ISO14064溫室氣體管理體系內(nèi)審實施計劃+內(nèi)審檢查表+內(nèi)審報告全套資料

ISO14064-1溫室氣體治理體系內(nèi)審實施打算+內(nèi)審檢查表+內(nèi)審報告全套資料名目一、ISO14064-1溫室氣體內(nèi)審實施打算(GHG)二、ISO14064-1三、ISO14064-1溫室氣體內(nèi)審不符合報告四、ISO14064-1溫室氣體治理體系內(nèi)部審核報告20XXX(GHG)審核目的審核目的ISO14064-1審核范圍本公司與溫室氣體有關(guān)的各部門均在本次內(nèi)審范圍。審核依據(jù)ISO14064-1組長審核組成員組員審核日程安排日期時間內(nèi)容/過程/活動部門/場所審核員09:00～09:202023.05.1509:30～首次會議前臺大會議室審核組成員均參與上午09:4510:00～10:30工廠巡察工廠審核組成員〔A+B〕GHG品保部B1、組織邊界設(shè)定；10:30～2、運行邊界設(shè)定；11:303、基準年的設(shè)定與變更；4、排放源的識別；GHG

品保部 B組2023.05.15下午

各排放源活動數(shù)據(jù)：1、電力；13:30～2、汽油；16:303、柴油；4、液化石油氣；5、制冷劑等；16:30～

人資 A組17:00

核查組內(nèi)部爭論，報告爭論。前臺大會議室

A+B17:00～17:20

末次會議

前臺大會議室 審核組成員均參與注：審核組長依據(jù)實際審核狀況，可調(diào)整審核時間。核準： 制作：溫室氣體內(nèi)審檢查表受查證單位： 查證年度： 查證日期：查證工程查證內(nèi)容符合不符合項1.溫室氣體治理政策/年度溫室氣體治理政策/聲明公布。聲明2.盤查組織年度溫室氣體盤查推行委員會組織圖及權(quán)責 相關(guān)職務(wù)說明。3.1已設(shè)定組織邊界。3.組織邊界設(shè)定3.2ISO14064、溫室氣體盤查議定書或其它標準的要求?；鶞誓曛O(shè)定、選定與調(diào)整依據(jù)。放源之清查及范疇界定。營運邊界(1)溫室氣體排放源鑒別表之建立。設(shè)定(排放源鑒別及排(2)范疇界定之原則。放量計算)排放源鑒別之完整性。相關(guān)物料使用量是否正確。數(shù)據(jù)是否經(jīng)核準后由特定部門列管。排放量量化源之溫室氣體排放量計算。正確。使用單位與單位換算是否正確。正確性。4.營運邊界(5)相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是否供給相關(guān)佐證數(shù)設(shè)定(排放據(jù)，并注明供給單位或存放位置。源鑒別及排放量計算)(6)全球暖化潛勢(GWP屬溫室氣體種類。一使用逸散量推估或填充量統(tǒng)計之方式。氧化碳當量。各排放源排放量是否分開列表。各范疇之排放量是否分類加總。量。年度排放量計算表是否經(jīng)核準。記錄管制程序妥當保存。內(nèi)規(guī)定存盤。5.排放清冊存檔備查。制作

年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)內(nèi)容全都。作。放清冊全都。序文件要求辦理。目標，包括溫室氣體政策及溫室氣體方案。之制作、發(fā)間。行與治理報告書內(nèi)容是否提出組織之描述及負責人員。報告書內(nèi)容是否明確指出組織邊界。接溫室氣體排放量〔以二氧化碳當量表示〕。數(shù)之參考或文件。報告書內(nèi)容是否說明量化方法包括報告書內(nèi)容是否說明量化方法包括選擇理由之描述。結(jié)果與沖擊。7.文件與記溫室氣體盤查文件是否依廠內(nèi)相關(guān)程序錄管制 要求辦理。1.是否規(guī)劃年度查證作業(yè)，含時程及查證要項。8.溫室氣體2.查證人員是否承受相關(guān)教育訓練。盤查作業(yè)查證3.不符合事項是否舉出具體事證，并進行缺失改善。4.是否由其它部門人員擔當查證人員。組長： 查核員：內(nèi)審不符合報告內(nèi)審不符合報告審核日期：NO:受審部門述:人力資源部責任部門判別□嚴峻略微審核員日期審核組長日期部門確認緣由分析:整改措施:驗證：審核員 日期

治理代表確認審核組長 日期內(nèi)部審核報告(GHG)

表單編號/版次:QR－822-01/02審核日期：20XX0515審核目的：ISO14064-1審核依據(jù)：ISO14064-1相關(guān)體系文件、記錄國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準，參考文件審核范圍：本公司與溫室氣體有關(guān)的各部門均在本次審核范圍內(nèi)。審核組長：審核員:此次內(nèi)部審核工作完成狀況GHG審不符合報告》。審核概況03〕薄弱環(huán)節(jié)分析〔準確性〕GHG導入的工程，相關(guān)部門人員對其并不完全生疏，故在記錄和佐證資料的供給上存在一些缺陷。估量受審核部門完成訂正和預防所需時間記錄的，3治理體系運行總體評價GHGISO14064-1續(xù)的進展學習，