職業(yè)健康安全管理制度體系審計(jì)細(xì)則

安全審計(jì)細(xì)（試用）檢查工程

提供材料

檢查方法

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分一、職健康安全方(4.2)方針應(yīng)1、方的訂

管理手

1、查管理手冊(cè)2、詢方針制訂人員訂原則

1、適組織的職業(yè)健安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。2、包持續(xù)改進(jìn)的承3、包組織至少遵守行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織受的其他要求承諾。

每項(xiàng)10分4、應(yīng)成文件形式，實(shí)施并保持2、方的廣3、定評(píng)審

員工和相關(guān)方的培訓(xùn)錄評(píng)審記錄和管理手冊(cè)

1、查培訓(xùn)記錄2、詢相關(guān)人員1、查管理手冊(cè)2、詢方針制訂人員訂原則3、查評(píng)審記錄

1、傳到全體員工，其認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全務(wù)。2、可相關(guān)方獲取管理方需定期評(píng)審以適應(yīng)組織不變化的內(nèi)外部條件和要求，保體系的持續(xù)適性

每項(xiàng)10分每項(xiàng)10分二、策1、對(duì)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策(4.3.1)組織內(nèi)在危險(xiǎn)源的方：1、組的常規(guī)活動(dòng)1.1危源辨識(shí)

危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄

1、看險(xiǎn)源清單2、現(xiàn)核對(duì)危險(xiǎn)源

2、組的非常規(guī)活動(dòng)3、所進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)4、工場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設(shè)施

每項(xiàng)10分5、工場所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施6、以發(fā)生過事故的活動(dòng)或場所1.2風(fēng)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法

1、看大風(fēng)險(xiǎn)清單2、抽風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)性。

1、風(fēng)評(píng)價(jià)辦法要求簡單可行。2確定哪些風(fēng)不可允許。3、確哪些風(fēng)險(xiǎn)可以消除或控制。

每項(xiàng)10分1、對(duì)可容許風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施以低風(fēng)險(xiǎn)。1.3風(fēng)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄

1、看險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄2、檢控制措施得實(shí)情況

2、對(duì)容許風(fēng)險(xiǎn)，需持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并斷堅(jiān)持。3、對(duì)行制度等不能除和控制的不可容許風(fēng)險(xiǎn)，通過職業(yè)健康全目標(biāo)

每項(xiàng)10分和管理案進(jìn)行消除控制。

檢查工程

提供材料

檢查方法

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分1.4危源辨識(shí)、風(fēng)評(píng)價(jià)和控制施執(zhí)行原則

車間、班組和崗位辨記錄

現(xiàn)場詢

1、危源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)與控制措施應(yīng)首先考慮消危險(xiǎn)源，其次慮降低風(fēng)險(xiǎn)，后考慮個(gè)體護(hù)設(shè)備。2、崗員工應(yīng)全員進(jìn)危險(xiǎn)源辨識(shí)3、新轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)崗位危險(xiǎn)源培訓(xùn)4、危源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)和控制措施應(yīng)每年進(jìn)行更。

每項(xiàng)10分2、法和其他要(4.3.2)1、建并保持程序，獲取和識(shí)別組織適用的法律法規(guī)和其他職健康安2.1法、標(biāo)準(zhǔn)

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單

檢查法和標(biāo)準(zhǔn)清單

全要求2、保需遵守法律、規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求信息為最新。

每項(xiàng)10分3、子司至少要獲取識(shí)別附錄一中所含法規(guī)、標(biāo)2.2法、標(biāo)準(zhǔn)的培

培訓(xùn)內(nèi)容及記錄

1、檢培訓(xùn)記錄2、現(xiàn)提問

重要的規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要行全員培訓(xùn)，每一名員工了解內(nèi)容

每項(xiàng)10分1、職健康安全目標(biāo)根據(jù)職業(yè)健康安全方針和危源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)和控3、目標(biāo)(4.3.3)

職業(yè)健康安全目標(biāo)文

查看目文件和完成況

制結(jié)果定。2、目應(yīng)形成文件3、目應(yīng)具有可測量

每項(xiàng)10分4、職健

4、目應(yīng)根據(jù)組織實(shí)情況制定，組織活動(dòng)變化時(shí)進(jìn)行目標(biāo)的更。1、是織的職業(yè)健康全管理體系的具體行動(dòng)計(jì)劃2、管方案要包括現(xiàn)、目標(biāo)（分目標(biāo)）、措施、任人、啟動(dòng)時(shí)、完成安全管方案

管理方文件

查看管方案文件和成情況

時(shí)間等

每項(xiàng)10分(4.3.4)三、實(shí)和運(yùn)行

3、管方案要形成文。4、涉各方的職責(zé)和限。1、要確規(guī)定最高管者、管代、各級(jí)管理者、員的職責(zé)。2、管者要負(fù)責(zé)提供要的資源（包括人力資源、項(xiàng)技能、技術(shù)財(cái)力資1、結(jié)和責(zé)4.4.1)

職能分配表和《安全責(zé)任制》文

查看職分配表、《全責(zé)任制》文件和現(xiàn)提問

源）。3、建企業(yè)安全生產(chǎn)員會(huì)。4、專安全管理人員備安監(jiān)部門認(rèn)可的資格

每項(xiàng)10分5、建安全管理網(wǎng)絡(luò)6、《全責(zé)任制》文是否能隨組織狀況的改變及修改。

檢查工程

提供材料

檢查方法

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分7、是每年簽署安全任狀，能否兌現(xiàn)考核1、培需按識(shí)別培訓(xùn)求、制定培訓(xùn)方案、建立培程序、評(píng)價(jià)培效果、記錄這過程進(jìn)行。2、培訓(xùn)、意和能力(4.4.2)

培訓(xùn)、意識(shí)和能力文件、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案、培記錄

1、查文件、記錄2、現(xiàn)提問

2、公總經(jīng)理、主管全的副總經(jīng)理、主管安全的層干部必須經(jīng)市級(jí)以上安全政主管部門可的安全教育經(jīng)考試合格。3、新公司職工未經(jīng)級(jí)安全教育或教育不合格不安排其上崗操。4、法、法規(guī)或體系求的專業(yè)培訓(xùn)（如特種作業(yè)訓(xùn)、應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)要求的培等）。5、對(duì)有管理員工、包方等責(zé)任管理人員的培訓(xùn)

每項(xiàng)10分6、調(diào)工種的員工的全培訓(xùn)。7、對(duì)關(guān)方的培訓(xùn)。1、要職工知道自己職工代表和管理者代表是誰3、協(xié)和通4.4.3)

協(xié)商和溝通的證明材

1、查記錄2、現(xiàn)提問

2、當(dāng)建立協(xié)商和溝機(jī)制，保障上下、左右、內(nèi)的協(xié)商和溝通道暢通。

每項(xiàng)10分管理手冊(cè)、程

3、應(yīng)隨時(shí)方便的查到協(xié)商和溝通記錄1、應(yīng)紙或電子版形保持文件和提供查找途徑2、三次文件至少應(yīng)包括：a、防防爆管理制度b、靜電防護(hù)管制度c、工建設(shè)安全及“同時(shí)”管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度4、文(4.4.4)

序文件和三層次文件及支持

1、看錄2、現(xiàn)提問

e、電安全管理制度f、起重吊裝安管理制度、g、高作業(yè)安全管理度h罐內(nèi)作安全管理制度

每項(xiàng)10分文件的錄

i、電臨時(shí)線管理制、職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)病防治制度k、特作業(yè)人員安全理制度l、壓力容器、管道安管理制度m、避裝置管理制度n、安全檢查管制度o、施、大修、檢修全管理制度p電氣臨時(shí)線管理制度5、文和料控制

文件和資料控制文件、受控

1、看料2、現(xiàn)提問

1、在位應(yīng)能見到最版本的作業(yè)文件2、文件和料應(yīng)易于查找。3、文和資料應(yīng)定期行評(píng)審以保證文件的有效性4、對(duì)效文件應(yīng)及時(shí)回或采取其他措施防止誤用

每項(xiàng)10分

檢查工程

提供材料

檢查方法

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分(4.4.5)

文件分發(fā)、收回記錄1、對(duì)織中有風(fēng)險(xiǎn)且要控制的，要形成文件化的序加以控制。6、運(yùn)控(4.4.6)

安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、相記錄

1、看料2、現(xiàn)檢查、提問

2、在序中規(guī)定運(yùn)行則。3、對(duì)險(xiǎn)化學(xué)品、特設(shè)備的管理與操作、工程工與改造、勞動(dòng)護(hù)、安全用電消防保衛(wèi)、業(yè)病防治等要合國家法規(guī)和行業(yè)、地方標(biāo)，并嚴(yán)格

每個(gè)不符合扣5分按組織規(guī)章制度執(zhí)。應(yīng)急預(yù)中應(yīng)明確：1、識(shí)潛在的意外事和緊急情況。2、確應(yīng)急期間的負(fù)人及所有人員在應(yīng)急期間的責(zé)。7、應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)(4.4.7)

應(yīng)急預(yù)案和演練計(jì)劃記錄

1、查材料2、現(xiàn)提問

3、疏程序。4、救中可用的人員設(shè)備、設(shè)施、物資和其他資（包括社會(huì)和部援助資源等

每項(xiàng)10分5、發(fā)緊急情況或事災(zāi)害時(shí)保護(hù)生命、財(cái)產(chǎn)和環(huán)安全的措施6、裝布置圖、聯(lián)絡(luò)話號(hào)碼等在應(yīng)急期間的必要息。7、培和演練的要求四、檢和糾正措施

檢查工程

提供材料

檢查方法

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分1、主和被動(dòng)的績效量a、制制訂合理，能格執(zhí)行b、檢記錄應(yīng)明確表檢查時(shí)間、檢查人、隱患地、隱患內(nèi)容、患計(jì)1、績效測量和視(4.5.1)

績效測量和監(jiān)視文件、檢測效果記錄、所需設(shè)備的檢測記錄

1、材2、檢（安全狀況以監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行情）

劃整改間、隱患整時(shí)間c、檢應(yīng)包括節(jié)前檢、防汛檢查、集團(tuán)布置自查專項(xiàng)檢查、作環(huán)境測定、害作業(yè)員工康檢查等內(nèi)容d、工、職業(yè)病體檢記錄齊全。e、重設(shè)備、裝置的查和校驗(yàn)計(jì)劃、記錄。2、監(jiān)

每項(xiàng)10分a、應(yīng)備必要的可燃體、噪聲等的固定、便攜檢儀器。b、所備儀器應(yīng)經(jīng)計(jì)部門檢測，取得合格證。c、校和維護(hù)記錄。2、事、件、不合、糾正和防措施(4.5.2)

事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件、不符合項(xiàng)整改記錄、安全事故處理記錄

查看材

制訂、行本程序時(shí)注意：1、人的職責(zé)和權(quán)限2、適對(duì)象3、事、事件、不符合的性質(zhì)4、財(cái)損失5、調(diào)和分析6、預(yù)措施7、記和記錄保持

每項(xiàng)10分3、記和

1、記應(yīng)填寫完整、識(shí)明確，并有明確的保存時(shí)。錄管理

記錄管理程序、各記錄

查看材

2、記應(yīng)保存在安全點(diǎn)，便于查閱，避免損壞3、應(yīng)確規(guī)定記錄的置權(quán)限。

每項(xiàng)10分(4.5.3)

4、電記錄應(yīng)設(shè)定閱、修改權(quán)限。1、審方案需按年度定4、審核(4.5.4)

審核方案、審核結(jié)果

查看材

2、審員的要求：獨(dú)于所審核的部門、有豐富的間經(jīng)驗(yàn)、具有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)熟悉相關(guān)法的要求

每項(xiàng)10分3、審中不符合項(xiàng)應(yīng)期限內(nèi)整改

檢查工程

提供材料

檢查方法

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分五、管評(píng)審(4.6)1、管評(píng)計(jì)劃2、管評(píng)的實(shí)施

管理評(píng)審計(jì)劃與上一年度評(píng)審結(jié)果與實(shí)施結(jié)果管理評(píng)審時(shí)間安排

查看資集團(tuán)審小組成員參

管理評(píng)計(jì)劃應(yīng)包括1、