某叉車程序文件

某叉車程序文件凱傲寶驪（漢券）叉車有限公司程序文件文件編號(hào)：WAHLQP-00版本：C/0編寫(xiě)：日期:審核：日期:批準(zhǔn)：日期:分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：凱傲寶驪公司程序文件一覽表▲前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況與效果評(píng)價(jià)；▲內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；▲質(zhì)量體系文件與組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，與其他內(nèi)外部環(huán)境的變化；▲改進(jìn)建議。評(píng)審輸入資料的提交各職能部門(mén)準(zhǔn)備的各類報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。各職能部門(mén)應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃中確定的參加人數(shù)，準(zhǔn)備資料提交管理評(píng)審，一份交管理者代表存檔。召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議簽到與記錄并予以儲(chǔ)存。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP501標(biāo)題：管理評(píng)審操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：3/4管理評(píng)審的內(nèi)容參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告與資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析并就下列內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：a.內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。b.糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果。c.過(guò)程操縱情況（包含過(guò)程是否受控？某些過(guò)程是否需要改善或者優(yōu)化?）。d.產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包含重大質(zhì)量問(wèn)題）。e.顧客滿意度、溝通、投訴與顧客反饋的其他信息。f.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性與有效性，包含質(zhì)量管理體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性與習(xí)慣環(huán)境變化的應(yīng)變能力。g.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所懂得與貫徹？質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到。h.質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件（要緊是程序文件）是否需要修改。.資源是否配置得當(dāng)。j.組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適與協(xié)調(diào)。k.有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。.改進(jìn)建議的合理性。管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。評(píng)審結(jié)論（評(píng)審輸出）總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上作出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。評(píng)審結(jié)論包含：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性與有效性的結(jié)論。組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。需要對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫(xiě)出《管理評(píng)審報(bào)告》。內(nèi)容包含：評(píng)審目的、日期、內(nèi)容、時(shí)間、組織人、參加人、管理評(píng)審結(jié)論（采取的改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施）?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門(mén)/人員。改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證對(duì)管理評(píng)審中確定的重大改進(jìn)項(xiàng)目，按《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)操縱程序》的要求實(shí)施與驗(yàn)證。對(duì)管理評(píng)審中確定的通常改進(jìn)項(xiàng)目，由品質(zhì)管理部填寫(xiě)《不合格項(xiàng)及糾正與預(yù)防措施跟蹤卡》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)。糾正與預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施操縱程序》。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP501標(biāo)題：管理評(píng)審操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：4/4管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄操縱程序》的有關(guān)規(guī)定，儲(chǔ)存與管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記錄。由管理評(píng)審所引起的文件更換執(zhí)行《管理文件操縱程序》。.支持性文件《糾正與預(yù)防措施操縱程序》WAHLQMQP807《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)操縱程序》WAHLQMQP806《質(zhì)量記錄操縱程序》WAHLQMQP403《管理文件操縱程序》WAHLQMQP401.有關(guān)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》WAHLQMQR620《不合格項(xiàng)及糾正與預(yù)防措施跟蹤卡》WAHLQMQR801《管理評(píng)審報(bào)告》糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控情況報(bào)告產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操縱及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告供應(yīng)商情況報(bào)告生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱情況報(bào)告組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告人員培訓(xùn)情況報(bào)告服務(wù)情況報(bào)告本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告合同的執(zhí)行狀況新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP502標(biāo)題：版本：C/0生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的操縱程序頁(yè)碼：1/3擬制審核批準(zhǔn)/日期擬制審核批準(zhǔn)/日期.目的對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的操縱，以滿足顧客要求。對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行操縱，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。.適用范圍本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過(guò)程及公司生產(chǎn)計(jì)劃的操縱。.職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)計(jì)劃、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝BOM表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號(hào)或者新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定與發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部及各車間負(fù)責(zé)按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求（包含數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)操縱成品合理庫(kù)存，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)操縱零部件的合理庫(kù)存。各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。模具中心負(fù)責(zé)各類自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，操作規(guī)程的編制，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。各部門(mén)經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員管理與組織工作，辦公室及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。國(guó)際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國(guó)際業(yè)務(wù)訂單，及時(shí)發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。市場(chǎng)營(yíng)銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售計(jì)劃編制國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評(píng)審。倉(cāng)庫(kù)（材料庫(kù)、成品庫(kù)、半成品庫(kù)）提供原材料、成品、半成品的庫(kù)存情況。生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。.工作程序計(jì)劃流程國(guó)際貿(mào)易部接收客戶定單后，立即檢查倉(cāng)庫(kù)是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨;如沒(méi)有，則組織合同評(píng)審，然后編制《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。國(guó)際貿(mào)易部根據(jù)客戶定單、生產(chǎn)情況每周更新《出運(yùn)計(jì)劃》并于每周三12：00前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。場(chǎng)營(yíng)銷部每月編制《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》，應(yīng)組織合同評(píng)審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或者授權(quán)人）批準(zhǔn)后，與每月15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總接到的國(guó)內(nèi)訂單，制訂《**月生產(chǎn)計(jì)劃》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或者授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷部等部門(mén)。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以《**月生產(chǎn)計(jì)劃》為生產(chǎn)根據(jù)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)國(guó)際貿(mào)易部的定單及每周《出運(yùn)計(jì)劃》編制《**周生產(chǎn)計(jì)劃單》作為周生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃?！?*周生產(chǎn)計(jì)劃單》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或者授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購(gòu)等部門(mén)。部件車間根據(jù)《**周生產(chǎn)計(jì)劃單》做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)定單及《出運(yùn)計(jì)劃》編制《制造命令單》。《制造命令單》在電腦中共享，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制《制造命令單接收清單》請(qǐng)采購(gòu)、各車間、部門(mén)有關(guān)人員簽收。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP502標(biāo)題：生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：2/3《制造命令單》發(fā)倉(cāng)庫(kù)、車間、采購(gòu)。a.材料庫(kù)、部件車間根據(jù)《制造命令單》審核裝配車間領(lǐng)料單。b.裝配車間根據(jù)《制造命令單》填寫(xiě)《原材料限額領(lǐng)料單》或者《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》，超出部分填寫(xiě)《原材料超額領(lǐng)料單》或者《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》。c.采購(gòu)根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》、《制造命令單》及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫(kù)存情況制定《物料采購(gòu)計(jì)劃表》。采購(gòu)員根據(jù)《物料采購(gòu)計(jì)劃表》結(jié)合物資采購(gòu)的提早期，編制《訂購(gòu)單》。具體采購(gòu)程序見(jiàn)《采購(gòu)操縱程序》《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。計(jì)劃變更在生產(chǎn)過(guò)程中如因生產(chǎn)特殊影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，影響交期或者數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫(xiě)《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部視情況與國(guó)際貿(mào)易部或者市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)商后變更。關(guān)于臨時(shí)接到或者增補(bǔ)的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審議后視情況會(huì)同國(guó)際貿(mào)易部、及有關(guān)車間、部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審后變更。如生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生較大變化或者有嚴(yán)重沖突時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，討論決定計(jì)劃變更。生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部修改《**周生產(chǎn)計(jì)劃單》，將更新后的《**周生產(chǎn)計(jì)劃單》審批后重新發(fā)放，并收回原《**周生產(chǎn)計(jì)劃單》。425當(dāng)《制造命令單》需要變更時(shí)，由生管填寫(xiě)《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》，通知有關(guān)部門(mén)及人員。生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部安排專人每天跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。發(fā)現(xiàn)特殊及時(shí)溝通、調(diào)整、解決。各裝配車間根據(jù)每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入《**車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總每日生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》。質(zhì)量操縱原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按《不合格品操縱程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)操縱；其根據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。443測(cè)量與監(jiān)控裝置的管理、使用、保護(hù)執(zhí)行《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序》。人員管理各部門(mén)經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員管理與組織工作，在安排工作時(shí)，要選擇合適的具有資格的人員。員工的培訓(xùn)：由各部門(mén)經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及操縱培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。執(zhí)行《員工培訓(xùn)工作程序》。模具加工流程具體見(jiàn)《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》.支持性文件與制度《采購(gòu)操縱程序》WAHLQMQP704《與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序》WAHLQMQP702《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序》WAHLQMQP7085.4《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》WAHLQMQP803凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP502標(biāo)題：生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：3/3《不合格品操縱程序》WAHLQMQP805《模具設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序》WAHLQMQP711《員工培訓(xùn)工作程序》WAHLQMQP602《材料收發(fā)及保管制度》WAHLPPWI401《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》WAHLPPWI701.有關(guān)記錄《**月生產(chǎn)計(jì)劃》WAHLPPQR718《制造命令單》WAHLPPQR751《制造命令單接收清單》WAHLPPQR716《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》WAHLSDQR502《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》WAHLPPQR720《原材料限額領(lǐng)料單》WAHLPPQR755或者《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》WAHLPPQR762《原材料超額領(lǐng)料單》WAHLPPQR756或者《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》WAHLPPQR763《訂購(gòu)單》WAHLMPQR750《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》WAHLSDQR501《物料采購(gòu)計(jì)劃表》WAHLMPQR758《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》WAHLPPQR799《車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《出運(yùn)計(jì)劃》《**周生產(chǎn)計(jì)劃單》擬制審核批準(zhǔn)/日期1.目的凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP601標(biāo)題:設(shè)備管理程序版本：C/0頁(yè)碼：1/3規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)固及作業(yè)的安全性。.適用范圍本程序適用于公司所有設(shè)備的采購(gòu)、使用、保養(yǎng)保護(hù)、維修、報(bào)廢的全過(guò)程管理。設(shè)備的分類：B類設(shè)備：價(jià)值在RMB2000-50000元之間，包含50000元；A類設(shè)備：價(jià)值在50000元以上。.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。總經(jīng)理或者授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所需生產(chǎn)設(shè)備及其維修配件的采購(gòu)，但對(duì)新購(gòu)A類設(shè)備，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購(gòu)合同或者協(xié)議上簽字同意。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理（采購(gòu)、組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修及報(bào)廢處理），并制定有效的有計(jì)劃的全面保護(hù)體系，負(fù)責(zé)設(shè)備的二級(jí)及二級(jí)以上的保護(hù)保養(yǎng)工作的實(shí)施。各使用部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)所使用的設(shè)備切實(shí)履行正確使用與日常的保護(hù)保養(yǎng)（即一級(jí)保護(hù)保養(yǎng)）。.工作程序設(shè)備采購(gòu)新購(gòu)設(shè)備理由：生產(chǎn)擴(kuò)大的需要；開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品務(wù)必增添設(shè)備；改進(jìn)工藝的需要；設(shè)備狀況不好，沒(méi)有維修價(jià)值務(wù)必更新。只要具備上述一條理由就可申請(qǐng)新購(gòu)設(shè)備。使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單》，一式三聯(lián)（如申購(gòu)的設(shè)備需自制工裝，申購(gòu)部門(mén)應(yīng)在《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單》中注明）經(jīng)生產(chǎn)部審核后，交總經(jīng)理審批。如屬可自制的設(shè)備則按照4.2條款實(shí)施。生產(chǎn)部根據(jù)需要，聯(lián)系并選擇幾家潛在供應(yīng)商，進(jìn)行潛在供應(yīng)商調(diào)查，全面掌握其在產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、質(zhì)量功能、技術(shù)參數(shù)等方面是否符合采購(gòu)要求，同時(shí)熟悉其公司背景，產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)價(jià)格、公司信譽(yù)、售后服務(wù)等有關(guān)資料。關(guān)于A類設(shè)備生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析整理并匯總潛在供應(yīng)商資料，交總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理召集需求部門(mén)、生產(chǎn)部設(shè)備科、工程技術(shù)部等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行集中評(píng)審論證，對(duì)設(shè)備申購(gòu)的必要性、設(shè)備功能、優(yōu)缺點(diǎn)、主體技術(shù)可行性、設(shè)備能力、回報(bào)年限等進(jìn)行論證。生產(chǎn)部根據(jù)論證結(jié)果編制設(shè)備采購(gòu)的可行性分析報(bào)告。最終確定供應(yīng)廠商。審核時(shí)應(yīng)堅(jiān)持下列原則：a）符合生產(chǎn)需求，且有利于改善產(chǎn)品質(zhì)量；b）貨比多家，并優(yōu)先選擇功能齊全、技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、操作簡(jiǎn)單可靠、外觀與企業(yè)形象匹配之設(shè)備；c）能充分保證本公司目前及今后生產(chǎn)進(jìn)展的需要；d）服務(wù)及時(shí)、配件充足、檢修方便、安全性能好；e）公司市場(chǎng)信譽(yù)好，售后服務(wù)佳，保修期長(zhǎng)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)技術(shù)文件。交總經(jīng)理或者授權(quán)人批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所需資金的提供。經(jīng)批準(zhǔn)生效的設(shè)備采購(gòu)合同與有關(guān)技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將其原件及時(shí)歸入檔案柜儲(chǔ)存。設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備到廠前，生產(chǎn)部做好設(shè)備的吊卸、開(kāi)箱、安裝等準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同、協(xié)議等文件，編制設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單，并對(duì)參與設(shè)備安裝調(diào)試的人員進(jìn)行培訓(xùn)。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP601標(biāo)題：設(shè)備管理程序版本：C/0頁(yè)碼：2/3生產(chǎn)部按設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單與設(shè)備生產(chǎn)廠家共同安裝調(diào)試。對(duì)采購(gòu)的簡(jiǎn)單設(shè)備，生產(chǎn)部通過(guò)對(duì)設(shè)備各部分全面檢查無(wú)誤且調(diào)試完好后，組織設(shè)備使用部門(mén)、有關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行正式驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在《設(shè)備驗(yàn)收單》中。對(duì)較復(fù)雜的設(shè)備，生產(chǎn)部與設(shè)備廠家共同對(duì)設(shè)備各部分全面檢查無(wú)誤且調(diào)試完好后，生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人及設(shè)備操作人員（必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)），對(duì)試運(yùn)轉(zhuǎn)共同監(jiān)督。經(jīng)驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部編制設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備資料發(fā)放使用部門(mén)，并負(fù)責(zé)對(duì)使用部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)。生產(chǎn)部將設(shè)備檔案存入設(shè)備資料柜，所有的有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料都應(yīng)放在檔案袋中。如驗(yàn)收不合格，生產(chǎn)部通知生產(chǎn)廠家及時(shí)整改，整改完成后由生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門(mén)及有關(guān)人員重新按照與4.1.6.4,條款進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，直到驗(yàn)收完全合格。如整改無(wú)效，由生產(chǎn)部按設(shè)備采購(gòu)合同辦理。設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)在設(shè)備驗(yàn)收、移交手續(xù)完畢后，生產(chǎn)部對(duì)該設(shè)備按《設(shè)備分類臺(tái)帳》的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行固定資產(chǎn)編號(hào)，納入本公司固定資產(chǎn)。422生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)設(shè)備說(shuō)明書(shū)，制定設(shè)備的安全操作規(guī)程與《設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)記錄表》，并負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備保護(hù)指定人（二級(jí)保養(yǎng)）的保護(hù)保養(yǎng)知識(shí)的培訓(xùn)與保護(hù)方法的指導(dǎo)。具體保護(hù)與保養(yǎng)由設(shè)備指定人負(fù)責(zé)實(shí)施，每次實(shí)施保護(hù)與保養(yǎng)后務(wù)必在《日常定期保護(hù)保養(yǎng)表》的“維修內(nèi)容記錄''欄內(nèi)填寫(xiě)保護(hù)保養(yǎng)記錄，由車間主任或者組長(zhǎng)對(duì)保護(hù)情況進(jìn)行驗(yàn)證并在其后簽字。為確保常規(guī)生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)而不影響生產(chǎn)，生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備操作保護(hù)說(shuō)明書(shū)，制定出常規(guī)設(shè)備的《年度保護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。設(shè)備操作人員在上崗操作前務(wù)必對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，并填寫(xiě)《設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)記錄表》確保點(diǎn)檢項(xiàng)目合格后方可作業(yè)，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程。425操作人員在作業(yè)完成后，應(yīng)及時(shí)切斷電源，整理周圍環(huán)境，保證設(shè)備整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全,按照5s標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保護(hù)保養(yǎng)（即一級(jí)保護(hù)保養(yǎng)）工作。設(shè)備維修維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備特殊需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備特殊需要排除；作業(yè)過(guò)程中設(shè)備出現(xiàn)特殊或者故障需要排除；依照設(shè)備設(shè)計(jì)原理或者使用說(shuō)明書(shū)要求務(wù)必維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備務(wù)必維修。只要具備上述一條理由，車間即可提出維修，并由車間主任或者組長(zhǎng)根據(jù)故障現(xiàn)象，填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄單》通知生產(chǎn)部設(shè)備科維修。生產(chǎn)部維修過(guò)程中務(wù)必掛設(shè)備“待修”牌。維修完畢由車間主任或者組長(zhǎng)驗(yàn)證簽字后，方可摘禁用牌投入正常使用。如因配件不足或者技術(shù)等原因無(wú)法當(dāng)場(chǎng)完成時(shí)，生產(chǎn)部務(wù)必告知使用部門(mén)估計(jì)修復(fù)時(shí)間，同時(shí)將設(shè)備“待修”牌掛在醒目顯眼處。如設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，仍處在生產(chǎn)廠家承諾的保修期內(nèi)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系，由廠家負(fù)責(zé)保修。維修結(jié)束后，生產(chǎn)部應(yīng)全面記錄維修過(guò)程與結(jié)果。如因技術(shù)困難等原因，生產(chǎn)部無(wú)法進(jìn)行修理，需要送到廠外單位修理時(shí)，由生產(chǎn)部全面填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄單》，由生產(chǎn)部審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。修理后的設(shè)備驗(yàn)收由生產(chǎn)部及有關(guān)部門(mén)確認(rèn)。為保證關(guān)鍵設(shè)備在出現(xiàn)故障后能迅速修復(fù)，而不影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行，對(duì)設(shè)備的易損件應(yīng)有適量的備品、備件，并專人負(fù)責(zé)備品備件的管理。生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)建立、管理公司設(shè)備臺(tái)帳，應(yīng)定期收集匯總《設(shè)備維修記錄單》與《設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)記錄表》。凱傲寶驪（江芯）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP601標(biāo)題：設(shè)備管理程序版本：C/0頁(yè)碼：3/3務(wù)必在每年年底將需要報(bào)廢的設(shè)備向總經(jīng)理匯報(bào)。閑置設(shè)備的管理對(duì)公司三個(gè)月停用的設(shè)備稱之閑置設(shè)備。472閑置設(shè)備由使用部門(mén)提出，經(jīng)審核后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備掛放“封存”標(biāo)識(shí)牌并做出防塵、防銹等防護(hù)性處理，同時(shí)在公司的設(shè)備臺(tái)帳中予以注明。設(shè)備報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢的理由：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費(fèi)太大；因設(shè)備事故不能繼續(xù)使用；無(wú)大修價(jià)值。只要有上述一條理由，應(yīng)由生產(chǎn)部全面填寫(xiě)《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》經(jīng)使用部門(mén)主管確認(rèn)，部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部將此設(shè)備從公司固定資產(chǎn)中刪除，重新核算公司固定資產(chǎn)，生產(chǎn)部將此設(shè)備從原設(shè)備臺(tái)帳中清除、登入報(bào)廢設(shè)備臺(tái)帳，并將此設(shè)備上能用的零件存入零星倉(cāng)庫(kù)并注明“某某設(shè)備拆機(jī)件”字樣，剩下不能用的作廢品處理掉；由生產(chǎn)部協(xié)同財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行出售。設(shè)備事故的管理參照《設(shè)備事故管理工作制度》。設(shè)備操作人員的培訓(xùn)設(shè)備使用單位的操作人員必需進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可操作設(shè)備。設(shè)備操作人員的培訓(xùn)由使用單位向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，由辦公室具體負(fù)責(zé)，按《員工培訓(xùn)規(guī)程》執(zhí)行。特種工種人員的培訓(xùn)，由人員所在部門(mén)負(fù)責(zé)人向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，由辦公室具體負(fù)責(zé)落實(shí),聯(lián)系權(quán)威部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗。.有關(guān)/支持性文件《設(shè)備事故管理工作制度》《設(shè)備日常定期保護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》《設(shè)備操作規(guī)程》.有關(guān)記錄《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單》《設(shè)備驗(yàn)收單》《設(shè)備分類帳目》《設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)記錄表》《設(shè)備保護(hù)記錄單》《年度保護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》《日常定期保護(hù)保養(yǎng)表》《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》擬制審核批準(zhǔn)/日期1、目的凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP604標(biāo)題：?jiǎn)T工培訓(xùn)工作程序版本：C/0頁(yè)碼:1/2對(duì)從事影響質(zhì)量的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。2、適用范圍適用于質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制《季度培訓(xùn)計(jì)劃》，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)、法規(guī)、檢驗(yàn)技能的培訓(xùn)。3.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。3.4各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)操作者操作技能的培訓(xùn)。4、程序4.1培訓(xùn)對(duì)象與內(nèi)容4.1.1基礎(chǔ)培訓(xùn)包含公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、IS09001知識(shí)、安全作業(yè)等內(nèi)容。中高級(jí)管理人員要熟悉IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的由來(lái)，掌握標(biāo)準(zhǔn)的要緊內(nèi)容與實(shí)質(zhì)，懂得貫徹標(biāo)準(zhǔn)的意義。其他員工要學(xué)習(xí)IS09001的基礎(chǔ)知識(shí)。4.1.2崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包含學(xué)習(xí)有關(guān)作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，與有關(guān)的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)等，具體由所在部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面或者操作考核，合格后方可上崗。4.2培訓(xùn)方式4.2.1公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)。4.2.2外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)、考察，參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會(huì)議等。4.2.3委托有關(guān)單位培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的制定4.3.1季度培訓(xùn)計(jì)劃每季度末，各部門(mén)根據(jù)公司進(jìn)展與經(jīng)營(yíng)策略需要擬定本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)送辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總協(xié)調(diào)制定下一季度培訓(xùn)計(jì)劃，列入公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)送總經(jīng)理審批。各部門(mén)負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好《季度培訓(xùn)計(jì)劃》。4.3.2臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃假如部門(mén)需對(duì)其工作人員進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)，而這些培訓(xùn)又沒(méi)有列入《季度培訓(xùn)計(jì)劃》時(shí)，其部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)需求表》交辦公室，由辦公室組織實(shí)施。4.5培訓(xùn)的實(shí)施4.5.1新進(jìn)員工培訓(xùn)包含基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)?；A(chǔ)培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施，上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。4.5.2在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)。4.5.3員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，所在部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其進(jìn)行新崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。4.5.4特殊崗位人員培訓(xùn)A、特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。B、內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)或者外部權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP604標(biāo)題：?jiǎn)T工培訓(xùn)工作程序版本：C/0頁(yè)碼：2/24.6培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可4.6.1基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門(mén)負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)由實(shí)施部門(mén)組織必要的考核。4.6.2內(nèi)審員經(jīng)質(zhì)量咨詢機(jī)構(gòu)或者外部權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核并取證。4.6.3司機(jī)、計(jì)量員、電工、行車工需取國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)相應(yīng)的證書(shū)。4.7培訓(xùn)記錄4.7.1每次培訓(xùn)時(shí)，參加培訓(xùn)的人務(wù)必在《員工培訓(xùn)記錄》上簽名（人多時(shí)能夠附相應(yīng)名單），辦公室《員工培訓(xùn)記錄》進(jìn)行存檔，建立相應(yīng)的檔案。7.2辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在《員工培訓(xùn)記錄》上。5.支持性文件無(wú)6.有關(guān)記錄1《季度培訓(xùn)計(jì)劃表》WAHLADQR6022《員工培訓(xùn)需求表》WAHLPPQR6043《員工培訓(xùn)記錄》WAHLADQR605序號(hào)文件程序名稱IS09001：2000條款號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼1管理文件操縱程序WAHLQMQP40132技術(shù)文件操縱程序WAHLQMQP40253質(zhì)量記錄操縱程序WAHLQMQP40374管理評(píng)審操縱程序5.6WAHLQMQP50195生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作操縱程序542+7.1WAHLQMQP502136設(shè)備管理程序WAHLQMQP601167員工培訓(xùn)工作程序6.2WAHLQMQP604208產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序5.4.2+7.1WAHLQMQP701229與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序7.2.34-7.5.1+7.5.4+8.3WAHLQMQP7022410產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序7.3WAHLQMQP7032711包裝操縱程序WAHLQMQP7063112采購(gòu)操縱程序7.4WAHLQMQP7043313供應(yīng)商評(píng)審程序7.4WAHLQMQP7053514產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序WAHLQMQP7073715檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱程序7.6WAHLQMQP7083916產(chǎn)品的防護(hù)與交付操縱程序751f+755WAHLQMQP7094117檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)操縱程序WAHLQMQP7104318顧客滿意度管理程序WAHLQMQP8014519內(nèi)部質(zhì)量體系審核操縱程序WAHLQMQP8024720檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序823+824WAHLQMQP8034921零配件的驗(yàn)證程序823+824WAHLQMQP8045222不合格品操縱程序8.3WAHLQMQP8055323數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)操縱程序8.4+8.5WAHLQMQP8065524糾正與預(yù)防措施操縱程序8.5.2+8.53WAHLQMQP8075725強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志操縱程序WAHLQMQP8085926RoHS指令操縱程序WAHLQMQP80960凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP401標(biāo)題：管理文件操縱程序版本：C/0頁(yè)碼:1/21.目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件版本。擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP701標(biāo)題：版本：C/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序頁(yè)碼：1/21.目的針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同（訂單）的特殊要求，制訂適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量計(jì)劃確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同（訂單）滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，從而達(dá)到滿足顧客的要求與期望。2.適用范圍本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同（訂單）的編寫(xiě)、實(shí)施與操縱。.職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同（訂單）的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃?？偨?jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。質(zhì)量計(jì)劃所涉及的部門(mén)務(wù)必組織實(shí)施。.程序質(zhì)量計(jì)劃的編制市場(chǎng)營(yíng)銷部或者國(guó)際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同（訂單）進(jìn)行評(píng)審，工程技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同（訂單）進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)有關(guān)部門(mén)。質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實(shí)施所需的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、驗(yàn)證方法等。質(zhì)量計(jì)劃編制的基本要求所有質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針與政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件之一。422質(zhì)量計(jì)劃是原有質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充，凡原有的質(zhì)量體系文件已有規(guī)定的相同部分應(yīng)盡量引用，通常不再重復(fù)。應(yīng)著重對(duì)新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。423制定質(zhì)量計(jì)劃之前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究與全面策劃，確保所制定的計(jì)劃具有可操作性。424同一產(chǎn)品（項(xiàng)目或者合同）的各個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫與協(xié)調(diào)一致。可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃等。425質(zhì)量計(jì)劃能夠是一組文件的組合。其中，有原則性的計(jì)劃，如目標(biāo)、要求、資源配備、組織分工與進(jìn)度安排等也有實(shí)施性的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作規(guī)程等。426質(zhì)量計(jì)劃的格式無(wú)固定的要求，凡是能滿足對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同（訂單）明確地做出規(guī)定與要求的格式均可使用。表達(dá)形式通常使用文字?jǐn)⑹雠c圖表兩種形式。質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容包含：a.應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或者技術(shù)要求。b.按順序列出應(yīng)進(jìn)行的要緊質(zhì)量活動(dòng)以便達(dá)到習(xí)慣性。c.明確計(jì)劃各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門(mén)或者責(zé)任人。d.列出說(shuō)明每一項(xiàng)工作應(yīng)何時(shí)開(kāi)始與何時(shí)完成的時(shí)間表。e.需配置的資源。f.滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、設(shè)備、工裝等；明確要緊質(zhì)量特性與影響工序質(zhì)量的諸因素的操縱方法與要求。g.確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目、合理配置檢驗(yàn)器具。h.適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。432質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目的不一致，在的基礎(chǔ)上增加或者減少。質(zhì)量計(jì)劃的審批與發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃的審批質(zhì)量計(jì)劃由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP701標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：2/2442質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照《技術(shù)文件操縱程序》的規(guī)定發(fā)放與管理。關(guān)于其中一部分時(shí)效性很強(qiáng)的進(jìn)度安排之類的文件，可納入《質(zhì)量記錄操縱程序》進(jìn)行管理。質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與驗(yàn)證各部門(mén)按確定的工作職責(zé)與質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部門(mén)工作進(jìn)度并組織實(shí)施。工程技術(shù)部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并在《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》上作好記錄。質(zhì)量計(jì)劃的修訂與儲(chǔ)存質(zhì)量計(jì)劃的調(diào)整與修訂質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施中的更換由有關(guān)部門(mén)向工程技術(shù)部提出，經(jīng)工程技術(shù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。462質(zhì)量計(jì)劃的儲(chǔ)存質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施后，應(yīng)按《技術(shù)文件操縱程序》的有關(guān)要求，做好整理歸檔，妥善儲(chǔ)存的工作，由工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)保管。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)終止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容通過(guò)實(shí)施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，可作為修改質(zhì)量體系程序的參考材料與完善質(zhì)量體系的補(bǔ)充材料。同時(shí)也可作為管理評(píng)審的根據(jù)之一。.支持性文件《技術(shù)文件操縱程序》WAHLQMQP402《質(zhì)量記錄操縱程序》WAHLQMQP403.有關(guān)記錄《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》WAHLQMQR501凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP702標(biāo)題：與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：1/3擬制審核批準(zhǔn)/日期擬制審核批準(zhǔn)/日期.目的對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理，通過(guò)滿足顧客要求與期望，以贏得顧客滿意。確保產(chǎn)品質(zhì)量要求與顧客的需求與期望相一致，確保有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。.適用范圍本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，明確合同或者訂單的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動(dòng)的操縱。.職責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部分別負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)銷及外銷產(chǎn)品進(jìn)行合同評(píng)審，并協(xié)助工程技術(shù)部對(duì)顧客要求的識(shí)別，收集與建立顧客信息檔案，確保與顧客的溝通渠道暢通。工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保本部門(mén)有關(guān)任務(wù)能按合同要求如期完成。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖紙、樣品、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的保管。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)顧客提供原材料、工裝等實(shí)物的保管。.程序顧客要求的識(shí)別各部門(mén)按下述分工完整識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求：1）市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部在市場(chǎng)調(diào)研，與工程技術(shù)部在進(jìn)行合同評(píng)審與設(shè)計(jì)輸入等活動(dòng)中都應(yīng)充分識(shí)別顧客的明確要求與隱含要求。a.應(yīng)明確下列要求：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價(jià)格與使用的習(xí)慣性。b.產(chǎn)品（不管顧客是否提出）特定用途所務(wù)必的產(chǎn)品要求。c.顧客的特殊要求。2）市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部應(yīng)明確顧客下列要求：a.與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包含法律、法規(guī)要求。b.在服務(wù)、交付、維修保障、更換或者退貨等方面的要求。產(chǎn)品要求的評(píng)審421總則在對(duì)顧客要求做出承諾（如：同意合同與訂單）之前，應(yīng)對(duì)顧客要求及要求的更換進(jìn)行評(píng)審，以確保：a.顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確規(guī)定。b.關(guān)于口頭訂單，在同意前，顧客要求得到確認(rèn)。c.公司有能力滿足已明確的顧客的要求。應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果，見(jiàn)《質(zhì)量記錄操縱程序》。合同分類a.常規(guī)（或者定型）產(chǎn)品。在產(chǎn)品樣本中已有的定型產(chǎn)品，或者往常曾經(jīng)生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品。b.特殊產(chǎn)品。新產(chǎn)品或者有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品。合同評(píng)審常規(guī)產(chǎn)品的評(píng)審a.當(dāng)發(fā)生顧客訂貨要求時(shí)，國(guó)際貿(mào)易部及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)《國(guó)際'業(yè)務(wù)訂單》交生產(chǎn)部評(píng)審，確定生產(chǎn)及交付時(shí)間，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后及時(shí)反饋至國(guó)際貿(mào)易部。b.生產(chǎn)部編制生產(chǎn)排班表與制造命令單下發(fā)有關(guān)車間與部門(mén)，明確下列內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及型號(hào)、數(shù)量、交付時(shí)間；質(zhì)量要求及其他特殊要求等凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP702標(biāo)題：與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序版本:C/0頁(yè)碼：2/3c.生產(chǎn)部結(jié)合庫(kù)存情況、設(shè)備、人員狀況，合理組織生產(chǎn)，及時(shí)滿足顧客需要。特殊合同的評(píng)審a.當(dāng)國(guó)際貿(mào)易部接到的訂貨合同經(jīng)確認(rèn)為有新技術(shù)或者包裝要求的特殊合同時(shí)，應(yīng)立即填寫(xiě)《合同（或者訂單）的評(píng)審記錄》組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)將評(píng)審結(jié)果反饋給顧客。b.工程技術(shù)部及時(shí)整理生產(chǎn)所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)指標(biāo)要求，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序》進(jìn)行質(zhì)量策劃，并寫(xiě)出“質(zhì)量計(jì)劃”分發(fā)給有關(guān)部門(mén)。c.生產(chǎn)部與采購(gòu)部根據(jù)交貨日期，及時(shí)組織外協(xié)件的采購(gòu)與正常生產(chǎn)。d.品質(zhì)管理部根據(jù)工程技術(shù)部的技術(shù)質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)試。e.評(píng)審時(shí)應(yīng)注意：a）要估計(jì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、材料的采購(gòu)與設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的周期。b）要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝與檢測(cè)能力。c）要識(shí)別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。d）對(duì)成本與利潤(rùn)進(jìn)行核算。f.評(píng)審后，參加評(píng)審的部門(mén)應(yīng)在《合同（或者訂單）的評(píng)審記錄》上的相應(yīng)欄目上簽字.合同的更換.1如合同的更換是由顧客提出的，而更換內(nèi)容僅牽涉到交貨期、數(shù)量，由國(guó)際貿(mào)易部填寫(xiě)《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》交給生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，確定交貨期與數(shù)量，并在《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》注明評(píng)審結(jié)果，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后及時(shí)反饋至國(guó)際貿(mào)易部。.2如合同的更換是由顧客提出的，而更換內(nèi)容牽涉到新技術(shù)或者包裝要求，由國(guó)際貿(mào)易部或者市場(chǎng)營(yíng)銷部填寫(xiě)《合同（或者訂單）的評(píng)審記錄》并參照423.2特殊合同的評(píng)審程序操作。.3關(guān)于生產(chǎn)部已確認(rèn)的訂單，由于本公司的原因?qū)е碌慕回浧谂c數(shù)量的變更，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知國(guó)際貿(mào)易部，同時(shí)注明變更原因、變更后的交貨期與數(shù)量，由國(guó)際貿(mào)易部通知顧客進(jìn)行確認(rèn)。.4在合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇不可抗拒因素或者特殊情況發(fā)生，導(dǎo)致合同無(wú)法正常履行，由國(guó)際貿(mào)易部及時(shí)組織重新評(píng)審，并與顧客溝通，通過(guò)顧客同意后變更合同，在《合同（或者訂單）的評(píng)審記錄》備注欄中填寫(xiě)合同修改記錄，將有關(guān)修改信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)。顧客的財(cái)產(chǎn)1）顧客提供的財(cái)產(chǎn)（如：圖紙、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)軟件、專利專有技術(shù)與配套件、材料、輔料、工裝等）均應(yīng)作出明確標(biāo)識(shí)并實(shí)行專管專用操縱，妥善保管做到不遺失，不泄密。2）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的軟件類財(cái)產(chǎn)（圖紙、樣品、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)軟件、專利專有技術(shù)等）的保管，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客提供的硬件類財(cái)產(chǎn)（原材料、輔料、工裝等）實(shí)物的保管。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的樣品。3）對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)除進(jìn)貨驗(yàn)證外，應(yīng)定期檢查，如發(fā)現(xiàn)缺少、丟失、損傷、不適用等不良情況，應(yīng)予以記錄，并及時(shí)報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部。市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部應(yīng)向顧客報(bào)告。與顧客的溝通為滿足顧客要求、規(guī)范與顧客的交流活動(dòng)，應(yīng)收集下列有關(guān)信息：a.產(chǎn)品信息，即在產(chǎn)品向顧客提供前，包含熟悉顧客要求或者向顧客做產(chǎn)品的宣傳。b.顧客查詢、合同或者訂單的處理、合同或者訂單的修改。我公司假如提出任何對(duì)顧客訂單要求進(jìn)行的修訂、調(diào)整，或者希望顧客讓步接收我司成品，務(wù)必與顧客溝通，取得顧客的書(shū)面同意方可實(shí)施。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP702標(biāo)題：與顧客有關(guān)過(guò)程的操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：3/3C.顧客反饋，包含顧客埋怨。合同評(píng)審（包含合同）的記錄與文件與與顧客溝通的有關(guān)信息儲(chǔ)存在國(guó)際貿(mào)易部或者市場(chǎng)營(yíng)銷部,按《質(zhì)量記錄的操縱程序》的有關(guān)要求處理。與顧客的溝通由市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際貿(mào)易部統(tǒng)一歸口管理。顧客埋怨與退貨的處理顧客埋怨：關(guān)于國(guó)際貿(mào)易部與市場(chǎng)營(yíng)銷部收到的顧客埋怨，由國(guó)際貿(mào)易部與市場(chǎng)營(yíng)部由E-mail或者書(shū)面的形式轉(zhuǎn)發(fā)給品管部，品管部組織對(duì)顧客埋怨的原因分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，填寫(xiě)“不合格項(xiàng)及糾正與預(yù)防措施跟蹤卡”，要求責(zé)任部門(mén)組織改進(jìn)行動(dòng)，采取必要的糾正措施并進(jìn)行跟蹤檢查品質(zhì)管理部把結(jié)果填寫(xiě)在“客戶投訴及退貨處理表”上，通過(guò)國(guó)際貿(mào)易部與市場(chǎng)營(yíng)銷部反饋給顧客。對(duì)顧客退貨，只要確認(rèn)是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并滿足退貨條件，我公司無(wú)條件接收退貨，能夠分析導(dǎo)致顧客退貨原因的，品質(zhì)管理部要負(fù)責(zé)分析原因，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)并組織或者要求責(zé)任部門(mén)組織改進(jìn)行動(dòng)，采取必要的糾正措施。.支持性文件《質(zhì)量記錄的操縱程序》WAHLQMQP403《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序》WAHLQMQP701《關(guān)于產(chǎn)品銷售及退貨程序》WAHLSDWI701.有關(guān)記錄《合同（或者訂單）的評(píng)審記錄》WAHLSDQR505《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》WAHLSDQR501《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》WAHLSDQR502《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》WAHLSDQR503《（國(guó)內(nèi)）業(yè)務(wù)訂單變更通知單》WAHLSDQR504《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》WAHLPPQR720《客戶投訴及退貨處理表》WAHLSDQR802擬制審核批準(zhǔn)/日期1.目的凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP703標(biāo)題：版本：C/0產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序頁(yè)碼：1/4對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行操縱，確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品能滿足合同及顧客的要求及有關(guān)的法律、法規(guī)要求。S3本程序習(xí)慣于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定型產(chǎn)品的改進(jìn)活動(dòng)。.職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制同時(shí)監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)與管理工作，組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作。負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題，負(fù)責(zé)在外購(gòu)件的采購(gòu)發(fā)生困難時(shí)，協(xié)助采購(gòu)部選擇代用品?？偨?jīng)理或者授權(quán)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品立項(xiàng)，負(fù)責(zé)主持產(chǎn)品的定型鑒定并批準(zhǔn)產(chǎn)品鑒定報(bào)告。品質(zhì)管理部協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)工作。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)小批試制階段生產(chǎn)材料組織落實(shí)及小批量試制進(jìn)程的操縱。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研并參與有關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。.程序設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來(lái)源a.寶驪總部反饋的信息工程技術(shù)部根據(jù)公司內(nèi)外反饋的信息，編制《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書(shū)》，提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或者技術(shù)改造的建議，報(bào)總經(jīng)理或者授權(quán)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書(shū)》返回工程技術(shù)部。b.市場(chǎng)部的市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)部通過(guò)對(duì)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果的分析，提出《調(diào)查報(bào)告》，經(jīng)主管副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同有關(guān)資料轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部。c.合同評(píng)審的結(jié)果有技術(shù)開(kāi)發(fā)成分的合同或者訂單（包含技術(shù)協(xié)議），務(wù)必由工程技術(shù)部等部門(mén)評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，市場(chǎng)部將《合同（或者訂單）的評(píng)審記錄》連同客戶的有關(guān)資料送交工程技術(shù)部。工程技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)以上確定的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》?！懂a(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》包含下列內(nèi)容：a.設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段；b.適合各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)活動(dòng)；c.每個(gè)階段的任務(wù)、責(zé)任人與進(jìn)度要求；d.需要增加與調(diào)整的資源；e.其他必要的內(nèi)容，如在本程序文件中沒(méi)有確定的職責(zé)與權(quán)限與接口管理要求，都應(yīng)在計(jì)劃中確定下來(lái)?！懂a(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門(mén)實(shí)施?！懂a(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》應(yīng)隨著設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的進(jìn)展適時(shí)進(jìn)行修改，重新審批后發(fā)放。工程技術(shù)部經(jīng)理做好設(shè)計(jì)各階段的組織與協(xié)調(diào)工作。除非有特別的規(guī)定及緊急情況，參與設(shè)計(jì)的各部門(mén)、人員間以《資料更換單》的形式進(jìn)行設(shè)計(jì)信息的溝通或者以例會(huì)記錄的形式進(jìn)行溝通。設(shè)計(jì)與（或者）開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包含下列內(nèi)容：凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP703標(biāo)題：產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：2/4a.產(chǎn)品要緊功能、性能要求。這些要求要緊來(lái)自顧客或者市場(chǎng)的需求與期望，通常應(yīng)包含在合同、定單或者項(xiàng)目建議書(shū)中；b.適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c.往常類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；d.對(duì)確定產(chǎn)品的安全性與適用性致關(guān)重要的特性要求，包含安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、保護(hù)及環(huán)境等。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》，附有各類有關(guān)的資料。423工程技術(shù)部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員與有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、模糊或者矛盾的要求作出澄清與解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)書(shū)的要求。設(shè)計(jì)與（或者）開(kāi)發(fā)的輸出（初稿）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、方案及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件。432設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求,為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不一致而不一致，可包含指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣與文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝指南，產(chǎn)品的技術(shù)條件與材料明細(xì)表等。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全與正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包含安裝、使用、搬運(yùn)、保護(hù)及處置的要求。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》。工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。設(shè)計(jì)與（或者）開(kāi)發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，通常由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)并組織有關(guān)人員與部門(mén)進(jìn)行。.應(yīng)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；.評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；確良識(shí)別與預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位與不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。.根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審，但應(yīng)提早明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論報(bào)工程技術(shù)部經(jīng)理審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到有關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或者糾正措施，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審后，工程技術(shù)部填寫(xiě)《開(kāi)模通知書(shū)》，經(jīng)總經(jīng)理或者副總經(jīng)理批準(zhǔn)后送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。設(shè)計(jì)與（或者）開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證工程技術(shù)部設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程中，制作樣品由項(xiàng)目主管工程師填寫(xiě)《樣品制作申請(qǐng)單》，工程技術(shù)部經(jīng)理審批后交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿制作樣機(jī)。品質(zhì)管理部必要時(shí)會(huì)同工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或者送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。對(duì)樣機(jī)的部分設(shè)計(jì)或者功能、性能，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證根據(jù)。在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段也能夠進(jìn)行驗(yàn)證，可使用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP703標(biāo)題：版本：C/0產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序頁(yè)碼：3/4樣機(jī)驗(yàn)證通過(guò)后，工程技術(shù)部組織各有關(guān)部門(mén)對(duì)小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《試產(chǎn)報(bào)告》,報(bào)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批試產(chǎn)（數(shù)量不大于200件）。在生產(chǎn)急需情況下，要求在小批量生產(chǎn)的同時(shí)進(jìn)行定單生產(chǎn)，可由工程技術(shù)部與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行協(xié)商后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)該產(chǎn)品編寫(xiě)《試生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)》，協(xié)調(diào)各個(gè)部門(mén)，確定試生產(chǎn)的產(chǎn)量與其它特殊的要求，由工程技術(shù)部確定臨時(shí)技術(shù)要求，對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。品質(zhì)管理部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或者試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，工程技術(shù)部對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告，采購(gòu)部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告；財(cái)務(wù)部出具成本核算報(bào)告；工程技術(shù)部綜合上述情況，填寫(xiě)《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的根據(jù)。設(shè)計(jì)與（或者）開(kāi)發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或者產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，能夠選擇下述幾種確認(rèn)方式之一：.工程技術(shù)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)；.新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。上述報(bào)告及有關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，工程技術(shù)部對(duì)此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤與改進(jìn)措施，并填寫(xiě)在《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。在新產(chǎn)品研制與試生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或者不合格項(xiàng)時(shí)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門(mén)配合，來(lái)改進(jìn)不合格項(xiàng)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤，直至問(wèn)題解決為止。463新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，工程技術(shù)部應(yīng)就新產(chǎn)品在設(shè)計(jì)與試生產(chǎn)過(guò)程中的情況作總結(jié)報(bào)告，并請(qǐng)有關(guān)部門(mén)及人員共同就是否具備投產(chǎn)條件進(jìn)行評(píng)價(jià)，如同意投產(chǎn)，即在《新產(chǎn)品投產(chǎn)確認(rèn)書(shū)》上簽字并填寫(xiě)有關(guān)意見(jiàn)。設(shè)計(jì)與（或者）開(kāi)發(fā)正稿通過(guò)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)后，工程技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔案室歸檔。設(shè)計(jì)與（或者）開(kāi)發(fā)更換的操縱及認(rèn)證產(chǎn)品一致性的操縱設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更換發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與保障的整個(gè)壽命周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)正確識(shí)別與評(píng)估設(shè)計(jì)更換對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更換提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《資料更換單》，并附上有關(guān)資料，根據(jù)情況不一致如下操作：.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿的更換在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或者重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《技術(shù)文件操縱程序》及《技術(shù)文件管理辦法》。.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)正稿更換的審批①產(chǎn)品定型后如需要通常性的更換設(shè)計(jì)，更換建議人可將更換的建議填寫(xiě)在《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》中提交工程技術(shù)部，由有關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性與必要性填寫(xiě)《資料更換單》，并附上有關(guān)資料，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行《技術(shù)文件操縱程序》及《技術(shù)文件管理辦法》。②對(duì)CCC認(rèn)證產(chǎn)品，當(dāng)更換涉及到功能、性能指標(biāo)或者外觀指標(biāo)超出該產(chǎn)品同意的技術(shù)或者檢驗(yàn)要求的范圍的改變，或者人身安全及有關(guān)法律法規(guī)要求（可能影響與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性可型式試驗(yàn)樣品的一致性）時(shí)，其更換應(yīng)在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行;非強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品，其更換也應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證與確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理（外銷產(chǎn)品）或者副總經(jīng)理（內(nèi)銷產(chǎn)品）批準(zhǔn)后才能實(shí)施。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP703標(biāo)題：產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序版本:C/0頁(yè)碼：4/4③對(duì)進(jìn)行較大質(zhì)量更換的產(chǎn)品務(wù)必符合有關(guān)認(rèn)證（GS、3C、UL等）的要求，并送樣到到有關(guān)認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室確認(rèn)，以確保符合產(chǎn)品認(rèn)證要求。5有關(guān)文件《技術(shù)文件操縱程序》WAHLQMQP402《技術(shù)文件管理辦法》WAHLEDWI4016質(zhì)量記錄《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書(shū)》WAHLEDQR701《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃》WAHLEDQR702《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》WAHLEDQR703《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》WAHLEDQR704《開(kāi)模通知書(shū)》WAHLEDQR719《樣品制作申請(qǐng)單》WAHLEDQR712《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》WAHLEDQR705《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》WAHLEDQR706《試產(chǎn)報(bào)告》WAHLEDQR707《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》WAHLEDQR708《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》WAHLEDQR709《合同（或者訂單）的評(píng)審記錄》WAHLSDQR505《資料更換單》WAHLEDQR404《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》WAHLPPQR720《調(diào)查報(bào)告》《新產(chǎn)品投產(chǎn)確認(rèn)書(shū)》《試生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)》擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP706標(biāo)題：包裝操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：1/3.目的為確保產(chǎn)品包裝的正確美觀，經(jīng)濟(jì)有用，安全可靠，保證包裝的順利進(jìn)行，確保物資不受損傷，減小因包裝不當(dāng)而引起不必要的缺失，特制定本程序。.范圍適用于配件，外協(xié)件（塑封，印刷件，外箱），半成品，成品的包裝。.職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)包裝品的設(shè)計(jì)，寄樣，確認(rèn)及文件的制定與發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)助供樣，試驗(yàn)等。其它部門(mén)車間負(fù)責(zé)文件的執(zhí)行。.程序內(nèi)容印刷品的設(shè)計(jì)與打樣總部或者其它子公司提供包裝設(shè)計(jì)稿的工作流程a工程技術(shù)部直接從總部或者其它子公司所提供的路徑收取設(shè)計(jì)稿?，F(xiàn)在要緊有兩種途徑⑴網(wǎng)上下載⑵提供光盤(pán)b工程技術(shù)部收到設(shè)計(jì)稿后，認(rèn)真檢查下列細(xì)節(jié)⑴文件是否齊全⑵文件是否都能打開(kāi)⑶是否有文件在傳輸過(guò)程中損壞⑷是否缺字體⑸是否有無(wú)法識(shí)別的格式，如設(shè)計(jì)稿有問(wèn)題，立刻將情況反饋總部或者其它子公司，盡快拿到準(zhǔn)確無(wú)誤的設(shè)計(jì)稿，如設(shè)計(jì)稿沒(méi)有問(wèn)題，由工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品制作申請(qǐng)單》交采購(gòu)部打樣。c工程技術(shù)部收到樣稿后,先對(duì)打樣稿進(jìn)行初步審定，審定標(biāo)準(zhǔn)：⑴顏色是否正確⑵文字是否有誤⑶尺寸是否正確，審定合格后寄回總部或者其它子公司確認(rèn)，不合格退回加工單位，重新打樣，并審定,寄樣。d工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品寄樣記錄表》留存。將審定的打樣稿寄至總部或者其它子公司進(jìn)行最后確認(rèn)，得到確認(rèn)后，工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品確認(rèn)通知單》，一式三聯(lián)，由工程技術(shù)部經(jīng)理審批后，發(fā)采購(gòu)部與品質(zhì)管理部，同時(shí)給一份確認(rèn)打樣稿給品質(zhì)管理部。若總部有修改意見(jiàn)，工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品修改通知單》發(fā)送加工單位重新供樣。e總部或者其它子公司授權(quán)寧波寶驪能夠自行確認(rèn)。工程技術(shù)部將負(fù)責(zé)最后審核工作，同時(shí)寄樣總部或者其它子公司以供其備案并填寫(xiě)《樣品寄樣記錄表》留存。工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品確認(rèn)通知單》，一式三聯(lián)，由工程技術(shù)部經(jīng)理審批后，發(fā)送采購(gòu)部與品質(zhì)管理部，同時(shí)給一份確認(rèn)的樣品給品質(zhì)管理部，若工程技術(shù)部有修改意見(jiàn)，工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品修改通知單》，發(fā)送加工單位，重新供樣。寧波寶驪自己設(shè)計(jì)包裝的工作流程A內(nèi)銷產(chǎn)品a市場(chǎng)營(yíng)銷部委托外單位設(shè)計(jì)、打樣。b工程技術(shù)部收到市場(chǎng)營(yíng)銷部樣稿后，審核樣稿上的技術(shù)參數(shù)并在樣稿上簽字后發(fā)回市場(chǎng)營(yíng)銷部。c市場(chǎng)營(yíng)銷部收到正式樣稿后給三份工程技術(shù)部，工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品確認(rèn)通知單》，一式三聯(lián)，發(fā)采購(gòu)部與品質(zhì)管理部，同時(shí)給一份確認(rèn)的樣稿給品質(zhì)管理部,。B外銷產(chǎn)品a由工程技術(shù)部根據(jù)總部要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP706標(biāo)題：包裝操縱程序版本：C/0頁(yè)碼:2/2b設(shè)計(jì)稿完成后，由工程技術(shù)部將設(shè)計(jì)方案提供總部，總部確認(rèn)后，工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品制作申請(qǐng)單》交采購(gòu)部打樣。c按的c?d執(zhí)行。塑封的設(shè)計(jì)與確認(rèn)的工作流程由工程技術(shù)部根據(jù)總部的要求由生產(chǎn)廠打樣。工程技術(shù)部根據(jù)“合格供應(yīng)商名錄。通知生產(chǎn)廠來(lái)廠，當(dāng)面交待有關(guān)要求，包含參考樣品、產(chǎn)品實(shí)物與安裝位置圖、外形與尺寸圖。收到樣品后，工程技術(shù)部將產(chǎn)品及零部件裝入塑封檢測(cè)是否合格。若工程技術(shù)部初審合格則寄樣總部，并填寫(xiě)《樣品寄樣記錄表》留存，總部確認(rèn)后，工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品確認(rèn)通知單》，一式三聯(lián)，由工程技術(shù)部經(jīng)理審批后，發(fā)送采購(gòu)部與品質(zhì)管理部。若有修改意見(jiàn)，工程技術(shù)部通知生產(chǎn)廠來(lái)廠，當(dāng)面交待修改要求，并重新打樣。外包裝箱的設(shè)計(jì)與確認(rèn)的工作流程由工程技術(shù)部根據(jù)總部或者市場(chǎng)營(yíng)銷部的裝箱要求設(shè)計(jì)外箱。432工程技術(shù)部提供樣箱尺寸，規(guī)格并填寫(xiě)《樣品制作申請(qǐng)單》交采購(gòu)部制作樣箱。工程技術(shù)部收到樣箱后進(jìn)行試裝，試裝初步合格后，工程技術(shù)部按此尺寸編寫(xiě)包裝技術(shù)指南。經(jīng)分析認(rèn)為有必要對(duì)樣箱進(jìn)行運(yùn)輸模擬實(shí)驗(yàn)時(shí)，通知加工單位提供2-3個(gè)樣箱進(jìn)行運(yùn)輸模擬實(shí)驗(yàn)。434工程技術(shù)部與品質(zhì)管理部對(duì)模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行會(huì)審，并填寫(xiě)《運(yùn)輸模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告》，由工程技術(shù)部經(jīng)理及品質(zhì)管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)，確認(rèn)后工程技術(shù)部按此尺寸編寫(xiě)包裝技術(shù)指南。若有修改意見(jiàn)，工程技術(shù)部填寫(xiě)《樣品修改通知單》，交采購(gòu)部重新供樣。其它包裝件參照上述程序執(zhí)行。.適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的操縱。.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的批準(zhǔn)、公布。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的審核，組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的儲(chǔ)存。辦公室負(fù)責(zé)除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的儲(chǔ)存。各部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)部門(mén)制度等三級(jí)文件的編制、發(fā)放與使用，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審核。.工作程序新文件的編號(hào)文件的類別：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄格式。由品質(zhì)管理部根據(jù)《部門(mén)代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他各類文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)及版本號(hào)。文件的編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件由管理者代表組織編寫(xiě)。公司其它管理文件（除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件）由辦公室組織編寫(xiě)。部門(mén)制度等三級(jí)文件與質(zhì)量記錄格式由有關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)。程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一。文件的審批質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司級(jí)其它管理文件由辦公室負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或者授權(quán)人批準(zhǔn)。檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)管理部組織編寫(xiě)，品質(zhì)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。其他部門(mén)級(jí)管理文件、部門(mén)制度由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄格式不顯示編制、審核與審批人簽字。文件的發(fā)放受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫(xiě)人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行下列確認(rèn)：A.是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)B.標(biāo)題、頁(yè)數(shù)是否完整C.受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由文件批準(zhǔn)人確定。文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫(xiě)《文件歸檔編目清單》。文件管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件章”印章。質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的根據(jù)。記錄復(fù)印稿不蓋章，復(fù)印數(shù)量由使用部門(mén)確定。文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門(mén)，并要求文件領(lǐng)用人在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》簽字。質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。在公司局域網(wǎng)上將公布最新版本的質(zhì)量手冊(cè)與程序文件（只讀），能夠此文件作為根據(jù)。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP401標(biāo)題：管理文件操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：2/2當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)《文件與樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件章”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件管理人員收回，并追究其責(zé)任。當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫(xiě)《文件與樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)（在表中說(shuō)明丟失原因）。資料室在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的產(chǎn)品正式包裝工程技術(shù)部編制正式的包裝技術(shù)指南，由工程技術(shù)部經(jīng)理審批后，由資料室資料管理員根據(jù)技術(shù)文件操縱程序進(jìn)行發(fā)放。各車間，各部門(mén)根據(jù)包裝技術(shù)指南進(jìn)行操作。產(chǎn)品包裝修改461包裝方法需要修改時(shí)，工程技術(shù)部填寫(xiě)《資料更換單》，由工程技術(shù)部經(jīng)理審批發(fā)放。.有關(guān)支持性文件無(wú).質(zhì)量記錄《運(yùn)輸模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告》WAHLEDQR713《樣品確認(rèn)通知單》WAHLEDQR716《樣品修改通知單》WAHLEDQR714《資料更換單》WAHLEDQR404《樣品寄樣記錄表》WAHLEDQR715《樣品制作申請(qǐng)表》WAHLED712擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP704標(biāo)題：采購(gòu)操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：1/2.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行操縱，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。.適用范圍本程序適用于生產(chǎn)與非生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。.職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的安排與實(shí)施。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。.作業(yè)程序采購(gòu)物品可分為三類，由采購(gòu)部部按其重要性作好分類A類.重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的核心部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用與安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資（包含CCC認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件與材料）。B類.通常物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非核心部分的批量物資，通常不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或者即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。關(guān)于一些質(zhì)量穩(wěn)固，而廠內(nèi)又無(wú)條件進(jìn)行檢驗(yàn)的物資，劃歸C類物資操縱。c類。輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身且不可能導(dǎo)致顧客投訴的起輔助作用的物資。采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)排班表、制造命令或者發(fā)運(yùn)計(jì)劃，原材料庫(kù)存情況等制定物料采購(gòu)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后實(shí)施；部分已沒(méi)有安全庫(kù)存報(bào)警的物料采購(gòu)，也作為采購(gòu)根據(jù)。臨時(shí)采購(gòu)的物品，由使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交采購(gòu)部確認(rèn)實(shí)施。非生產(chǎn)性物品采購(gòu)價(jià)值在1000元下列的物品由使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。價(jià)值在1000元以上（包含1000元）的物品由使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核交總經(jīng)理（或者授權(quán)人）審批，交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)員關(guān)于A,B類物資的采購(gòu)須從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商，向其發(fā)出《采購(gòu)合同》或者《訂購(gòu)單》及有關(guān)資料，發(fā)出前需經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)?！恫少?gòu)合同》或者《訂購(gòu)單》應(yīng)明確：驗(yàn)收方法、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、價(jià)格、交期、數(shù)量等條款，必要時(shí)將有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求作為《采購(gòu)合同》或者《訂購(gòu)單》的附件發(fā)放給供應(yīng)商。采購(gòu)文件在外發(fā)前需經(jīng)采購(gòu)員認(rèn)真確定其條款的有效性，交采購(gòu)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資，但事后應(yīng)補(bǔ)上《訂購(gòu)單》。采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤，在出現(xiàn)障礙時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，保證采購(gòu)滿足生產(chǎn)要求。例外采購(gòu)A.如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或者不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，可實(shí)行例外采購(gòu)，例外采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，隨后應(yīng)按《供應(yīng)商評(píng)審程序》對(duì)資格進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可后，納入《合格供應(yīng)商名錄》中。B.對(duì)工程部在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中所需樣品，可由工程部自行采購(gòu)，再交采購(gòu)員辦理其他有關(guān)手續(xù)。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP704標(biāo)題：采購(gòu)操縱程序版本：C/0頁(yè)碼：2/2采購(gòu)事項(xiàng)的變更當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)下達(dá)正式變更通知給采購(gòu)部。采購(gòu)物資的驗(yàn)證當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購(gòu)的貨品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在《采購(gòu)合同》或者《訂購(gòu)單》中就驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品的放行辦法做出說(shuō)明。當(dāng)顧客要求在本公司或者供應(yīng)商處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，我公司應(yīng)予協(xié)助。顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。采購(gòu)物資到廠后，由品質(zhì)管理部IQC根據(jù)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，并做好《供應(yīng)商一月份品質(zhì)檔案》。經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)具《原材料入庫(kù)單》一式三份，二份交采購(gòu)員附在發(fā)票后作為付款的憑證，一份留底。若不合格，則通知采購(gòu)員并辦理退貨手續(xù)。關(guān)于采購(gòu)的儀器、量具、設(shè)備等物資，使用或者安裝部門(mén)在打開(kāi)包裝時(shí)，應(yīng)把里面的各類資料交計(jì)量室或者設(shè)備管理部門(mén)進(jìn)行登記保管。.支持性文件《供應(yīng)商評(píng)審程序》WAHLQMQP705《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》WAHLQMQP803原輔材料采購(gòu)技術(shù)質(zhì)量要求.記錄《原材料入庫(kù)單》WAHLPPQR750《訂購(gòu)單》WAHLMPQR750《供應(yīng)商一--月份品質(zhì)檔案》WAHLQMQR763《采購(gòu)申請(qǐng)單》WAHLMPQR751《合格供應(yīng)商名錄》WAHLMPQR760擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP705標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)審程序版本：C/0頁(yè)碼:1/2.目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定與選擇，以確保供方能長(zhǎng)期、穩(wěn)固地提供滿意的物料與服務(wù)。.適用范圍適用于給公司提供所需材料或者服務(wù)的供方的評(píng)定。.職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)、檢驗(yàn)要求的制定，樣品的認(rèn)可工作。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，建立供應(yīng)商的質(zhì)量檔案。采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)，組織與協(xié)調(diào)供應(yīng)商的評(píng)審工作?？偨?jīng)理批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》.作業(yè)程序合格供應(yīng)商的選擇與審批對(duì)長(zhǎng)期供貨的老供應(yīng)商只要沒(méi)有發(fā)生過(guò)供貨不及時(shí)，供貨質(zhì)量不合格而退貨，服務(wù)態(tài)度差等情況，可經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理與品質(zhì)部經(jīng)理會(huì)審后，直接納入到《合格供應(yīng)商名錄》中。對(duì)新的供應(yīng)商采取三步評(píng)定方法A.基本情況調(diào)查，由供應(yīng)商或者采購(gòu)員填寫(xiě)《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》，同時(shí)供應(yīng)商須提“供供應(yīng)商企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”與“稅務(wù)登記證”付本復(fù)印件。B.樣品評(píng)價(jià)由工程技術(shù)部或者品管部對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)并出具《樣品認(rèn)定報(bào)告》。再由有關(guān)車間進(jìn)行小批量試用，試用后的產(chǎn)品由品質(zhì)管理部檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告，直至能夠批量生產(chǎn)。C.現(xiàn)場(chǎng)考察根據(jù)產(chǎn)品的重要性與特殊性，由采購(gòu)部提出并組織工程技術(shù)部、品質(zhì)管理部到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查并進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》中。D.供應(yīng)商以往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)施IS09000前已與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商，可根據(jù)其以往提供物資的情況對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。以上辦法適合于A、B類物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)；關(guān)于C類物資供應(yīng)商能夠經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批后可直接納入《合格供應(yīng)商名錄》?！逗细窆?yīng)商名錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行采購(gòu)。合格供應(yīng)商的重新評(píng)價(jià)年度考核A.年度考核由采購(gòu)部主持，品質(zhì)管理部協(xié)助。B.考核要緊由四方面構(gòu)成：質(zhì)量、交期、價(jià)格、配合度。C.在每年的12月份進(jìn)行考核。D.年度考核項(xiàng)目及比重：項(xiàng)目比重考核單位質(zhì)量40%品質(zhì)管理部交期20%采購(gòu)部?jī)r(jià)格30%采購(gòu)部配合度10%采購(gòu)部、品質(zhì)管理部凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP705標(biāo)題：供應(yīng)商評(píng)審程序版本：C/0頁(yè)碼：2/2E.考核成績(jī)①質(zhì)量得分X=[1—（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]x40②交期得分Y=[1—（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]x20③價(jià)格得分Z④配合度得分W⑤總分S=X+Y+Z+WF.考核等級(jí)及獎(jiǎng)懲G.考核登記等級(jí)總分（S）獎(jiǎng)懲A85分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量B70-84分為合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)C60-69分為合格供應(yīng)商，但需進(jìn)行輔導(dǎo)。減量或者暫停采購(gòu)D<60分為不合格供應(yīng)商，予以淘汰注意：質(zhì)量得分＜25分者，仍視為D級(jí)不合格供應(yīng)商采購(gòu)部將考核成績(jī)登記在《合格供應(yīng)商年度考核表》上，并納入供應(yīng)商檔案。需要時(shí)，由總經(jīng)理提出，采購(gòu)部組織品質(zhì)管理部、工程技術(shù)部走訪合格供應(yīng)商，熟悉其經(jīng)營(yíng)管理情況。同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格時(shí)，由品質(zhì)管理部以《不合格報(bào)告單》的形式要求其改進(jìn)，如改進(jìn)無(wú)效果，由品質(zhì)管理部填寫(xiě)《供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表》，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格。合格供應(yīng)商出現(xiàn)價(jià)格擅自大幅變動(dòng)、交期與服務(wù)水準(zhǔn)降低時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)《供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表》，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供應(yīng)商資格。應(yīng)及時(shí)從《合格供應(yīng)商名錄》中剔除考核不合格或者批準(zhǔn)取消的供應(yīng)商。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并儲(chǔ)存合格供應(yīng)商檔案，其中包含《供應(yīng)商情況調(diào)查表》、《供應(yīng)商年度考核表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》、《樣品認(rèn)定報(bào)告》及供應(yīng)商的“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”與“稅務(wù)登記證”付本復(fù)印件等有關(guān)的證實(shí)資料。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)建立并儲(chǔ)存合格供應(yīng)商的質(zhì)量檔案。.支持性文件無(wú).記錄《合格供應(yīng)商名錄》WAHLMPQR760《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》WAHLMPQR754《樣品認(rèn)定報(bào)告》WAHLEDQR717《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》WAHLMPQR755《合格供應(yīng)商年度考核表》WAHLMPQR756《供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表》WAHLMPQR757《不合格報(bào)告單》WAHLQMQR402擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司擬制審核批準(zhǔn)/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序文件編號(hào)：WAHLQMQP707版本：C/0頁(yè)碼：1/2.目的：對(duì)產(chǎn)品以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品混淆。對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)行操縱與追溯。.適用范圍:適用于產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性活動(dòng)。3職責(zé)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的保護(hù)。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程標(biāo)識(shí)有效性的監(jiān)督。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，組織并協(xié)調(diào)追溯工作的進(jìn)行與操縱。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的有效性。4作業(yè)程序進(jìn)貨標(biāo)識(shí)操縱物料進(jìn)廠，經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員應(yīng)給物料貼上“檢驗(yàn)合格單”。品質(zhì)管理部按照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)或者試驗(yàn)，并依照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序》對(duì)貨品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。入庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)記入臺(tái)帳，并按要求分門(mén)別類的擺放在指定位置。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)不一致進(jìn)廠日期的購(gòu)入貨品作好區(qū)分。管理上務(wù)必保持卡、帳、物一致。發(fā)放時(shí)務(wù)必核對(duì)物資與領(lǐng)用要求的一致性，發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則。生產(chǎn)過(guò)程中流轉(zhuǎn)物品的標(biāo)識(shí)各車間根據(jù)需要在流轉(zhuǎn)物品的周轉(zhuǎn)容器上進(jìn)行跟蹤標(biāo)識(shí)。一車間用“流轉(zhuǎn)卡”對(duì)注塑工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。二車間用相應(yīng)的《零部件裝配（作業(yè)）流轉(zhuǎn)卡》或者產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。三車間用《底殼生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》標(biāo)識(shí)底殼生產(chǎn)工序，用《總裝工序流轉(zhuǎn)卡》標(biāo)識(shí)總裝工序。各車間操作員在使用空的周轉(zhuǎn)箱之前，須先清理掉或者覆蓋掉舊的標(biāo)識(shí)入庫(kù)半成品、成品的標(biāo)識(shí)入庫(kù)半成品用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，如“流轉(zhuǎn)卡”，“標(biāo)識(shí)卡”及貨架上相應(yīng)產(chǎn)品名的標(biāo)識(shí)。入庫(kù)成品按工程技術(shù)部包裝文件的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。入庫(kù)原輔材料、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)參見(jiàn)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)操縱程序》。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理品質(zhì)管理部監(jiān)督做好各類標(biāo)識(shí)，以防止不一致類型、狀態(tài)的物品混淆。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識(shí)的保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有損壞、遺失等情況，需報(bào)原標(biāo)識(shí)部門(mén)處理。產(chǎn)品的可追溯性外購(gòu)件、外購(gòu)材料的追溯范圍是從進(jìn)廠入庫(kù)至被使用為止。通過(guò)標(biāo)識(shí)卡、進(jìn)出倉(cāng)記錄對(duì)其進(jìn)行追溯。452客戶有特殊追溯要求時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)按客戶的要求制定《產(chǎn)品追溯清單》，明確規(guī)定追溯的產(chǎn)品、追溯的起點(diǎn)與終點(diǎn)、追溯的內(nèi)容及途徑、標(biāo)識(shí)及記錄方式。一旦發(fā)生問(wèn)題，品質(zhì)管理部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)依《產(chǎn)品追溯清單》進(jìn)行追溯。5支持性文件《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序》WAHLQMQP803《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)操縱程序》WAHLQMQP710凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號(hào)：WAHLQMQP707標(biāo)題：版本：C/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱程序頁(yè)碼:2/26記錄《總裝工序流轉(zhuǎn)卡》WAHLW3QR701《產(chǎn)品追溯清單》WAHLQMQR952《產(chǎn)品跟蹤卡》WAHLPPQR761《底殼生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》流轉(zhuǎn)卡檢驗(yàn)合