審核檢查記錄表(生產(chǎn)部)

第頁(yè)共頁(yè)受審核部門(mén)生產(chǎn)部年月受審核部門(mén)生產(chǎn)部◆是否描述了危害識(shí)別的方法：如基本分析法、安全檢查表(SCL)、故障類(lèi)型和影響分析 (FMEN)、工作安全分析(JSA)等。◆危害辨識(shí)活動(dòng)、環(huán)境因素是否包括：規(guī)活動(dòng)：“三種狀態(tài)”：正常(每天常規(guī)生產(chǎn)運(yùn)行)、異常(如檢修作業(yè)等)、緊急(如火災(zāi)、爆炸等)？“三種時(shí)態(tài)”：過(guò)去(過(guò)去發(fā)生過(guò)的傷害事故)、現(xiàn)在(生產(chǎn)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備現(xiàn)在安全控制狀態(tài))、將來(lái)(計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的危險(xiǎn))？七個(gè)發(fā)面：特殊用途機(jī)械制造業(yè)按傷害類(lèi)型分類(lèi)是否明確：a)物體打擊；b)車(chē)輛傷害；c)起重傷害；d)機(jī)械傷害；e)噪音；f)粉塵傷害；g)娛樂(lè)場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所；h)動(dòng)力能源系統(tǒng)；i)有毒物質(zhì)傷害；論審核檢查記錄合格不合格不合格□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□jj)觸電；第頁(yè)共頁(yè)年月日受審核部門(mén)生產(chǎn)部審核內(nèi)容及方法結(jié)論審核檢查記錄合k)高溫；□□□l□□□m)高處墜落；□□□n)火災(zāi)、爆炸和其他傷害等?！酢酢酢襁M(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所有人員(本組織、相關(guān)方人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng))?！酢酢酢袼凶鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的設(shè)施(包括組織、相關(guān)方設(shè)備等)。□□□●從活動(dòng)特點(diǎn)考慮是否包括如下方面：□□□●設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)；□□□●設(shè)施、設(shè)備的采購(gòu)到報(bào)廢；□□□●公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的活動(dòng)；□□□●機(jī)動(dòng)車(chē)輛活動(dòng)；□□□●機(jī)械設(shè)備加工活動(dòng)；□□□3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：程序規(guī)定的評(píng)價(jià)方法是什么？□□□風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？□□□是否界定A類(lèi)：不可容許風(fēng)險(xiǎn)□□□B類(lèi)：重大風(fēng)險(xiǎn)□□□C類(lèi)：中度風(fēng)險(xiǎn)□□□DD類(lèi)：可容許風(fēng)險(xiǎn)E類(lèi)：可忽略風(fēng)險(xiǎn)。如采用評(píng)價(jià)方法為D=LEC法只否明確那些是不可容許的風(fēng)險(xiǎn)。a.一類(lèi)制動(dòng)控制風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案；第頁(yè)共頁(yè)年年月日◆環(huán)境管理方案制定、方法及所需的費(fèi)用情況？5.5.15.4.5不合格□□□□□□不適用□□□□□□合格□□□□□□受審核部門(mén)生產(chǎn)部□□□□□□□□□□□□◆是否對(duì)供方(外包和外協(xié)方)進(jìn)行供方調(diào)查？□□◆是否對(duì)供方(外包和外協(xié)方)年度供貨能力情況進(jìn)行了分析？□□□□□□□□□□□□□□◆是否按規(guī)定保留了