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文檔簡介
流程說 業(yè)務說明3適用范圍3名詞定義3崗位職責3相關制度34 TOC\o"1-1"\h\z\u 系統(tǒng)存檔路徑 2附 表單樣本7相關聯(lián)系人列表8流程責任人8流程說業(yè)務說 適用范名詞定崗位職在ERP系統(tǒng)中審核確認“領料單”“；相關制NON-SOX01.03.14:Aprocessexiststoensureallissuancesofmaterialfromstockforanypurposearerecorded.NON-SOX01.03.14:需要一個流程以確保不論以任何目的從存貨中的物料都要被記錄。NON-SOX01.03.17:Materialtransactionsareadequayreviewedtoensureaccuratepostingtorawmaterial,process,andfinishedgoods流程圖和操作步驟說//1.1.3直接材料領1.1.3直接材料領料出2.核確認領料o1.領料單到供i14.收運回物料部領料物料明細 輸出文1.3.7產(chǎn)備料-領料模式(領步驟1.3.7產(chǎn)備料-領料模式(領料步驟1.3.6產(chǎn)備料-配料模式(領步驟1.3.6產(chǎn)備料-配料模式(領料步驟 物料或部1倉給庫車領料輸入文NonNon1-2具體ERPERP系統(tǒng)→點擊進入“確認業(yè)務”→如果“領料單”中倉庫庫號輸入錯誤或其他問題，則供給車間-3-4無流程1.3.6生產(chǎn)備料-配料模式（領料1.3.7生產(chǎn)備料-
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