標(biāo)準(zhǔn)化體系評價(jià)審核計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)化體系評價(jià)審核計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系評價(jià)審核計(jì)劃編號：JL2004—2014 NO：審核目的審查公司建立、實(shí)施、保持的標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的符合性、有效性審核依據(jù)■標(biāo)準(zhǔn)管理辦法 ■合同■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件審核部門標(biāo)準(zhǔn)化辦公室審核組標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長：何繼安，審核員：紀(jì)彥文、侯源海、杜文審核范圍對公司標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋的家政服務(wù)項(xiàng)目和范圍進(jìn)行檢查、驗(yàn)證、確認(rèn)；評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行符合性、適宜性、有效性。審核日期2015-09-02——2015-09-08審核時(shí)間安排日期/時(shí)間審核員被審核部門2015-09-02-8：00——9:00時(shí)全部審核人員辦公室、人力資源部、后勤部、培訓(xùn)學(xué)校、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察監(jiān)定部、市場服務(wù)部、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室人員參加2015-09-02-9:00——17:30時(shí)何繼安、杜文辦公室、人力資源部、后勤部2015-09-03-8:00——17:30時(shí)侯元海、杜文培訓(xùn)學(xué)校2015-09-04-8:00——12:00時(shí)何繼安、紀(jì)彥文財(cái)務(wù)部2015-09-04-12:00——17:30時(shí)侯元海、杜文監(jiān)察監(jiān)定部2015-09-05——2015-09-07審核時(shí)間8:00——17:30時(shí)何繼安、紀(jì)彥文侯元海、杜文市場服務(wù)部及所轄業(yè)務(wù)服務(wù)部門；包括以下部門（信息中心、市場開發(fā)部、母嬰護(hù)理部、一般服務(wù)部、護(hù)理陪護(hù)部、養(yǎng)護(hù)翻新部、保潔清洗部、水電維修部、搬家配送部）2015-09-08-8:00——13:30時(shí)紀(jì)彥文標(biāo)準(zhǔn)化辦公室2015-09-08-13:30——16:30時(shí)全部審核人員匯總審核情況2015-09-08-16:30——17:00時(shí)全部審核人員所以部門人員參加，對審核情況進(jìn)行通報(bào)2015-09--09組長編制審核報(bào)告，管理者代表審批，分發(fā)注：被審核部門按審核計(jì)劃附件檢查。1、見面會(huì)于2015年09月02日8:00時(shí)開始，請受審單位領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議30分鐘。2、總結(jié)會(huì)于2015年09月08日16:30時(shí)開始，請受審單位領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議30分鐘。3、審核組長對部門審核時(shí)就部門管理人員進(jìn)行審核，通過詢問、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)相關(guān)文件記錄。編制：杜文日期：2015-09-01審核組長：何繼安日期：2015-09-01編制：杜文日期：2015-09-01審核組長：何繼安日期：2015-09-01標(biāo)準(zhǔn)化體系評價(jià)審核報(bào)告編號：JL2005—2014 No：審核目的審查公司建立、實(shí)施、保持的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行的符合性、有效性審核依據(jù)口標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法□合同口法律法規(guī)口公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件審核部門標(biāo)準(zhǔn)化辦公室審核組組長：何繼安 審核員：紀(jì)彥文、侯兀海、杜文審核范圍對公司標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋的家政服務(wù)項(xiàng)目和范圍進(jìn)行檢查、驗(yàn)證、確認(rèn)；評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行符合性、適宜性、有效性。審核日期2015-09-02——2015-09-08 報(bào)告日期2015-09-09審核過程概述：審核組的審核人員通過對相關(guān)職能部門（辦公室、人力資源部、后勤部、培訓(xùn)學(xué)校、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察監(jiān)定部、市場服務(wù)部、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室）負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)主管部門（信息中心、市場開發(fā)部、母嬰護(hù)理部、一般服務(wù)部、護(hù)理陪護(hù)部、養(yǎng)護(hù)翻新部、保潔清洗部、水電維修部、搬家配送部）主管或經(jīng)辦人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理工作詢問、查詢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，查看相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過程記錄，對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過程進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化文件的執(zhí)行情況，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況的標(biāo)準(zhǔn)適宜性、有效性、符合性。審核不符合項(xiàng)：糾正措施完成期限：口 口開具不符合項(xiàng)：本次審核開具了（ ）項(xiàng)個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告 提出了（）項(xiàng)改進(jìn)性的建議審核報(bào)告附件：■審核計(jì)劃 ■檢查表 ■不符合項(xiàng)報(bào)告■會(huì)議記錄簽到表（首、末次會(huì)）口報(bào)告分放情況：1、審核報(bào)告分發(fā)領(lǐng)導(dǎo)及部門：■總經(jīng)理■管理者代表■辦公室■標(biāo)準(zhǔn)化辦公室■市場服務(wù)部□人力資源部口監(jiān)察鑒定部□財(cái)務(wù)部□培訓(xùn)學(xué)?？诤笄诓?、口各業(yè)務(wù)服務(wù)部門包括：（口信息中心 口市場開發(fā)部 口母嬰護(hù)理部口一般護(hù)理部口護(hù)理陪護(hù)部口養(yǎng)護(hù)翻新部 口保潔清洗部 口水電維修部口搬家配送部）3、檔存（一）編制杜文 審核 何繼安批準(zhǔn) 吳軍鋒標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行檢查表編號：標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行檢查表編號：JL2006—2014 NO：被審核部門辦公室審核日期2015-09-02-9:00—12:00時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人呂鴻雁審核員何繼安、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-029:00—12:00時(shí)1、向辦公室負(fù)責(zé)人了解本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向辦公室負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并且查詢辦公室人員是怎樣對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣傳、貫徹、實(shí)施的，是否進(jìn)行過培訓(xùn)，查詢培訓(xùn)的是否有相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷等資料，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對辦公室的標(biāo)準(zhǔn)化管理文件、記錄，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。1、辦公室主任呂鴻雁：家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目2014年2月28日由陜西省發(fā)展改革委員會(huì)、陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合發(fā)文批準(zhǔn)的，2015年3月1日。2、呂鴻雁：《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)2014年03月01日發(fā)布，2014年05月01日實(shí)施，經(jīng)總經(jīng)理吳軍鋒批準(zhǔn)發(fā)布。查詢有文件方放記錄，使用文件的場所的文件是有效版本。3、了解辦公室文員***:企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施都要通過培訓(xùn)來進(jìn)行；查詢公司2014年度有培訓(xùn)計(jì)劃，并且按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷、成績通知單，基本符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序的要求。4、查詢辦公室的標(biāo)準(zhǔn)化管理文件、記錄比較零亂，沒有進(jìn)行分門別類的整理，歸檔；基本符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的要求。應(yīng)當(dāng)對標(biāo)準(zhǔn)化管理文件、記錄進(jìn)行分門別類的整理、歸檔；建議文件、記錄進(jìn)行整理、歸檔。777X備注：通過或符合用“7”,不通過或不符合用“X”

被審核部門人力資源部審核日期2015-09-02-13:30—15:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人呂鴻雁審核員何繼安、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0213:30—15:30時(shí)1、向人力資源部負(fù)責(zé)人了解本部門的職責(zé)，本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、公司是如何實(shí)施的等情況。2、向人力資源部負(fù)責(zé)人了解公司是否建立了人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)，人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施程序？標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢?nèi)肆Y源管理標(biāo)準(zhǔn)是怎樣進(jìn)行宣傳、貫徹、實(shí)施的，是否有相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷等資料，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對公司人力資源管理進(jìn)行檢查，查看人力資源管理的文件、記錄檢查，查看人員招聘、錄用、晉升、辭職、辭退管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定條款，進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合人力資源管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。1、人力資源部部長呂鴻雁：承擔(dān)家政服務(wù)人力資源管理，標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目2014年2月28日由陜西省發(fā)改委、陜西省質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合發(fā)文批準(zhǔn)的，2015年3月1日公司啟動(dòng)的。2、呂鴻雁：人力資源管理有標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部提出，標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組審查，總經(jīng)理吳軍鋒批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。查詢文件的使用場所文件是有效版本。5、了解辦公室文員***:人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施都要通過培訓(xùn)來進(jìn)行；查詢公司2014年度有培訓(xùn)計(jì)戈U，并且按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷、成績通知單，基本符合標(biāo)準(zhǔn)和程序的要求。6、查詢?nèi)肆Y源管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄比較零亂，沒有進(jìn)行分門別類的整理，歸檔；基本符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的要求。應(yīng)當(dāng)對標(biāo)準(zhǔn)化管理文件、記錄進(jìn)行分門別類的整理、歸檔；建議文件、記錄進(jìn)行整理、歸檔。777X備注：通過或符合用“7”,不通過或不符合用“X”標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行檢查表編號：標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行檢查表編號：JL2006—2014 NO：準(zhǔn)化體系運(yùn)行檢查表編號：準(zhǔn)化體系運(yùn)行檢查表編號：JL2006—2014 NO：被審核部門后勤部審核日期2015-09-02-15:30—17:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人呂鴻雁審核員何繼安、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0215:30—17:30時(shí)1、向后勤部負(fù)責(zé)人了解本部門的職責(zé)及本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向后勤部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并且查詢后勤部服務(wù)人員是怎樣對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣傳、貫徹、實(shí)施的，是否進(jìn)行過培訓(xùn)，查詢培訓(xùn)的是否有相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷等資料，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對后勤部的車輛、用品標(biāo)準(zhǔn)化管理文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。1、后勤部主任呂鴻雁：承擔(dān)家政服務(wù)的后勤服務(wù)工作，本公司標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目2014年2月28日由省發(fā)改委、省質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合發(fā)文批準(zhǔn)，2014年2月28日。2、呂鴻雁：《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)2014年03月01日發(fā)布，2014年05月01日實(shí)施，經(jīng)總經(jīng)理吳軍鋒批準(zhǔn)發(fā)布。查詢有文件方放記錄，使用文件的場所的文件是有效版本。3、了解后勤部人員XXX:企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施都要通過培訓(xùn)來進(jìn)行；查詢公司2014年度有培訓(xùn)計(jì)劃，并且按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷、成績通知單，基本符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序的要求。4、查詢后勤部的車輛、用品標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄比較規(guī)范，基本符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的要求。應(yīng)當(dāng)將制度納入標(biāo)準(zhǔn)化管理；建議制定工具包標(biāo)準(zhǔn)。777X備注：通過或符合用“7”,不通過或不符合用“X”

被審核部門培訓(xùn)學(xué)校審核日期2015-09-03-8:00—12:00時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人紀(jì)彥文審核員何繼安、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-038:00—12:00時(shí)1、向培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)及本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等基本情況。2、向培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)人了解培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)布、實(shí)施是否有規(guī)定要求、培訓(xùn)文件發(fā)放是否有記錄，查詢培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并且查詢培訓(xùn)人員是怎樣對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣傳、貫徹、實(shí)施的，是否進(jìn)行過培訓(xùn)，查詢培訓(xùn)的是否有相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷等資料，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對培訓(xùn)學(xué)校的培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)化文件、實(shí)施過程記錄檢查，查看培訓(xùn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。1、培訓(xùn)學(xué)校紀(jì)校長：本部門職責(zé)承擔(dān)家政服務(wù)的培訓(xùn)工作，家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目2014年2月28日由省發(fā)改委、省質(zhì)監(jiān)局聯(lián)合發(fā)文批準(zhǔn)，2014年2月28日。2、培訓(xùn)學(xué)校紀(jì)校長:《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)2014年03月01日發(fā)布，2014年05月01日實(shí)施，經(jīng)總經(jīng)理吳軍鋒批準(zhǔn)發(fā)布。查詢有培訓(xùn)計(jì)劃記錄，文件使用場所的文件是有效版本。3、了解培訓(xùn)學(xué)校胡老師:企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施都要通過培訓(xùn)來進(jìn)行；查詢公司2014年度有培訓(xùn)計(jì)劃，并且按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷、成績通知單，基本符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序的要求。4、查詢培訓(xùn)學(xué)校的培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化管理文件、記錄比較零亂，能分門別類的整理，歸檔；基本符合標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定的要求。777X備注：通過或符合用“7”,不通過或不符合用“X”

被審核部門財(cái)務(wù)部審核日期2015-09-03-13:30—15:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人趙剛審核員紀(jì)彥文、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0313:30—15:30時(shí)1、向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)，本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并且查詢財(cái)務(wù)人員是怎樣對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣傳、貫徹、實(shí)施的，是否有相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄、考試試卷等資料，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對財(cái)務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)化文件、記錄檢查，查看財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“7”,不通過或不符合用“X”

被審核部門監(jiān)察監(jiān)定部審核日期2015-09-03-15:30—17:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人米曉鳳審核員何繼安、侯元海審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記1、向監(jiān)察鑒定部負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)、本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向監(jiān)察鑒定部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢監(jiān)察鑒定部人員是怎樣對家政服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對監(jiān)察鑒定部的日常監(jiān)察監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部審核日期2015-09-04-8:00—12:00時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人許珂審核員何繼安、紀(jì)彥文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記1、向市場服務(wù)部負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)，本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向市場服務(wù)部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢市場服務(wù)部人員是怎樣對家政服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對市場服務(wù)部的日常服務(wù)項(xiàng)目、市場開發(fā)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了解、檢查查看相關(guān)服務(wù)管理記錄，對實(shí)施情況進(jìn)行評價(jià)，檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部-信息中心審核日期2015-09-04-13:30—15：30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人薛秋麗、賴星馳審核員侯元海、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0413:30—15:30時(shí)1、向信息中心負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)，本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向信息中心負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化信息管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有標(biāo)準(zhǔn)文本，是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化信息管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢信息中心人員是怎樣對家政服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對信息中心的日常信息處理、監(jiān)督管理是否有記錄，查看標(biāo)準(zhǔn)化信息管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部-市場開發(fā)部審核日期2015-09-04-13:30—17:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人王審核員何繼安、侯元海審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0413:30—17:30時(shí)1、向市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)，本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢市場開發(fā)部人員是怎樣對家政服務(wù)新項(xiàng)目進(jìn)行市場開發(fā)的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對市場開發(fā)部的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部-母嬰護(hù)理部審核日期2015-09-05-8:00—10:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人田春玲審核員紀(jì)彥文、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-058:00—10:30時(shí)1、向母嬰護(hù)理部負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)、本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向母嬰護(hù)理部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢母嬰護(hù)理部人員是怎樣對家政服務(wù)市場進(jìn)行開發(fā)的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對母嬰護(hù)理部的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部一般服務(wù)部審核日期2015-09-05-10:30—12:00時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人李朝陽審核員何繼安、侯元海審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0510:30—12:30時(shí)1、向一般服務(wù)部負(fù)責(zé)人了解本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向一般服務(wù)部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢一般服務(wù)部人員是怎樣對家政服務(wù)市場進(jìn)行開發(fā)的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對一般服務(wù)部的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部-護(hù)理陪護(hù)部審核日期2015-09-05-13:30—15:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人胡燁審核員紀(jì)彥文、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-04513:30—17:30時(shí)1、向護(hù)理陪護(hù)部負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)，本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向護(hù)理陪護(hù)部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢護(hù)理陪護(hù)部人員是怎樣對家政服務(wù)市場進(jìn)行開發(fā)的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對護(hù)理陪護(hù)部的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部-養(yǎng)護(hù)翻新部審核日期2015-09-05-15:30—17:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人童艷紅審核員何繼安、侯元海審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0515:30—17:30時(shí)1、向養(yǎng)護(hù)翻新部負(fù)責(zé)人了解本部門的工作職責(zé)，本本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向養(yǎng)護(hù)翻新部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢養(yǎng)護(hù)翻新部人員是怎樣對家政服務(wù)市場進(jìn)行開發(fā)的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對養(yǎng)護(hù)翻新部的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部-水電維修部審核日期2015-09-06-8:00—10:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人黨宏雁審核員紀(jì)彥文、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-068:00—10:30時(shí)1、向水電維修部負(fù)責(zé)人了解本部門的工作職責(zé)，本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向水電維修部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢水電維修部人員是怎樣對家政服務(wù)市場進(jìn)行開發(fā)的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對水電維修部的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部-保潔清洗部審核日期2015-09-06-10:30—12:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人李明琴審核員何繼安、侯元海審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0610:30—12:30時(shí)1、向保潔清洗部負(fù)責(zé)人了解本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向保潔清洗部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢保潔清洗部人員是怎樣對家政服務(wù)市場進(jìn)行開發(fā)的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對保潔清洗部的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門市場服務(wù)部-搬家配送部審核日期2015-09-06—13:30—15:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人李海濤審核員紀(jì)彥文、杜文審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0613:30—17:30時(shí)1、向搬家配送部負(fù)責(zé)人了解本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。2、向搬家配送部負(fù)責(zé)人了解《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、實(shí)施時(shí)間？是否有發(fā)布令、文件發(fā)放是否有記錄，查詢《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)的文本在使用場所是否是有效版本。3、了解并查詢搬家配送部人員是怎樣對家政服務(wù)市場進(jìn)行開發(fā)的，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定。4、重點(diǎn)對搬家配送部的服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)文件、記錄檢查，查看標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、查詢、驗(yàn)證、確認(rèn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)要求。備注：通過或符合用“爐，不通過或不符合用“x”

被審核部門標(biāo)準(zhǔn)化辦公室審核日期2015-09-06-15:30—17:30時(shí)被審核部門負(fù)責(zé)人杜文審核員紀(jì)彥文、何繼安審核依據(jù)：■標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)■法律法規(guī)■公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件■合同時(shí)間審核要求審核的情況記錄標(biāo)記2015-09-0515:30—17:30時(shí)1、向標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)人了解本部門職責(zé)，本公司的家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)施時(shí)間等情況。