原物料與成品倉儲管理制度出入庫、搬運、盤點管理規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫治理辦法全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u第一節(jié)總則 1第二節(jié)原物料入庫治理 1第三節(jié)原物料出庫治理 3第四節(jié)成品入庫治理 4第五節(jié)成品出庫治理 5第六節(jié)倉儲治理 6第七節(jié)非凡出、入庫治理 7第八節(jié)搬運治理 8第九節(jié)盤點治理 8第十節(jié)報廢治理 10第一節(jié)總則1.0為使倉庫治理規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全、完整，更好地為公司經(jīng)營治理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本辦法。2.0倉庫治理工作的任務(wù)：2.1根據(jù)本辦法做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供給、銷售各環(huán)節(jié)平衡。2.2做好物資的保管工作，據(jù)實登入ERP“供給鏈”之“庫存治理”電子帳，常常清查、盤點庫存物資，做到帳、物相符。2.3主動開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯料的處理工作。2.4做好倉庫安全治理、防火及衛(wèi)生工作，保證倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。3.0公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直接提供使用部門時，使用部門必須事后24小時內(nèi)補辦出、入庫手續(xù)，24小時外倉管有義務(wù)進行督促補辦手續(xù)。4.0本辦法適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二節(jié)原物料入庫治理1.0原物料需按不同類型進行區(qū)分，以“保稅”與“非保稅”料件、客供料、區(qū)分治理。1.1原料倉：儲存原材料板材，具體包括銅、鋁、鐵、鋼片等。1.2配件倉（含低值耗品倉）：儲存生產(chǎn)用配件、工具以及消耗性材料等。1.3生產(chǎn)耗材倉：周轉(zhuǎn)包材、勞保用品、設(shè)備配件、加工耗材等。1.4非生產(chǎn)耗材倉：辦公文具、辦公耗材、清潔用品、水電產(chǎn)品等。1.5出貨包材倉：儲放包裝用品，如紙箱和紙板、木箱、膠箱、卡板、PE膠袋、EPE發(fā)泡片材等。1.6ACF電子物料倉：電子配件、PCBA、風(fēng)扇等物料。2.0物料入庫時，倉管員憑《采購入庫單》/《其他入庫單》/紅字《其他出庫單》/紅字《材料出庫單》等，對待入庫物料進行入庫確認(rèn)。2.1倉管員需檢查物料標(biāo)識之規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗標(biāo)簽是否與單據(jù)相符，如發(fā)現(xiàn)物料標(biāo)識、檢驗標(biāo)簽等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)，需將物料退回前環(huán)節(jié)相關(guān)人員。2.2倉管員對物料包裝方式進行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)外包裝明顯破損或擠壓變形時，或產(chǎn)線退回物料未采取對應(yīng)防塵、防銹措施時（非凡狀況可由物流課溝通后代替執(zhí)行），不得辦理物料入庫手續(xù)，將物料退回前環(huán)節(jié)并及時向上級反映，必要時以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》知會品管部門及其它相關(guān)部門對物料進行現(xiàn)場鑒定處理。2.3倉管員對物料數(shù)量進行清點，滿箱品按入庫箱數(shù)的20%進行抽查，尾箱全點，抽查發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，通知前環(huán)節(jié)對應(yīng)人員進行現(xiàn)場確認(rèn)，確認(rèn)后將物料退回。2.4生產(chǎn)部門退回物料前，需先根據(jù)紅字《其他出庫單》/紅字《材料出庫單》進行退料，單據(jù)上面必須注明來料入庫批號，盡量保留原標(biāo)簽，原標(biāo)簽丟失時，需追溯至原物料入庫日期，并于新標(biāo)簽中進行備注，查找過程中倉管員有義務(wù)配合查找。3.0入庫確認(rèn)不合格物料處理3.1不良物料不得擺放于倉庫區(qū)域內(nèi)，物料一律擺放于前環(huán)節(jié)對應(yīng)待檢暫放區(qū)內(nèi)或“不良品區(qū)域”，同時倉管員需于4小時內(nèi)將相關(guān)入庫單據(jù)退回經(jīng)辦人員。3.2原則上單據(jù)與貨物不相符物料不得接受，若其它相關(guān)部門確認(rèn)要收下該批物料時，需經(jīng)原料采購于ERP系統(tǒng)內(nèi)更改對應(yīng)《采購訂單》后，重新開出《采購入庫單》。4.0入庫確認(rèn)合格物料處理4.1倉管員依物料之貯存治理方式（區(qū)域看板治理），將物料妥當(dāng)擺放于對應(yīng)區(qū)域位置，及時登記“物料卡”/《材料標(biāo)識牌》/《保稅材料標(biāo)識牌》并將正楷簽名后的入庫單據(jù)轉(zhuǎn)交帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進行最終審核確認(rèn)。4.2物料入庫時，清點實物數(shù)量和入庫單數(shù)量一致，簽核《采購入庫單》或《其他入庫單》后，以季度標(biāo)簽進行標(biāo)識。4.2.1季度標(biāo)簽：以季度為單位，用不同顏色圓形小標(biāo)簽進行區(qū)分，區(qū)分方式：第一季度（1-3月）：綠色第二季度（4-6月）：紅色第三季度（7-9月）：黃色第四季度（10-12月）：灰色4.3帳務(wù)員審單4.3.1合格單據(jù)：分來料合格、特采、選別三種情況，生產(chǎn)部門退貨品經(jīng)品管確認(rèn)后需退庫品亦屬此列，帳務(wù)員按合格物料數(shù)量確認(rèn)入庫單據(jù)。4.3.2不合格單據(jù)：為來料不合格物料，先按原來列印的全部送貨數(shù)量審核確認(rèn)，同時由收發(fā)組帳務(wù)員開具紅字《采購入庫單》交倉管員辦理退貨手續(xù)，待退貨手續(xù)辦理完畢，倉管員登記物料卡后再由倉庫帳務(wù)員進行系統(tǒng)審核確認(rèn)。4.3.3帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時內(nèi)，將已檢驗入庫的外購原物料單據(jù)，審核輸入ERP系統(tǒng)后，應(yīng)于入庫表單之“右上角”處簽名擔(dān)當(dāng)。4.3.4帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前一工作日的《采購入庫單》/《其它入庫單》/紅字《其他出庫單》/供給商《送貨單》等傳遞到采購、財務(wù)部門。4.3.5若一份《采購訂單》供給商分次送貨，帳務(wù)員不得等到采購合同完畢后才將相關(guān)入庫單據(jù)傳遞至采購及財務(wù)部，應(yīng)分次及時傳遞。4.4禁止虛開無實物入庫單據(jù)。4.5所有單據(jù)均需相應(yīng)權(quán)限人員進行簽名確認(rèn)、審核，若有涂改，涂改處需相關(guān)人員簽字擔(dān)當(dāng)，否則倉管員有權(quán)限拒絕接受物料，帳務(wù)員有權(quán)退單。第三節(jié)原物料出庫治理1.0出庫單據(jù)治理1.1使用部門從ERP系統(tǒng)開出《材料出庫單》/《其它出庫單》，領(lǐng)用部門需于當(dāng)月內(nèi)完成領(lǐng)料動作，以保證ERP系統(tǒng)中庫存數(shù)量、可用量查詢的真實性，倉管員不接收超過一個月開出的單據(jù)。1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或?qū)嶋H需求狀況，至少提前一天將領(lǐng)料單交倉庫進行備料，缺料部分倉管員進行缺料統(tǒng)計，并將缺料情況及時報告生管課。1.3補料生產(chǎn)之物料領(lǐng)用單，需于領(lǐng)用單“備注欄”注明“補生產(chǎn)不良”或“補料生產(chǎn)”等，若供給商不良退回?fù)Q貨后物料，生產(chǎn)部門補領(lǐng)需于“備注欄”注明“補來料不良”，以便于核算成本及損耗率。1.4若物料領(lǐng)用為外協(xié)廠商，需由物流課收發(fā)組開具《材料出庫單》之“備注欄”注明為外協(xié)廠商。若領(lǐng)用物料為保稅料，物料領(lǐng)用部門需于表單中“備注欄”注明“保稅”，否則不予辦理發(fā)料手續(xù)。2.0出庫發(fā)放治理2.1物料發(fā)放時依領(lǐng)用單據(jù)執(zhí)行，物料發(fā)放依3.0“先進先出”原則執(zhí)行，倉庫治理員需核對發(fā)放物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，若外物料包裝箱破損，需以手工《產(chǎn)品報檢單》形式進行報檢，通知品管人員進行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)合格后才能進行物料發(fā)放。2.2物料發(fā)放過程中，對因工作需要而出入倉庫人員需由倉庫治理員陪同，原則上嚴(yán)禁非倉庫人員進入庫區(qū)。2.3原則上物料不答應(yīng)超領(lǐng)，假如確實是生產(chǎn)需要，需有生管人員簽字以《其他出庫單》進行“補料”并注明用于具體產(chǎn)品料號。2.4所有物料發(fā)放時，物料需張貼有物料標(biāo)簽，無標(biāo)簽或倉庫分包裝發(fā)放物料，需由倉庫人員補標(biāo)簽，必要時可要求品管部配合，同時倉管員需及時更新“物料卡”/《材料標(biāo)識牌》/《保稅材料標(biāo)識牌》，以保證數(shù)據(jù)真實性。2.5倉管員依經(jīng)審核過《材料出庫單》/《其他出庫單》辦理出庫手續(xù)，若《材料出庫單》之“備注欄”有注明為外協(xié)廠商，則將物料發(fā)放給收發(fā)組對應(yīng)人員。3.0物料先進先出治理3.1標(biāo)識用標(biāo)簽原材料以《材料標(biāo)識牌》/《保稅材料標(biāo)識牌》進行標(biāo)識，輔料（含配件、包材）以“物料卡”進行登記，發(fā)料時以“入庫批號”或品管貼的“合格標(biāo)簽”日期進行“先進先出”。3.2物料入庫后，倉管員應(yīng)將最先入庫的擺放在最前面，按照“入庫日期”先后順序進行擺放，便于“先進先出”。3.3季度標(biāo)簽參見第二節(jié)4.2.1。4.0帳務(wù)治理4.1倉管員定時將保留之《材料出庫單》/《其它出庫單》轉(zhuǎn)交倉庫帳務(wù)員。物料倉單據(jù)交接時段安排交單時段間隔時間答應(yīng)誤差時間8：3016小時15分鐘11：002.5小時20分鐘14：003小時20分鐘16：302.5小時20分鐘4.2帳務(wù)員對出庫單據(jù)進行確認(rèn)、審核：4.2.1實發(fā)數(shù)量是否填寫完整；4.2.2領(lǐng)用部門、產(chǎn)品編號、物料名稱、生產(chǎn)訂單號、出庫類別、材料歸集部門、領(lǐng)用部門是否完整；4.2.3是否有部門主管、領(lǐng)料人員、保管員簽字或系統(tǒng)審核；4.2.4領(lǐng)料日期是否為交單的當(dāng)日，是否存在已領(lǐng)料但未及時交單的現(xiàn)象；4.2.5單據(jù)的制單日期是否已超過7天。4.3表單審核無誤，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進行最終審核，并于表單上“右角處”簽名擔(dān)當(dāng)。表單審批發(fā)現(xiàn)異常，將表單退回倉管員，倉管員負(fù)責(zé)與領(lǐng)料部門溝通，補齊相關(guān)資料。4.4帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時內(nèi)將已發(fā)料之單據(jù)進行審核，帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前日之《材料出庫單》/《其它出庫單》等單據(jù)傳遞財務(wù)部。第四節(jié)成品入庫治理1.0成品分木箱堆放和貨架貯存兩種治理方式，并區(qū)分“保稅”與“非保稅”。1.1倉管員憑《產(chǎn)成品入庫單》/紅字《銷售出庫單》/《其他入庫單》入庫。1.1.1產(chǎn)品入庫時，成品倉管員清點實物數(shù)量和入庫單數(shù)量一致，簽核《產(chǎn)成品入庫單》后，以季度標(biāo)簽進行標(biāo)識，參見第二節(jié)4.2.1。1.1.2物流普工將預(yù)收狀況記錄于《預(yù)收產(chǎn)品清單》中，并將產(chǎn)品入到成品倉庫，成品倉管員分上午和下午二次，憑入庫單據(jù)與物流普工的《預(yù)收產(chǎn)品清單》進行核對。1.1.3樣品入庫時需要在樣品包裝容器上面貼上“樣品”標(biāo)簽。假如是手工入庫的，物流普工用手工臺帳進行登記，假如是系統(tǒng)入庫的則用ERP系統(tǒng)《其他入庫單》進行入庫并做好電子臺帳。1.1.4客退回來的產(chǎn)品，倉儲帳務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做的《退貨通知單》生成紅字《銷售出庫單》進行入庫。2.0入庫成品處理2.1倉管員依物料之貯存治理方式（區(qū)域看板治理），將成品妥當(dāng)擺放于對應(yīng)區(qū)域位置，并將正楷簽名后的《產(chǎn)成品入庫單》據(jù)轉(zhuǎn)交帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進行最終審核確認(rèn)2.2成品分木箱堆放和貨架貯存兩種治理方式2.2.1木箱入庫時候按入庫順序前后進行堆放，疊在一起的木箱產(chǎn)品需將最先入庫的產(chǎn)品放在該層最上層，最后入庫的放在該層的最下層，便于“先進先出”。2.2.2紙箱產(chǎn)品入庫時按入庫順序前后在貨架上進行上下擺放，最先入庫的成品放在貨架的最底層，后入庫的放在最上層，便于成品“先進先出”。3.0帳務(wù)治理3.1帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時內(nèi)，將已檢驗合格入庫的成品單據(jù)，審核輸入ERP系統(tǒng)后，應(yīng)于入庫表單之“右上角”處簽名擔(dān)當(dāng)。3.2帳務(wù)員需于次日10：00AM前將前一工作日的《產(chǎn)成品入庫單》/《其它入庫單》遞交財務(wù)部門。3.3禁止虛開無實物入庫單據(jù)。3.4所有單據(jù)均需相應(yīng)權(quán)限人員進行簽名確認(rèn)、審核，若有涂改，涂改處需相關(guān)人員簽字擔(dān)當(dāng)，否則倉管員有權(quán)限拒絕接收成品，帳務(wù)員有權(quán)退單。第五節(jié)成品出庫治理1.0出庫單據(jù)治理1.1業(yè)務(wù)根據(jù)客戶需求，于ERP系統(tǒng)中開出《發(fā)貨通知單》或《叫料通知單》通知倉儲組相關(guān)人員到成品倉庫進行提貨，最后由出貨員將所有回收單據(jù)交帳務(wù)員于ERP中進行帳務(wù)處理。1.2倉儲帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中查找對應(yīng)《發(fā)貨通知單》，若實際數(shù)量不足時，由提貨人員到包裝待檢區(qū)進行異常提貨，并在包裝做好提貨登記記錄。若實際數(shù)量滿足《發(fā)貨通知單》出貨數(shù)量，則直接打出《銷售出庫單》交給送貨人員。1.3樣品出庫假如是免費贈予客戶的，在ERP系統(tǒng)用《其他出庫單》進行出庫，并備注是“免費贈予客戶”，假如是收費的樣品則在系統(tǒng)用《銷售出庫單》進行出庫，另外手工臺帳的樣品出庫同系統(tǒng)處理方式一樣出庫。1.4出廈門倉庫貨物時，先由出貨人員根據(jù)手工《出貨記錄表》登記后交由運輸方簽字確認(rèn)，然后交接給倉儲帳務(wù)員，帳務(wù)員根據(jù)手工《出貨記錄表》在系統(tǒng)里面做《外部調(diào)撥單》交由業(yè)務(wù)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后由帳務(wù)員在系統(tǒng)里面做最終審核。1.5送貨人員以《銷售出庫單》送貨，并將客戶簽收后《銷售出庫單》轉(zhuǎn)交帳務(wù)員后由帳務(wù)員傳遞到業(yè)務(wù)員和財務(wù)部門。1.6客退回來的產(chǎn)品，由倉儲帳務(wù)員在ERP系統(tǒng)《發(fā)退貨報檢單》進行報檢，由客服JQE確認(rèn)處理，并開出《不合格品處理報告》進行原因分析、確定處理方案，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后執(zhí)行。1.6.1假如需要報廢的，由倉庫帳務(wù)員根據(jù)JQE的《不合格品處理報告》和在系統(tǒng)里面做《發(fā)退貨不良品處理單》用《其他出庫單》進行報廢；1.6.2假如需要返工的則由倉庫帳務(wù)員根據(jù)《不合格品處理報告》進行調(diào)撥到《不良產(chǎn)品倉》，由返工部門開出《材料出庫單》到《不良品倉庫》進行領(lǐng)料。2.0成品“先進先出”治理2.1按照“入庫日期”進行“先進先出”。2.2季度標(biāo)簽參見第二節(jié)4.2.1。3.0帳務(wù)治理3.1倉管員定時將保留之《銷售出庫單》/《其它出庫單》轉(zhuǎn)交倉庫帳務(wù)員。成品倉單據(jù)交接時段安排交單時段間隔時間答應(yīng)誤差時間9:0016.5小時15分鐘11:002.5小時20分鐘14:003小時20分鐘16:002.5小時15分鐘3.2帳務(wù)員對出庫單據(jù)進行確認(rèn)、審核：3.2.1客戶簽收欄目有沒有客戶端簽字，有沒有涂改現(xiàn)象，如有涂改則必須有責(zé)任人簽字，并和倉管員進行確認(rèn)后再做系統(tǒng)審核；3.2.2相關(guān)人員簽字是否完整；3.2.3交貨日期是否為交單的當(dāng)日，是否存在已交貨但未及時交單的現(xiàn)象；3.3表單審核無誤，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中進行最終審核，并于表單上“右上角”簽名擔(dān)當(dāng)。表單審批發(fā)現(xiàn)異常，將表單退回倉管員，倉管員負(fù)責(zé)與領(lǐng)料部門溝通，補齊相關(guān)資料。3.4帳務(wù)員需在接收到單據(jù)的2小時內(nèi)將已發(fā)料之單據(jù)，帳務(wù)員需于次日10：00之前將前日之《銷售出庫單》/《其他出庫單》等單據(jù)傳遞業(yè)務(wù)、財務(wù)部。第六節(jié)倉儲治理1.0倉庫儲位治理1.1不同物料以不同倉庫進行儲存，并建立倉庫平面圖，合理規(guī)劃庫位。1.1.1以每一位貨架或放置區(qū)位作為一個整體，設(shè)為一個單位（如A區(qū)），設(shè)計倉庫的平面示意圖。每個單位再進行分類，逐級排序，以料號進行區(qū)分。1.1.2根據(jù)物料擺放位置，將倉位及物料及時顯示在平面示意圖上，同一款物料必須放在同一個地方。1.1.3若有貨物移動或變更時，倉管員需及時在看板上進行更改，以便于貨物查找。2.0倉庫存儲環(huán)境2.1倉庫溫濕度治理溫度保持在0-40℃，相對濕度保持在30%-95%左右，倉管員每日對倉庫實際溫濕度進行點檢確認(rèn)，并將實際結(jié)果記錄于《溫濕度曲線記錄表》中，可根據(jù)天氣變化及倉庫內(nèi)外溫濕度差異，適當(dāng)采取通風(fēng)、散濕等調(diào)節(jié)措施。2.2倉庫必需保持內(nèi)、外部環(huán)境整潔、干凈，無明顯積灰、無積水或其它異物、雜物。2.3倉庫需保持干燥、通風(fēng)、避光，露天或蓬架內(nèi)擺放之物品需加蓋雨布。2.4倉庫需配備滅火器等消防設(shè)施，并配合、監(jiān)督保安對消防設(shè)施定期進行點檢確認(rèn)。危險化學(xué)品警告標(biāo)識，所有化學(xué)用品禁止陽光直射。3.0倉儲擺放治理3.1物料入庫后，以“保稅料”與“非保稅料”、“客供料”進行區(qū)別，同時按不同類別或客戶別、料號、特點和用途分類、分區(qū)碼放，并做到“二齊、三清、四定位”：3.1.1二齊：物資擺放整潔、庫容干凈整潔。3.1.2三清：材料清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格標(biāo)識清楚。3.1.3四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。3.2庫存品擺放3.2.1所有入庫物料禁止直接擺放于地面，需采取對應(yīng)隔離措施，若因倉庫容量有限而堆放在倉庫外時，需采取相關(guān)防雨、防曬措施（加蓋防雨布）并標(biāo)明是“暫放”。3.2.2材料類：依材質(zhì)進行區(qū)分、上小下大的方式進行擺放，與墻壁隔離并按規(guī)則碼放，碼放區(qū)域采用儲位看板治理方式，物料堆放限高3.5米。3.2.3包材類：按品種規(guī)格進行擺放，EPE材料需遠(yuǎn)離照明燈（1M左右），物料堆放高度不得超過2米。3.2.4電子物料類：防靜電的物料，地面、貨架、防靜電膠墊需用銅線連接，取放時需配戴防靜電工作服鞋帽及手套，輕拿輕放，切不可用手直接接觸物品。當(dāng)材料包裝箱掉落在地，即便最小高度掉下，均需要進行再檢查，重的材料如電風(fēng)扇要貯存在較低的庫位等。3.2.5成品：以上小下大、重不壓輕的方式進行擺放，木箱限高4米，紙箱限高2米，膠箱限高2.5米，貨架頂層堆物物料高度限制類同。3.2.6物料的堆放需在合理、安全可靠的前提下，同類物料堆放，根據(jù)物料的特點，同時考慮先進先出，發(fā)貨方便，把最先入庫的貨物放在最前面并留有回旋余地。3.2.7擺放時應(yīng)充分考慮到物料包裝規(guī)格情況，生產(chǎn)上用量極少之物料，在采取適當(dāng)隔離情況下，可集中擺放在一起。但擺放必須做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、擺放整潔。3.2.8物料除“原材料”均以《物料卡》進行標(biāo)識，“保稅”原材料用紫色《保稅材料標(biāo)識牌》統(tǒng)一標(biāo)識，“非保稅”原材料用“白色”《材料標(biāo)識牌》統(tǒng)一標(biāo)識。非凡物料為防止松散跌落，可對物料用纏繞膜加以纏繞?？凸┝闲璨扇∵m應(yīng)標(biāo)識，如“XX客戶提供/XX產(chǎn)品專用”等。4.0庫存時間治理4.1入庫時未涂防銹油的SPCC類物料、成品及其它部件，需要庫存時間較長時（入庫超過7日），倉管員需以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》方式通知相關(guān)部門，由入庫前工序人員安排加涂防銹油，條件答應(yīng)時，可由倉管員代執(zhí)行。4.2庫存物料存儲時間超過6個月以上時，倉庫帳務(wù)員于每月月底統(tǒng)計出來，交倉管員將該物料清理出來單獨存放，以手工《產(chǎn)品報檢單》報檢，通知對應(yīng)品管員對物料進行品質(zhì)確認(rèn)。4.3重檢合格物料，品管負(fù)責(zé)于外包裝上面簽字確認(rèn)重檢合格，物料正常進行存儲治理。物料重檢不合格，品管部開立《不合格品處理報告》，不合品按不合格品處理流程執(zhí)行。4.4倉管員于每月月底進行確認(rèn)，樣品成品存儲時間超過3個月時，倉庫治理員將清單列出，轉(zhuǎn)交工程部主管和業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人進行確認(rèn)，并確認(rèn)樣品是否需進行報廢處理，倉庫治理員依最終處理結(jié)果執(zhí)行。第七節(jié)非凡出、入庫治理1.0緊急放行治理1.1因出貨緊急，或緊急補料生產(chǎn)，ERP單據(jù)無法于第一時間提供時，需求單位以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或手工《材料出庫單》或“叫料通知”通知倉庫，緊急發(fā)放物料或成品。若為產(chǎn)品出貨時，需同時通知品管部門對產(chǎn)品進行出貨檢驗。1.2物料緊急放行后，申請緊急放行單位需于正常工作日4H內(nèi)，依正常流程補齊相關(guān)出入庫單據(jù)。2.0借用放行治理2.1借用包含設(shè)備、工具、包材借用。設(shè)備及工具借用時，需求部門以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或知會倉儲主管同意后交相關(guān)保管人員，保管人員同意后，方能進行使用。2.2供給商或其它相關(guān)部門需借用包材時，需求部門以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)倉儲主管同意后申請借用包材，供給商則由對應(yīng)采購擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)提出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》。2.3倉庫治理員接到借用申請時，在保證不會阻礙生產(chǎn)部門物料正常流傳的前提下，將物料發(fā)放給申請部門，并確認(rèn)物料預(yù)計歸還時間，同時于《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》中進行備注。2.4所有借用物料，需委善保管、使用，并于預(yù)定時間內(nèi)進行歸還，歸還時倉管員對物料外觀進行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)物料損壞時，可要求借用部門維修或直接領(lǐng)用。若為供給商使用損壞，則知會采購擔(dān)當(dāng)，由采購擔(dān)當(dāng)代供給商領(lǐng)用該物料，采購負(fù)責(zé)向供給商索取成本費用。2.5若物料延時未歸還，倉庫治理員需向相關(guān)借用人員進行確認(rèn)，重新更新預(yù)計歸還日期，延期超過三次，倉管員有權(quán)要求借用人員開單直接領(lǐng)用。2.6若物料借用部門常常損壞或不歸還物料，倉庫治理人員有權(quán)拒絕將物料借出。第八節(jié)搬運治理1.0參見《產(chǎn)品防護治理辦法》中的4.1執(zhí)行。1.1電子物料需要輕拿輕放，切不可直接用手接觸產(chǎn)品，PCBA需用專用防靜電膠箱儲存，搬運中不能受到強烈震動，撞擊等外力。第九節(jié)盤點治理1.0為對庫存物料真實性進行確認(rèn)，把握了解公司實際庫存物料存貨量及使用狀態(tài)，及時對呆滯料進行處理，以月度、年終、臨時盤點方式對庫存品進行物料盤點，盤點要按規(guī)定的頻率進行，并提供最有效的數(shù)據(jù)信息，以便得到正確的統(tǒng)計結(jié)果，具體請參照以下盤點目錄：種類盤點頻率盤點方式盤點比率成品每月全盤50%原材料每月全盤100%包材每月抽盤50%輔助材料每月抽盤50%消耗品每月抽盤50%配件每月全盤50%電子物料每月全盤100%2.0原物料、配件、低值易耗品、包材、電子物料、成品均需納入盤點。3.0盤點專用名詞定義3.1總盤人：由公司治理層擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的裁決。3.2盤點組長：由各部門主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動及實施。3.3初盤人：由各部門主管負(fù)責(zé)安排，負(fù)責(zé)對整理好的各項存貨進行數(shù)量清點，并填寫有關(guān)表單資料，如“盤點標(biāo)貼”等。3.4協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理，數(shù)據(jù)錄入等工作。3.5復(fù)盤人：視實際需要與否，由公司治理層指派，負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督、復(fù)盤。3.6監(jiān)盤人：由公司治理層指派，負(fù)責(zé)根據(jù)盤點的實際需要，對初盤人或復(fù)盤人的盤點工作進行監(jiān)督，保證盤點工作的正確性。4.0月度盤點4.1倉庫帳務(wù)員于月底正常工作日最后一天，從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出庫存物料相關(guān)數(shù)據(jù)，打印交給倉儲主管（分倉庫），倉儲主管將庫存物料數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交相關(guān)倉管員。4.2倉管員依《存貨盤點表》與“物料卡”、實物數(shù)量進行核對，并將實際盤點狀況記入《存貨盤點表》中，盤點完畢后簽名擔(dān)當(dāng)，并將《存貨盤點表》返回倉儲主管。4.3每月盤點后由物流課課長和倉庫主管依盤點內(nèi)容抽10%進行抽盤和復(fù)盤，并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤后將盤點報告存檔保管。4.4盤點發(fā)現(xiàn)帳物不符時，需調(diào)查分析差異原因，必要時，以“差異報告”提交經(jīng)理級確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交財務(wù)進行ERP數(shù)量“盤盈盤虧”調(diào)整。5.0年終盤點5.1由治理部門、財務(wù)課、物流課主導(dǎo)，其它相關(guān)部門輔助執(zhí)行，每年末召集相關(guān)部門執(zhí)行年終盤點，年終盤點需制定盤點計劃，指定各部門主盤人員及監(jiān)盤人，主盤人員依盤點項目指定初盤人、協(xié)盤人、復(fù)盤人，財務(wù)課及行政課負(fù)責(zé)盤點專用標(biāo)簽之安排與請購。5.2盤點人員確定后，需由公司治理層召集各主盤人員及監(jiān)盤人員，召開盤點動員會議，將盤點日程安排、要點、要求及注重事項進行說明。5.3財務(wù)課負(fù)責(zé)從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出《存貨盤點表》（含固定資產(chǎn)及儀器設(shè)備），與盤點專用標(biāo)簽一起交給對應(yīng)主盤人員，主盤人員負(fù)責(zé)將相關(guān)資料發(fā)放至各初盤人員。5.4初盤人員依《存貨盤點表》對現(xiàn)有物料之料號、數(shù)量進行盤點確認(rèn)，并將實物數(shù)量記入《存貨盤點表》對應(yīng)欄中，并對已盤物料加貼盤點專用“盤點標(biāo)貼”進行識別，初盤人員需于“盤點標(biāo)貼”中簽名擔(dān)當(dāng)。5.5初盤完畢后，初盤人員將《存貨盤點表》轉(zhuǎn)交復(fù)盤人員，復(fù)盤人員對物料重新進行復(fù)查確認(rèn)，并將復(fù)盤確認(rèn)狀況記入于“盤點標(biāo)簽”及《存貨盤點表》中。5.6復(fù)盤完畢后，復(fù)盤人員將《存貨盤點表》轉(zhuǎn)交主盤人員，主盤人員依盤點實際數(shù)據(jù)進行帳目核對，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，通知相關(guān)部門主管調(diào)查分析差異原因，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后才能更新調(diào)整ERP相關(guān)數(shù)據(jù)。6.0臨時盤點6.1治理層要求時，或倉庫帳面數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)出入較大時，可安排臨時盤點，盤點方式依月度盤點執(zhí)行。治理層要求之盤點，需將盤點結(jié)果反饋至治理層。6.2倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。7.0盤點答應(yīng)差異范圍以單個料號進行區(qū)分，配件答應(yīng)差異數(shù)為±20PCS，包材答應(yīng)差異數(shù)±1PCS，原材料規(guī)格（T×1250MM×780MM）左右的控制在±1.5件，規(guī)格（T×350MM×450MM）左右的控制在±3件。8.0盤點注重事項8.1盤點人員需依盤點時間安排，提早到達指定的工作地點向該組負(fù)責(zé)人報到，接受工作安排。如有非凡事故而妥托代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。8.2所有盤點物料都盡量以靜態(tài)盤點為原則，盤點開始后應(yīng)停止存貨的進出及移動。8.3盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人、該組盤點負(fù)責(zé)人簽字方能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。8.4所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄。8.5盤點開始至盤點結(jié)束期間，各組盤點人員均受盤點小組負(fù)責(zé)人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，由各組負(fù)責(zé)人向該組盤點負(fù)責(zé)人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后方能離開崗位。9.0盤點工作獎懲9.1盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由盤點組長呈報按公司治理制度予以獎勵。9.2違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報公司治理層，按公司治理制度進行處理。第十節(jié)報廢治理1.0成品報廢1.1庫存產(chǎn)品經(jīng)品管檢驗判定需報廢時，倉管員依品管部發(fā)出報廢處理相關(guān)報告，開立《產(chǎn)品報廢申請單》，提交經(jīng)理級人員進行審批。1.2庫存超過6個月物料，業(yè)務(wù)與客戶溝通確認(rèn)需報廢時，業(yè)務(wù)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或者“郵件”形式通知倉管員進行報廢處理，倉管員負(fù)責(zé)開出《產(chǎn)品報廢申請單》，品管、業(yè)務(wù)會簽后，提交經(jīng)理級人員進行審批。1.3經(jīng)工程判定需報廢之庫存樣品，工程部以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知倉管員，同時知會對應(yīng)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)。倉管員依工程聯(lián)絡(luò)單開立《產(chǎn)品報廢申請單》，會簽品管、工程后，提交經(jīng)理級人員進行審批。1.4客退品報廢品管部QE以《不合格品處理報告》提出報廢，會簽部門主管及經(jīng)理級人員審批以后將復(fù)印件交給倉庫主管執(zhí)行報廢。1.5未批準(zhǔn)報廢處理倉管員開立《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，隨同附上未批復(fù)之《產(chǎn)品報廢申請單》，通知品管部、工程部、生產(chǎn)部、生管課、采購課等相關(guān)環(huán)節(jié)人員進行不良品處理。1.6批準(zhǔn)報廢處理1.6.1倉管員依已批準(zhǔn)《產(chǎn)品報廢申請單》，進行產(chǎn)品報廢處理，將報廢產(chǎn)品移至廢料區(qū)并記下報廢重量。1.6.2倉管員將《產(chǎn)品報廢申請單》交由帳務(wù)員登入ERP系統(tǒng)，帳務(wù)員于ERP系統(tǒng)中開出《其他出庫單》，于《其他出庫單》之“出庫類別”欄選填“報廢出庫”。2.0報廢物料治理2.1報廢物料進行處理時，倉庫開立《廢品處理單》經(jīng)主管簽字后交收購單位，收購單位進行物料收購并統(tǒng)計數(shù)量。2.2經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量后，收購單位依《廢品處理單》將廢品處理款上交財務(wù)部門，財務(wù)部門收款確認(rèn)無誤后，于《廢品處理單》上簽名擔(dān)當(dāng)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。2.3倉庫治理員依已付款之《廢品處理單》，開立《物品放行單》經(jīng)部門最高主管簽字后，方可放行物料。3.0相關(guān)文件3.1《產(chǎn)品防護治理辦法》BM/ZY-0124.0相關(guān)記錄4.1《采購入庫單》BM/JL.LD-0104.2《其它入庫單》