采購(gòu)品質(zhì)管理物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改采購(gòu)品質(zhì)治理1. 總則1.1. 制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)治理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)治理有章可循。1.2. 適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)治理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1.3. 權(quán)責(zé)單位1) 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 采購(gòu)品質(zhì)治理規(guī)定2.1. 文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1) 訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2) 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。3) 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4) 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)治理體系認(rèn)證要求。2.2. 合格供給商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供給商訂購(gòu)。合格供給商一般要求符合下列條件：1) 經(jīng)本公司供給商調(diào)查，列入合格供給商名列。2) 經(jīng)本公司供給商評(píng)鑒，評(píng)鑒等級(jí)在C級(jí)以上。3) 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。4) 類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。5) 同業(yè)中之佼佼者。2.3. 品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購(gòu)，應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供給商承諾下列品質(zhì)保證：1) 供給商品質(zhì)治理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)，如ISO9000或QS9000體系等。2) 所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等。3) 供給商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。4) 供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。5) 供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。6) 接受本公司必要之供給商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。7) 保證對(duì)提供的產(chǎn)品的使用或銷售中發(fā)生的因供給商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。2.4. 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供給商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：1) 確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供給商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。2) 確認(rèn)供給商對(duì)有兩家以上供給商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。3) 確認(rèn)送到日期用以確定太平間是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。4) 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格避開(kāi)交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。5) 清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)交貨數(shù)量進(jìn)料驗(yàn)收單之?dāng)?shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。6) 品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。7) 處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更下數(shù)量，必要時(shí)向供給商索賠。8) 退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供給商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失，向供給商進(jìn)行索賠。9) 物料標(biāo)識(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格之物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以保證后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供給商名稱、稱料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等資料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。2.5. 品質(zhì)糾紛之處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：2.5.1. 處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上具體說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2.5.2. 國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠1) 擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管人員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。2) 采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供給商更換合格之物料。3) 現(xiàn)貨供給之退貨，要求供給商更換合格之物料。4) 訂制品之退貨，要求供給商重做修改到合格為止。5) 確屬無(wú)法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供給商。6) 退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。7) 雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供給商索賠。2.5.3. 國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定1) 由供給商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供給商索賠。2) 破損短少情形，由供給商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。3) 因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供給商索賠。2.5.4. 國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠1) 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：2) 要求供給商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯┙o商修復(fù)。3) 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供給商負(fù)責(zé)。4) 由此造成之本公司損失，依雙方合約供給商索賠。2.5.5. 國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定1) 發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。2) 發(fā)生短卸情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。3) 發(fā)生短裝情形，向供給商索賠。4) 上述索賠依合同規(guī)定處理。損失索賠通知書NO.____________________________公司：本公司于____年____月____日向貴公司采購(gòu)之下列貨品：___________，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期遲延，千萬(wàn)本公司蒙受________元的損失，茲?rùn)z附：□損失計(jì)算表__________份□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告_________份□本公司客戶索賠函復(fù)印本__________份，連同原采購(gòu)合約復(fù)印本_________份