信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔信用證及附屬單據(jù)審核規(guī)定為了維護(hù)公司利潤，保證出品貨物安全及時收匯，保證進(jìn)口貨物的質(zhì)量，特制定本規(guī)定。適用范圍與管轄機(jī)構(gòu)第一條：本規(guī)定適用于本公司系統(tǒng)一切采用信用證方式結(jié)算的貨物買賣。第二條：總公司業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對總公司各業(yè)務(wù)部門下屬企業(yè)的進(jìn)出口申請開具信用證、審枋單據(jù)和付款，并負(fù)責(zé)對出口來證的審核、制單、結(jié)匯等工作（公司另有規(guī)定者除外）。出口第三條：公司業(yè)務(wù)管理部在收到信用證后，應(yīng)將信用證對照合同加以審核。審核無語后，開出一式三份的審證記錄單，兩份留底，一份交業(yè)務(wù)部門，在出貨前，由業(yè)務(wù)管理部驛原信用證項(xiàng)下已收客戶單據(jù)情況，加簽“同意出貨”意見后。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員交財務(wù)部門。審核信用證工作一般在一個工作日內(nèi)完成。第四條：各部門應(yīng)按業(yè)務(wù)管理部的審核意見執(zhí)行。需要修改時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨日3天前，要求客戶通過開證銀行修改完畢，否則一切后果由承辦人負(fù)責(zé)。第五條：業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)對擬出貨的信用證經(jīng)常查閱。對已過裝期、效期的信用證及時與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，要求客戶延期。對經(jīng)協(xié)議決定不再執(zhí)行的合同，客戶要求撤證的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)向業(yè)務(wù)管理部門提出書面的額證證明，以便及時通知銀行辦理撤證手續(xù)。第六條：在提交銀行議付單據(jù)中，如有客戶出具的單據(jù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)要求客戶在出貨前1天，將單據(jù)傳真給業(yè)務(wù)管理部門，或?qū)螕?jù)正本送公司業(yè)務(wù)管理部，以便核對或修改，不延誤出貨和結(jié)匯工作。凡出貨當(dāng)日客戶出具的單據(jù)正本款能送達(dá)業(yè)務(wù)管理部的，或有不符點(diǎn)的，不予出貨。不按此規(guī)定執(zhí)行的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)機(jī)應(yīng)的責(zé)任。第七條：單證審核相符的，在出貨時，由財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理部門在出口貨物關(guān)審批單上簽署的審核意見，開具內(nèi)部貨物調(diào)撥單，憑此出口報關(guān)。第八條：出貨后當(dāng)天，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將出貨裝箱等詳細(xì)資料提交給業(yè)務(wù)管理部門，以便及時制單。業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)信用證的時間要求，及時審核，制作好結(jié)匯單據(jù)，并將一份商業(yè)發(fā)票交給財務(wù)部備案。進(jìn)口第九條：業(yè)務(wù)部門須開出進(jìn)口信用證的，須憑經(jīng)審批后的進(jìn)口合同向業(yè)務(wù)管理部申請。經(jīng)業(yè)務(wù)管理部和業(yè)務(wù)部門共同擬定開證條款后，報分管副總裁審批，然后由業(yè)務(wù)部門向財務(wù)部門申辦信用證開具保證金手續(xù)，信用證開出后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將信用證副本送財務(wù)部、業(yè)務(wù)管理部各一份存檔。第十條：業(yè)務(wù)部門在收到結(jié)匯通知后，應(yīng)協(xié)同業(yè)務(wù)部門有關(guān)人員對全套單證進(jìn)行認(rèn)真的審核。第十一條：單據(jù)復(fù)核相符后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員給資金部辦理付款領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票手續(xù)，然后由業(yè)務(wù)管理部將支票送開證行對外付款，并領(lǐng)回全套正本單據(jù)。如單證不符，則由業(yè)務(wù)管理部指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門有關(guān)人員與客戶及銀行接洽，并報分管副總經(jīng)理決定是否賦單付款。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔會議記錄會議名稱月度質(zhì)量例會時間2012年9月30日9：30地點(diǎn)廠會議室主持人記錄人會議記錄內(nèi)容：一、原料情況1．9月份共購進(jìn)小麥原料噸，分別來自廠，經(jīng)質(zhì)檢科進(jìn)貨檢驗(yàn)，均為合格品，小麥原料采購合格品率為100%。2．9月份共購入包裝袋條，來自廠，經(jīng)質(zhì)檢科驗(yàn)證，均為合格包裝物，包裝物采購合格品率為100%。二、生產(chǎn)情況本月共生產(chǎn)小麥粉噸，車間生產(chǎn)情況基本正常，設(shè)備運(yùn)行良好，無故障產(chǎn)生。生產(chǎn)操作人員按相關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，未出現(xiàn)質(zhì)量事故。生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)秩序（產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)及放置、安全管理、工具/用具擺放、生產(chǎn)設(shè)施衛(wèi)生清潔）較好。三、產(chǎn)品檢驗(yàn)情況9月份共檢驗(yàn)小麥粉產(chǎn)品批，重量為噸，其中符合特制一等品有批；特制二等品有批，無不合格品產(chǎn)生，本月小麥粉合格品率為100%。四、質(zhì)量投訴情況本月無客戶質(zhì)量投訴情況出現(xiàn)，經(jīng)供銷科與客戶的交流，客戶均對我廠產(chǎn)品表示滿意。五、衛(wèi)生情況廠區(qū)衛(wèi)生環(huán)境經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督及衛(wèi)生檢查小組人員的檢查督促，已有較大改觀，生產(chǎn)場地、辦公樓及周邊區(qū)域已基本消除衛(wèi)生死角，環(huán)境清潔，工具、用具擺放合理整齊，車間機(jī)械設(shè)備已進(jìn)行了清理，無滯留物。六、存在問題及解決措施參加會議人員：質(zhì)量考核記錄實(shí)施部門考核對象考核依據(jù)考核主要事跡考核獎罰建議品管部：日期：領(lǐng)導(dǎo)審批意見總經(jīng)理：日期：衛(wèi)生情況檢查記錄被查部門/區(qū)域生產(chǎn)車間、辦公樓、倉庫及周邊區(qū)域檢查時間2012年9月30日檢查人員檢查結(jié)果1．廠區(qū)道路平坦，地面無積水，無塵土飛揚(yáng)。2．廠區(qū)周圍無廢物及有害污染源。3．廠區(qū)垃圾及時清理出廠，雜物堆放整齊。4．各部門辦公室、生產(chǎn)場地及倉庫清潔、干凈；樓底、瓦底無蛛網(wǎng)，墻壁無污積；工具、用具清潔干凈，按規(guī)定堆放整齊。5．車間機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物清理干凈，無霉變物；運(yùn)輸車、工具、鋪墊物、遮蓋物清潔。6．原料、成品倉庫內(nèi)無鼠糞、鼠跡，庫存產(chǎn)品分類堆放，標(biāo)識清晰無混亂。7．生產(chǎn)操作人員個人衛(wèi)生較好，未出現(xiàn)吸煙、亂吐口水、隨地丟垃圾等現(xiàn)象。整改措施責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：跟蹤驗(yàn)證簽字：日期：

XXX食品有限公司編號：部門現(xiàn)場操作質(zhì)量考核記錄表考核時間：記錄人：序號姓名現(xiàn)場考核內(nèi)容考核結(jié)果考核人備注操作的規(guī)范性（35分）操作的熟練程度（20分）操作后產(chǎn)品的合格率/符合性情況（45分）注：滿分100分，80分為合格。重要崗位任職資格說明書目的對本公司的醬油、食醋生產(chǎn)有直接質(zhì)量影響的重要崗位的工作人員實(shí)行統(tǒng)一上崗技能資格確認(rèn)，以保證人力資源滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量的要求。適用范圍適用于本公司從事對質(zhì)量有直接影響的生產(chǎn)、質(zhì)量管理等重要崗位工作的人員上崗資格確認(rèn)。重要崗位任職資格確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)崗位類別本崗位應(yīng)具備的基本技能和要求考核形式品管部負(fù)責(zé)人1、了解質(zhì)量法規(guī)，了解對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)；2、熟悉質(zhì)量獎懲制度，有質(zhì)量意識；3、熟悉醬油、食醋生產(chǎn)技術(shù)及檢驗(yàn)技術(shù)；4、具有質(zhì)量管理知識及管理經(jīng)驗(yàn)；5、會使用辦公軟件，有一定的溝通能力；6、學(xué)歷要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，化學(xué)或食品工藝專業(yè)；7、工作經(jīng)驗(yàn)：有2年以上實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)。對管理水平進(jìn)行評價生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人1、熟悉質(zhì)量獎懲制度，有質(zhì)量意識；2、熟悉生產(chǎn)工藝技術(shù)，熟悉生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的操作規(guī)程、維修保養(yǎng)等；3、熟悉生產(chǎn)計劃的制定、實(shí)施與生產(chǎn)現(xiàn)場控制，具備生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；4、有很強(qiáng)的管理能力、組織能力，較強(qiáng)的溝通能力，熟悉辦公軟件；5、學(xué)歷要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，食品工藝專業(yè)。6、工作經(jīng)驗(yàn)：有5年以上食品生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)綜合評價采購部負(fù)責(zé)人1、了解質(zhì)量法規(guī)，熟悉質(zhì)量獎懲制度，有質(zhì)量意識；2、熟悉采購流程，具備一定的采購管理知識3、具有一定的物流管理經(jīng)驗(yàn)。4、學(xué)歷要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，管理專業(yè)；5、工作經(jīng)驗(yàn)：有3年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)。綜合評價崗位類別本崗位應(yīng)具備的基本技能和要求考核形式市場部負(fù)責(zé)人1、熟悉質(zhì)量獎懲制度，有質(zhì)量意識；2、有一定銷售手段和策略3、了解生產(chǎn)工藝，具備一定的財務(wù)知識；4、熟悉客戶服務(wù)程序；5、學(xué)歷要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，營銷或管理專業(yè)；6、工作經(jīng)驗(yàn)：有5年以上營銷管理工作經(jīng)驗(yàn)。業(yè)績評價行政部負(fù)責(zé)人1、了解質(zhì)量法規(guī)，熟悉質(zhì)量獎懲制度，有質(zhì)量意識；2、熟悉人力資源管理和培訓(xùn)；3、熟悉檔案管理、人員考核工作；4、熟悉后勤管理工作；5、學(xué)歷要求：中專或以上學(xué)歷，管理專業(yè)；6、工作經(jīng)驗(yàn)：有2年以上行政管理工作經(jīng)驗(yàn)。綜合評價財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、了解質(zhì)量法規(guī)，了解對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)；2、熟悉質(zhì)量獎懲制度，有質(zhì)量意識；3、了解財務(wù)和財經(jīng)紀(jì)律，熟悉出納、會計管理工作；4、熟悉資產(chǎn)核算和費(fèi)用評估工作；5、學(xué)歷要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，財經(jīng)專業(yè)；6、工作經(jīng)驗(yàn)：有2年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。綜合評價質(zhì)檢員1、了解有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，了解對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)；2、熟悉原料及成品檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)規(guī)程；3、會使用辦公軟件，有一定的溝通能力；4、學(xué)歷要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，化學(xué)或食品工藝專業(yè)；6、工作經(jīng)驗(yàn)：有1年以上實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)場操作XXX食品有限公司2012．10質(zhì)量考核辦法為了進(jìn)一步調(diào)動員工參與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的積極性，提高體系的運(yùn)行效率，確保體系文件得到有效的貫徹落實(shí)，特制訂本辦法。第一條有下列事跡之員工，由本部門提出，經(jīng)行政部和品管部調(diào)查核實(shí)后，報總經(jīng)理審批，給予通報表彰，并獎勵個人200元：認(rèn)真履行崗位職責(zé)，有效地貫徹質(zhì)量體系文件和維護(hù)體系的運(yùn)行，在質(zhì)量活動中業(yè)績顯著，本人所在崗位全年均未出現(xiàn)質(zhì)量事故，被評為質(zhì)量活動優(yōu)秀員工的。第二條部門質(zhì)量體系運(yùn)行管理獎勵，由公司品管部推薦，填寫“質(zhì)量考核記錄”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條有如下過失行為之一或部門者，給予相關(guān)責(zé)任人或部門通報批評：1.體系文件發(fā)布后的運(yùn)行期間，不認(rèn)真理解和實(shí)施文件，品管部日常工作監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)有不合格的。2.審查中無法講述清楚公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，不知道本崗位職責(zé)的，或部門負(fù)責(zé)人不知道本部門職責(zé)的，或雖清楚職責(zé)但沒按職責(zé)要求展開工作的。3.在體系文件發(fā)布后的運(yùn)行期間，仍使用非受控文件進(jìn)行涉及質(zhì)量體系的生產(chǎn)經(jīng)營活動的。第四條有如下過失行為之一的個人或部門，給予通報批評，并給予員工個人每項(xiàng)100元罰款，涉及部門負(fù)責(zé)人或以上職務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任的，給予部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)200元罰款。由于個人或部門不按照有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，人為造成的失誤導(dǎo)致認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查中發(fā)現(xiàn)輕微不符合（基本符合項(xiàng)）的。在品管部的日常工作監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的不合格項(xiàng)，或同一問題連續(xù)重復(fù)出現(xiàn)三次以上的不合格。對自己的下屬長時間不實(shí)施質(zhì)量體系文件，明知出現(xiàn)不合格項(xiàng)，不采取有效措施糾正的。違反質(zhì)量體系文件規(guī)定，造成公司經(jīng)濟(jì)損失，損失額不超過2000元的。第五條有如下過失行為之一的個人或部門，給予通報批評，并給予責(zé)任人每項(xiàng)300元罰款，涉及部門負(fù)責(zé)人為主要責(zé)任的，給予部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)500元罰款，特別嚴(yán)重的應(yīng)給予行政降職或辭退的處分。1.由于個人或部門不按照有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，人為造成的失誤導(dǎo)致外部機(jī)構(gòu)在審查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合（不符合項(xiàng)）的，并影響公司通過審查的。在品管部的日常工作監(jiān)督檢查中，對嚴(yán)重的不合格項(xiàng)，不實(shí)施有效整改進(jìn)行糾正，同一嚴(yán)重問題連續(xù)出現(xiàn)三次以上的。違反質(zhì)量體系文件規(guī)定，造成公司直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以上的，或其他影響惡劣的。第六條以上質(zhì)量考核獎罰情況，由品管部進(jìn)行記錄，填寫“質(zhì)量考核記錄”。第七條附則本辦法自公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)布之日起執(zhí)行。XXX食品有限公司2012．10衛(wèi)生管理制度1目的為確保整個生產(chǎn)過程在清潔衛(wèi)生的條件下進(jìn)行，確保產(chǎn)品能符合國家有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證顧客的食用安全。2日常管理2.1各部門辦公室及生產(chǎn)場地要保持清潔、干凈。工具、用具按規(guī)定堆放整齊。樓底、瓦底無蛛網(wǎng)，地面無積水。2.2各部門責(zé)任地段之環(huán)境做到每日生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行清潔一次，每周六進(jìn)行大清潔一次。消除“四害”和其他害蟲及其孳生的環(huán)境。2.3生產(chǎn)車間應(yīng)每月定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物，以防止霉變。2.4每日工作開始前、結(jié)束后所用的工具必須清潔干凈，堆放到指定地點(diǎn)。2.5運(yùn)輸用的車輛、工具、鋪墊物、遮蓋物必須清潔，不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。2.6對于直接接觸半成品、成品的工作人員在上崗前或離崗后再上崗必須把手洗凈，穿戴清潔的工作服、帽；不得戴戒指，涂紅指甲；不得在生產(chǎn)場地吸煙、亂吐口水；不得隨地丟垃圾、果殼等雜物。2.7每日工作結(jié)束后，對產(chǎn)生的無用的物料和清潔出來的垃圾應(yīng)放置到指定地點(diǎn)堆放。在運(yùn)送雜物、垃圾過程中有遺漏落地的應(yīng)清潔干凈，汽車清潔出來的垃圾應(yīng)裝好堆放到垃圾場，不得隨地丟棄。2.8公司衛(wèi)生小組每月不定期檢查一次，并填寫“衛(wèi)生情況檢查記錄”。檢查時發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生問題可對該部門提出整改建議，問題嚴(yán)重則可對該部門進(jìn)行扣罰獎金的處理。每次扣罰責(zé)任個人50元，主管領(lǐng)導(dǎo)100元。XXX食品有限公司2012．10車間管理制度生產(chǎn)車間管理制度在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，全面指揮、組織、協(xié)調(diào)和管理本班組人員進(jìn)行全面的生產(chǎn)工作，為確保班組各成員按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)，特制定以下制度：1分工1.1煮油根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知書按照工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)。原料準(zhǔn)備齊全，生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備檢查正常之后才可進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程聽從管理人員的的指揮，不能擅自更改工藝操作參數(shù)，除完成正常的生產(chǎn)、及時的供料以外，還應(yīng)除清渣腳、負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)和質(zhì)量調(diào)配，并作好生產(chǎn)記錄。1.2曬地a）加鹽水：根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)指標(biāo)，按產(chǎn)品品種、類型、規(guī)格積極組織生產(chǎn)。負(fù)責(zé)一至四級鹽水的添加、放油、抽油、出渣前的四生尾油放干等工作。b）配兌：根據(jù)生產(chǎn)部或化驗(yàn)室的生產(chǎn)指標(biāo)或要求，完成原油的搭配工作，負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品/在制品/半成品的質(zhì)量調(diào)配工作，并作好生產(chǎn)記錄、原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計、化驗(yàn)抽樣工作，此外還要安排抽油出廠、曬地清潔衛(wèi)生等工作。2工作要求2.1生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作與生產(chǎn)作業(yè)管理2.1.1煮油煮油組領(lǐng)取生產(chǎn)通知單，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)籌生產(chǎn)計劃。檢查生產(chǎn)常用的水、電、機(jī)的安全和正常，做好安全文明生產(chǎn)。保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，必須先準(zhǔn)備充分，及時供料、領(lǐng)料。生產(chǎn)過程中應(yīng)做好記錄和及時反映情況，特別是遇到不正常情況時，要靈活處理，并及時反映給技術(shù)人員或管理人員。加強(qiáng)半成品與成品的質(zhì)量管理與儲存。2.1.2曬地a）生產(chǎn)的通知，完成各自崗位的工作。b）開工前檢查各自崗位的水、電、機(jī)的正常與安全，檢查各崗位的清潔衛(wèi)生，做好安全、文明、清潔生產(chǎn)。c）正常生產(chǎn)后一定要按照生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn)，加鹽水的濃度（即波美度）一定要準(zhǔn)確，鹽水一定要加至足夠。配兌要按各類不同成份來互相搭配，保證生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。d）不準(zhǔn)隨意浪費(fèi)公司的生產(chǎn)原料和成品，不準(zhǔn)將舊工具、舊儀器隨意丟棄或無故損壞。e）工作不準(zhǔn)弄虛作假，要踏實(shí)工作。放油記錄實(shí)讀實(shí)報，鹽水加足實(shí)報。f）工作要細(xì)心，不出現(xiàn)人為因素造成的質(zhì)量問題，抽油上車一定要檢查好罐號與生熟油。g）保持生產(chǎn)場所的環(huán)境衛(wèi)生清潔，曬地的什物、垃圾當(dāng)天清理或用水清洗。3工作紀(jì)律為了保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，嚴(yán)肅廠紀(jì)班紀(jì)，特對員工提出如下要求：a）員工必須服從管理、聽從指揮、盡職盡責(zé)，做好本職工作，積極上進(jìn)、吃苦耐勞，具有強(qiáng)烈的集體意識和組織觀念。b）準(zhǔn)時到崗，做好生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，不得遲到、早退、串崗。c）本崗位員工在崗期間不能消極怠工、造謠生事、打架斗毆、糾纏管理人員。d）請假、休息必須有充足的理由，一般以書面請假條形式，經(jīng)班長同意后方可離崗。不能請人代為請假，否則按曠工論處。e）必須嚴(yán)格遵守生產(chǎn)和操作規(guī)程、崗位制度，按章作業(yè)，安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，認(rèn)真填寫崗位記錄，并交班長妥存。f）當(dāng)班嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的事，如閑談、睡崗、看與工作無關(guān)的書籍等。g）生產(chǎn)期間如因設(shè)備故障或其它原因造成生產(chǎn)停頓時，要及時反映并配合工作人員進(jìn)行處理。h）打掃衛(wèi)生時，嚴(yán)禁用水沖淋電動機(jī)和電機(jī)開關(guān)柜。i）杜絕水長流、燈長明現(xiàn)象，班前班后檢查水、電、機(jī)關(guān)閉情況，否則，一切后果自負(fù)。j）班后必須打掃衛(wèi)生，經(jīng)班組長檢查后才可下班。k）如因工作需要臨時安排人員加班，有關(guān)人員應(yīng)隨叫隨到。l）保持衛(wèi)生清潔和工具擺放整齊，包括掃把、水管、拖車、塑料桶、膠鉗、板手等。m）所有門、窗、玻璃、塑膠窗均應(yīng)關(guān)好；下水道、溝渠應(yīng)保持干凈。n）水管、膠管盡量少橫放在大道上，以免出現(xiàn)爆管現(xiàn)象。b）違反工作要求或操作規(guī)程，造成產(chǎn)品不合格或質(zhì)量事故的，酌情罰款10~50元，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。c）上班遲到、早退或串崗、離崗者，視情節(jié)嚴(yán)重一次扣發(fā)工資5~10元。d）請假未經(jīng)批準(zhǔn)而離崗者作曠工處理，并扣發(fā)3倍當(dāng)日工資。e）上班時間內(nèi)做與工作無關(guān)的事情，一次扣發(fā)5~10元。f）因用水、電不當(dāng)造成機(jī)械燒壞或故障的，根據(jù)造成損失大小賠償或處20~100元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。g）因工具使用不當(dāng)或丟失者，按原價賠償。h）清潔衛(wèi)生未按工作規(guī)定去執(zhí)行，令其自行打掃或處5~10元罰款。i）生產(chǎn)/檢驗(yàn)記錄、原始記錄應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整，因違反而造成損失的視情況處20~100元的罰款。j）對不服從管理、不聽從安排、對工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)的員工，車間負(fù)責(zé)人有權(quán)調(diào)離本工作崗位或開除出本班組。包裝車間管理制度在生產(chǎn)部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由車間負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、管理本車間的各項(xiàng)包裝工作，為確保班組各成員按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)，特制定以下制度：1分工1.1洗瓶、消毒工序本崗位將內(nèi)包裝物（包括瓶、罐、埕）進(jìn)行初檢、沖洗、消毒、瀝干，送入灌注間。1.2灌注工序本崗位按照生產(chǎn)通知單，領(lǐng)取所需的原材料，并將原材料進(jìn)行復(fù)檢，完成灌注任務(wù)。1.2貼標(biāo)工序此工序人員必須按照產(chǎn)品的規(guī)格、名稱、數(shù)量以及產(chǎn)品的類型，使用對應(yīng)的（招紙）商標(biāo)、商簽。1.3裝箱工序本崗位人員根據(jù)生產(chǎn)通知，領(lǐng)取相對應(yīng)的紙箱，按要求進(jìn)行裝訂、包裝入箱。2工作準(zhǔn)備車間負(fù)責(zé)人上班前下達(dá)生產(chǎn)通知，各工序或崗位根據(jù)生產(chǎn)通知單做好工作前的準(zhǔn)備工作：a）洗瓶、消毒工序：檢查內(nèi)包裝物的庫存數(shù)，清洗消毒水罐，配好消毒水。b）灌注工序：本崗人員進(jìn)入車間前要拿出自用的工作服，要換工作鞋，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露，與工作無關(guān)的個人用品不得帶入車間，并且不得化妝、戴首飾、手表。工作前認(rèn)真洗手、消毒。c）貼標(biāo)工序：本崗人員進(jìn)入車間前應(yīng)拿出自用的工作服，換工作鞋，戴好工作帽，準(zhǔn)備好漿糊、標(biāo)簽。d）裝箱工序：本崗人員穿好工作服之后，領(lǐng)取生產(chǎn)需要的包裝物，進(jìn)行裝訂、標(biāo)識，按生產(chǎn)要求進(jìn)行具體的準(zhǔn)備工作。3注意事項(xiàng)a）車間負(fù)責(zé)人要全面了解和檢查班上各工序的設(shè)備，留意生產(chǎn)作業(yè)完成情況，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時組織人員，采取措施加以控制，使全車間能按品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及期限，全面完成生產(chǎn)作業(yè)計劃。b）控制好生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)損耗、在制品、中間產(chǎn)品、成品、次品、返修產(chǎn)品和廢品的數(shù)量，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。c）加強(qiáng)工藝紀(jì)律管理：員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，實(shí)施合理的生產(chǎn)質(zhì)量管量，做到按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、按規(guī)程操作、按工序管理。d）生產(chǎn)完成后應(yīng)認(rèn)真組織、督促、檢查班后的衛(wèi)生情況，做到物品整齊、有序、衛(wèi)生清潔、消毒滅菌。倉庫管理制度為了提高公司倉儲業(yè)務(wù)的管理水平，確保公司財產(chǎn)的安全，規(guī)范物資保管與出入庫業(yè)務(wù)的操作程序與方法，特制訂本制度。1每天認(rèn)真作好成品、半成品、原材料的出入庫記錄，包括：名稱、數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)日期。2原材料進(jìn)廠即通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)狀態(tài)作出標(biāo)識。檢驗(yàn)狀態(tài)包括：待檢、合格、不合格，倉管人員根據(jù)質(zhì)檢人員的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）結(jié)果，對庫內(nèi)物質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識。3每天進(jìn)行倉庫清潔工作，保持倉庫衛(wèi)生，按要求堆放原材料、成品，做到井然有序。4做好防鼠、防蠅工作，按規(guī)定放置鼠籠，定期進(jìn)行清理。5監(jiān)督、指導(dǎo)搬運(yùn)工的作業(yè)，防止野蠻裝卸，避免質(zhì)量事故。6認(rèn)真做好倉庫原材料的發(fā)放工作，防止錯發(fā)、漏發(fā)，嚴(yán)防逾期發(fā)放材料投入生產(chǎn)，不合格品嚴(yán)禁出庫。7每天對庫存的成品、半成品、原輔料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理，可向采購部/品管部/總經(jīng)理匯報。8嚴(yán)格按公司規(guī)定的最高庫存量及最低庫存量的要求來儲存原材料及成品，物質(zhì)發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。9原材料發(fā)放應(yīng)有專人簽名，并按照生產(chǎn)部下達(dá)的施工單任務(wù)發(fā)放原材料。10領(lǐng)用或購買五金、電器材料要有公司有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名才能領(lǐng)用或購買。員工生產(chǎn)用勞保用品發(fā)放要執(zhí)行有關(guān)勞保條例，特殊情況需要領(lǐng)用勞保用品，要有公司有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名才能發(fā)放?；?yàn)室管理制度實(shí)驗(yàn)分析工作常被稱為生產(chǎn)的眼睛，既要為生產(chǎn)工藝控制提供準(zhǔn)確的、可靠的數(shù)據(jù)，又要把握好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，它是一項(xiàng)非常嚴(yán)肅細(xì)致的工作，化驗(yàn)工作中經(jīng)常接觸危險藥品，有不少潛在的安全因素，因此作為化驗(yàn)工作者，要明確身負(fù)的責(zé)任，以嚴(yán)肅認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度對待本職工作。1化驗(yàn)室工作要求1.1化驗(yàn)人員應(yīng)努力鉆研業(yè)務(wù)，掌握正確、熟練的操作技能，培養(yǎng)精細(xì)地觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象和準(zhǔn)確、及時、如實(shí)地記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的科學(xué)作風(fēng)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。1.2實(shí)驗(yàn)情況和數(shù)據(jù)要記錄在專用記錄本上，記錄要及時、真實(shí)、完整、清晰。作為記錄要用鋼筆或圓珠筆，如有錯誤，應(yīng)劃掉重寫，不要涂改。1.3要注意培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的科學(xué)作風(fēng)。實(shí)驗(yàn)中所用的儀器、藥品要合理放置，實(shí)驗(yàn)臺面要清潔、整齊，實(shí)驗(yàn)告一段落后要及時清潔。實(shí)驗(yàn)完畢，一切儀器、藥品、工具要?dú)w放原處。1.4工作時要穿工作服，實(shí)驗(yàn)服不要在非工作時穿著，以免有害物質(zhì)擴(kuò)散。實(shí)驗(yàn)前后都應(yīng)洗手，實(shí)驗(yàn)前如果手不干凈，有可能沾污儀器、試劑，影響檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性和準(zhǔn)確性。實(shí)驗(yàn)后如果不認(rèn)真洗手，可能凈有毒物質(zhì)帶出，甚至誤入口中，引起中毒。1.5保持實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外整潔。實(shí)驗(yàn)室要定期打掃，保持清潔，火柴梗、碎濾紙，固體廢物及有毒有腐蝕性的廢液，要倒在廢液缸，并定期妥善處理。2工作安全守則2.1化驗(yàn)人員要熟悉儀器、設(shè)備的性能和使用方法，按規(guī)定要求進(jìn)行操作，在作未知物料或性能不明的試驗(yàn)時，應(yīng)從小量開始，并采取一定的保護(hù)措施。2.2凡能產(chǎn)生刺激性、腐蝕性、有毒或惡臭氣體的操作，必須在通風(fēng)柜中進(jìn)行。2.3所有劇毒性藥品，要嚴(yán)格管理，小心使用，切勿觸及傷口或誤入口中。操作結(jié)束后，必須仔細(xì)洗手。2.4加熱易燃試劑時，必須用水浴、油浴、砂浴或用電熱套來進(jìn)行，絕不能用明火。如果加熱溫度可能達(dá)到被加熱物質(zhì)的沸點(diǎn)，則必須加入沸石，以防爆沸。2.5凡裝過強(qiáng)腐蝕性，易爆或有毒藥品的容器，應(yīng)由操作者親自及時洗凈。裝過濃硫酸的瓶子，如還再用，一般不要洗。2.6稀釋硫酸時，必須在燒杯、錐形瓶等燒器類容器內(nèi)進(jìn)行，必須將硫酸沿玻棒慢慢導(dǎo)入水中（絕不能將水倒入硫酸中），要邊加邊攪拌，發(fā)現(xiàn)溫度過高，應(yīng)等降溫冷卻后再繼續(xù)稀釋。2.7下班前要檢查水、電、煤氣、門、窗，確保安全。2.8化驗(yàn)室要配備適宜的消防器材?；?yàn)人員要安全使用這些消防器材，要掌握一定滅火知識。2.9增強(qiáng)防火、防爆、防毒意識，確保實(shí)驗(yàn)室安全。XXX食品有限公司2012．10

XXX食品有限公司文件公司質(zhì)字[2012]1號關(guān)于成立質(zhì)量管理組織的通知各有關(guān)部門：為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，現(xiàn)頒布以下幾項(xiàng)任命：1．任命經(jīng)理為本公司的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，領(lǐng)導(dǎo)開展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證工作，定期召開質(zhì)量例會，開展相應(yīng)的質(zhì)量活動。2．品管部為本公司的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3．建立公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)，指定同志為車間的質(zhì)量監(jiān)督員，、同志為班組兼職質(zhì)量監(jiān)督員，其業(yè)務(wù)上受品管部領(lǐng)導(dǎo)。4．指定同志為質(zhì)量體系文件兼職管理人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量及技術(shù)文件的管理，包括發(fā)放、更改、回收、保管等。以上任命發(fā)布之日起生效，望各部門及各級人員遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日質(zhì)量保證體系文件文件編號：QM/WJ－01~20受控狀態(tài)：受控號：XXXXXX食品有限公司2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施發(fā)布令為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，建立和健全本公司質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高本公司產(chǎn)品市場競爭能力，本公司依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品質(zhì)量管理法規(guī),結(jié)合本公司實(shí)際，編寫了這本《質(zhì)量保證體系文件》,并經(jīng)公司管理層討論、審核通過，現(xiàn)將《質(zhì)量保證體系文件》予以頒布，從2012年9月28日起在公司各部門施行。本《質(zhì)量保證體系文件》是闡述我公司質(zhì)量方針及目標(biāo)，表述我公司質(zhì)量體系的重要文件，是公司質(zhì)量管理法規(guī)，我公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。XXXXXX食品有限公司總經(jīng)理:2012年9月26日任命書公司各有關(guān)部門：為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，現(xiàn)頒布以下幾項(xiàng)任命：1．任命何國慈總經(jīng)理為本公司的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，領(lǐng)導(dǎo)開展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證工作，定期召開質(zhì)量例會，開展相應(yīng)的質(zhì)量活動。2．質(zhì)管部為本公司的質(zhì)量管理部門，范才同志為質(zhì)管部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3．建立公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)，指定黃華明同志為車間的質(zhì)量監(jiān)督員，甘志堅(jiān)、石錦亮同志為班組兼職質(zhì)量監(jiān)督員，其業(yè)務(wù)上受質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)。4．指定黃華明同志為質(zhì)量體系文件兼職管理人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量及技術(shù)文件的管理，包括發(fā)放、更改、回收、保管等。以上任命自發(fā)布之日起生效，望各部門及各級人員遵照執(zhí)行。XXXXXX食品有限公司總經(jīng)理:2012年9月26日前言XXXXXX食品有限公司位于高明市人和鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為股份有限公司。企業(yè)成立于1999年8月，是一家專業(yè)生產(chǎn)釀造醬油、食醋的生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量達(dá)1萬6千多噸。本公司目前生產(chǎn)的威頂牌醬油系列產(chǎn)品有生抽王、老抽王、草茹老抽、一品鮮、鮮味汁等。本公司的產(chǎn)品嚴(yán)格按照現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來組織生產(chǎn)，產(chǎn)品暢銷廣東省各市縣以及全國其他省市，得到廣大用戶好評。公司占地面積30000多平方米，廠房面積10000多平方米，現(xiàn)有員工60余人。公司主要生產(chǎn)設(shè)備共計50多臺（套），擁有564個天然曬池，原料及成品檢驗(yàn)設(shè)備、儀器配套齊全，質(zhì)量管理及技術(shù)文件基本完善，完全具備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)醬油、食醋的生產(chǎn)條件。所產(chǎn)醬油經(jīng)佛山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)均為合格。本公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)過硬，精通專業(yè)的技術(shù)隊(duì)伍。從事醬油、食醋生產(chǎn)的人員均身體健康，生產(chǎn)操作人員、檢驗(yàn)人員均經(jīng)過技術(shù)（技能）培訓(xùn)，具有相關(guān)的知識和技能。本體系文件在總結(jié)本公司多年來質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編寫而成的，適用于本公司系列醬油、食醋的生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)活動。本體系文件闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量體系。它對內(nèi)是實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，對外是本公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。本體系文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各職能部門編制，并負(fù)責(zé)發(fā)放、控制和管理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋紅色“受控文件”印章后生效。各部門及崗位必須遵守本手冊的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。本體系文件將根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況每年至少進(jìn)行一次評審，以確保文件的有效性。公司地址：高明市人和鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)郵政編碼：528513電話：（0757）8803382傳真：（0757）8803981e-mail：體系文件目錄序號體系文件名稱文件編號版號1質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)QM/WJ－01A/02組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)QM/WJ－02A/03質(zhì)量考核辦法QM/WJ－03A/04衛(wèi)生管理制度QM/WJ－04A/05文件控制程序QM/WJ－05A/06采購控制程序QM/WJ－06A/07生產(chǎn)過程控制程序QM/WJ－07A/08生產(chǎn)工藝流程圖QM/WJ－08A/09醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書QM/WJ－09A/010食醋生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書QM/WJ－10A/011包裝作業(yè)指導(dǎo)書QM/WJ－11A/012生產(chǎn)設(shè)備管理程序QM/WJ－12A/013原材料驗(yàn)收控制程序QM/WJ－13A/014過程及最終檢驗(yàn)控制程序QM/WJ－14A/015檢驗(yàn)設(shè)備管理程序QM/WJ－15A/016不合格品控制程序QM/WJ－16A/017質(zhì)量記錄控制程序QM/WJ－17A/018人員安排與培訓(xùn)管理程序QM/WJ－18A/019重要崗位任職資格說明書QM/WJ－19A/020車間管理制度QM/WJ－20A/0XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－01標(biāo)題：質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共1頁1質(zhì)量方針1.1我公司的質(zhì)量方針是：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，優(yōu)良服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。1.2質(zhì)量方針的含義1.2.1優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和其它相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及其它技術(shù)要求組織相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，不斷提高質(zhì)量管理水平，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。1.2.2優(yōu)良服務(wù)堅(jiān)持“用戶至上”的觀念，向顧客提供優(yōu)良、真實(shí)、誠懇的售前、售中、售后服務(wù)，讓顧客吃得滿意，吃得放心。1.2.3持續(xù)改進(jìn)在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正和持續(xù)改進(jìn)自身的質(zhì)量管理水平。1.2.4顧客滿意堅(jiān)持“以顧客為中心”的經(jīng)營理念，從識別顧客的需求到產(chǎn)品交付給顧客整個過程，都要事事做好，處處把關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求。質(zhì)量目標(biāo)本公司近期的目標(biāo)是：出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率≥95%；外部檢測機(jī)構(gòu)抽檢合格率=100%；因產(chǎn)品質(zhì)量問題遭客戶投訴次數(shù)≤2次/年。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－02標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共4頁1組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)見下圖：副總經(jīng)理副總經(jīng)理購銷部質(zhì)管部購銷部質(zhì)管部銷售質(zhì)檢制曲車間醬油車間包裝車間銷售質(zhì)檢制曲車間醬油車間包裝車間 XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－02標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)版本號第A版第0次修改頁碼第2頁共4頁2質(zhì)量組織領(lǐng)導(dǎo)2.1總經(jīng)理為本公司的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，每月定期召開質(zhì)量例會，開展相應(yīng)的質(zhì)量活動，并進(jìn)行記錄，填寫“會議記錄”。2.2質(zhì)管部為本公司的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2.3建立公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)和車間設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員。班組設(shè)兼職質(zhì)量監(jiān)督員，其業(yè)務(wù)上受質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)。職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理a)主持本公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，對本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動負(fù)全面責(zé)任；b)負(fù)責(zé)組織以下活動來實(shí)現(xiàn)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾：——向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；——制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；——確保可獲得必要的資源。c)決定公司組織架構(gòu)，決定公司管理、技術(shù)人員的聘用與辭退，負(fù)責(zé)規(guī)定各職能部門和高層管理人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并確保在不同的層次和職能之間建立適宜的溝通過程，以就管理體系過程的有效性進(jìn)行溝通；建立和批準(zhǔn)公司重大規(guī)章制度和財務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理的工作以及重大的財務(wù)工作。3.2副總經(jīng)理a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理、采購銷售及人事行政工作，主持公司日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作；b)負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)計劃，下達(dá)生產(chǎn)指令，并督促各職能部門實(shí)施；c)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)購銷部制定并實(shí)施采購計劃，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)；d)負(fù)責(zé)開拓市場，努力完成公司的產(chǎn)品銷售計劃，提高本公司產(chǎn)品的市場占有率；e)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策和制度；XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－02標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)版本號第A版第0次修改頁碼第3頁共4頁f)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證工作；g)受總經(jīng)理委托，對客戶宣傳本公司質(zhì)量方針及處理與客戶有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量問題，保證合同的順利執(zhí)行；3.3質(zhì)管部a)獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)的職權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，秉公執(zhí)法，對質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)全責(zé)。

b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；c)負(fù)責(zé)原材料選購質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作以及過程、最終質(zhì)量檢驗(yàn)工作；

d)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量及技術(shù)文件的編寫工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，包括發(fā)放、更改、回收、歸檔保管及指導(dǎo)各部門進(jìn)行文件管理；

e)負(fù)責(zé)公司不合格品的處理和過程的監(jiān)控；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作；

g)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理，包括計量器具的檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識、維護(hù)等；

h)負(fù)責(zé)協(xié)助政府質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢及本公司送檢工作；i)協(xié)助購銷部處理產(chǎn)品質(zhì)量投訴事件；j）協(xié)助生產(chǎn)部做好新產(chǎn)品的開發(fā)工作。3.4生產(chǎn)部

a)在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)、生產(chǎn)工作；

b)組織好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)，做到人、機(jī)、物合理定位，物品有序流動；c)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的開發(fā)工作，積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量水平，推動企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步；

d)協(xié)調(diào)和指揮生產(chǎn)班組正常運(yùn)作，及時處理生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問題；

e)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理工作；

f)負(fù)責(zé)做好原料、成品的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識、交付等工作；

3.5購銷部

a)在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原料、包裝材料等物質(zhì)的采購工作以及公司產(chǎn)品的XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－02標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)版本號第A版第0次修改頁碼第4頁共4頁銷售和售后服務(wù)工作；

b)負(fù)責(zé)編制采購文件，包括采購計劃、采購清單、采購合同等；

c)組織實(shí)施采購計劃，根據(jù)原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時組織采購，確保采購物資的質(zhì)量，并按規(guī)定的采購期完成采購任務(wù)，保證生產(chǎn)正常的物資供應(yīng)；

d)負(fù)責(zé)銷售合同/訂單的評審，以及跟蹤檢查合同/訂單完成情況；

e)負(fù)責(zé)與客戶的溝通及公司內(nèi)部與各部門的產(chǎn)銷協(xié)調(diào)事宜；f)負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的處理工作，并針對客戶意見采取有效改進(jìn)措施。

3.6行政部

a)負(fù)責(zé)員工的甄選、聘用、辭退、崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育；

b)負(fù)責(zé)員工的檔案管理、考核工作；

c)負(fù)責(zé)公司員工的考勤管理工作；

d)負(fù)責(zé)公司后勤、電話、小汽車、衛(wèi)生、食堂、員工宿舍等事務(wù)的管理；

3.7財務(wù)部

a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作；

b)負(fù)責(zé)公司出納、會計管理工作；

c)負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作，按時完成財務(wù)統(tǒng)計報表；d)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)和財經(jīng)紀(jì)律，正確安排各項(xiàng)費(fèi)用和管理；

e)負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)核算和費(fèi)用評估；

f)對企業(yè)的經(jīng)營管理提出合理的建議；

g)配合各部門做好質(zhì)量考核獎懲工作；

編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－03標(biāo)題：質(zhì)量考核辦法版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共2頁為了進(jìn)一步調(diào)動員工參與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的積極性，提高體系的運(yùn)行效率，確保體系文件得到有效的貫徹落實(shí)，特制訂本制度。第一條有下列事跡之員工，由本部門提出，經(jīng)行政部和質(zhì)管部調(diào)查核實(shí)后，報總經(jīng)理審批，給予通報表彰，并獎勵個人200元：認(rèn)真履行崗位職責(zé)，有效地貫徹質(zhì)量體系文件和維護(hù)體系的運(yùn)行，在質(zhì)量活動中業(yè)績顯著，本人所在崗位全年均未出現(xiàn)質(zhì)量事故，被評為質(zhì)量活動優(yōu)秀員工的。第二條部門質(zhì)量體系運(yùn)行管理獎勵，由公司質(zhì)管部推薦，填寫“質(zhì)量考核記錄”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條有如下過失行為之一或部門者，給予相關(guān)責(zé)任人或部門通報批評：1.體系文件發(fā)布后的運(yùn)行期間，不認(rèn)真理解和實(shí)施文件，質(zhì)管部日常工作監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)有不合格的。2.審查中無法講述清楚公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，不知道本崗位職責(zé)的，或部門負(fù)責(zé)人不知道本部門職責(zé)的，或雖清楚職責(zé)但沒按職責(zé)要求展開工作的。3.在體系文件發(fā)布后的運(yùn)行期間，仍使用非受控文件進(jìn)行涉及質(zhì)量體系的生產(chǎn)經(jīng)營活動的。第四條有如下過失行為之一的個人或部門，給予通報批評，并給予員工個人每項(xiàng)100元罰款，涉及部門負(fù)責(zé)人或以上職務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為主要責(zé)任的，給予部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)200元罰款。由于個人或部門不按照有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，人為造成的失誤導(dǎo)致外部機(jī)構(gòu)審查中發(fā)現(xiàn)輕微不符合（基本符合項(xiàng)）的。在質(zhì)管部的日常工作監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的不合格項(xiàng)，或同一問題連續(xù)重復(fù)出現(xiàn)三次以上的不合格。對自己的下屬長時間不實(shí)施質(zhì)量體系文件，明知出現(xiàn)不合格項(xiàng)，不采取有效措施糾正的。違反質(zhì)量體系文件規(guī)定，造成公司經(jīng)濟(jì)損失，損失額不超過2000元的。第五條有如下過失行為之一的個人或部門，給予通報批評，并給予責(zé)任人每項(xiàng)XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－03標(biāo)題：質(zhì)量考核辦法版本號第A版第0次修改頁碼第2頁共2頁300元罰款，涉及部門負(fù)責(zé)人為主要責(zé)任的，給予部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)500元罰款，特別嚴(yán)重的應(yīng)給予行政降職或辭退的處分。1.由于個人或部門不按照有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，人為造成的失誤導(dǎo)致外部機(jī)構(gòu)在審查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合（不符合項(xiàng)）的，并影響公司通過審查的。在質(zhì)管部的日常工作監(jiān)督檢查中，對嚴(yán)重的不合格項(xiàng)，不實(shí)施有效整改進(jìn)行糾正，同一嚴(yán)重問題連續(xù)出現(xiàn)三次以上的。違反質(zhì)量體系文件規(guī)定，造成公司直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以上的，或其他影響惡劣的。第六條以上質(zhì)量考核獎罰情況，由質(zhì)管部進(jìn)行記錄，填寫“質(zhì)量考核記錄”。第七條附則本制度自公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)布之日起執(zhí)行。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－04標(biāo)題：衛(wèi)生管理制度版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共1頁1目的為確保整個生產(chǎn)過程在清潔衛(wèi)生的條件下進(jìn)行，確保產(chǎn)品能符合國家有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證顧客的食用安全。2日常管理2.1各部門辦公室及生產(chǎn)場地要保持清潔、干凈。工具、用具按規(guī)定堆放整齊。樓底、瓦底無蛛網(wǎng)，地面無積水。2.2各部門責(zé)任地段之環(huán)境做到每日生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行清潔一次，每周六進(jìn)行大清潔一次。消除“四害”和其他害蟲及其孳生的環(huán)境。2.3生產(chǎn)車間應(yīng)每月定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物，以防止霉變。2.4每日工作開始前、結(jié)束后所用的工具必須清潔干凈，堆放到指定地點(diǎn)。2.5運(yùn)輸用的車輛、工具、鋪墊物、遮蓋物必須清潔，不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。2.6對于直接接觸半成品、成品的工作人員在上崗前或離崗后再上崗必須把手洗凈，穿戴清潔的工作服、帽；不得戴戒指，涂紅指甲；不得在生產(chǎn)場地吸煙、亂吐口水；不得隨地丟垃圾、果殼等雜物。2.7每日工作結(jié)束后，對產(chǎn)生的無用的物料和清潔出來的垃圾應(yīng)放置到指定地點(diǎn)堆放。在運(yùn)送雜物、垃圾過程中有遺漏落地的應(yīng)清潔干凈，汽車清潔出來的垃圾應(yīng)裝好堆放到垃圾場，不得隨地丟棄。2.8公司衛(wèi)生小組每月不定期檢查一次，并填寫“衛(wèi)生情況檢查記錄”。檢查時發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生問題可對該部門提出整改建議，問題嚴(yán)重則可對該部門進(jìn)行扣罰獎金的處理。每次扣罰責(zé)任個人50元，主管領(lǐng)導(dǎo)100元。3相關(guān)記錄3.1衛(wèi)生情況檢查記錄編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－05標(biāo)題：文件控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共4頁目的對質(zhì)量文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及各個使用場所及時得到并使用現(xiàn)行的有效版本文件。適用范圍適用于本公司所有質(zhì)量文件的控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證體系文件》的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證體系文件》的審核。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各職能部門編寫《質(zhì)量保證體系文件》，并負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量及技術(shù)文件的歸口管理工作。3.4各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量文件的管理及貫徹執(zhí)行。工作程序文件的分類4.1.1質(zhì)量文件分內(nèi)部文件和外來文件兩類。4.1.2內(nèi)部文件包括質(zhì)量保證體系文件（包括程序文件、技術(shù)文件、管理文件）、質(zhì)量記錄。4.1.3外來文件包括國家、地方產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全法規(guī)、法令；國家及行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料及包裝物產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。文件的編號規(guī)定4.2.1體系文件的編號由文件代號QM、斜杠、公司代號WJ、橫杠、文件流水號組成，即QM/WJ－××。4.2.2記錄樣式的編號由質(zhì)量記錄代號QR、橫杠、記錄樣式流水號、橫杠、版本組成，即QR－××－×。其中版本用大寫英文字母表示，從A開始，每修改一次即視為換版，版本號順序遞加。4.2.3體系文件的版本號包括版本及修改狀態(tài)號，版本用大寫英文字母表示，從A開始，每換版一次則順序遞加；修改狀態(tài)號用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從0開始，每修改一次則順序XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－05標(biāo)題：文件控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第2頁共4頁遞加。4.2.4體系文件內(nèi)頁每頁刊頭均設(shè)有版本/修改狀態(tài)欄，每換版或修改一次則在相應(yīng)欄目中按4.2.3條款規(guī)定進(jìn)行記錄。4.3文件的編制與審批體系文件（包括配套質(zhì)量記錄樣式）由質(zhì)管部組織各職能部門編寫，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.4文件的發(fā)放4.4.1文件批準(zhǔn)之后，編制部門把有編、審、批簽名的原稿提交質(zhì)管部（由質(zhì)管部保存），做好登記，填寫“受控文件清單”，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章且注明受控號后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。4.4.2質(zhì)管部文管員填寫“文件發(fā)放/回收記錄”相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，把文件發(fā)放到有關(guān)部門，收、發(fā)雙方共同在記錄表上簽收確認(rèn)。4.4.3文件使用部門如需增加發(fā)放份數(shù)，由該部門負(fù)責(zé)人向質(zhì)管部提出申請，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，質(zhì)管部可增加文件的相應(yīng)份數(shù)，并按4.4.2條款的要求辦理文件簽收手續(xù)。4.4.4文件使用部門如遺失文件，應(yīng)按4.4.3條款的規(guī)定辦理申請手續(xù)，并變更受控號，在原“文件發(fā)放/回收記錄”中做好記錄并注明原因及受控號作廢更新的情況。4.4.5文件使用部門若需更換殘舊的文件，應(yīng)向質(zhì)管部提出申請，同意后更換相應(yīng)的新文件，其受控號不變。更換文件情況在原“文件發(fā)放/回收記錄”上注明。4.4.6和體系文件一同審批的記錄樣式不用附在文件后面一起發(fā)放，由質(zhì)管部根據(jù)各部門需要按4.4.2條款的規(guī)定另外發(fā)放。4.5文件的更改4.5.1文件的更改方式可選用換版或換頁或劃改方式。當(dāng)體系文件修改次數(shù)達(dá)8次時，整份文件進(jìn)行換版，或質(zhì)量體系發(fā)生重大改變時，則進(jìn)行換版。4.5.1.1換版方式：由原文件編制部門填寫“文件更改通知單”隨附換版后的原稿，交原審批人，審批之后交由質(zhì)管部按4.4.1及4.4.2有關(guān)規(guī)定重新發(fā)放，交回人員在原“文件發(fā)放/回收記錄”上簽名確認(rèn)已回收，質(zhì)管部回收舊版文件并加蓋“作廢”章。XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－05標(biāo)題：文件控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第3頁共4頁4.5.1.2換頁方式：由原文件編制部門填寫“文件更改通知單”隨附更換頁稿，交原審批人，審批之后交由質(zhì)管部按原“文件發(fā)放/回收記錄”的名單，發(fā)放更換頁及“文件更改通知單”，同時回收舊頁并加蓋“作廢”章。4.5.1.3劃改方式：由原文件編制部門填寫“文件更改通知單”交原審批人，審批之后交由質(zhì)管部按原“文件發(fā)放/回收記錄”的名單，發(fā)放“文件更改通知單”，同時進(jìn)行劃改操作。4.5.2提供給供方、客戶或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)的文件作廢或失效時，可不收回。但應(yīng)將文件更改信息及時通知對方。4.5.3凡牽涉到文件更改的，質(zhì)管部均應(yīng)即時將現(xiàn)行版本/修改狀態(tài)在相應(yīng)的“受控文件清單”上進(jìn)行記錄。4.5.4記錄樣式的更改按《質(zhì)量記錄控制程序》中有關(guān)要求執(zhí)行。4.6文件的管理4.6.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)體系文件、質(zhì)量記錄、外來文件分別編制“受控文件清單”以控制現(xiàn)行有效版本文件的使用。4.6.2受控文件應(yīng)放置在使用場所，以確保文件使用人可獲得有關(guān)版本的適用文件。4.6.3不得在受控文件上亂涂亂畫；不得私自外借；不得自行復(fù)制受控文件，但空白的記錄樣式可由使用部門自行決定復(fù)制或印刷。4.6.4每年至少對質(zhì)量體系文件的合理性、有效性進(jìn)行評審，對不適宜的文件按4.5條款進(jìn)行修改，重新評審后再次發(fā)放到有關(guān)部門與場所。4.6.5質(zhì)管部應(yīng)及時回收作廢文件，并集中存放，定期銷毀。存放期限自回收日起不得超過半年。4.7外來文件的控制4.7.1外來文件存放在質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)對外來文件進(jìn)行標(biāo)識，在封面上加蓋“外來文件”印章。如需發(fā)放，則按4.4有關(guān)條款進(jìn)行發(fā)放控制。4.7.2質(zhì)管部組織相關(guān)部門對外來文件進(jìn)行查新工作，一般每年至少查新一次，外來文件更新按換版方式進(jìn)行。XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－05標(biāo)題：文件控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第4頁共4頁4.8外發(fā)文件的控制4.8.1外發(fā)文件需由相關(guān)部門提出申請，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)外。4.8.2提供給供方、客戶和審查機(jī)構(gòu)的文件不作受控文件處理，但需做好發(fā)放登記、更改、作廢信息的通知等控制，填寫“文件外發(fā)記錄表”。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》6相關(guān)質(zhì)量記錄受控文件清單文件發(fā)放/回收記錄文件更改通知單文件外發(fā)記錄表編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－06標(biāo)題：采購控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共2頁1目的通過對采購過程的控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司物資采購過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂采購原材料技術(shù)要求。3.2購銷部負(fù)責(zé)原材料采購的計劃安排與實(shí)施。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施原材料的驗(yàn)收規(guī)定。3.4總經(jīng)理或其授權(quán)之人員負(fù)責(zé)有關(guān)采購合同的簽定。4工作程序4.1采購計劃4.1.1購銷部根據(jù)本公司生產(chǎn)計劃及倉庫物資庫存情況制定“采購計劃”。4.1.2采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)原材料名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；b)原材料包裝、廠家、交付方式；c)購銷部認(rèn)為需要說明的其他事項(xiàng)。4.1.3采購計劃報副總經(jīng)理審批后，由購銷部負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.2采購文件4.2.1采購文件一般以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購計劃、采購合同、采購單等方式體現(xiàn)。4.2.2采購文件發(fā)放前需由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.3由購銷部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將材料采購技術(shù)要求和其它需要的有關(guān)采購文件傳送各供方并負(fù)責(zé)宣傳、解釋各項(xiàng)的理解要點(diǎn)至對方完全能理解。4.3采購合同4.3.1同供方簽訂的“采購合同”，內(nèi)容包括：a)采購原材料的名稱、品種規(guī)格及技術(shù)要求；b)采購原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式；c)采購原材料數(shù)量、包裝、交付方式及交貨日期；d)采購原材料單價、其他采購費(fèi)用及付款方式；XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－06標(biāo)題：采購控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第2頁共2頁e)違約責(zé)任及解決爭端的方式；f)其它供需雙方認(rèn)為有必要說明的事項(xiàng)。4.3.2采購合同由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員簽訂，購銷部備案及記錄。4.4采購執(zhí)行4.4.1采購員向供方發(fā)出“采購單”及有關(guān)資料，采購單應(yīng)寫明材料名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容，發(fā)出前需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.4.2采購員應(yīng)做好采購物質(zhì)的進(jìn)度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時，采購員應(yīng)及時用“信息聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門。4.4.3采購員應(yīng)將采購物質(zhì)的到貨情況記錄在“物質(zhì)到貨登記表”上。4.4.4計劃外原材料的臨時采購，由相關(guān)部門填寫“請購單”報請購銷部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購。4.5采購事項(xiàng)的變更當(dāng)采購需求有變化時，相關(guān)部門應(yīng)下達(dá)“信息聯(lián)絡(luò)單”給采購員。4.6采購原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證4.6.1由質(zhì)管部實(shí)施采購原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)或驗(yàn)證，詳見《原材料驗(yàn)收控制程序》。4.6.2當(dāng)出現(xiàn)須到供應(yīng)商處驗(yàn)證采購的產(chǎn)品和/或服務(wù)以及顧客提出到供應(yīng)商處驗(yàn)證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。5相關(guān)文件5.1《原材料驗(yàn)收控制程序》6相關(guān)質(zhì)量記錄6.1采購計劃6.2采購合同6.3采購單6.4請購單6.5物質(zhì)到貨登記表6.6信息聯(lián)絡(luò)單編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－07標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共4頁目的確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于醬油、食醋生產(chǎn)各過程的控制。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝流程圖、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求作出規(guī)定，以及對工具的使用進(jìn)行控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)，控制生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)秩序（產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)及放置、安全管理、生產(chǎn)設(shè)施衛(wèi)生清潔）。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制、維修和保養(yǎng)，并定期檢查，以保證設(shè)備的過程能力。質(zhì)管部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，過程及成品的檢驗(yàn)，使其符合規(guī)定的要求，并對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、周期檢定，以保證檢驗(yàn)設(shè)備的適用性、可靠性和準(zhǔn)確性。質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對生產(chǎn)過程，工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查。工作程序產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃4.1.1生產(chǎn)部應(yīng)了解原材料的加工特性和產(chǎn)品的制造過程選擇。4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝流程圖、生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，技術(shù)文件的內(nèi)容應(yīng)包括：工藝方法、質(zhì)量要求和工藝參數(shù)；產(chǎn)品生產(chǎn)加工的操作要求、質(zhì)量控制及注意事項(xiàng)；使用的加工設(shè)備；關(guān)鍵工序操作規(guī)程；成品包裝的技術(shù)要求。4.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)管理人員和作業(yè)人員的職責(zé)及技能要求等加以規(guī)定，并安排在職人員的培訓(xùn)。XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－07標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第2頁共4頁4.1.4生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件必須是有效的受控文件，其審批、發(fā)放、更改必須嚴(yán)格執(zhí)行《文件控制程序》。4.1.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力。4.1.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)設(shè)備管理程序》，對檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)、檢定等作出規(guī)定。4.1.7質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品要求編制《原材料驗(yàn)收控制程序》、《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》。產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)部必須按生產(chǎn)計劃的要求進(jìn)行排產(chǎn)，并組織實(shí)施。生產(chǎn)部將所需的文件擺放在指定的生產(chǎn)現(xiàn)場，生產(chǎn)管理人員和作業(yè)人員必須按相關(guān)的技術(shù)文件實(shí)施作業(yè)，并作相應(yīng)的質(zhì)量記錄。生產(chǎn)部應(yīng)設(shè)置有效的生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)，生產(chǎn)管理人員和作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守管理文件和技術(shù)文件規(guī)定并按規(guī)定的工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)采取有效的控制手段，嚴(yán)格管理生產(chǎn)現(xiàn)場的物流，指定原材料、合格品、不合格品等的放置區(qū)域，合理堆放、隔離、標(biāo)識、搬運(yùn)和保管，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不損壞、不混亂和不丟失。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，合格后方可上崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核，合格后方可上崗。保留培訓(xùn)、考核記錄，交行政部歸檔保存，按《人員安排與培訓(xùn)管理程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)設(shè)備由相關(guān)職責(zé)人員按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢查等。生產(chǎn)過程中的原材料、產(chǎn)品按《原材料驗(yàn)收控制程序》、《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》和《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。生產(chǎn)現(xiàn)場必須進(jìn)行安全操作，加強(qiáng)安全防護(hù)設(shè)施的管理，防止和避免意外事故的發(fā)生。XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－07標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第3頁共4頁生產(chǎn)過程中因設(shè)備故障或其他原因（如停電）中斷生產(chǎn)時，質(zhì)管部應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)則作為不合格品，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理，關(guān)鍵工序4.3.1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則a)對最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工序。產(chǎn)品質(zhì)量特殊性形成的工序。工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。4.3.2醬油的關(guān)鍵工序?yàn)橹魄?、發(fā)酵抽油、加熱殺菌、包裝瓶消毒工序；食醋的關(guān)鍵工序?yàn)槿敫装l(fā)酵、加熱殺菌、包裝瓶消毒工序。4.3.3關(guān)鍵工序的控制a)生產(chǎn)部確定關(guān)鍵工序并在生產(chǎn)工藝流程圖上作明顯標(biāo)識。關(guān)鍵工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并認(rèn)真記錄。c)對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。生產(chǎn)過程巡回監(jiān)視質(zhì)量監(jiān)督員在包括關(guān)鍵工序在內(nèi)的生產(chǎn)車間每日作巡回檢查，觀察車間的員工是否按規(guī)定的作業(yè)方法進(jìn)行操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確，設(shè)備、工具、量具是否處于受控狀態(tài)，環(huán)境衛(wèi)生是否符合有關(guān)規(guī)定，并隨時對有疑點(diǎn)的工位進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時向責(zé)任部門/人員提出，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或整改。4.5糾正和預(yù)防措施對過程控制中發(fā)現(xiàn)的重大異常質(zhì)量問題，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)及時向質(zhì)管部提出，質(zhì)管部應(yīng)及時向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”進(jìn)行處理。相關(guān)文件《生產(chǎn)工藝流程圖》《醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書》《食醋生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書》XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－07標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序版本號第A版第0次修改頁碼第4頁共4頁《文件控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》《檢驗(yàn)設(shè)備管理程序》《原材料驗(yàn)收控制程序》《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》《人員安排與培訓(xùn)管理程序》《不合格品控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》6相關(guān)質(zhì)量記錄6.1生產(chǎn)計劃排產(chǎn)表生產(chǎn)日報表生產(chǎn)情況月報表關(guān)鍵工序運(yùn)行記錄表制曲記錄表發(fā)酵抽油記錄表入缸發(fā)酵記錄表加熱殺菌記錄表包裝物殺菌消毒記錄表糾正和預(yù)防措施處理單編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－08標(biāo)題：生產(chǎn)工藝流程圖版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共2頁醬油生產(chǎn)工藝流程圖·②·①☆蒸豆涼豆蒸豆涼豆鹽水鹽水☆·③澄清澄清澄清澄清·④☆包裝包裝··⑤⑥☆注1：加點(diǎn)“·”處為各質(zhì)量控制點(diǎn)，說明如下：黃豆原料進(jìn)貨檢驗(yàn)，按《原材料驗(yàn)收控制程序》執(zhí)行；面粉原料進(jìn)貨驗(yàn)證，按《原材料驗(yàn)收控制程序》執(zhí)行；浸黃后每次復(fù)油要抽樣進(jìn)行檢測，按《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行；抽頭油、二油、三油、四油要抽樣進(jìn)行檢測，按《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行；；在儲存罐抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則進(jìn)行包裝，按《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行；成品灌裝壓蓋后抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則裝箱；入庫后，抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則允許出廠，按《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。注2：加“☆”處為關(guān)鍵工序控制點(diǎn)，按生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)要求進(jìn)行操作。XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－08標(biāo)題：生產(chǎn)工藝流程圖版本號第A版第0次修改頁碼第2頁共2頁食醋生產(chǎn)工藝流程圖☆·①☆沉淀過濾儲存沉淀過濾儲存·④·③·②☆注1：加點(diǎn)“·”處為各質(zhì)量控制點(diǎn)，說明如下：①根據(jù)產(chǎn)品的要求搭配好酸度，并作檢驗(yàn)，按《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行；②成品儲存罐抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則進(jìn)行包裝，按《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行；③成品灌裝壓蓋后抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則裝箱；按《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行；④成品入庫后抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則允許出廠，按《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。注2：加“☆”處為關(guān)鍵工序控制點(diǎn)，按生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)要求進(jìn)行操作。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28發(fā)布2012-09-28實(shí)施XXXXXX食品有限公司——體系文件文件編號QM/WJ－09標(biāo)題：醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號第A版第0次修改頁碼第1頁共6頁前言本作業(yè)指導(dǎo)書的編制主要依據(jù)生產(chǎn)線的具體情況及在生產(chǎn)中積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)得出，適用于醬油生產(chǎn)中有關(guān)黃豆蒸煮、制曲、發(fā)酵、抽油、加熱殺菌等后處理工序的生產(chǎn)操作，其中包括關(guān)鍵工序的操作規(guī)程。工藝流程見文件QM/WJ－08《生產(chǎn)工藝流程圖》。黃豆蒸煮作業(yè)指導(dǎo)書序號工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具1洗豆將黃豆放在1號清洗池清洗之后，再移至2號清洗池，清洗干凈。要求清洗后的黃豆表面無泥沙、去土、去雜質(zhì)等。清洗池2備料按1噸黃豆∶1.5噸水的比例準(zhǔn)備黃豆和水，蒸煮鍋的最大裝豆量為1.1噸，最大裝水量為1.6噸。3蒸豆先將所需數(shù)量