開(kāi)始到完成制造該存貨所需的時(shí)間，可逐層比較而取得其物料清單下各層子件的最長(zhǎng)固定提前期，再將本存貨與其各層子件中最長(zhǎng)的提前期累加而得。9供應(yīng)類(lèi)型基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—MPS/MRP領(lǐng)用(生產(chǎn)領(lǐng)料)、入庫(kù)倒沖(對(duì)于有些輔料，如線、鋼材等，可以等生產(chǎn)完工后，按完工數(shù)倒扣此物料的消耗量)、工序倒沖(與入庫(kù)倒沖相似，這是根據(jù)工序完工入庫(kù)后倒扣物料的消耗量)、虛擬件(不進(jìn)行出入庫(kù)的物料，為了減少BOM結(jié)構(gòu)而設(shè)置的)。10需求時(shí)柵基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\生產(chǎn)制造\需求時(shí)柵維護(hù)MPS/MRP展開(kāi)計(jì)算時(shí)，在某一時(shí)段對(duì)某物料而言，其獨(dú)立需求來(lái)源可能是按訂單或按預(yù)測(cè)或兩者都有，系統(tǒng)是按各物料所對(duì)應(yīng)的時(shí)柵內(nèi)容而運(yùn)作的。11生產(chǎn)耗用基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—基本具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫(kù)單參照存貨時(shí)，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。12計(jì)劃方法基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—MPS/MRP可選擇R/N。R表示此存貨要列入MRP/MPS計(jì)算的對(duì)象，編制MPS/MRP計(jì)劃；N表示該存貨及其以下子件都不計(jì)算需求，不列入MRP/MPS展開(kāi)。如量少價(jià)低、可隨時(shí)取得的物料，可采用再訂購(gòu)點(diǎn)或其它方式計(jì)劃其供應(yīng)。如果存貨屬性內(nèi)銷(xiāo)/外銷(xiāo)不選、生產(chǎn)耗用不選而允許ＢＯＭ子件勾選，計(jì)劃方法默認(rèn)為Ｎ。2.10采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置2.11銷(xiāo)售管理參數(shù)設(shè)置2.12委外管理參數(shù)設(shè)置2.12庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置2.13存貨核算參數(shù)設(shè)置2.14MPR計(jì)劃參數(shù)維護(hù)2.15生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)置（注：上述已說(shuō)明的檔案是主要設(shè)置，其他檔案可以根據(jù)需求而設(shè)置。）業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)3.1博耐爾ERP項(xiàng)目流程清單序號(hào)流程編號(hào)流程名稱(chēng)流程主管部門(mén)流程配合部門(mén)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明1BN-JS-01存貨新增業(yè)務(wù)流程工藝研發(fā)2BN-JS-02BOM新增業(yè)務(wù)流程工藝研發(fā)3BN-JS-03BOM變更業(yè)務(wù)流程工藝研發(fā)、采購(gòu)、物流、制造、質(zhì)量4BN-XS-01新增客戶業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售銷(xiāo)售、市場(chǎng)5BN-XS-02寄售接單業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售銷(xiāo)售、市場(chǎng)6BN-XS-03KD、備件接單業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售7BN-XS-04外部市場(chǎng)接單業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)8BN-XS-05銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售9BN-XS-06寄售、KD供貨業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售銷(xiāo)售、物流10BN-XS-07備件供貨流程銷(xiāo)售銷(xiāo)售、市場(chǎng)、物流11BN-XS-08外部市場(chǎng)供貨流程市場(chǎng)12BN-XS-09銷(xiāo)售退貨流程銷(xiāo)售銷(xiāo)售、市場(chǎng)、物流、質(zhì)量13BN-XS-10銷(xiāo)售換貨業(yè)務(wù)銷(xiāo)售銷(xiāo)售、市場(chǎng)、物流、質(zhì)量14BN-XS-11寄售開(kāi)票業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售財(cái)務(wù)15BN-XS-12備件開(kāi)票業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售財(cái)務(wù)16BN-XS-13市場(chǎng)部開(kāi)票業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)財(cái)務(wù)17BN-XS-14售后索賠業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售質(zhì)量、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)18BN-CG-01供應(yīng)商評(píng)審業(yè)務(wù)流程采購(gòu)19BN-CG-02供應(yīng)商配額確認(rèn)流程采購(gòu)物流、質(zhì)量20BN-CG-03供應(yīng)商價(jià)格維護(hù)流程采購(gòu)企劃21BN-CG-04采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)流程采購(gòu)銷(xiāo)售、物流22BN-CG-05批量采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)物流、質(zhì)量23BN-CG-06零星采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)制造、物流24BN-CG-07采購(gòu)開(kāi)票結(jié)算業(yè)務(wù)流程采購(gòu)財(cái)務(wù)25BN-CG-08采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程采購(gòu)物流、質(zhì)量26BN-CG-09代管倉(cāng)不合格品退貨業(yè)采購(gòu)27BN-CG-10掛賬確認(rèn)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)財(cái)務(wù)28BN-CG-11采購(gòu)索賠業(yè)務(wù)流程采購(gòu)質(zhì)量、財(cái)務(wù)29BN-WW-01委外業(yè)務(wù)流程采購(gòu)物流30BN-WW-02動(dòng)益委外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)31BN-WW-03委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程采購(gòu)32BN-WW-04委外退貨業(yè)務(wù)流程采購(gòu)物流33BN-WW-05委外核銷(xiāo)開(kāi)票業(yè)務(wù)流程采購(gòu)財(cái)務(wù)34BN-WW-06委外索賠業(yè)務(wù)流程采購(gòu)財(cái)務(wù)、質(zhì)量35BN-ZL-01不合格品領(lǐng)用出庫(kù)質(zhì)量質(zhì)量36BN-ZL-02在線返工返修流程質(zhì)量37BN-ZL-03批量和售后產(chǎn)品返工流程質(zhì)量物流、制造38BN-ZL-04報(bào)廢流程質(zhì)量物流、制造39BN-XM-01項(xiàng)目物料轉(zhuǎn)批量物料流程項(xiàng)目物流40BN-KC-01部門(mén)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程物流財(cái)務(wù)41BN-KC-02形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程物流42BN-KC-03拆卸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程物流質(zhì)量43BN-KC-04循環(huán)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程物流44BN-KC-05動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)物流45BN-KC-06月度和年度盤(pán)點(diǎn)流程物流財(cái)務(wù)、制造、質(zhì)量、銷(xiāo)售、市場(chǎng)46BN-SC-01物料月計(jì)劃業(yè)務(wù)物流采購(gòu)、制造47BN-SC-02物料周計(jì)劃業(yè)務(wù)物流制造48BN-SC-03生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)物流工藝、制造49BN-SC-04三器生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)物流工藝、制造50BN-SC-05HVAC生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)物流工藝、制造51BN-SC-06輔材領(lǐng)料業(yè)務(wù)物流制造52BN-SC-07生產(chǎn)退料業(yè)務(wù)物流制造53BN-SC-08HVAC完工入庫(kù)流程物流制造54BN-SC-09三器完工入庫(kù)流程物流制造55BN-CW-01盤(pán)點(diǎn)差異處理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)、制造、物流、銷(xiāo)售、質(zhì)量56BN-CW-02成本結(jié)算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)57BN-CW-03存貨核算記賬業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)58BN-CW-04應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)59BN-CW-05收款業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)60BN-CW-06應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)61BN-CW-07付款業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)62BN-CW-08固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)、人事63BN-CW-09總賬業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)64BN-PA-01人事管理業(yè)務(wù)流程人事65BN-PA-02合同管理業(yè)務(wù)流程人事3.2技術(shù)管理3.2.1BN-JS-01存貨新增業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注生產(chǎn)主材存貨檔案新增01研發(fā)工程師評(píng)審下發(fā)E-BOM研發(fā)工程師編制、評(píng)審、下發(fā)E-BOM手工完成02工藝-M-BOM新增流程根據(jù)研發(fā)工程師提供的E-BOM編制M-BOM手工完成03工藝工程師-維護(hù)存貨檔案ERP系統(tǒng)管理員將新增的存貨檔案錄入ERP系統(tǒng)，包括存貨分類(lèi)、存貨編碼、存貨屬性等ERP中完成備注：所有主材都需要啟用批次。對(duì)于直接對(duì)外銷(xiāo)售的物料需在存貨規(guī)格型號(hào)一欄維護(hù)“項(xiàng)目”信息。存貨檔案主要信息維護(hù)有：存貨編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位組、主計(jì)量單位、存貨大類(lèi)編碼、基本屬性(銷(xiāo)售/采購(gòu)/自制/委外/生產(chǎn)耗用)、是否批次管理、是否參與配額生產(chǎn)輔料存貨檔案新增01需求部門(mén)-提出輔料入系統(tǒng)需求相關(guān)部門(mén)提出輔料入系統(tǒng)的需求手工完成02工藝工程師-編制輔料編碼相關(guān)部門(mén)根據(jù)輔料編碼規(guī)則將新增輔料進(jìn)行編碼，形成存貨新增申請(qǐng)表手工完成03相關(guān)部門(mén)-審核采購(gòu)部、物流部、制造部、工藝部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核手工完成04工藝工程師-維護(hù)存貨檔案ERP系統(tǒng)管理員將新增的存貨檔案錄入ERP系統(tǒng)，包括存貨分類(lèi)、存貨編碼、存貨屬性等ERP中完成3.2.2BN-JS-02BOM新增業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-JS-02BOM編制01研發(fā)工程師評(píng)審下發(fā)E-BOM研發(fā)工程師編制、評(píng)審、下發(fā)E-BOM手工完成02工藝工程師-轉(zhuǎn)換為M-BOM根據(jù)研發(fā)工程師提供的E-BOM轉(zhuǎn)換成M-BOM格式手工完成03工藝工程師-信息反饋檢查E-BOM層級(jí)和物料等信息，若發(fā)現(xiàn)E-BOM的層級(jí)或物料號(hào)等信息錯(cuò)誤，及時(shí)反饋相關(guān)文件下發(fā)部門(mén)手工完成04相關(guān)人員-評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)工藝工程師、工藝負(fù)責(zé)人、物流倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、ERP負(fù)責(zé)人、工藝部長(zhǎng)予以評(píng)審手工完成05工藝工程師-下發(fā)M-BOM通過(guò)評(píng)審的E-BOM通過(guò)郵件發(fā)送給物流和系統(tǒng)管理員，并上傳到OA手工完成06ERP系統(tǒng)管理員-存貨檔案新增業(yè)務(wù)流程ERP系統(tǒng)管理員將新增存貨維護(hù)到ERP系統(tǒng)ERP中完成07工藝工程師-錄入保存BOM工藝部BOM維護(hù)員將M-BOM維護(hù)到ERP系統(tǒng)ERP中完成08工藝部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)-審核BOMERP系統(tǒng)管理員在ERP系統(tǒng)審核M-BOMERP中完成備注：BOM表體需要維護(hù)“工裝”/“部裝”/“包裝”等信息。通過(guò)BOM表體自定義項(xiàng)字段實(shí)現(xiàn)。3.2.3BN-JS-03BOM變更業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-JS-02BOM變更01變更部門(mén)-啟動(dòng)M-BOM變更評(píng)審由變更提出人予以跟蹤負(fù)責(zé)，工藝分部負(fù)責(zé)人配合，啟動(dòng)變更評(píng)審小組手工完成02研發(fā)工程師-進(jìn)行工程更改研發(fā)部門(mén)接收到M-BOM變更通知，研發(fā)工程師進(jìn)行工程更改變填寫(xiě)工程更改單手工完成03研發(fā)工程師-變更并下發(fā)E-BOM研發(fā)工程師變更并下發(fā)E-BOM手工完成04工藝工程師-變更下發(fā)M-BOM工藝工程師接收到研發(fā)工程師變更的E-BOM進(jìn)行M-BOM變更，并下發(fā)手工完成05物流員-確認(rèn)變更是否涉及庫(kù)存及在制生產(chǎn)訂單物流工程師確認(rèn)變更M-BOM是否涉及庫(kù)存及在制的生產(chǎn)訂單，若不涉及到庫(kù)存，通知工藝直接做M-BOM變更，若涉及庫(kù)存物流員做新老庫(kù)存切換，生產(chǎn)訂單關(guān)閉，完成之后通知工藝工程師；手工完成06物流工程師-工程更改庫(kù)存切換跟蹤M-BOM變更涉及到庫(kù)存，物流工程師更改庫(kù)存切換跟蹤手工完成07BOM維護(hù)員-變更保存BOM工藝工程師BOM將變更M-BOM在ERP中維護(hù)保存ERP中完成08ERP系統(tǒng)管理員-審核M-BOMERP系統(tǒng)管理員在ERP系統(tǒng)審核變更M-BOMERP中完成3.3銷(xiāo)售管理3.3.1BN-XS-01新增客戶業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-01新增客戶檔案01銷(xiāo)售員-客戶新增需求申請(qǐng)銷(xiāo)售員有了新增客戶需求，填寫(xiě)客戶新增需求申請(qǐng)表手工完成02內(nèi)部審核銷(xiāo)售員提交客戶新增需求申請(qǐng)表進(jìn)行內(nèi)部審核手工完成03銷(xiāo)售員-新增客戶檔案內(nèi)部審核通過(guò)之后在ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶檔案和銀行賬號(hào)信息ERP中完成備注：“國(guó)內(nèi)”必須勾選。如果客戶需要開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票則客戶的銀行信息及納稅號(hào)也必須維護(hù)。3.3.2BN-XS-02寄售接單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-01寄售接單業(yè)務(wù)流程01客戶-在SCM下達(dá)月度需求計(jì)劃客戶根據(jù)月度需求在SCM上下達(dá)月度需求計(jì)劃手工完成02銷(xiāo)售員-下達(dá)月度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)銷(xiāo)售員根據(jù)SCM客戶下達(dá)計(jì)劃，整理SCM上客戶的月度需求計(jì)劃表，根據(jù)月度需求計(jì)劃表在ERP中下達(dá)月度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)單ERP中完成03內(nèi)部評(píng)審流程經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售項(xiàng)目工程師、銷(xiāo)售項(xiàng)目部長(zhǎng)、采購(gòu)部長(zhǎng)、制造部長(zhǎng)、質(zhì)量部長(zhǎng)、物流部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)手工完成04請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃員-下達(dá)物料月請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程采購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)月度計(jì)劃需求下達(dá)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃ERP中完成3.3.3BN-XS-03KD、備件接單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-01寄售接單業(yè)務(wù)流程01銷(xiāo)售員/經(jīng)理-統(tǒng)計(jì)SCM月度掛網(wǎng)計(jì)劃需求銷(xiāo)售員/經(jīng)理根據(jù)客戶SCM下達(dá)需求，整理客戶下達(dá)的閉口訂單手工完成02銷(xiāo)售員-判定是否為新品銷(xiāo)售員判定客戶的閉口訂單是否為新品手工完成03銷(xiāo)售員/經(jīng)理-編制需求計(jì)劃評(píng)審表如果不是新品，銷(xiāo)售員編制需求計(jì)劃評(píng)審表經(jīng)過(guò)內(nèi)部評(píng)審手工完成04內(nèi)部評(píng)審流程經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售項(xiàng)目工程師、銷(xiāo)售項(xiàng)目部長(zhǎng)、采購(gòu)部長(zhǎng)、制造部長(zhǎng)、質(zhì)量部長(zhǎng)、物流部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)手工完成05銷(xiāo)售員-錄入銷(xiāo)售訂單評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后銷(xiāo)售員/經(jīng)理在ERP系統(tǒng)錄入銷(xiāo)售訂單ERP中完成06物流計(jì)劃員-下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷(xiāo)售訂單下達(dá)生產(chǎn)訂單，下達(dá)數(shù)量由計(jì)劃員確認(rèn)，可以分批下達(dá)也可以全部下達(dá)，建議當(dāng)天生產(chǎn)多少就下達(dá)多少。ERP中完成07BN-SC-01生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程物流計(jì)劃員根據(jù)銷(xiāo)售訂單和現(xiàn)存量運(yùn)算出MRP計(jì)劃維護(hù)表ERP中完成08項(xiàng)目工程師-新品開(kāi)發(fā)流程如果是新品，交由項(xiàng)目工程師走新品開(kāi)發(fā)流程手工完成3.3.4BN-XS-04外部市場(chǎng)接單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-04外部市場(chǎng)接單流程01客戶下達(dá)訂單英格索蘭下達(dá)的是閉口訂單；眾泰/華泰下達(dá)的是月度閉口訂單，且只有數(shù)量沒(méi)有交期手工完成02相關(guān)人員-內(nèi)部評(píng)審經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售項(xiàng)目工程師、銷(xiāo)售項(xiàng)目部長(zhǎng)、采購(gòu)部長(zhǎng)、制造部長(zhǎng)、質(zhì)量部長(zhǎng)、物流部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)手工完成03銷(xiāo)售員-手工錄入銷(xiāo)售銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售員根據(jù)相關(guān)人員確認(rèn)簽字的客戶閉口訂單，手工在ERP中維護(hù)月度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)ERP中完成04BN-SC-01計(jì)劃業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷(xiāo)售月度預(yù)測(cè)訂單和現(xiàn)存量運(yùn)算出MRP計(jì)劃維護(hù)表ERP中完成3.3.5BN-XS-05銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-05銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)流程01銷(xiāo)售員-與客戶簽訂協(xié)議價(jià)格銷(xiāo)售人員與客戶協(xié)商簽訂價(jià)格協(xié)議，PS:如果價(jià)格有變動(dòng)會(huì)重新與客戶簽訂價(jià)格協(xié)議手工完成02總經(jīng)理-審核簽字確認(rèn)將客戶價(jià)格協(xié)議交由總經(jīng)理審批簽字確認(rèn)手工完成03銷(xiāo)售經(jīng)理-維護(hù)客戶調(diào)價(jià)單銷(xiāo)售人員根據(jù)客戶價(jià)格協(xié)議在ERP中維護(hù)客戶調(diào)價(jià)單ERP中完成04企劃人員-審核客戶調(diào)價(jià)單企劃人員審核銷(xiāo)售人員新增的調(diào)價(jià)單ERP中完成3.3.6BN-XS-06寄售、KD供貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-06寄售、KD發(fā)貨（蕪湖地區(qū)）01奇瑞在LES下達(dá)訂單奇瑞在LES系統(tǒng)上下生產(chǎn)需求及銷(xiāo)售訂單LES中完成02開(kāi)發(fā)-定時(shí)任務(wù)生成銷(xiāo)售訂單開(kāi)發(fā)定時(shí)任務(wù)自動(dòng)生成發(fā)貨計(jì)劃手工完成03倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-備貨倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)打印的看板需求進(jìn)行備貨手工完成04倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-掃描條碼發(fā)貨、裝車(chē)叉車(chē)員工根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行條碼掃描發(fā)貨，裝車(chē)手工完成05倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-掃描條碼生成調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員掃描條碼發(fā)貨在ERP系統(tǒng)中生成調(diào)撥單ERP中完成06司機(jī)-與客戶交付發(fā)貨讓司機(jī)進(jìn)行簽字確認(rèn)，司機(jī)與客戶交付得到奇瑞回單手工完成07物流看板員-整理奇瑞回單物流看板員整理奇瑞的回單手工完成08倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-審核調(diào)撥單和其他出入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在ERP系統(tǒng)中審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單ERP中完成09銷(xiāo)售員-審核其他入庫(kù)單銷(xiāo)售員根據(jù)奇瑞的回單在ERP中審核其他入庫(kù)單ERP中完成BN-XS-06寄售、KD發(fā)貨（非蕪湖地區(qū)）01銷(xiāo)售/物流-發(fā)貨需求和車(chē)輛需求銷(xiāo)售/物流根據(jù)發(fā)貨需求、車(chē)輛需求提供發(fā)貨單手工完成02倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-掃描條碼發(fā)貨生成調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員對(duì)成品進(jìn)行條碼掃描發(fā)貨，生成調(diào)撥單ERP中完成03運(yùn)輸方-提貨單運(yùn)輸方提供提貨單手工完成04倉(cāng)庫(kù)叉車(chē)工-備料、裝車(chē)倉(cāng)庫(kù)叉車(chē)工根據(jù)提貨單進(jìn)行備料裝車(chē)手工完成05運(yùn)輸方-簽字確認(rèn)運(yùn)輸方確認(rèn)物流數(shù)量簽字確認(rèn)手工完成06倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員審核調(diào)撥單和其他出入庫(kù)單ERP中完成07銷(xiāo)售員-核對(duì)數(shù)量、審核其他入庫(kù)單銷(xiāo)售員核對(duì)其他入庫(kù)單和寄售庫(kù)的入庫(kù)數(shù)量，審核其他入庫(kù)單ERP中完成08運(yùn)輸分部看板員-核對(duì)運(yùn)輸趟數(shù)報(bào)銷(xiāo)運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸分部看板員核對(duì)運(yùn)輸趟數(shù)并填寫(xiě)運(yùn)費(fèi)采購(gòu)申請(qǐng)單手工完成09費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程物流人員進(jìn)行運(yùn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程手工完成3.3.7BN-XS-07備件供貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-07備件發(fā)貨流程01奇瑞-LES掛網(wǎng)信息奇瑞在LES上下身生產(chǎn)需求及銷(xiāo)售訂單LES中完成02物流看板員-銷(xiāo)售訂單物流看板員根據(jù)LES系統(tǒng)在ERP中下達(dá)銷(xiāo)售訂單ERP中完成03倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-備貨倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)打印的看板需求進(jìn)行備貨手工完成04倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-掃描條碼發(fā)貨、裝車(chē)叉車(chē)員工根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行條碼掃描發(fā)貨，裝車(chē)手工完成05倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-掃描條碼生成調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員掃描條碼發(fā)貨在ERP系統(tǒng)中生成調(diào)撥單ERP中完成06司機(jī)-與客戶交付發(fā)貨讓司機(jī)進(jìn)行簽字確認(rèn)，司機(jī)與客戶交付得到奇瑞回單手工完成07物流看板員-整理奇瑞回單物流看板員整理奇瑞的回單手工完成08倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-審核調(diào)撥單和其他出入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在ERP系統(tǒng)中審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單ERP中完成09銷(xiāo)售員-審核其他入庫(kù)單銷(xiāo)售員根據(jù)奇瑞的回單在ERP中審核其他入庫(kù)單ERP中完成3.3.8BN-XS-08外部市場(chǎng)供貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-08外部市場(chǎng)發(fā)貨01銷(xiāo)售員-整理發(fā)貨通知單銷(xiāo)售員整理紙質(zhì)的發(fā)貨通知單手工完成02物流看板員-通知運(yùn)輸方物流看板員通知運(yùn)輸方手工完成03運(yùn)輸方-提貨單運(yùn)輸方提供提貨單提貨手工完成04倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-備貨倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員將運(yùn)輸方的提貨單和銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核對(duì)，根據(jù)提貨單進(jìn)行備貨手工完成05倉(cāng)庫(kù)叉車(chē)工-條碼掃描發(fā)貨裝車(chē)叉車(chē)員工根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行成品條碼掃描發(fā)貨，裝車(chē)手工完成06倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-條碼掃描出庫(kù)生成調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員條碼掃描發(fā)貨在ERP系統(tǒng)中生成調(diào)撥單ERP中完成07倉(cāng)庫(kù)叉車(chē)工-核對(duì)簽字確認(rèn)發(fā)貨清單實(shí)際發(fā)貨數(shù)量與條碼掃描發(fā)貨數(shù)量核對(duì)，簽字確認(rèn)發(fā)貨清單手工完成08倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單庫(kù)管員審核調(diào)撥單、其他出庫(kù)單ERP中完成09運(yùn)輸方-核對(duì)物料及數(shù)量經(jīng)過(guò)司機(jī)的核對(duì)簽字確認(rèn)后填寫(xiě)紙質(zhì)交付承運(yùn)單和運(yùn)輸方回單手工完成10銷(xiāo)售員-審核其他入庫(kù)單銷(xiāo)售員根據(jù)運(yùn)輸方回單審核其他入庫(kù)單，并且審核其他入庫(kù)單，手工填寫(xiě)運(yùn)費(fèi)采購(gòu)申請(qǐng)單ERP中完成3.3.9BN-XS-09銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-09銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)01客戶-要求退貨客戶要求退貨并提供紙質(zhì)的退貨通知單手工完成02銷(xiāo)售員-接收退貨通知單如果外觀判定合格由銷(xiāo)售員接收客戶的退貨通知單手工完成03質(zhì)量工程師-現(xiàn)場(chǎng)鑒定如果外觀判定不合格由質(zhì)量部主導(dǎo)出具退貨通知單；提交總經(jīng)理審批同意退貨手工完成04物流員-安排貨物退貨物流員安排貨物退回到指定的臨時(shí)暫存區(qū)域，臨時(shí)暫存區(qū)域的實(shí)物由銷(xiāo)售管理，兩個(gè)工作日內(nèi)處理完手工完成05質(zhì)量部-進(jìn)行質(zhì)量判定質(zhì)量部對(duì)合格品庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量判定是否合格手工完成06銷(xiāo)售員-組織評(píng)審質(zhì)量判定合格，銷(xiāo)售員組織評(píng)審，2個(gè)工作日內(nèi)物流部、工藝部、質(zhì)量部、采購(gòu)部、制造部評(píng)審手工完成07銷(xiāo)售員-將合格品調(diào)撥至物流庫(kù)銷(xiāo)售員將合格品通過(guò)條碼掃描將呆滯件調(diào)撥到物流備件庫(kù)，批量直發(fā)件調(diào)撥到直發(fā)件庫(kù)，批量產(chǎn)成品調(diào)撥到成品庫(kù)生成調(diào)撥單，并且審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單，ERP中完成08倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-接收物料，審核其他入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員接收退回的合格品，核對(duì)數(shù)量，審核其他入庫(kù)單ERP中完成09銷(xiāo)售員-將不合格品調(diào)撥至后市場(chǎng)備件庫(kù)質(zhì)量判定不合格，銷(xiāo)售員條碼掃描生成調(diào)撥單將不合格品調(diào)撥至后市場(chǎng)備件庫(kù)ERP中完成10銷(xiāo)售員-接收不合格品，審核其他入庫(kù)單后市場(chǎng)備件庫(kù)庫(kù)管員接收不合格品，核對(duì)不合格品數(shù)量，審核其他入庫(kù)單，由銷(xiāo)售部主導(dǎo)對(duì)這些物料進(jìn)行處理。ERP中完成3.3.10BN-XS-10銷(xiāo)售換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-10銷(xiāo)售換貨業(yè)務(wù)01質(zhì)量工程師-接收客戶的換貨信息質(zhì)量工程師接收客戶換貨信息手工完成02質(zhì)量工程師-填寫(xiě)領(lǐng)料單質(zhì)量工程師根據(jù)客戶的換貨信息填寫(xiě)領(lǐng)料單手工完成03是否為成品判斷銷(xiāo)售換貨是否為成品手工完成04物流庫(kù)管員-發(fā)料如果換貨為非成品物流庫(kù)管員做其他出庫(kù)單發(fā)料將物流庫(kù)物料做領(lǐng)料出庫(kù)ERP中完成05不合品庫(kù)管員-接收不合格品不合格品庫(kù)管員接收不合格品物料，在ERP中錄入審核其他入庫(kù)單ERP中完成06銷(xiāo)售員-錄入審核調(diào)撥單如果換貨為成品，銷(xiāo)售員接收不合格品，在系統(tǒng)中錄入審核調(diào)撥單，將不合格品從寄售庫(kù)調(diào)撥單不合格品庫(kù)ERP中完成07物流庫(kù)管員-錄入審核調(diào)撥單物流庫(kù)管員將成品從成品庫(kù)調(diào)撥到銷(xiāo)售寄售庫(kù)，并在系統(tǒng)中錄入審核調(diào)撥單ERP中完成3.3.11BN-XS-11寄售開(kāi)票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-11寄售開(kāi)票業(yè)務(wù)01銷(xiāo)售員-整理掛網(wǎng)、開(kāi)票清單銷(xiāo)售員整理掛網(wǎng)、開(kāi)票清單手工完成02內(nèi)部審核經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)和總經(jīng)理審核手工完成03銷(xiāo)售員-銷(xiāo)售發(fā)票錄入銷(xiāo)售員在ERP系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)售發(fā)票ERP中完成04財(cái)務(wù)-審核銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)人員復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票ERP中完成05財(cái)務(wù)-審核銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員審核由銷(xiāo)售發(fā)票生成的銷(xiāo)售發(fā)貨單，銷(xiāo)售出庫(kù)單ERP中完成3.3.12BN-XS-12備件開(kāi)票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-12備件開(kāi)票業(yè)務(wù)01銷(xiāo)售員-錄入審核銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售員在ERP中錄入審核備件/KD件的銷(xiāo)售訂單ERP中完成02物流員-參照生成審核調(diào)撥單物流員參照銷(xiāo)售訂單生成調(diào)撥單，審核調(diào)撥單ERP中完成03銷(xiāo)售員-銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售訂單調(diào)撥完成銷(xiāo)售員參照銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)票ERP中完成04財(cái)務(wù)-審核銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)人員復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票ERP中完成05財(cái)務(wù)-審核銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員審核由銷(xiāo)售發(fā)票生成的銷(xiāo)售發(fā)貨單，銷(xiāo)售出庫(kù)單ERP中完成3.3.13BN-XS-13市場(chǎng)部開(kāi)票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-13外部市場(chǎng)開(kāi)票業(yè)務(wù)01銷(xiāo)售員-整理月度掛網(wǎng)信息銷(xiāo)售員整理眾泰的月底掛網(wǎng)信息手工完成02銷(xiāo)售員-與第三方物流核對(duì)月度掛網(wǎng)信息與第三方物流進(jìn)行核對(duì)手工完成03銷(xiāo)售員-根據(jù)寄售庫(kù)存華泰、英格索蘭和小客戶等都是銷(xiāo)售員依據(jù)寄售庫(kù)存手工完成04銷(xiāo)售員-開(kāi)票通知單通過(guò)核對(duì)信息或寄售庫(kù)存銷(xiāo)售員整理開(kāi)票通知單手工完成05內(nèi)部審核經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)和總經(jīng)理審核手工完成06銷(xiāo)售員-銷(xiāo)售發(fā)票錄入銷(xiāo)售員在ERP系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)售發(fā)票ERP中完成07財(cái)務(wù)-審核銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)人員復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票ERP中完成08財(cái)務(wù)-審核銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員審核由銷(xiāo)售發(fā)票生成的銷(xiāo)售發(fā)貨單，銷(xiāo)售出庫(kù)單ERP中完成3.3.14BN-XS-14售后索賠業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-14售后索賠業(yè)務(wù)01客戶-發(fā)現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題客戶發(fā)現(xiàn)售后問(wèn)題通知質(zhì)量工程師手工完成02質(zhì)量判定質(zhì)量工程師進(jìn)行質(zhì)量判定是零公里問(wèn)題還是市場(chǎng)索賠手工完成03客戶-開(kāi)索賠發(fā)票客戶開(kāi)具售后索賠發(fā)票手工完成04相關(guān)人員-分析/判定/登記質(zhì)量判定責(zé)任方，供應(yīng)商責(zé)任就由采購(gòu)人員走索賠流程，審核完成之后將發(fā)票及清單交給銷(xiāo)售人員手工完成05銷(xiāo)售人員-填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單銷(xiāo)售人員根據(jù)客戶的索賠發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單手工完成06領(lǐng)導(dǎo)-會(huì)簽科室主管、部門(mén)主管、質(zhì)量科室主管、財(cái)務(wù)審核人員、總經(jīng)理簽字手工完成07財(cái)務(wù)-接收發(fā)票和報(bào)銷(xiāo)單做賬財(cái)務(wù)人員接收發(fā)票及索賠清單和報(bào)銷(xiāo)單做賬，財(cái)務(wù)做紅字應(yīng)收單，紅票對(duì)沖ERP中完成08財(cái)務(wù)-存檔財(cái)務(wù)人員將索賠清單、報(bào)銷(xiāo)單和發(fā)票進(jìn)行存檔手工完成3.4采購(gòu)管理3.4.1BN-CG-01供應(yīng)商評(píng)審業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-01供應(yīng)商新增業(yè)務(wù)01采購(gòu)工程師-供應(yīng)商資源尋找采購(gòu)工程師尋找供應(yīng)商資源，通過(guò)一般信息調(diào)查表手工完成02確認(rèn)供應(yīng)商是否評(píng)審確認(rèn)供應(yīng)商是否需要審批手工完成03采購(gòu)工程師-直接將供應(yīng)商淘汰采購(gòu)工程師直接將供應(yīng)商淘汰手工完成04采購(gòu)工程師-直接作為合格的供應(yīng)商采購(gòu)工程師直接作為合格的供應(yīng)商手工完成05評(píng)審小組-現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審潛在供應(yīng)商的能力評(píng)審表手工完成06評(píng)審小組-將供應(yīng)商分為A/B/C級(jí)評(píng)審小組將供應(yīng)商分為A/B/C三個(gè)等級(jí)手工完成07評(píng)審小組-將供應(yīng)商直接淘汰評(píng)審小組將供應(yīng)商直接淘汰手工完成08采購(gòu)質(zhì)量-合格供應(yīng)商審批表采購(gòu)質(zhì)量將合格供應(yīng)商審批表手工完成09采購(gòu)工程師-增加供應(yīng)商檔案采購(gòu)工程師（陳苗）在ERP中增加供應(yīng)商檔案ERP中完成3.4.2BN-CG-02供應(yīng)商配額業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-02供應(yīng)商配額業(yè)務(wù)01采購(gòu)工程師-統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商C值采購(gòu)工程師統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商的價(jià)格算出C值手工完成02質(zhì)量工程師-統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商Q值質(zhì)量工程師統(tǒng)計(jì)分析各供應(yīng)商供貨的質(zhì)量算出Q值手工完成03物流計(jì)劃員-統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商D值物流計(jì)劃員根據(jù)供應(yīng)商的交貨周期統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的D值手工完成04采購(gòu)工程師-確認(rèn)并維護(hù)供應(yīng)商配額綜合得到供應(yīng)商的QCD值，主要是以C值為主QCD值為輔，確認(rèn)各供應(yīng)商的配額，并在ERP中維護(hù)供應(yīng)商配額ERP中完成3.4.3BN-CG-03供應(yīng)商價(jià)格維護(hù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-03供應(yīng)商價(jià)格維護(hù)業(yè)務(wù)01采購(gòu)工程師-與供應(yīng)商簽訂價(jià)格協(xié)議采購(gòu)工程師與供應(yīng)商與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格并簽訂簽訂價(jià)格協(xié)議手工完成02總經(jīng)理-審批總經(jīng)理審批簽訂的供應(yīng)商價(jià)格協(xié)議手工完成03采購(gòu)ERP維護(hù)員-錄入保存供應(yīng)商存貨價(jià)格表采購(gòu)ERP維護(hù)員在ERP中錄入供應(yīng)商存貨價(jià)格對(duì)照表ERP中完成04企劃人員-審核供應(yīng)商價(jià)格表企劃人員審核供應(yīng)商價(jià)格審批表ERP中完成3.4.4BN-CG-04采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-04采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)01BN-SC-01計(jì)劃業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)計(jì)劃員在需求規(guī)劃中生成MRP計(jì)劃維護(hù)表ERP中完成02采購(gòu)工程師-生成請(qǐng)購(gòu)單/編制請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃員執(zhí)行的MRP計(jì)劃和供應(yīng)商配額下達(dá)請(qǐng)購(gòu)，生成請(qǐng)購(gòu)單，或者手工在ERP系統(tǒng)中錄入請(qǐng)購(gòu)單ERP中完成03采購(gòu)工程師-審核請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)工程師審核請(qǐng)購(gòu)單后同步到供應(yīng)商平臺(tái)ERP中完成03供應(yīng)商-提前備貨供應(yīng)商郵件/傳真/供應(yīng)商平臺(tái)接受信息，進(jìn)行提前備貨手工完成3.4.5BN-CG-05批量采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-05批量采購(gòu)業(yè)務(wù)01BN-SC-02物料周計(jì)劃業(yè)務(wù)流程采購(gòu)員根據(jù)物料周計(jì)劃業(yè)務(wù)流程生成采購(gòu)訂單ERP中完成02物流員-生成采購(gòu)訂單除了三大件的所有物料需求物流員物料周計(jì)劃業(yè)務(wù)流程和供應(yīng)商配額生成采購(gòu)訂單ERP中完成03物流員-審核采購(gòu)訂單物流部長(zhǎng)審核紙質(zhì)采購(gòu)訂單完成后，物流員在ERP中系統(tǒng)中審核采購(gòu)訂單，通過(guò)郵件/傳真/供應(yīng)商平臺(tái)傳給供應(yīng)商ERP中完成04采購(gòu)員-下達(dá)采購(gòu)訂單三大件物流需求采購(gòu)員下達(dá)根據(jù)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單ERP中完成05采購(gòu)員-審核采購(gòu)訂單采購(gòu)部長(zhǎng)審核紙質(zhì)的采購(gòu)訂單，采購(gòu)員在ERP中審核采購(gòu)訂單，郵件/打印傳真/供應(yīng)商平臺(tái)給供應(yīng)商ERP中完成06供應(yīng)商-確認(rèn)采購(gòu)回傳供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)訂單并回傳給采購(gòu)員手工完成07供應(yīng)商-發(fā)貨供應(yīng)商發(fā)貨手工完成08倉(cāng)管員-掃描條碼生成到貨單倉(cāng)管員掃描條碼生成到貨單ERP中完成09倉(cāng)管員-審核到貨單并報(bào)檢倉(cāng)管員審核到貨單并進(jìn)行報(bào)檢ERP中完成10采購(gòu)質(zhì)量工程師-檢驗(yàn)是否合格采購(gòu)質(zhì)量工程師檢驗(yàn)物料是否合格手工完成11庫(kù)管員-采購(gòu)拒收單檢驗(yàn)到不合格品根據(jù)采購(gòu)到貨到生成采購(gòu)拒收單ERP中完成12采購(gòu)質(zhì)量工程師-通知供應(yīng)商退貨采購(gòu)質(zhì)量工程師通知供應(yīng)商退貨手工完成13供應(yīng)商-提貨供應(yīng)商收到退貨通知到公司提貨手工完成14倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-生成采購(gòu)入庫(kù)單檢驗(yàn)合格或者退步接收統(tǒng)計(jì)員根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單ERP中完成15統(tǒng)計(jì)員-審核采購(gòu)入庫(kù)單統(tǒng)計(jì)員審核采購(gòu)入庫(kù)單ERP中完成備注：1、供應(yīng)商送貨到貨有條碼直接條碼掃描，沒(méi)有條碼（三大件）的博耐爾自己貼。

2、缺料問(wèn)題，新系統(tǒng)是按實(shí)物生成到貨單，條碼上數(shù)量也與箱里的數(shù)量保持一致。（還需要確認(rèn)）3、采購(gòu)發(fā)票/委外訂單表體單價(jià)設(shè)為必輸項(xiàng)；3.4.6BN-CG-06零星采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-06零星采購(gòu)業(yè)務(wù)01生產(chǎn)班長(zhǎng)-錄入采購(gòu)申請(qǐng)單制造ERP維護(hù)員根據(jù)生產(chǎn)需求錄入采購(gòu)申請(qǐng)單ERP中完成02是否需要領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)判斷是否需要領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)手工完成03領(lǐng)導(dǎo)層-批準(zhǔn)如果需要領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)，將采購(gòu)申請(qǐng)單交由領(lǐng)導(dǎo)層審批手工完成04采購(gòu)員-確認(rèn)供應(yīng)商、價(jià)格如果不需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或者已經(jīng)通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)，采購(gòu)員確認(rèn)供應(yīng)商和價(jià)格手工完成05采購(gòu)員-錄入審核采購(gòu)訂單采購(gòu)員在ERP中錄入審核采購(gòu)訂單并通知供應(yīng)商ERP中完成06采購(gòu)員-通知供應(yīng)商發(fā)貨采購(gòu)員通知供應(yīng)商發(fā)貨手工完成07質(zhì)量工程師-檢驗(yàn)物料是否合格質(zhì)量工程師進(jìn)行檢驗(yàn)物料是否合格手工完成08輔料倉(cāng)管員-生成采購(gòu)入庫(kù)單合格的物料根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單ERP中完成09輔料倉(cāng)管員-生成采購(gòu)拒收單質(zhì)量檢驗(yàn)不合格輔料輔料倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)拒收單ERP中完成3.4.7BN-CG-07采購(gòu)開(kāi)票結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-07采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)01采購(gòu)工程師-月度非寄售件合格入庫(kù)數(shù)量采購(gòu)工程師整理月度寄售件不合格品入庫(kù)數(shù)量ERP中完成02采購(gòu)員-將采購(gòu)入庫(kù)單列表發(fā)送給供應(yīng)商采購(gòu)員將采購(gòu)入庫(kù)單列表發(fā)送給供應(yīng)商確認(rèn)ERP中完成03供應(yīng)商-確認(rèn)、回饋供應(yīng)商確認(rèn)并回饋采購(gòu)入庫(kù)單列表信息手工完成04供應(yīng)商-開(kāi)票供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單列表進(jìn)行開(kāi)票手工完成05采購(gòu)員-接收發(fā)票并錄入審核采購(gòu)員接收采購(gòu)發(fā)票并在ERP中入庫(kù)審核采購(gòu)發(fā)票（包含往月紅藍(lán)采購(gòu)入庫(kù)單對(duì)沖）ERP中完成06采購(gòu)員-結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)員將結(jié)算采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算ERP中完成07BN-CW-06應(yīng)付業(yè)務(wù)流程結(jié)算完成后往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)付業(yè)務(wù)流程ERP中完成3.4.8BN-CG-08采購(gòu)不合格退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-08采購(gòu)不合格品退貨業(yè)務(wù)01采購(gòu)工程師-通知退貨采購(gòu)工程師通知采購(gòu)質(zhì)量工程師需要退貨手工完成02采購(gòu)質(zhì)量工程師-通知供應(yīng)商辦理退貨采購(gòu)質(zhì)量工程師通知供應(yīng)商辦理退貨手工完成03供應(yīng)商-辦理退貨供應(yīng)商接到通知后來(lái)辦理退貨手工完成04倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-開(kāi)具不合格品退貨清單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員開(kāi)具不合格品退貨清單手工完成05倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-做紅字采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)紅字退貨單生成、審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單ERP中完成備注：針對(duì)有批次管理的物料再做紅字采購(gòu)入庫(kù)需填寫(xiě)批次號(hào)（日期）。3.4.9BN-CG-09代管倉(cāng)不合格品退貨業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-09代管庫(kù)不合格品退貨01客戶/生產(chǎn)-發(fā)現(xiàn)批量不合格客戶/生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)代管物料有批量不合格通知質(zhì)量工程師進(jìn)行檢驗(yàn)手工完成02質(zhì)量工程師-質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量工程師對(duì)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)代管物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)手工完成03倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-開(kāi)具不合格品退貨單根據(jù)質(zhì)量工程師檢驗(yàn)的不合格品清單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員開(kāi)具不合格品退貨單手工完成04采購(gòu)質(zhì)量/物流計(jì)劃員-簽字確認(rèn)采購(gòu)質(zhì)量和物流計(jì)劃員簽字確認(rèn)手工完成05供應(yīng)商-簽字退貨供應(yīng)商簽字辦理退貨手工完成06倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-錄入審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)脫貨清單在ERP系統(tǒng)中手工錄入審核紅字采購(gòu)入庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)為代管庫(kù)）ERP中完成3.4.10BN-CG-10掛賬確認(rèn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-10代管掛賬業(yè)務(wù)01采購(gòu)員-生成各供應(yīng)商代管掛賬確認(rèn)單采購(gòu)員根據(jù)消耗清單生成月末代管掛賬確認(rèn)單ERP中完成02供應(yīng)商-確認(rèn)、回饋供應(yīng)商確認(rèn)并回饋采購(gòu)入庫(kù)單列表信息手工完成03供應(yīng)商-開(kāi)票供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單列表進(jìn)行開(kāi)票手工完成04采購(gòu)員-接收發(fā)票并錄入審核采購(gòu)員接收采購(gòu)發(fā)票并在ERP中入庫(kù)審核采購(gòu)發(fā)票ERP中完成05采購(gòu)員-結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)員將結(jié)算采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算ERP中完成06BN-CW-06應(yīng)付業(yè)務(wù)流程結(jié)算完成后往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)付業(yè)務(wù)流程ERP中完成備注：代管和非代管的采購(gòu)入庫(kù)單需上傳到供應(yīng)商平臺(tái)，且整張入庫(kù)單上傳。3.4.11BN-CG-11采購(gòu)索賠業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-11采購(gòu)索賠業(yè)務(wù)01質(zhì)量檢驗(yàn)員-來(lái)料不合格品判定質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格品為線末不合格、零公里不合格、保修期不合格手工完成02質(zhì)量檢驗(yàn)員-開(kāi)索賠清單及明細(xì)表開(kāi)索賠通知單質(zhì)量檢驗(yàn)員列出索賠清單及明細(xì)表并開(kāi)索賠通知單手工完成03質(zhì)量/采購(gòu)-審核索賠清單及明細(xì)表采購(gòu)/質(zhì)量?jī)蓚€(gè)部門(mén)審核索賠清單及明細(xì)表手工完成04財(cái)務(wù)人員-根據(jù)索賠清單和明細(xì)表開(kāi)索賠發(fā)票財(cái)務(wù)人員根據(jù)已經(jīng)神惡化的索賠清單和明細(xì)表開(kāi)索賠發(fā)票手工完成05財(cái)務(wù)人員-錄入其他應(yīng)收單財(cái)務(wù)人員根據(jù)索賠發(fā)票在ERP中手工錄入其他應(yīng)收單，形成應(yīng)收款ERP中完成06采購(gòu)員-將索賠發(fā)票送給供應(yīng)商采購(gòu)員將財(cái)務(wù)開(kāi)的索賠發(fā)票送給供應(yīng)商手工完成3.5委外管理3.5.1BN-WW-01委外及入庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-01委外及入庫(kù)業(yè)務(wù)01計(jì)劃員-錄入委外采購(gòu)訂單計(jì)劃員根據(jù)生成需求在ERP系統(tǒng)中錄入委外訂單ERP中完成02供應(yīng)商-生產(chǎn)發(fā)貨供應(yīng)商接收計(jì)劃員傳真過(guò)來(lái)的委外訂單進(jìn)行加工發(fā)貨手工完成03倉(cāng)管員-條碼掃描采集生成到貨單倉(cāng)管員條碼掃描采集生成委外到貨單ERP中完成04質(zhì)檢員-檢驗(yàn)是否合格質(zhì)檢員檢驗(yàn)委外產(chǎn)品是否合格手工完成05倉(cāng)管員-生成委外入庫(kù)單檢驗(yàn)合格倉(cāng)管員根據(jù)委外到貨單生成委外入庫(kù)單，審核之后自動(dòng)生成委外材料出庫(kù)單ERP中完成06倉(cāng)管員-生成委外拒收單檢驗(yàn)不合格倉(cāng)管員根據(jù)委外到貨單生成委外拒收單ERP中完成07供應(yīng)商-退貨對(duì)不合格品進(jìn)行供應(yīng)商退貨處理手工完成3.5.2BN-WW-02動(dòng)益委外采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-02動(dòng)益委外采購(gòu)業(yè)務(wù)01成品庫(kù)管員-進(jìn)行產(chǎn)成品入庫(kù)成品庫(kù)管員將檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行產(chǎn)成品入庫(kù)，生成委外產(chǎn)品材料出庫(kù)單ERP中完成02生產(chǎn)計(jì)劃員-錄入委外采購(gòu)訂單根據(jù)委外材料出庫(kù)單和產(chǎn)成品入庫(kù)單錄入委外采購(gòu)訂單ERP中完成03倉(cāng)管員-委外到貨/入庫(kù)單倉(cāng)管員錄入審核委外到貨/入庫(kù)單，倒沖生成委外材料出庫(kù)單ERP中完成04動(dòng)益公司開(kāi)具原材料供貨清單根據(jù)動(dòng)益公司原材料供貨清單手工完成05生產(chǎn)計(jì)劃員-錄入原材料采購(gòu)訂單生成計(jì)劃員錄入原材料委外采購(gòu)訂單ERP中完成06倉(cāng)管員-進(jìn)行原材料到貨/入庫(kù)業(yè)務(wù)倉(cāng)管員錄入審核原材料到貨/入庫(kù)單ERP中完成07倉(cāng)管員-錄入審核調(diào)撥單倉(cāng)管員錄入審核調(diào)撥單將原材料從代管庫(kù)調(diào)撥到委外材料庫(kù)ERP中完成3.5.3BN-WW-03委外發(fā)料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-03委外發(fā)料業(yè)務(wù)01采購(gòu)工程師/委外供應(yīng)商-填寫(xiě)委外領(lǐng)料單采購(gòu)工程師/委外供應(yīng)商根據(jù)委外采購(gòu)訂單填寫(xiě)審核委外領(lǐng)料單手工完成02倉(cāng)管員-條碼掃描生成調(diào)撥單、審核調(diào)撥單倉(cāng)管員根據(jù)委外領(lǐng)料單將代管庫(kù)原材料調(diào)撥到委外材料單，條碼掃描生成調(diào)撥單、審核調(diào)撥單ERP中完成03倉(cāng)管員-審核其他出入庫(kù)單審核依據(jù)調(diào)撥單生成的其他出入庫(kù)單ERP中完成04發(fā)料人員-點(diǎn)數(shù)、發(fā)料發(fā)料人員根據(jù)其他出入庫(kù)單進(jìn)行發(fā)料手工完成05委外供應(yīng)商-收料委外供應(yīng)商進(jìn)行收料手工完成3.5.4BN-WW-04委外退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-04委外退料業(yè)務(wù)01質(zhì)檢員-開(kāi)具質(zhì)量信息通知單質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有委外不合格品開(kāi)具質(zhì)量信息通知單手工完成02倉(cāng)管員-找到相對(duì)應(yīng)的委外訂單倉(cāng)管員根據(jù)質(zhì)檢員開(kāi)具的委外信息通知單找到相對(duì)應(yīng)的委外訂單ERP中完成03倉(cāng)管員-生成委外退貨單倉(cāng)管員根據(jù)委外訂單生成委外退貨單ERP中完成04倉(cāng)管員-生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)管員根據(jù)委外退料單生成紅字委外采購(gòu)入庫(kù)單ERP中完成3.5.5BN-WW-05委外核銷(xiāo)開(kāi)票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-05委外核銷(xiāo)開(kāi)票業(yè)務(wù)01BN-WW-01委外入庫(kù)業(yè)務(wù)流程物流人員-進(jìn)行委外入庫(kù)業(yè)務(wù)流程ERP中完成02采購(gòu)員-委外核銷(xiāo)采購(gòu)員將委外入庫(kù)單和倒沖生成的材料出庫(kù)單通過(guò)入庫(kù)單批量核銷(xiāo)進(jìn)行核銷(xiāo)ERP中完成03采購(gòu)員-錄入審核采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)具的委外采購(gòu)發(fā)票依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成審核采購(gòu)發(fā)票ERP中完成04采購(gòu)員-采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)員根據(jù)委外采購(gòu)入庫(kù)單和委外采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，生成結(jié)算單ERP中完成05BN-CW-06應(yīng)付業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付業(yè)務(wù)處理ERP中完成06BN-CW-03存貨核算記賬業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員進(jìn)行存貨核算記賬業(yè)務(wù)處理ERP中完成3.5.6BN-WW-06委外索賠業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-06委外索賠（超航責(zé)任）01制造/質(zhì)量-發(fā)現(xiàn)委外材料有質(zhì)量問(wèn)題制造/質(zhì)量發(fā)現(xiàn)委外材料有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)做流程判斷，判斷是到貨、入庫(kù)還是生產(chǎn)線零公里手工完成02物流員-委外拒收到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題直接物流員做委外拒收手工完成03生產(chǎn)班長(zhǎng)-不合格品退料在生產(chǎn)線或者零公里時(shí)發(fā)現(xiàn)委外不合格品材料，生產(chǎn)線班長(zhǎng)將不合格品物料從現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)退到不合格品倉(cāng)ERP中完成04BN-WW-03委外退貨業(yè)務(wù)流程入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格或者生產(chǎn)線/零公里的退料走采購(gòu)質(zhì)量員走委外退貨業(yè)務(wù)流程ERP中完成05不合格品庫(kù)管員-判定不合格材料數(shù)量不合格品庫(kù)管員對(duì)不合格委外材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)判定不合格材料數(shù)量手工完成06銷(xiāo)售員-銷(xiāo)售出庫(kù)流程如果不合格材料量大銷(xiāo)售員將委外不合格材料退回給超航，在ERP中通過(guò)銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售發(fā)貨、銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程完成ERP中完成07BN-XS-13銷(xiāo)售開(kāi)票業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售/財(cái)務(wù)通過(guò)委外退貨數(shù)量開(kāi)銷(xiāo)售開(kāi)票并在ERP中走銷(xiāo)售開(kāi)票業(yè)務(wù)流程ERP中完成08BN-CW-04應(yīng)收款業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程ERP中完成09物流員-其他出庫(kù)流程如果不合格材料量小物流員在ERP中做其他出庫(kù)單將不合格材料出庫(kù)ERP中完成10費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)量小的退貨依據(jù)其它出庫(kù)單走費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程ERP中完成BN-WW-06委外索賠（博世責(zé)任）01制造/質(zhì)量-發(fā)現(xiàn)委外材料有質(zhì)量問(wèn)題制造/質(zhì)量發(fā)現(xiàn)委外材料有質(zhì)量問(wèn)題是博世責(zé)任時(shí)同時(shí)做流程判斷，判斷是到貨、入庫(kù)還是生產(chǎn)線零公里手工完成02物流員-到貨入庫(kù)業(yè)務(wù)如果是在到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)是博世的責(zé)任，做到貨單和入庫(kù)單，完成入庫(kù)業(yè)務(wù)ERP中完成03財(cái)務(wù)人員-與超航進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)人員依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單與超航進(jìn)行結(jié)算加工費(fèi)用和物料費(fèi)用ERP中完成04物流員-不合格總成出庫(kù)業(yè)務(wù)物流員將不合格總成做其他出庫(kù)單將總成退給博世ERP中完成05倉(cāng)庫(kù)人員-拒收倉(cāng)庫(kù)人員在到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格總成，直接根據(jù)到貨單做拒收單ERP中完成06超航返工業(yè)務(wù)流程超航將不合格總成退到公司走返工業(yè)務(wù)流程手工完成07物流員-到貨入庫(kù)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)超航返工后的合格總成做委外采購(gòu)到貨和委外入庫(kù)業(yè)務(wù)ERP中完成08物流員-委外材料出庫(kù)物流員在到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格總成是委外原材料問(wèn)題且可以更換原材料，通過(guò)調(diào)撥單將物流倉(cāng)調(diào)撥到委外材料倉(cāng)ERP中完成09BN-CG-08采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程采購(gòu)質(zhì)量員將不合格委外原材料退給博世ERP中完成10財(cái)務(wù)人員-與超航結(jié)算財(cái)務(wù)人員依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單和返工單與超航進(jìn)行結(jié)算加工費(fèi)用和物料費(fèi)用ERP中完成11BN-WW-04委外退貨業(yè)務(wù)流程（同超航）倉(cāng)庫(kù)人員在入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格總成，將總成退給博世ERP中完成12財(cái)務(wù)人員-與博士進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)人員與博士進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算費(fèi)用包括原材料費(fèi)用和超航加工費(fèi)用和超航物料費(fèi)用手工完后13費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程將不合格總成退給博世通過(guò)其他應(yīng)收單結(jié)算進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程ERP中完成3.6質(zhì)量管理3.6.1BN-ZL-01不合格品領(lǐng)用出庫(kù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-ZL-01不合格品庫(kù)領(lǐng)料流程01領(lǐng)料人員-開(kāi)具不合格品領(lǐng)料單領(lǐng)料人員開(kāi)具不合格品領(lǐng)料單一式三份領(lǐng)料部門(mén)、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一份手工完成02質(zhì)量部長(zhǎng)審核質(zhì)量部長(zhǎng)審核紙質(zhì)不合格品領(lǐng)料單手工完成03不合格品庫(kù)管員-錄入審核其他出庫(kù)單不合格品庫(kù)管員根據(jù)不合格品領(lǐng)料單在ERP系統(tǒng)中錄入審核其他出庫(kù)單ERP中完成3.6.2BN-ZL-02在線返工返修業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-ZL-02在線返工返修業(yè)務(wù)01生產(chǎn)在線員-將暫定的不合格品放置固定區(qū)域生產(chǎn)在線員將不合格品放入暫定的不合格品放置固定區(qū)域手工完成02質(zhì)檢員-巡檢、當(dāng)班次不合格品的判定質(zhì)檢員巡檢、并判斷暫定不合格品區(qū)域的質(zhì)量手工完成03質(zhì)檢員-判定是否可返工質(zhì)檢員判定不合格品是否可以返工手工完成04生產(chǎn)線班長(zhǎng)-手工填寫(xiě)領(lǐng)料單如果可以返工生產(chǎn)線班長(zhǎng)手工填寫(xiě)領(lǐng)料單手工完成05物流庫(kù)管員-條碼掃描發(fā)料生成調(diào)撥單物流庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行條碼掃描發(fā)料生成調(diào)撥單ERP中完成06物流庫(kù)管員-審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單物流庫(kù)管員核對(duì)數(shù)量審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單ERP中完成07在線生產(chǎn)員-接收物料，審核其他入庫(kù)單在線生產(chǎn)員接收物料，核對(duì)相關(guān)信息，審核其他入庫(kù)單ERP中完成08生產(chǎn)線班長(zhǎng)-條碼掃描退料生成調(diào)撥單物流庫(kù)管員進(jìn)行條碼掃描退料，代管物料退代管不合格品庫(kù)，非代管物料退非代管不合格品庫(kù)，生成調(diào)撥單ERP中完成09生產(chǎn)線班長(zhǎng)-審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單物流庫(kù)管員核對(duì)數(shù)量審核調(diào)撥單和其他出庫(kù)單ERP中完成10不合格品庫(kù)管員-接收物料，審核其他入庫(kù)單質(zhì)量檢驗(yàn)員接收物料，核對(duì)相關(guān)信息，審核其他入庫(kù)單ERP中完成11生產(chǎn)線班長(zhǎng)-錄入、審核紅字材料出庫(kù)單如果為直接領(lǐng)料退料，不合格品庫(kù)管員在ERP中錄入審核紅字材料出庫(kù)單ERP中完成12質(zhì)檢員-判定是否為供應(yīng)商原因質(zhì)檢員判定是否為供應(yīng)商原因手工完成13BN-CG-08采購(gòu)?fù)素浟鞒倘绻麨楣?yīng)商原因走采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程ERP中完成14BN-ZL-O4報(bào)廢流程如果非供應(yīng)商原因走報(bào)廢流程ERP中完成3.6.3BN-ZL-03批量和售后產(chǎn)品返工業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-ZL-03批量和售后產(chǎn)品返工流程01申請(qǐng)部門(mén)-提出返工返修申請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)提出返工返修申請(qǐng)，并填寫(xiě)計(jì)劃外返工申請(qǐng)單手工完成02制造/工藝/物流/質(zhì)量部長(zhǎng)-審核計(jì)劃外返工申請(qǐng)制造/工藝/物流/質(zhì)量部長(zhǎng)審核計(jì)劃外返工申請(qǐng)單手工完成03質(zhì)量員-錄入/審核拆卸單和審核其他出入庫(kù)單質(zhì)量員將不合格品拆卸在ERP中錄入審核拆卸單，并且審核拆卸單生成的其他出入庫(kù)單ERP中完成04物流計(jì)劃員-下達(dá)審核非標(biāo)生產(chǎn)訂單物流計(jì)劃員根據(jù)計(jì)劃外返工申請(qǐng)單下達(dá)審核非標(biāo)生產(chǎn)訂單，子件的領(lǐng)料方式為入庫(kù)倒沖的方式ERP中完成05BN-SC-04生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)領(lǐng)料流程生產(chǎn)線班長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的非標(biāo)生產(chǎn)訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程手工完成06BN-SC-08生產(chǎn)完工入庫(kù)業(yè)務(wù)流程生成完工后，物流倉(cāng)管員進(jìn)行生產(chǎn)完工入庫(kù)業(yè)務(wù)流程ERP中完成3.6.4BN-ZL-04報(bào)廢業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-ZL-04報(bào)廢流程01申請(qǐng)部門(mén)-提出報(bào)廢申請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫(xiě)手工的報(bào)廢申請(qǐng)單手工完成02部長(zhǎng)、部門(mén)副總、總經(jīng)理-審核部長(zhǎng)、部門(mén)副總、總經(jīng)理審核報(bào)廢申請(qǐng)單手工完成03不合格品庫(kù)倉(cāng)管員-錄入審核其他出庫(kù)單不合格品庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)審核后的報(bào)廢申請(qǐng)單錄入審核其他出庫(kù)單ERP中完成3.7項(xiàng)目管理3.7.1BN-XM-01項(xiàng)目物料轉(zhuǎn)批量物料流程業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XM-01項(xiàng)目物料轉(zhuǎn)批量01項(xiàng)目經(jīng)理-滿足轉(zhuǎn)批量條件項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)是否滿足項(xiàng)目轉(zhuǎn)批量的條件，滿足就填寫(xiě)轉(zhuǎn)項(xiàng)目清單手工完成02各部門(mén)評(píng)審物流/財(cái)務(wù)/項(xiàng)目/采購(gòu)各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審手工完成03倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-轉(zhuǎn)項(xiàng)目清單確認(rèn)數(shù)量、包裝倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)轉(zhuǎn)項(xiàng)目清單確認(rèn)數(shù)量和包裝手工完成04BN-CG-05采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程ERP中完成05BN-KC-03部門(mén)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員進(jìn)行部門(mén)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程ERP中完成06BN-XS-06普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售員執(zhí)行普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程ERP中完成3.8倉(cāng)庫(kù)管理3.8.1BN-KC-01部門(mén)領(lǐng)料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-01部門(mén)領(lǐng)料業(yè)務(wù)01各部門(mén)-非生產(chǎn)需求填寫(xiě)手工領(lǐng)料單各部門(mén)非生產(chǎn)需求填寫(xiě)手工領(lǐng)料單手工完成02財(cái)務(wù)人員-審核并判定評(píng)審人員財(cái)務(wù)人員審核手工領(lǐng)料單并根據(jù)數(shù)量和單價(jià)判定評(píng)審人員手工完成03評(píng)審人員-進(jìn)行評(píng)審評(píng)審人員進(jìn)行評(píng)審手工完成04倉(cāng)庫(kù)人員-手工錄入其他出庫(kù)單評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)審核的手工領(lǐng)料單在ERP中條碼掃描生成其他出庫(kù)單ERP中完成05倉(cāng)庫(kù)人員-備料倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)其他出庫(kù)單進(jìn)行備料出庫(kù)手工完成06倉(cāng)庫(kù)人員-審核其他出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)人員材料出庫(kù)審核其他出庫(kù)單ERP中完成3.8.2BN-KC-02形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-02形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)01BN-CG-05采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)員通過(guò)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)集流圓管ERP中完成02倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-錄入審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員通過(guò)采購(gòu)提供的轉(zhuǎn)換率手工錄入審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單ERP中完成03倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-審核其他出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員審核由形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他出庫(kù)單ERP中完成04倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-審核其他入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員審核由形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他入庫(kù)單ERP中完成3.8.3BN-KC-03拆卸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-03拆卸業(yè)務(wù)01物流計(jì)劃員-下達(dá)計(jì)劃需求物流計(jì)劃員下達(dá)計(jì)劃需求手工填寫(xiě)計(jì)劃需求單手工完成02生產(chǎn)計(jì)劃員-下達(dá)生產(chǎn)需求生產(chǎn)計(jì)劃員下達(dá)生產(chǎn)需求手工填寫(xiě)生產(chǎn)需求單手工完成03質(zhì)量不合格品庫(kù)管員-錄入審核拆卸單質(zhì)量不合格品庫(kù)管員根據(jù)物流計(jì)劃員的計(jì)劃需求和生產(chǎn)計(jì)劃員的生產(chǎn)需求錄入審核拆卸單ERP中完成04倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-審核其他出庫(kù)單質(zhì)量不合格品庫(kù)管員審核由拆卸單生成的其他出庫(kù)單ERP中完成05倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員-審核其他入庫(kù)單質(zhì)量不合格品庫(kù)管員審核由拆卸單生成的其他入庫(kù)單ERP中完成3.8.4BN-KC-04循環(huán)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-04循環(huán)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)01倉(cāng)管員-呆滯物料半年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)管員根據(jù)呆滯物料制定半年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表手工完成02倉(cāng)管員-安排每月人員盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)管員制作月度盤(pán)點(diǎn)表安排每月人員盤(pán)點(diǎn)手工完成03物料員-與ERP核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量物料員盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與ERP盤(pán)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)得出差異表手工完成04物料員-對(duì)差異進(jìn)行分析物料員對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行分析手工完成05物料員-上報(bào)月度盤(pán)點(diǎn)差異物料員上報(bào)月度盤(pán)點(diǎn)差異手工完成06BN-CW-01差異處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員對(duì)半年差異進(jìn)行處理ERP中完成3.8.7BN-KC-05動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-05動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)01物料員-從ERP中導(dǎo)出出庫(kù)物料物料員從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)表ERP中完成02倉(cāng)管員-安排每月人員盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)管員制作月度盤(pán)點(diǎn)表安排每月人員盤(pán)點(diǎn)手工完成03物料員-與ERP核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量物料員盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與ERP盤(pán)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)得出差異表手工完成04物料員-對(duì)差異進(jìn)行分析物料員對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行分析手工完成05物料員-上報(bào)月度盤(pán)點(diǎn)差異物料員上報(bào)月度盤(pán)點(diǎn)差異手工完成06BN-CW-01差異處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員對(duì)半年差異進(jìn)行處理ERP中完成3.8.6BN-KC-06月度和年度盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-06月度、年度盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)01物流人員-確定判定時(shí)間、范圍物流人員確定盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、范圍手工完成02物流/財(cái)務(wù)-發(fā)起盤(pán)點(diǎn)通知，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)月度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃物流發(fā)起，年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃是財(cái)務(wù)發(fā)起，發(fā)起盤(pán)點(diǎn)通知，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)手工完成03物流/財(cái)務(wù)-制作盤(pán)點(diǎn)單分配到各倉(cāng)庫(kù)物流/財(cái)務(wù)將制作的盤(pán)點(diǎn)單分配到各倉(cāng)庫(kù)手工完成04物料員-做盤(pán)點(diǎn)，物流/財(cái)務(wù)人員監(jiān)督物料員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，物流/財(cái)務(wù)人員監(jiān)督手工完成05物料員-根據(jù)紙質(zhì)的盤(pán)點(diǎn)表轉(zhuǎn)換為電子表格物料員將根據(jù)紙質(zhì)的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)表轉(zhuǎn)換為電子表格手工完成06物料員-與ERP核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量物料員盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與ERP盤(pán)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)得出差異表手工完成07物料員-對(duì)差異進(jìn)行分析物料員對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行分析手工完成08物料員-上報(bào)月度盤(pán)點(diǎn)差異物料員上報(bào)月度盤(pán)點(diǎn)差異手工完成09BN-CW-01差異處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員對(duì)半年差異進(jìn)行處理ERP中完成HYPERLINK\l"_Toc