CMCC客戶ICT類項(xiàng)目驗(yàn)收交維規(guī)范

品文檔河北移動(dòng)集團(tuán)客戶ICT類項(xiàng)目驗(yàn)收交維規(guī)范 (暫行)品文檔1.概述 32.人員組織 33.驗(yàn)收流程 34.驗(yàn)收測(cè)試方案 55.文檔驗(yàn)收交接及培訓(xùn) 14告 16品文檔規(guī)范適用于集團(tuán)客戶ICT項(xiàng)目的IT部分，在系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工作完成省政企客戶事業(yè)部統(tǒng)談ICT項(xiàng)目由省政企客戶事業(yè)部組織進(jìn)行初驗(yàn)和交維流程。周提交給客戶?？蛻艨筛鶕?jù)合同約定、技術(shù)規(guī)范書(shū)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改和補(bǔ)充，品文檔。根據(jù)IT項(xiàng)目軟硬件范圍的不同，分類進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試，具體參見(jiàn)第四章“驗(yàn)定組織對(duì)客戶的操作使用培訓(xùn)，具體參見(jiàn)第五章“文檔驗(yàn)收交接及培訓(xùn)”。5、簽署初驗(yàn)報(bào)告(初驗(yàn)證書(shū))驗(yàn)收測(cè)試合格后，雙方簽署初驗(yàn)報(bào)告(初驗(yàn)證書(shū))，系統(tǒng)即進(jìn)入開(kāi)通試運(yùn)行具體參見(jiàn)第六章“初驗(yàn)報(bào)告”。護(hù)的初驗(yàn)交維流程向客戶的驗(yàn)收測(cè)試河北移動(dòng)組織集成單位、維護(hù)單位共同參與并完成面向客戶的驗(yàn)收測(cè)試工作，維護(hù)單位參與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的審核并確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。2、設(shè)備和文檔驗(yàn)收交接及培訓(xùn)3、簽署初驗(yàn)報(bào)告(初驗(yàn)證書(shū))品文檔本章節(jié)為集團(tuán)客戶IT項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試的總體指導(dǎo)方案，具體測(cè)試項(xiàng)目以合同本章節(jié)包含測(cè)試范圍及分項(xiàng)測(cè)試兩部分：測(cè)試范圍主要包括所供貨物(包括軟件和硬件)的安裝和功能測(cè)試、安全測(cè)試、施工工藝規(guī)范等驗(yàn)收的基本范圍；是否符合《中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)客戶及寬帶接入(客戶側(cè))工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》要求燈檢查本信息行狀況口流量分析置監(jiān)測(cè)能檢測(cè)調(diào)測(cè)試安裝檢查兼容性測(cè)試功能測(cè)試壓力測(cè)試性能測(cè)試穩(wěn)定性測(cè)試聯(lián)調(diào)測(cè)試否為雙機(jī)雙機(jī)倒換測(cè)試(模擬應(yīng)用中斷)是否通過(guò)雙機(jī)倒換測(cè)試(模擬網(wǎng)絡(luò)中斷)是否通過(guò)雙機(jī)倒換測(cè)試(模擬電源中斷)是否通過(guò)目藝?yán)碛布y(cè)試測(cè)試系統(tǒng)層度施工工藝規(guī)范規(guī)規(guī)范災(zāi)規(guī)范品文檔安全設(shè)備冗余度災(zāi)冗余度作系統(tǒng)據(jù)庫(kù)統(tǒng)監(jiān)控測(cè)試統(tǒng)安全加固是否均為雙節(jié)點(diǎn)備之間是否均為雙路由由相關(guān)協(xié)議是否開(kāi)啟雙節(jié)點(diǎn)倒換測(cè)試(模擬單設(shè)備故障)是否通過(guò)雙節(jié)點(diǎn)倒換測(cè)試(模擬多設(shè)備故障)是否通過(guò)控制器是否為多路余測(cè)試驅(qū)動(dòng)器冗余測(cè)試儲(chǔ)容災(zāi)測(cè)試設(shè)備是否別接入兩路不同電源備是否接入兩路不同電源柜的空開(kāi)關(guān)閉測(cè)試是否通過(guò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份冗余測(cè)試數(shù)據(jù)庫(kù)容災(zāi)測(cè)試應(yīng)用級(jí)容災(zāi)測(cè)試功能級(jí)容災(zāi)測(cè)試國(guó)移動(dòng)設(shè)備通用安全功能和配置規(guī)范》要求合《中國(guó)移動(dòng)操作系統(tǒng)安全功能及配置規(guī)范》國(guó)移動(dòng)設(shè)備通用安全功能和配置規(guī)范》要求數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)備安全功能及配置規(guī)告警能否正常生成系統(tǒng)安全加固是否完成4.2.分項(xiàng)測(cè)試品文檔測(cè)試時(shí)間：測(cè)試人員：測(cè)試設(shè)備名稱：測(cè)試設(shè)備型號(hào)：測(cè)試設(shè)備序列號(hào)：測(cè)試目的：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試結(jié)果：測(cè)試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：服務(wù)器詳見(jiàn)服務(wù)器外側(cè)檢查服務(wù)器硬件配置和性能是否與合同約定相符1、服務(wù)器系統(tǒng)配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符；目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，系統(tǒng)安裝完畢，開(kāi)機(jī)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。1、狀態(tài)燈檢查(主機(jī)面板、電源指示、網(wǎng)卡和光纖卡、硬盤(pán))2、操作系統(tǒng)(版本、分區(qū)、告警信息、網(wǎng)絡(luò)配置、補(bǔ)丁程序)3、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)(ping連通性、路由監(jiān)測(cè)、光纖鏈路)r節(jié)點(diǎn)狀態(tài))□通過(guò)□不通過(guò)維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：品文檔測(cè)試時(shí)間：測(cè)試人員：測(cè)試設(shè)備名稱：測(cè)試設(shè)備型號(hào)：測(cè)試設(shè)備序列號(hào)：測(cè)試目的：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試結(jié)果：測(cè)試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：存儲(chǔ)詳見(jiàn)存儲(chǔ)外側(cè)檢查存儲(chǔ)硬件配置和性能是否與合同約定相符1、存儲(chǔ)系統(tǒng)配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符；目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，系統(tǒng)安裝完畢，開(kāi)機(jī)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。控制器、交換帶寬)7、連通性監(jiān)測(cè)(光纖鏈路、IP鏈路、主機(jī)識(shí)別)8、冗余測(cè)試(控制器切換、電源冗余、磁盤(pán)熱備、光纖端口冗余、存儲(chǔ)容災(zāi))□通過(guò)□不通過(guò)維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：品文檔測(cè)試時(shí)間：測(cè)試人員：測(cè)試設(shè)備名稱：測(cè)試設(shè)備型號(hào)：測(cè)試設(shè)備序列號(hào)：測(cè)試目的：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試結(jié)果：測(cè)試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備詳見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外側(cè)檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件配置和性能是否與合同約定相符目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，系統(tǒng)安裝完畢，開(kāi)機(jī)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。1、設(shè)備基本信息(名稱、型號(hào)、軟件版本、序列號(hào)、內(nèi)存、flash)2、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)(cpu使用率、內(nèi)存使用率、連通性ping、溫度、電源電壓)3、端口流量分析(物理端口是否正常)4、日志告警信息(是否有有害警告信息)(引擎熱插拔、交換矩陣熱插拔、接口板卡熱插拔、冷啟動(dòng)、路由引擎冗余、交換矩陣冗余、電源冗余、交換機(jī)/路由器重啟)□通過(guò)□不通過(guò)維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：測(cè)試時(shí)間：測(cè)試時(shí)間：品文檔電電視電話會(huì)議系統(tǒng)測(cè)試詳見(jiàn)設(shè)備外側(cè)檢查設(shè)備硬件配置和性能是否與合同約定相符1.設(shè)備配置和性能必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符；2.如果在施工過(guò)程中，設(shè)備有所調(diào)整的，應(yīng)依據(jù)經(jīng)各方簽字認(rèn)可的《項(xiàng)目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)備、系統(tǒng)安裝完畢，開(kāi)機(jī)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。1、設(shè)備狀態(tài)檢查(主機(jī)面板、電源指示等)2、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)(ping連通性、路由監(jiān)測(cè)、光纖鏈路)3、基本安全(是否具備防雷等安全措施)4、性能檢查(圖像是否流暢清晰、音頻是否流暢清晰)5、系統(tǒng)運(yùn)行測(cè)試□通過(guò)□不通過(guò)維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：測(cè)試人員：測(cè)試系統(tǒng)名稱：測(cè)試設(shè)備型號(hào)：測(cè)試設(shè)備序列號(hào)：測(cè)試目的：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試結(jié)果：測(cè)試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：視頻監(jiān)控系統(tǒng)測(cè)試視頻監(jiān)控系統(tǒng)測(cè)試詳見(jiàn)設(shè)備外側(cè)檢查設(shè)備硬件配置和性能是否與合同約定相符測(cè)試時(shí)間：測(cè)試人員：測(cè)試系統(tǒng)名稱：測(cè)試設(shè)備型號(hào)：測(cè)試設(shè)備序列號(hào)：測(cè)試目的：品文檔1.設(shè)備配置和性能必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符1.設(shè)備配置和性能必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符；2.如果在施工過(guò)程中，設(shè)備有所調(diào)整的，應(yīng)依據(jù)經(jīng)各方簽字認(rèn)可的《項(xiàng)目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)備、系統(tǒng)安裝完畢，開(kāi)機(jī)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。1、設(shè)備狀態(tài)檢查(主機(jī)面板、電源指示等)2、系統(tǒng)安全檢查(用戶執(zhí)行按級(jí)管理、口令管理、數(shù)據(jù)管理)3、性能檢查(圖像是否流暢清晰等)4、系統(tǒng)運(yùn)行測(cè)試□通過(guò)□不通過(guò)維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試結(jié)果：測(cè)試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：操操作系統(tǒng)檢查操作系統(tǒng)軟件配置和功能是否與合同約定相符1、操作系統(tǒng)配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符；目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，系統(tǒng)安裝完畢，進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。1、安裝檢查(序列號(hào)、授權(quán)書(shū)等)3、功能測(cè)試(任務(wù)管理、資源管理、回調(diào)處理、系統(tǒng)執(zhí)行控制、錯(cuò)測(cè)試時(shí)間：測(cè)試人員：測(cè)試軟件名稱：測(cè)試軟件型號(hào)：測(cè)試軟件序列號(hào)：測(cè)試目的：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：誤誤處理)4、性能測(cè)試(交換性、圖形化、多功能)□通過(guò)□不通過(guò)維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：測(cè)試結(jié)果：測(cè)試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)檢查操作系統(tǒng)軟件配置和功能是否與合同約定相符1、操作系統(tǒng)配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符；目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，數(shù)據(jù)庫(kù)安裝完畢，進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。2、系統(tǒng)測(cè)試(需求覆蓋)3、功能測(cè)試(存儲(chǔ)過(guò)程，視圖，觸發(fā)器，約束，規(guī)則)4、性能測(cè)試(物理存儲(chǔ)、邏輯設(shè)計(jì)、參數(shù)、SQL語(yǔ)句)5、單元測(cè)試(語(yǔ)句覆蓋、走讀)7、集成測(cè)試(數(shù)據(jù)項(xiàng)、數(shù)據(jù)表、存儲(chǔ)過(guò)程接口、關(guān)聯(lián)表接口)測(cè)試時(shí)間：測(cè)試人員：測(cè)試軟件名稱：測(cè)試軟件型號(hào)：測(cè)試軟件序列號(hào)：測(cè)試目的：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試結(jié)果：□通過(guò)測(cè)試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：品文檔□不通過(guò)維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：應(yīng)用軟應(yīng)用軟件檢查應(yīng)用軟件配置和功能是否與合同約定相符1、應(yīng)用軟件配置必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符；目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)用軟件安裝完畢，進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。□通過(guò)□不通過(guò)測(cè)試時(shí)間：測(cè)試人員：測(cè)試軟件名稱：測(cè)試軟件型號(hào)：測(cè)試軟件序列號(hào)：測(cè)試目的：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試結(jié)果：測(cè)試結(jié)論：品文檔客戶簽字：建設(shè)單位簽字：維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：系系統(tǒng)整體監(jiān)控和安全加固檢查系統(tǒng)整體監(jiān)控和安全加固是否與合同約定相符1系統(tǒng)整體監(jiān)控和安全加固必須與合同約定或技術(shù)規(guī)范書(shū)相符；2如果在施工過(guò)程中，系統(tǒng)有所調(diào)整的，應(yīng)依據(jù)經(jīng)各方簽字認(rèn)可的《項(xiàng)目變更申請(qǐng)》核對(duì)變更項(xiàng)目客戶機(jī)房現(xiàn)場(chǎng)，系統(tǒng)安裝完畢，開(kāi)機(jī)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。否正常生成。2.系統(tǒng)告警是否完整。3.系統(tǒng)告警是否正常傳輸存儲(chǔ)。4.系統(tǒng)補(bǔ)丁是否更新。5.殺毒防毒系統(tǒng)是否正常。6.安全策略是否正確執(zhí)行。7.用戶權(quán)限是否正常，口令是否符合要求?！跬ㄟ^(guò)□不通過(guò)維護(hù)單位簽字：集成單位簽字：測(cè)試時(shí)間：測(cè)試人員：測(cè)試系統(tǒng)名稱：測(cè)試目的：測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)試環(huán)境：測(cè)試內(nèi)容：測(cè)試結(jié)果：測(cè)試結(jié)論：客戶簽字：建設(shè)單位簽字：5.文檔驗(yàn)收交接及培訓(xùn)品文檔其中竣工文檔應(yīng)包含以下資料：備注備注包括客戶需求、工程概況等包括工程啟動(dòng)資料、參與單位、職責(zé)分工等根據(jù)實(shí)際情況編制包括所有已安裝設(shè)備資料清單及位置包括工程變更時(shí)間、原因、結(jié)果等包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、網(wǎng)絡(luò)端口分配表、傳輸線路相關(guān)資料等根據(jù)實(shí)際情況編制根據(jù)實(shí)際情況編制必須包含工程初驗(yàn)規(guī)范所有測(cè)試內(nèi)容根據(jù)實(shí)際情況編制項(xiàng)目工程說(shuō)明開(kāi)工報(bào)告停(復(fù))工通知已安裝設(shè)備明細(xì)表工程變更單工程竣工圖紙配置資料隨工質(zhì)量檢查記錄監(jiān)理日志重大工程質(zhì)量事故報(bào)告表交接書(shū)測(cè)試記錄洽商記錄是否必須項(xiàng)√√√√√√√√√√完成文檔交接后由河北移動(dòng)按照合同要求組織對(duì)客戶進(jìn)行系統(tǒng)軟硬件操作統(tǒng)，并具備一定的自服務(wù)能力。品文檔文檔驗(yàn)收交接及培訓(xùn)后，四方簽署初驗(yàn)報(bào)告和初驗(yàn)證書(shū)(如下表)，一式四份，系統(tǒng)初系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收意見(jiàn)服務(wù)器系統(tǒng)□通過(guò)□未通過(guò)存儲(chǔ)系統(tǒng)□通過(guò)□未通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)□通過(guò)□未通過(guò)電視電話會(huì)議系統(tǒng)□通過(guò)□未通過(guò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)□通過(guò)□未通過(guò)操作系統(tǒng)軟件□通過(guò)□未通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)軟件□通過(guò)□未通過(guò)應(yīng)用軟件□通過(guò)□未通過(guò)項(xiàng)目名稱驗(yàn)收情況12345678品文檔99系統(tǒng)整體監(jiān)控和安全加固□通過(guò)□未通過(guò)10文檔提交驗(yàn)收□通過(guò)□未通過(guò)11技術(shù)培訓(xùn)□通過(guò)□未通過(guò)遺留問(wèn)題初驗(yàn)結(jié)論客戶方簽字：建設(shè)單位簽字:集成單位簽字：維護(hù)單位簽字：體驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果詳見(jiàn)分項(xiàng)測(cè)試品文檔驗(yàn)證書(shū)驗(yàn)證書(shū)初項(xiàng)目名稱：合同