企業(yè)經(jīng)典程序文件

XX有限公司制程序宜版總經(jīng)理：批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃(專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃)。制質(zhì)量文件清冊(cè)和質(zhì)量政策法規(guī)文件清單；組織編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文；負(fù)責(zé)技術(shù)性文置。XX有限公司制程序質(zhì)量計(jì)劃(含專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃)XX有限公司制程序產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，最高管理批4.2.4質(zhì)量計(jì)劃(含專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃)由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織編寫，生產(chǎn)管理部。a)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為：XX有限公司制程序b)程序文件的編號(hào)為：QYGTB09c)作業(yè)文件的編號(hào)與質(zhì)量體系相關(guān)的文件發(fā)放前由文件編寫單位區(qū)分受控文本和非受控文本，并以印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。公司內(nèi)部使用受控文本，經(jīng)各單位質(zhì)量管理體XX有限公司制程序和接收手，發(fā)放部，不得降據(jù)。4.6.3文件更改申請(qǐng)(通知)單的審批由文件原審批人進(jìn)行。原審批人不XX有限公司制程序4.6.4文件更改申請(qǐng)(通知)單經(jīng)審批后，由提出部門或人員將其送交文件編寫部門，文件編寫部門以“文件更改申請(qǐng)(通知)單”為依據(jù)實(shí)施文件a)活頁裝訂的文件，以標(biāo)識(shí)修改的新頁替換被更改舊頁并作修改記錄；b)對(duì)固定裝訂的文件，增發(fā)新的更改文件，并在原文件的更改欄上標(biāo)注版時(shí)原版文件和記a)需要作為資料保存的作廢文件，須經(jīng)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人同意后并加蓋“無效保留資料”印章后方可留存。b)文件有重大更改時(shí)，應(yīng)利用適當(dāng)場合、方式予以宣傳。XX有限公司制程序復(fù)印一份此在“質(zhì)量文件控制清4.9外來文件的控制4.9.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件5.相關(guān)/支持性文件6.質(zhì)量記錄本文件更改申請(qǐng)(通知)單XX有限公司制程序7備注XX有限公司記錄控制程序2.范圍3.職責(zé)4.工作程序?qū)徍?或批準(zhǔn))、備案。XX有限公司記錄控制程序4.4.1質(zhì)量記錄明細(xì)表規(guī)定的保管部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的收集，保證XX有限公司記錄控制程序4.4.4記錄的保存期須滿足有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同及產(chǎn)品預(yù)期壽命4.5.2合同有規(guī)定時(shí)可在商定期限內(nèi)按合同規(guī)定向顧客或其代表提供質(zhì)量4.5.3遇第一方、第二方、第三方審核場合，相關(guān)車間部門應(yīng)在審核計(jì)劃對(duì)超過保存期限的質(zhì)量記錄，由保管人員填寫“文件和記錄銷毀清2.相關(guān)/支持性文件XX有限公司記錄控制程序2.質(zhì)量記錄部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第1頁明確部門(人員)的質(zhì)量責(zé)任。1)貫徹國家法律、法規(guī)和政策，是本公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人；2)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目3)確保公司全體員工關(guān)注顧客的要求；4)確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針；6)確保獲得質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源；7)將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)比較，決定改進(jìn)的措施；10)批準(zhǔn)本公司中長期教育培訓(xùn)計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃；部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第2頁1)協(xié)助總經(jīng)理工作；2)批準(zhǔn)公司的技術(shù)性文件和標(biāo)準(zhǔn)；3)批準(zhǔn)公司編制的《崗位安全操作技術(shù)規(guī)程》和《設(shè)備操作、維護(hù)、4)審定批準(zhǔn)公司的技改項(xiàng)目及大修項(xiàng)目；5)確保建立適宜的質(zhì)量控制、管理方面的規(guī)章制度；6)確保獲得質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源；7)負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查處理；8)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理對(duì)內(nèi)涉外活動(dòng)的指導(dǎo)性工作；2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；3)確保在本公司內(nèi)提高顧客要求的意識(shí)；4)組織并指導(dǎo)質(zhì)量管理體系相關(guān)活動(dòng)事宜；5)安排管理評(píng)審；7)批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃，指定審核組長，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告；8)協(xié)調(diào)跨部門的糾正、預(yù)防措施活動(dòng)。部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第3頁3.4生產(chǎn)管理部和質(zhì)量政策法規(guī)文件清單，組織編制質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改；負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的審查，企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單的編制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝類文件、電器設(shè)備類文2)負(fù)責(zé)按時(shí)完成上級(jí)相關(guān)部門舉辦的諸如會(huì)議、培訓(xùn)以及報(bào)表工作；3)擬制質(zhì)量記錄明細(xì)表，審批記錄表格樣式，確定記錄編號(hào)標(biāo)識(shí)；術(shù)規(guī)程》，組織生產(chǎn)過程的巡檢、工藝紀(jì)律部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第4頁12)對(duì)不合格糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。3.5財(cái)務(wù)部1)負(fù)責(zé)資金的平衡和有效運(yùn)作；2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算及其控制管理。.6技術(shù)中心1)承擔(dān)公司的技術(shù)改造項(xiàng)目；2)負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目任務(wù)書的編制及項(xiàng)目實(shí)施；3)負(fù)責(zé)適宜技術(shù)的引進(jìn)和開發(fā)。勞動(dòng)人事部1)對(duì)公司人力資源實(shí)施分類管理，確保人力資源的合理和有效配置；2)編制職工教育中、長期規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施并保存培訓(xùn)3)負(fù)責(zé)員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第5頁.9保衛(wèi)部1)負(fù)責(zé)公司的社會(huì)治安工作，保衛(wèi)公司的人、財(cái)、物不受損失；2)負(fù)責(zé)公司消防安全的監(jiān)督檢查、培訓(xùn)等工作；3)按規(guī)定做好進(jìn)出人員、車輛的登記、檢查和放行工作。4)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)督管理。1)負(fù)責(zé)公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和工作標(biāo)準(zhǔn)器的外委檢定；5)按合同規(guī)定向顧客提供宜購設(shè)備所需的工藝性技術(shù)參數(shù)；部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第6頁7)實(shí)施中控分析；8)配合處理顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題；10)編制、審核原(燃)材料進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書、分析方法，編制產(chǎn)料流程檢驗(yàn)分析。發(fā)生異常及時(shí)向相關(guān)(部門)采購人員、生產(chǎn)工藝人11)負(fù)責(zé)原(燃)材料進(jìn)貨質(zhì)量憑證的收集管理。1)負(fù)責(zé)公司生鐵產(chǎn)品的分類堆放和銷售管理工作；2)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)件的采購、驗(yàn)收、入庫；3)負(fù)責(zé)生鐵產(chǎn)品市場客戶需求信息的收集及反饋；監(jiān)事辦1)負(fù)責(zé)對(duì)公司大宗原燃材料的抽樣及采購合同簽訂及比價(jià)情況的部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第7頁2)編制公司大宗原燃材料采購合同及比價(jià)管理辦法；3)做好公司內(nèi)部大修及技改項(xiàng)目中的施工質(zhì)量的監(jiān)督管理和記錄4)參與對(duì)合同違約責(zé)任條款的評(píng)審；5)對(duì)經(jīng)營活動(dòng)的糾紛提供法律咨詢，參與訴訟活動(dòng)。3.13各廠廠長(經(jīng)理)1)全面負(fù)責(zé)本廠(公司)的生產(chǎn)、經(jīng)營工作及質(zhì)量管理工作；3)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系、配備相應(yīng)的資源管理，確保質(zhì)量管理全生產(chǎn)管理、工藝質(zhì)量管理、設(shè)5)負(fù)責(zé)對(duì)物資采購合同的簽訂工作；6)組織對(duì)特殊合同的評(píng)審，提出評(píng)審意見。3.14各廠生產(chǎn)安全副廠長(副經(jīng)理)1)在廠長(經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)、生產(chǎn)部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第8頁3)批準(zhǔn)原燃料、進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書；4)審核月度生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；5)每月主持組織本單位安全生產(chǎn)、工藝質(zhì)量分析會(huì)(含調(diào)度會(huì))。3.15各廠設(shè)備副廠長(副經(jīng)理)1)在廠長(經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本單位設(shè)備管理工作；3)審核設(shè)備、備品備件以及計(jì)量器具采購計(jì)劃；4)批準(zhǔn)設(shè)備檢修計(jì)劃和檢修方案；5)組織實(shí)施本單位的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造活動(dòng)；3.16各廠經(jīng)營副廠長(副經(jīng)理)1)在廠長(經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本單位的經(jīng)營管理工作；；3)參與物資采購工作的議價(jià)和合同的簽訂；部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第9頁5)批準(zhǔn)合格供方目錄、新定供方申請(qǐng)和合格供方定期評(píng)價(jià)報(bào)告。生產(chǎn)安全科、設(shè)備技術(shù)科、供銷科1)貫徹“質(zhì)量第一”的方針，負(fù)責(zé)本單位整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控2)實(shí)施中控分析；3)參與合格供方評(píng)價(jià)、會(huì)簽；4)配合處理顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題；5)負(fù)責(zé)中控分析報(bào)表、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告單的標(biāo)識(shí)以及出廠產(chǎn)品6)編制、審核原(燃)材料進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書、分析方法，實(shí)施過錄。7)負(fù)責(zé)原(燃)材料進(jìn)貨質(zhì)量憑證及內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)不合格、過程2)保障水、電、氣(汽)、大宗原(燃)料的供給；部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第10頁3)檢查《崗位安全操作技術(shù)規(guī)程》等規(guī)程的執(zhí)行情況，制止和糾4)配合處理顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題。1)負(fù)責(zé)落實(shí)本單位整個(gè)生產(chǎn)過程的設(shè)備操作控制；2)組織設(shè)備驗(yàn)收及安裝；3)平衡年(月)度設(shè)備檢修計(jì)劃并組織、監(jiān)督實(shí)施；4)建立主要生產(chǎn)設(shè)備檔案，組織進(jìn)行設(shè)備標(biāo)識(shí)；5)組織進(jìn)行設(shè)備檢查并落實(shí)整改要求；1)負(fù)責(zé)按《月度原燃料需求計(jì)劃》組織物料采購、入庫，產(chǎn)品的2)合同及合同資料的管理；記錄，擬制書面形式的合同及非原則部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第11頁7)負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查，組織實(shí)施技術(shù)服務(wù)，處理顧客反映的產(chǎn)品8)反饋服務(wù)信息，保管服務(wù)記錄；9)負(fù)責(zé)對(duì)物資的標(biāo)識(shí)、貨位的標(biāo)識(shí)，填制產(chǎn)品貨物清單，組織辦10)填制產(chǎn)品貨物發(fā)運(yùn)單；12)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨外在質(zhì)量檢驗(yàn)；1)編制本單位專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃中的相應(yīng)部分或提供相關(guān)資料；2)提出生產(chǎn)物資需求申請(qǐng)，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品拒絕領(lǐng)用；；部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第12頁4)實(shí)施流程的調(diào)整，按章操作、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備，進(jìn)行流程監(jiān)視5)嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作技術(shù)規(guī)程，設(shè)備、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程；6)提出設(shè)備檢修要求，反饋設(shè)備檢修安排意見，防范和處理設(shè)備7)進(jìn)行安全檢查并記錄，對(duì)操作人員要求按規(guī)定著裝上崗；8)提出設(shè)備(備品備件)的購置要求；9)過程不合格的處置、記錄和標(biāo)識(shí)，成品不合格的評(píng)審、返工、10)實(shí)施包裝作業(yè)，按規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)；11)配合處理顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題。1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部宣傳工作；2)負(fù)責(zé)公司小改小革考評(píng)工作；5)對(duì)公司安全生產(chǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督和提出建議。后勤管理部1)負(fù)責(zé)生活區(qū)生活設(shè)施(住房、水、電等)的維護(hù)保養(yǎng)工作；部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第13頁2)按要求分配和安置員工住房；3)整個(gè)公司的綠化和廠區(qū)內(nèi)道路的環(huán)境衛(wèi)生；4)對(duì)生活區(qū)內(nèi)的飲食服務(wù)業(yè)的管理。1)編制審核程序文件，編寫、審核標(biāo)識(shí)，發(fā)放、更改相關(guān)作業(yè)文2)制定質(zhì)量記錄表格樣式，記錄的填寫、收集、保管、編目、歸3)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行、生產(chǎn)、服務(wù)中的不合格項(xiàng)組織采取積極的糾4)提出年度培訓(xùn)申請(qǐng)，按培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施培訓(xùn)，保存培訓(xùn)實(shí)施5)積極宣傳、貫徹落實(shí)質(zhì)量方針、目標(biāo)。4內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任制5相關(guān)/支持性文件部門(人員)質(zhì)量責(zé)任控制程序●共14頁，第14頁6備注因各廠、公司部(室)職能分配的不同，部分職責(zé)未在本程序中列2.范圍適用于本公司從事于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及管理維護(hù)等的控2.職責(zé)各廠(公司)設(shè)備技術(shù)科：組織或參與設(shè)備(備品備件)的比價(jià)和招2)根據(jù)設(shè)備要求和使用條件制定相應(yīng)潤滑、保養(yǎng)制度(包括各種油3)并作好監(jiān)督檢查工作；2.工作程序4.1設(shè)備購置4.1.1按《工藝操作》要求對(duì)設(shè)備的配置進(jìn)行確定。新置設(shè)備須滿足生產(chǎn)4.1.2購置由所在廠(公司)的設(shè)備管理部門提出申請(qǐng)，報(bào)廠長、經(jīng)理審標(biāo)件由各廠公司自己組織采購。重大設(shè)備購置須經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)部門批裝驗(yàn)收資料。4.2設(shè)備的使用與維護(hù)j、烘干機(jī)4.3設(shè)備的維修由各廠、公司設(shè)備副廠長(副經(jīng)理)批準(zhǔn)后按要求進(jìn)行，并報(bào)公司生產(chǎn)管位內(nèi)部或組織專業(yè)檢修單位實(shí)施年(月)度設(shè)備檢修計(jì)劃。其所在廠、公司的設(shè)備管理部門審核，廠長(經(jīng)理)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。采b.備品備件進(jìn)廠后，應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的相關(guān)條款進(jìn)cd員，入庫員和倉庫管理員必須明確職責(zé)。設(shè)備管理司生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理匯報(bào)(其中包括存在問題和整改意見)，并對(duì)檢查出5.相關(guān)/支持性文件理工作條例6.質(zhì)量記錄年(月)度設(shè)備檢修計(jì)劃年(月)度生產(chǎn)計(jì)劃3.職責(zé)；監(jiān)督安全標(biāo)志及要害部位警示牌的設(shè)制程序，對(duì)各生產(chǎn)要素(生產(chǎn)操作者、設(shè)備、產(chǎn)品、工具、工裝及計(jì)量器施本單位的具體安全管理；監(jiān)督施工單位進(jìn)行設(shè)備檢修；監(jiān)督勞保用品車間(或班組)：對(duì)車間(或班組)的現(xiàn)場管理工作全面負(fù)責(zé)，加強(qiáng)用品的佩戴使用；保證本車間(班組)一切設(shè)備(設(shè)施)和工作場所處于4.工作程序4.1標(biāo)志和標(biāo)識(shí)4.3要害部位的管理產(chǎn)技術(shù)部)確保各崗位，規(guī)程(安全、技術(shù)、職責(zé)等上墻)。4.3.2生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各廠、公司的安全管理部門向生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)接觸作及有關(guān)人員正確、安全作業(yè)和緊急臨時(shí)救助.4.4現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施及其管理安全科(生產(chǎn)技術(shù)部)具體負(fù)責(zé)制定本單位現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的管理規(guī)定。4.5現(xiàn)場照明生產(chǎn)安全科根據(jù)現(xiàn)場工作性質(zhì)、工作環(huán)境及視覺條件，編制《生產(chǎn)4.7勞動(dòng)用品及著裝上崗4.8檢修工作修職能科室編2.相關(guān)/支持文件2.質(zhì)量記錄XX有限公司控制程序1.范圍。1.職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理：批準(zhǔn)(月)生產(chǎn)計(jì)劃書的調(diào)整。各廠、公司生產(chǎn)副廠長(副經(jīng)理)：組織編制單位的《崗位安全操作各廠、公司生產(chǎn)安全科(生產(chǎn)技術(shù)部)：編制月度生產(chǎn)計(jì)劃并督促其質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)量中心(各廠、公司化驗(yàn)室)：實(shí)施中控分析，出現(xiàn)異常。1.工作程序4.1生產(chǎn)控制XX有限公司控制程序度生產(chǎn)計(jì)劃(草案)，生產(chǎn)副廠長(副經(jīng)理)審核后報(bào)廠長(經(jīng)理)批準(zhǔn)。部(或相關(guān)部門)。表進(jìn)行匯總，并將匯總情況上報(bào)況，在征得公司同意后，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃修改。修改計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后生效。4.2工藝文件控制XX有限公司控制程序4.3材料控制4.4過程監(jiān)視與控制等方式。XX有限公司控制程序。4.5.2.2組織應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序崗位的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試(考核)合4.6本公司現(xiàn)在的《崗位安全操作技術(shù)規(guī)程》是根據(jù)長期生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)XX有限公司控制程序4.7人員控制4.7.2計(jì)量檢定人員須培訓(xùn)并取得計(jì)量行政主管部門的資格證書后方可4.7.3特種作業(yè)崗位操作人員須經(jīng)培訓(xùn)并取得勞動(dòng)行政主管部門的資格4.8生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備分別按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《檢驗(yàn)、測(cè)量紀(jì)律管理辦法》的有關(guān)規(guī)定對(duì)各廠(公司)生產(chǎn)過程、關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)督XX有限公司控制程序工藝紀(jì)律管理辦法年(月)度生產(chǎn)計(jì)劃4.1.1測(cè)量設(shè)備配置由質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)量中心或使用部門以“測(cè)量設(shè)備采購申要求等內(nèi)容。4.1.2采購的測(cè)量設(shè)備必須是計(jì)量行政主管部門頒發(fā)的“制造計(jì)量器具許裝、外測(cè)量設(shè)備由使用部門按規(guī)程到計(jì)量管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)后即可領(lǐng)周檢計(jì)劃表由質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)量中心于每年十二月份編制并實(shí)施周檢工作，集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部及各廠、公司的設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)“周檢計(jì)劃”4.5.1最高標(biāo)準(zhǔn)器和工作標(biāo)準(zhǔn)器的檢定由質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)量中心負(fù)責(zé)外委檢4.5.2本公司不能檢定(校準(zhǔn))的，由質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)量中心聯(lián)系(送交)具有規(guī)定資質(zhì)的單位進(jìn)行檢定(校準(zhǔn))并由檢定單位出具合格證。4.5.3檢定人員須經(jīng)計(jì)量行政主管部門培訓(xùn)并取得相應(yīng)范圍的資格證書存期由“質(zhì)量記4.7.1質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)量中心以粘貼于測(cè)量設(shè)備的標(biāo)簽進(jìn)行測(cè)量設(shè)備狀態(tài)的標(biāo).8.操作、維護(hù)和檢修4.8.1.對(duì)測(cè)量設(shè)備的操作、維護(hù)和檢修實(shí)施控制，防止因這些環(huán)節(jié)不當(dāng)。驗(yàn)計(jì)量中心審定，統(tǒng)一集中于報(bào)廢存。5.相關(guān)/支持文件6.質(zhì)量記錄規(guī)定檢定記錄表(評(píng)定、抽查)XX有限公司評(píng)審控制程序3.職責(zé)經(jīng)營副廠長(副經(jīng)理)：評(píng)審非常規(guī)合同，及重大采購、銷售合同。XX有限公司評(píng)審控制程序4.3.合同評(píng)審。.3.2評(píng)審范圍b.供需方資歷審核(顧客經(jīng)營許可證、商業(yè)信譽(yù)等)；bb.經(jīng)營副廠長(副經(jīng)理)：評(píng)審非常規(guī)合同，及重大銷售合同；XX有限公司評(píng)審控制程序4.4.簽約。4.6為履行非常規(guī)合同須進(jìn)行生產(chǎn)的特殊安排時(shí)，分管副廠長(副經(jīng)理)4.7.合同修改aXX有限公司評(píng)審控制程序b.重大銷售合同的修改、非常規(guī)合同的的修改由分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)初6.質(zhì)量記錄口頭(電話)訂單記錄XX有限公司采購控制程序確保供方具有提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力和保證所采購的物資符合3.職責(zé)請(qǐng)和合格供方定期評(píng)調(diào)查表，組織對(duì)供方的調(diào)查、初。4.工作程序XX有限公司采購控制程序4.1采購物資分類a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包況、檢測(cè)設(shè)備情況、檢驗(yàn)和試驗(yàn)情況、管理情況、質(zhì)量保證活動(dòng)的深XX有限公司采購控制程序4.2.1.5.評(píng)價(jià)由分管副廠長(副經(jīng)理)負(fù)責(zé)主持。式之一：a檢中心化驗(yàn)室、使用b單位邀上述部門對(duì)“供方評(píng)定表”進(jìn)行會(huì)簽評(píng)價(jià)。XX有限公司采購控制程序廠長(經(jīng)理)、經(jīng)營副廠長(副經(jīng)理)：明確可否簽訂合同?！豆┓矫洝酚煞謴S經(jīng)營副廠長(副經(jīng)理)批準(zhǔn)生效。4.2.2.1.因生產(chǎn)需要或物資市場變化等原因擬選擇無供方履歷的單位為供檢驗(yàn)。樣檢合格，由副廠長(副經(jīng)理)在“新定供方申請(qǐng)書”上簽署意見批XX有限公司采購控制程序》的規(guī)定，對(duì)供方執(zhí)行每份采購合同4.2.4.2采購部門每年向合格供方送達(dá)一次“供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表”4.2.4.3采購部門每年(必要時(shí)適時(shí)評(píng)價(jià))召集有關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行“供方定期評(píng)價(jià)報(bào)告”由經(jīng)營副廠長(副經(jīng)理)批準(zhǔn)。XX有限公司采購控制程序4.3.1.2.對(duì)關(guān)鍵、特殊設(shè)備(設(shè)施)的購置，各廠(公司)應(yīng)寫報(bào)告報(bào)集團(tuán)對(duì)特、大宗原(燃)料、設(shè)備、備品備件的采購，各廠(公司)須報(bào)4.3.1.3.采購部門匯總各部門采購計(jì)劃，參考庫存情況綜合平衡后于每月理)批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。圍內(nèi)，綜合考慮質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)、交貨、服務(wù)、地域等因素確定供方。4.3.2.2.采購部門對(duì)其它物資在堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先的原則下綜合考慮經(jīng)濟(jì)、交務(wù)、地域等因素確定供方。XX有限公司采購控制程序a.品名、規(guī)格、等級(jí)、原(燃)料各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。c方式及需要供方提供的質(zhì)量保證憑證。4.4合同修改XX有限公司采購控制程序4.4.2.對(duì)《供方名錄》中的供方執(zhí)行每份合同的情況，采購部門經(jīng)辦人填5.相關(guān)/支持性文件2.質(zhì)量記錄原(燃)料進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書XX有限公司采購控制程序XX有限公司銷售控制程序生產(chǎn)安全科(生產(chǎn)技術(shù)部)、質(zhì)量科(化驗(yàn)室)、相關(guān)部門：配合處理b.營銷人員定期或不定期對(duì)顧客面訪或函訪，函訪可使用“顧客意4.1.2.調(diào)查的重要內(nèi)容之一是顧客的產(chǎn)品需求、市場變化情況、投訴和使用意見。XX有限公司銷售控制程序4.2.1.營銷人員利用與顧客接觸的各種場合向顧客進(jìn)行產(chǎn)品介紹，幫助顧4.2.2.必要時(shí)向顧客發(fā)送使用說明書，使用說明書對(duì)其貯運(yùn)、保管等注意4.3.2.對(duì)顧客來函、來電、來人反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題，銷售部門以“用戶時(shí)間、問題概要等，對(duì)顧客函電應(yīng)立卷保存。4.3.3.對(duì)顧客意見經(jīng)匯總后提交廠分管副廠長(副經(jīng)理)，分管副廠長(副答復(fù)。4.3.4.處理過程需要進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，營銷部門按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性辦理。XX有限公司銷售控制程序4.3.5.供銷科對(duì)處理的實(shí)施過程及驗(yàn)證顧客滿意程度的情況，在“用戶服d用、保管、貯運(yùn)知識(shí)。4.5信息反饋與記錄管理4.5.1.銷售部門根據(jù)市場調(diào)查、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量問題處理獲取的信息2.相關(guān)/支持性文件XX有限公司銷售控制程序3.質(zhì)量記錄表主要工業(yè)品銷售情況統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表(財(cái)銷售日?qǐng)?bào)表(生產(chǎn)部)XX有限公司。XX有限公司4.2審核的實(shí)施。XX有限公司4.3審核報(bào)告4.4生產(chǎn)管理部對(duì)本程序第六條所列內(nèi)審記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》4.5受審核單位對(duì)“不符合項(xiàng)報(bào)告”確定的不符合項(xiàng)，按《糾正和預(yù)防4.相關(guān)/支持文件2.質(zhì)量記錄XX有限公司XX有限公司識(shí)和可追溯性控制程序?qū)Ξa(chǎn)品、原(燃)材料進(jìn)行必要、適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)3.職責(zé)生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)對(duì)原料、成品(產(chǎn)品)、備品備件標(biāo)識(shí)，以及堆場、4.工作程序4.2成品標(biāo)識(shí)分類堆放。XX有限公司和可追溯性控制程序.2.3通用硅酸鹽水泥熟料4.2.4生鐵4.3貨位的標(biāo)識(shí)4.4在制品的標(biāo)識(shí)4.5進(jìn)貨標(biāo)識(shí)4.5.1原(燃)料按其堆場倉位或堆放地點(diǎn)由使用單位(收料部門)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。。4.6標(biāo)識(shí)的記錄XX有限公司和可追溯性控制程序4.6.2質(zhì)檢中心化驗(yàn)室的分析人員在中間控制分析的“中間控制分析報(bào)6.質(zhì)量記錄產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告單(分析報(bào)告單)4.工作程序4.1搬運(yùn)4.2貯存?zhèn)}庫的堆碼位做到帳卡物一致(原燃料除外)。運(yùn)單辦理產(chǎn)品發(fā)運(yùn)出4.3包裝。4.4防護(hù)和交付5.相關(guān)/支持文件性控制程序生產(chǎn)、設(shè)備副廠長(副經(jīng)理)：批準(zhǔn)原材料、備