世紀(jì)大橋工程項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃書

PAGE第17頁(yè)共18頁(yè)“世紀(jì)大橋”工程項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃書建設(shè)單位：廣聯(lián)達(dá)建筑公司總承包方：凱爾鋒度集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理;項(xiàng)目工期：16周項(xiàng)目造價(jià)：695萬(wàn)元人民幣編制日期：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1項(xiàng)目章程 31.1項(xiàng)目概況 31.2項(xiàng)目目標(biāo) 32項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃 32.1工作范圍計(jì)劃 32.2進(jìn)度編排和控制 42.3采購(gòu)計(jì)劃和控制 52.4資金計(jì)劃和控制 72.5成本計(jì)劃和控制 82.6質(zhì)量計(jì)劃和控制 92.7風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃和應(yīng)對(duì) 102.8人力資源計(jì)劃和控制 112.9溝通計(jì)劃和控制 123項(xiàng)目計(jì)劃分析 133.1策劃成果分析 133.2項(xiàng)目策劃狀態(tài) 143.3項(xiàng)目現(xiàn)金計(jì)劃分析 163.4項(xiàng)目成本基線分析 171項(xiàng)目章程1.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目描述：廣聯(lián)達(dá)世紀(jì)大橋工程由凱爾鋒度集團(tuán)承建，歷時(shí)14.5周，總造價(jià)為695萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)理和業(yè)主代表：顧國(guó)平漆玲玲主要項(xiàng)目階段：項(xiàng)目策劃階段項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目驗(yàn)收階段主要的項(xiàng)目成果：世紀(jì)大橋項(xiàng)目前期籌備情況：成立項(xiàng)目小組、公司借款和臨時(shí)設(shè)施搭建項(xiàng)目的制約條件和依據(jù)的假設(shè)：1.施工安全危險(xiǎn)系數(shù)，確定危險(xiǎn)等級(jí)，和相應(yīng)保證安全施工的措施投入費(fèi)用。2.天氣分析，根據(jù)降水分布和等級(jí)，確定雨季施工投入費(fèi)用。1.2項(xiàng)目目標(biāo)工作范圍：采購(gòu)，準(zhǔn)備，施工，驗(yàn)收，交付，核算計(jì)劃工期：16周計(jì)劃成本：萬(wàn)元主要的里程碑事件：項(xiàng)目開(kāi)工、+0.00以下完成、竣工2項(xiàng)目實(shí)施和管理計(jì)劃2.1工作范圍計(jì)劃責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理(1)WBS工作分解結(jié)構(gòu)和工作包說(shuō)明編碼名稱負(fù)責(zé)人功能性描述提交成果前提條件012材料采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)理項(xiàng)目所需資源的采購(gòu)采購(gòu)合同、材料進(jìn)出場(chǎng)申請(qǐng)單采購(gòu)計(jì)劃完成014臨舍建造生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目所需的臨時(shí)設(shè)施臨時(shí)設(shè)施建造申請(qǐng)單進(jìn)度計(jì)劃完成031基礎(chǔ)施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目基礎(chǔ)施工過(guò)程過(guò)程班組、機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成032墩施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目墩施工過(guò)程過(guò)程班組、機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成C33板施工生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目板施工過(guò)程過(guò)程班組、機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)申請(qǐng)單準(zhǔn)備工作完成043驗(yàn)收生產(chǎn)經(jīng)理竣工驗(yàn)收完成竣工驗(yàn)收合格報(bào)告項(xiàng)目完成052財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目的成本、收入核算財(cái)務(wù)報(bào)表、決算報(bào)表竣工驗(yàn)收合格(2)界面工作定義根據(jù)施工階段將其分成基礎(chǔ)，墩，板三個(gè)工作界面。2.2進(jìn)度編排和控制責(zé)任人：生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃對(duì)象：施工階段的主要工序和任務(wù)。計(jì)劃方法：主要工序的單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖和進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖。計(jì)劃成果：進(jìn)度編排：橫道圖工程量完成計(jì)劃：工程量完成計(jì)劃表工序名稱施工狀態(tài)一月二月三月四月綁鋼筋完成5152010在施105支模板完成5204010在施1010澆筑混凝土完成204030在施101010勞務(wù)班組進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃：勞務(wù)班組進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)11模版勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)12出場(chǎng)12混凝土勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)11運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)244442422月度運(yùn)輸合計(jì)101008說(shuō)明：每支勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)均需要2萬(wàn)運(yùn)輸費(fèi)材料使用計(jì)劃材料使用計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋使用數(shù)量5555101055月度合計(jì)525405混凝土使用數(shù)量1010102010101010月度合計(jì)10204020模板使用計(jì)劃模板使用計(jì)劃表模板（周轉(zhuǎn)材料）時(shí)間12345678910111213141516使用數(shù)量55102020203030302010（2）進(jìn)度控制措施:1）控制方法：本項(xiàng)目的流程采用流水和平行施工相結(jié)合，基礎(chǔ)完成后，4個(gè)橋墩采用平行施工。2）控制措施：a.開(kāi)工不及時(shí)：開(kāi)工準(zhǔn)備要充分，如有突發(fā)情況（自身）無(wú)法開(kāi)工,應(yīng)有應(yīng)急措施，如前道工序影響開(kāi)工,應(yīng)提早調(diào)整該道工序計(jì)劃和后續(xù)、左右計(jì)劃b.實(shí)施過(guò)程中的管理失誤：如勞務(wù)班組進(jìn)出場(chǎng)混亂，需要管理人員組織好，按程序組織，有序進(jìn)出場(chǎng)。c.風(fēng)險(xiǎn)因素造成勞動(dòng)效率下降：做好完善的緊急情況處理方案。2.3采購(gòu)計(jì)劃和控制責(zé)任人：采購(gòu)經(jīng)理（1）項(xiàng)目資源需求：a.鋼筋原材采購(gòu)：第1周采購(gòu)20噸，第5周采購(gòu)20噸，第9周采購(gòu)10噸b.水泥原材采購(gòu)：第1周采購(gòu)5噸,第5周采購(gòu)10噸，第9周采購(gòu)20噸，第13周采購(gòu)10噸c.砂石原材采購(gòu)：第1周采購(gòu)5噸，第5周采購(gòu)10噸，第9周采購(gòu)20噸，第13周采購(gòu)10噸（2）項(xiàng)目材料和機(jī)械設(shè)備的及出場(chǎng)計(jì)劃臨舍建造和臨水臨電需求計(jì)劃臨舍建造和臨水臨電需求計(jì)劃表臨時(shí)設(shè)施名稱容量需求建造費(fèi)用用電量用水量鋼筋原材庫(kù)房2022鋼筋成品庫(kù)房1011水泥庫(kù)房2022砂石庫(kù)房2022模板庫(kù)房勞務(wù)宿舍4444合計(jì)11114材料采購(gòu)計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋原材采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額水泥原材采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額砂石原材采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額模板進(jìn)出廠計(jì)劃模板進(jìn)出廠計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516模板進(jìn)場(chǎng)數(shù)量5101010出場(chǎng)數(shù)量5101010運(yùn)輸費(fèi)22222222租憑費(fèi)11244466642說(shuō)明：每車次最多運(yùn)輸10平米模板，價(jià)格2萬(wàn)元/車次，模板按照在場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行結(jié)算，租金為1萬(wàn)元/5平方米/周機(jī)械進(jìn)出廠計(jì)劃?rùn)C(jī)械需用（進(jìn)出場(chǎng)）計(jì)劃表時(shí)間12345678910111213141516鋼筋加工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)11出場(chǎng)混凝土機(jī)械進(jìn)場(chǎng)1出場(chǎng)1小型發(fā)電機(jī)組進(jìn)場(chǎng)1出場(chǎng)1小型供水泵機(jī)進(jìn)場(chǎng)1出場(chǎng)1運(yùn)輸費(fèi)合計(jì)62224保證金合計(jì)62租憑費(fèi)合計(jì)33444444443332（3）分包形式和合同結(jié)構(gòu)分包形式：勞務(wù)分包合同、材料分包合同、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)分包合同、模板分包合同。合同結(jié)構(gòu)：總承包商總承包商機(jī)械設(shè)備供應(yīng)分包合同模板分包合同材料分包合同勞務(wù)分包合同2.4資金計(jì)劃和控制責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理（1）項(xiàng)目收入計(jì)劃收入計(jì)劃一月二月三月四月其他收入計(jì)劃19甲方報(bào)量收入35180320160完成百分比（2）項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用欠付計(jì)劃欠付計(jì)劃一月二月三月四月勞務(wù)費(fèi)欠付勞務(wù)費(fèi)欠付還款勞務(wù)費(fèi)欠付利息模板費(fèi)用欠付模板費(fèi)用欠付還款模板費(fèi)用欠付利息機(jī)械費(fèi)用欠付機(jī)械費(fèi)用欠付還款機(jī)械費(fèi)用欠付利息根據(jù)每月現(xiàn)金情況，本工程按月支付當(dāng)月結(jié)算費(fèi)用，無(wú)欠付計(jì)劃（3）項(xiàng)目融資計(jì)劃融資計(jì)劃1月2月3月4月公司借款80公司還款80公司借還利息支出4444銀行貸款8060銀行還款8060銀行貸款利息支出86高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出貸款合計(jì)808060還款合計(jì)806080利息合計(jì)4121042.5成本計(jì)劃和控制責(zé)任人：經(jīng)營(yíng)經(jīng)理（1）成本預(yù)測(cè)表費(fèi)用項(xiàng)目1月2月3月4月總計(jì)一、分部分項(xiàng)工程量88139174871、材料費(fèi)305050102、人工費(fèi)2065100583、機(jī)械使用費(fèi)301616114、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)8888二、措施項(xiàng)目213138175、模板費(fèi)用41624126、臨設(shè)費(fèi)117、大型機(jī)械費(fèi)8雨季、安全施工措施費(fèi)23419、貸款利息412104三、其他項(xiàng)目四、規(guī)費(fèi)五、稅金1555六、合計(jì)（一+二+三+四+五）110175217109七、本月收入3518032017910、保量收入3518032016011、其他收入19八、本月利潤(rùn)（七-六）-75510370103（2）計(jì)劃成本利潤(rùn)1月2月3月4月總計(jì)計(jì)劃收入35180320179714計(jì)劃成本110175217109611計(jì)劃利潤(rùn)-755103701032.6質(zhì)量計(jì)劃和控制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）質(zhì)量目標(biāo)1）采購(gòu)：通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)，充分體現(xiàn)公平公正的招標(biāo)原則，選擇出最節(jié)約成本同時(shí)保證質(zhì)量的各個(gè)承包商。2）準(zhǔn)備：做好場(chǎng)地準(zhǔn)備，為施工做好準(zhǔn)備。嚴(yán)格按照進(jìn)度完成臨時(shí)設(shè)施建造，為準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工做好準(zhǔn)備。3）施工：安全、高效、有序地完成施工，不發(fā)生安全事故，有完善的緊急狀況解決方案。嚴(yán)格按照施工標(biāo)準(zhǔn)，保證施工質(zhì)量。及時(shí)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并積極進(jìn)行改正避免影響進(jìn)度和成本。4）驗(yàn)收：得到各個(gè)部門的批準(zhǔn)，完整的竣工資料，準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)、竣工結(jié)算。做好驗(yàn)收方案。5）交付核算：準(zhǔn)確無(wú)誤的核算。（2）質(zhì)量控制的措施和流程項(xiàng)目階段交付成果/工作過(guò)程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制措施責(zé)任人采購(gòu)階段采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)合同達(dá)到采購(gòu)要求，保證采購(gòu)質(zhì)量監(jiān)督合同簽訂采購(gòu)經(jīng)理準(zhǔn)備階段場(chǎng)地準(zhǔn)備、臨設(shè)建造滿足施工條件，及時(shí)完成臨設(shè)建造，保證可以及時(shí)開(kāi)工嚴(yán)格按照施工要求生產(chǎn)經(jīng)理施工階段進(jìn)度計(jì)劃、施工、竣工安全、高效、按照進(jìn)度、成本要求施工內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督、制定嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)理驗(yàn)收階段竣工資料、驗(yàn)收方案等達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)審查，反復(fù)核算財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理交付核算階段竣工核算、財(cái)務(wù)核算核算準(zhǔn)確監(jiān)督控制過(guò)程，嚴(yán)格審查財(cái)務(wù)經(jīng)理2.7風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃和應(yīng)對(duì)責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理（1）風(fēng)險(xiǎn)分析1）施工安全危險(xiǎn)系數(shù)分析：編號(hào)構(gòu)件危險(xiǎn)系數(shù)安全措施投入D-X橋墩D-X-1綁鋼筋11萬(wàn)D-X-2支模板22萬(wàn)D-X-3澆注混凝土33萬(wàn)B-X橋板B-X-1支模板33萬(wàn)B-X-2綁鋼筋44萬(wàn)B-X-3澆注混凝土55萬(wàn)2）天氣分析：（2）風(fēng)險(xiǎn)措施投入計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)投入1月2月3月4月安全投入0320雨季投入2021合計(jì)2341（3）沙盤風(fēng)險(xiǎn)事件觸發(fā)規(guī)則序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)條件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生方法1當(dāng)本周在施工序施工風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大于累計(jì)的安全施工措施投入時(shí)本施工工序不能開(kāi)展施工，現(xiàn)場(chǎng)材料退回庫(kù)房或者加工區(qū)2當(dāng)本周的降水等級(jí)大于累積的雨季施工措施投入時(shí)所有在施工序不能開(kāi)展施工，現(xiàn)場(chǎng)材料退回庫(kù)房或者加工區(qū)3當(dāng)自制混凝土成品當(dāng)周無(wú)法使用完畢制作完成的混凝土進(jìn)入垃圾場(chǎng)，作報(bào)廢處理4當(dāng)自制鋼筋成品當(dāng)周無(wú)法使用完畢，并且沒(méi)有進(jìn)入成品庫(kù)房成品因保護(hù)不當(dāng)造成損失20%2.8人力資源計(jì)劃和控制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理（1）項(xiàng)目?jī)?nèi)外相關(guān)人分析本項(xiàng)目部本項(xiàng)目部供應(yīng)商業(yè)主分包商相關(guān)行業(yè)人士社會(huì)公眾政府部門內(nèi)部相關(guān)人外部相關(guān)人供應(yīng)商：與項(xiàng)目部簽訂材料、機(jī)械等租賃合同業(yè)主：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督與控制分包商：與項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)分包合同相關(guān)行業(yè)人士：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督與反饋意見(jiàn)社會(huì)公眾：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督政府部門：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批、控制、監(jiān)督（2）項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及合同結(jié)構(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖：業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)營(yíng)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理合同結(jié)構(gòu)圖：總承包商總承包商機(jī)械設(shè)備供應(yīng)分包合同模板分包合同材料分包合同勞務(wù)分包合同2.9溝通計(jì)劃和控制責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理（1）項(xiàng)目?jī)?nèi)外相關(guān)人及信息需求相關(guān)人角色信息提交信息需求業(yè)主控制項(xiàng)目進(jìn)展以使其得以有效完工針對(duì)相應(yīng)事項(xiàng)授權(quán)給PMC監(jiān)控項(xiàng)目動(dòng)態(tài)項(xiàng)目狀態(tài)（項(xiàng)目月報(bào)、關(guān)鍵事項(xiàng)報(bào)告等等）在預(yù)定時(shí)間和預(yù)算內(nèi)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)控PMC團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行和績(jī)效，并給予必要支持與項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)緊密相關(guān)項(xiàng)目狀態(tài)重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于協(xié)調(diào)和維護(hù)與業(yè)主方、政府部門、設(shè)計(jì)方、供應(yīng)方等相關(guān)者之間關(guān)系負(fù)有全責(zé)在授權(quán)的時(shí)間和預(yù)算框架內(nèi)履行項(xiàng)目工作職責(zé)批準(zhǔn)和簽署所有項(xiàng)目命令批準(zhǔn)項(xiàng)目工作范圍調(diào)整變更職能部門月報(bào)需要簽署的項(xiàng)目文件(訂單，備忘錄，發(fā)票等)部門和員工周報(bào)（2）溝通方法和途徑1）項(xiàng)目月報(bào)：對(duì)每月完成的項(xiàng)目進(jìn)行記錄與跟蹤，是財(cái)務(wù)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理間的溝通2）關(guān)鍵事項(xiàng)報(bào)告：項(xiàng)目中較為關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行記錄，是生產(chǎn)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理間的溝通3）總進(jìn)度計(jì)劃：做出項(xiàng)目的總進(jìn)度與工期，是生產(chǎn)經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理間的溝通4）項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃：項(xiàng)目根據(jù)此計(jì)劃執(zhí)行，是全體成員間的溝通5）項(xiàng)目范圍描述：列出項(xiàng)目范圍，根據(jù)它執(zhí)行，是項(xiàng)目經(jīng)理與各個(gè)經(jīng)理間的溝通6）重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要：記錄每次會(huì)議的主要內(nèi)容，是項(xiàng)目組全體成員間的溝通7）項(xiàng)目重要文件：項(xiàng)目過(guò)程中重要事項(xiàng)的文件，作為依據(jù)，是整個(gè)項(xiàng)目組的溝通8）需要簽署的項(xiàng)目文件：是項(xiàng)目組與政府部門以及項(xiàng)目組內(nèi)部的溝通3項(xiàng)目計(jì)劃分析3.1策劃成果分析3.2項(xiàng)目策劃狀態(tài)3.3項(xiàng)目現(xiàn)金計(jì)劃分析3.4項(xiàng)目成本基線分析

咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國(guó)，人們?cè)絹?lái)越愛(ài)喝咖啡。隨之而來(lái)的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無(wú)論在家里、還是在辦公室或各種社交場(chǎng)合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽(tīng)音樂(lè)、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來(lái)越多的中國(guó)人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢(shì)目前大學(xué)校園的這片市場(chǎng)還是空白，競(jìng)爭(zhēng)壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國(guó)家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來(lái)充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過(guò)成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過(guò)協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬(wàn)元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大。咖啡館的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購(gòu)買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺(tái)所用的烹飪?cè)O(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺(tái)、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動(dòng)咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會(huì)超過(guò)1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺(tái)，有點(diǎn)要說(shuō)明的是，最好是買兩臺(tái)，不然夏天也許會(huì)不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來(lái)說(shuō)，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來(lái)也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購(gòu)買常用物品及低值易耗品，吧臺(tái)用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開(kāi)業(yè)費(fèi)用開(kāi)業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營(yíng)銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開(kāi)業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動(dòng)資金，主要用于咖啡店開(kāi)業(yè)初期的正常運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)2000元共計(jì)： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營(yíng)業(yè)額計(jì)劃那里的營(yíng)業(yè)額是指咖啡店日常營(yíng)業(yè)收入的多少。在擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場(chǎng)的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營(yíng)方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動(dòng)人口以及人們對(duì)咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營(yíng)業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動(dòng)2、采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開(kāi)采購(gòu)作業(yè)時(shí)，為使采購(gòu)資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對(duì)設(shè)定的商品資料排定采購(gòu)計(jì)劃。透過(guò)營(yíng)業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營(yíng)業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購(gòu)資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營(yíng)業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購(gòu)金額進(jìn)行商品的采購(gòu)。經(jīng)過(guò)進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)者務(wù)必對(duì)人員的任用與工作的分派有一個(gè)明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開(kāi)展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營(yíng)業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動(dòng)費(fèi)用。我們要針對(duì)過(guò)去的實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)O(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營(yíng)成果。咖啡店經(jīng)營(yíng)者在營(yíng)運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營(yíng)資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊陨纤械牧?xiàng)基本計(jì)劃(營(yíng)業(yè)額、商品采購(gòu)、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場(chǎng)分析2019-2021年中國(guó)咖啡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的階段，在此期間咖啡市場(chǎng)總體銷售的復(fù)合增長(zhǎng)率到達(dá)了17%;高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場(chǎng)空間，國(guó)外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國(guó)的投資力度，為爭(zhēng)取未來(lái)中國(guó)咖啡市場(chǎng)的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率到達(dá)16%，顯示出還處于成長(zhǎng)階段的中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)的高增長(zhǎng)性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國(guó)灌裝即飲咖啡市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率也同樣到達(dá)15%;未來(lái)幾年，中國(guó)咖啡飲料的前景仍將被看好?，F(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)主要被幾