人力資源月度分析報(bào)表

目錄月度人力資源情況總體概述月度人力資源存在主要問題回顧及改善措施月度人員變動(dòng)與調(diào)整情況月度招聘情況月度培訓(xùn)情況月度人力成本分析月度考勤狀況分析月度人員結(jié)構(gòu)分析第一頁，共17頁。一、月度人力資源情況總體概述1.月初人數(shù)：

；月末人數(shù)：

;

入職人數(shù)：

；離職人數(shù)：

；離職率：

;2.組織架構(gòu)變化情況：

；（包括部門的増、減、并；崗位的增、減、并；崗位名稱的變動(dòng)）

3.總體工資變化情況：本期預(yù)算控制率，

；

與去年平均值比，口增加口降低

%。4.招聘計(jì)劃完成率：

%5.培訓(xùn)計(jì)劃完成率：

%6.專案推動(dòng)情況：，

，

。第二頁，共17頁。二、本月人力資源存在主要問題回顧及改善措施第三頁，共17頁。三、月度人員變動(dòng)與調(diào)整情況

調(diào)崗部門崗位調(diào)入調(diào)出原調(diào)出/調(diào)往部門調(diào)崗原因辭退或解除勞動(dòng)合同崗位工齡人數(shù)辭職崗位工齡人數(shù)2311異動(dòng)統(tǒng)計(jì)表第四頁，共17頁。項(xiàng)目2013/72013/82013/92013/102013/112013/12備注月末人數(shù)人員增長率高層離職率中層離職率基層離職率綜合離職率主動(dòng)離職率異常說明：三、月度人員變動(dòng)與調(diào)整情況

第五頁，共17頁。月離職工齡統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目試用期3-6個(gè)月6-12個(gè)月1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上離職人數(shù)占比離職率項(xiàng)目人際關(guān)系薪酬福利家庭原因工作壓力大身體健康文化適應(yīng)性工作環(huán)境條件有更好的機(jī)會(huì)學(xué)業(yè)繼續(xù)深造其他離職人數(shù)占比離職率月離職原因統(tǒng)計(jì)分析三、月度人員變動(dòng)與調(diào)整情況

第六頁，共17頁。四、本月招聘情況及分析序號(hào)待招崗位需求人數(shù)需求到崗日期實(shí)際到崗日期計(jì)劃招聘周期實(shí)際招聘周期招聘效果費(fèi)用其它招聘方式面試人數(shù)實(shí)際錄用招聘及新人員入職情況總體概述：本月正式入職員工共人。第七頁，共17頁。

年

月培訓(xùn)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)計(jì)劃課程內(nèi)容執(zhí)行狀況

（完成/延期/取消）執(zhí)行時(shí)間(YY/MM)對(duì)象講師時(shí)數(shù)費(fèi)用實(shí)訓(xùn)

人數(shù)應(yīng)訓(xùn)

人數(shù)出席率

(實(shí)訓(xùn)/應(yīng)訓(xùn))總?cè)藭r(shí)數(shù)

(時(shí)數(shù)*實(shí)訓(xùn)人數(shù))滿意度備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

五、本月培訓(xùn)情況第八頁，共17頁。天瑞集團(tuán)人力成本統(tǒng)計(jì)分析表項(xiàng)目工資性費(fèi)用非工資性費(fèi)用工資總額福利費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)招聘費(fèi)用職工教育費(fèi)用住房費(fèi)用勞保費(fèi)用其他費(fèi)用工資補(bǔ)貼崗位工資績效工資提成工資計(jì)件工資加班費(fèi)獎(jiǎng)金通訊補(bǔ)貼住房補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼伙食補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼洗理費(fèi)降溫取暖企業(yè)承擔(dān)養(yǎng)老企業(yè)承擔(dān)醫(yī)療企業(yè)承擔(dān)工傷企業(yè)承擔(dān)失業(yè)企業(yè)承擔(dān)生育企業(yè)承擔(dān)公積金本月預(yù)算

上月實(shí)際

本月實(shí)際

預(yù)算對(duì)比

實(shí)際對(duì)比

費(fèi)用小計(jì)

人工成本總額

六、人力成本統(tǒng)計(jì)分析第九頁，共17頁。2014/72014/82014/92014/102014/112014/12備注人力成本率人力資源效率工資率人均利潤人工成本利潤貢獻(xiàn)值人工成本收入貢獻(xiàn)值人力成本率=人力成本總額/銷售額*100%人力資源效率=銷售額/平均在職人數(shù)工資率=工資總額/銷售額*100%人均利潤=凈利潤/平均在職人數(shù)人工成本利潤貢獻(xiàn)=凈利潤/人力成本總額人工成本收入貢獻(xiàn)=銷售收入/人力成本總額六、人力成本統(tǒng)計(jì)分析人力資源效率分析項(xiàng)目時(shí)間第十頁，共17頁。人力資源成本分析人力資源成本分析工資支出福利費(fèi)用社保費(fèi)用招聘費(fèi)用

其他費(fèi)用人工成本總額

總額人數(shù)人均月工資與上月相比(增減金額)總額人數(shù)人均成本與上月相比(增減金額)總額人數(shù)人均成本增減情況

備注：制表人：校對(duì)：審核：六、人力成本統(tǒng)計(jì)分析社保公積金分析社保分析

項(xiàng)目間接類人員輔助類人員直接類人員費(fèi)用小計(jì)總計(jì)參保人數(shù)參保比例費(fèi)用總額參保人數(shù)參保比例費(fèi)用總額參保人數(shù)參保比例費(fèi)用總額養(yǎng)老

失業(yè)

醫(yī)療

生育

工傷

公積金

說明：制表人：校對(duì)：審核：第十一頁，共17頁。七、考勤狀況分析集團(tuán)辦公室審計(jì)部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計(jì)劃部投資發(fā)展部合計(jì)考勤人數(shù)全勤人數(shù)遲到人數(shù)遲到人.次早退人數(shù)早退人.次曠工人數(shù)曠工人.次項(xiàng)目部門第十二頁，共17頁。集團(tuán)辦公室審計(jì)部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計(jì)劃部投資發(fā)展部合計(jì)合計(jì)占比博士碩士本科?？浦袑?高中高中以下學(xué)歷結(jié)構(gòu)各部門統(tǒng)計(jì)分析八、本月人員結(jié)構(gòu)分析學(xué)歷部門第十三頁，共17頁。博士碩士本科專科中專/高中高中以下合計(jì)合計(jì)占比副總裁及以上部級(jí)處級(jí)員工學(xué)歷結(jié)構(gòu)職務(wù)統(tǒng)計(jì)分析八、本月人員結(jié)構(gòu)分析學(xué)歷職務(wù)第十四頁，共17頁。集團(tuán)辦公室審計(jì)部紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部法務(wù)部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計(jì)劃部投資發(fā)展部合計(jì)合計(jì)占比試用期3-12個(gè)月1-3年3-5年5-8年8-12年12年以上工齡結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析八、本月人員結(jié)構(gòu)分析時(shí)間部門