績效辭典全套

,績效指標(biāo)大綱,,,,,,,

序號,方面,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),指標(biāo)定義／公式,評估對象,指標(biāo)收集頻率,指標(biāo)收集部門,信息來源

,,1經(jīng)營指標(biāo),,,,,,

1,財務(wù)方面,提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率,凈資產(chǎn)回報率,稅后凈利潤／所有者權(quán)益＊100％,公司,每月,會計部,資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

2,財務(wù)方面,提高企業(yè)的盈利水平,稅后凈利潤率,稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入＊100％,公司,每月,會計部,損益表

3,財務(wù)方面,增加銷售收入,銷售收入,當(dāng)期銷售收入,公司、銷售部、市場部,每月,會計部,損益表

5,財務(wù)方面,增加來自商務(wù)渠道的銷售收入,代理銷售收入,本期代理新藥銷售收入,銷售部,每月,銷售部,銷售報告（ERP系統(tǒng)和統(tǒng)計分析報表）

6,財務(wù)方面,增加來自新產(chǎn)品的銷售收入,新產(chǎn)品銷售收入,本期新產(chǎn)品的銷售收入,公司、銷售部、市場部、研發(fā)中心,每季,銷售部,銷售報告（ERP系統(tǒng)和統(tǒng)計分析報表）

7,財務(wù)方面,增加來自核心產(chǎn)品的銷售收入,核心產(chǎn)品銷售收入,本期核心產(chǎn)品的銷售收入,公司、銷售部,每月,銷售部,銷售報告（ERP系統(tǒng)和統(tǒng)計分析報表）

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,,2降低各項成本費用指標(biāo),,,,,,

8,財務(wù)方面,高效使用新產(chǎn)品研究開發(fā)費用,新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預(yù)算達成率（節(jié)省率）,（實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費／計劃新產(chǎn)品研究開發(fā)費）＊100％,研發(fā)中心,半年（根據(jù)研發(fā)階段）,會計部,費用明細科目及預(yù)算資料

9,財務(wù)方面,高效使用新產(chǎn)品研究開發(fā)費用,新產(chǎn)品研究開發(fā)費占銷售收入的比率,（實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用／主營業(yè)務(wù)收入）＊100％,研發(fā)中心,每季,會計部銷售部,費用明細科目及銷售報告

10,財務(wù)方面,控制和降低采購環(huán)節(jié)的成本費用,材料價格差異,各種材料實際采購數(shù)量＊實際價格之和－各種材料實際采購數(shù)量＊計劃價格之和,采購部,每月,會計部,材料差異科目

11,財務(wù)方面,控制和降低采購環(huán)節(jié)的成本費用,采購費用預(yù)算節(jié)省率,實際采購費用節(jié)?。媱澆少徺M用＊100％,采購部,每月,會計部,費用明細科目及預(yù)算資料

12,財務(wù)方面,控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用,單位生產(chǎn)成本,分產(chǎn)品單位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造費用）,生產(chǎn)部,每月,會計部,財務(wù)成本核算

13,財務(wù)方面,控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用,生產(chǎn)耗用材料數(shù)量差異,各種材料本期實際耗用數(shù)量＊計劃價格之合－各種材料本期計劃耗用數(shù)量＊計劃價格之合,生產(chǎn)部,每月,會計部,材料差異科目

14,財務(wù)方面,控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用,生產(chǎn)耗用能源數(shù)量差異,各種能源本期實際耗用數(shù)量＊計劃價格之合－各種能源本期計劃耗用數(shù)量＊計劃價格之合,生產(chǎn)部、機動部,每月,會計部,財務(wù)成本核算

15,財務(wù)方面,控制與降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用,勞動生產(chǎn)率,當(dāng)期產(chǎn)品產(chǎn)值／當(dāng)期人工工時,生產(chǎn)部,每月,生產(chǎn)部,生產(chǎn)統(tǒng)計報表／廠人數(shù)統(tǒng)計

16,財務(wù)方面,控制與降低儲存環(huán)節(jié)的成本費用,倉儲費效比,（倉庫租賃費用＋倉庫維護費用＋其他倉儲費用）／庫存平均余額＊100％,儲運部,每月,會計部,費用明細科目及存貨科目資料

17,財務(wù)方面,控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用,銷售環(huán)節(jié)費用的預(yù)算節(jié)省率,實際銷售環(huán)節(jié)費用／計劃銷售環(huán)節(jié)費用＊100％,銷售,每月,會計部,費用明細科目及預(yù)算資料

18,財務(wù)方面,控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用,返點及經(jīng)銷商獎勵占主營業(yè)務(wù)收入比率,（返點及經(jīng)銷商獎勵費用）／主營業(yè)務(wù)收入＊100％,銷售部,每月,會計部銷售部,費用明細科目及銷售報告

19,財務(wù)方面,控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用,廣告、市場調(diào)研費用占主營業(yè)務(wù)收入比率,（廣告費+各類促銷費）／主營業(yè)務(wù)收入＊100％,銷售部、市場部,每月,會計部銷售部,費用明細科目及銷售報告

20,財務(wù)方面,控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用,銷售費用比率,當(dāng)期銷售費用／當(dāng)期銷售金額＊100％,銷售部,每月,會計部銷售部,費用明細科目及銷售報告

21,財務(wù)方面,控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用,銷售員費用比率,（銷售員差旅費+銷售員交際應(yīng)酬費+工資）／銷售員完成的銷售金額＊100％,銷售部,每月,會計部銷售部,費用明細科目及銷售報告

22,財務(wù)方面,控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用,運輸費用占主營業(yè)務(wù)收入比率,運輸費用／主營業(yè)務(wù)收入＊100％,銷售部、儲運部,每月,會計部銷售部,費用明細科目及銷售報告

23,財務(wù)方面,控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用,退貨費用占主營業(yè)務(wù)收入比率,退貨費用／主營業(yè)務(wù)收入＊100％,品質(zhì)部、儲運部、銷售部,每月,會計部銷售部,費用明細科目、銷售報告及退貨原因記錄表

24,財務(wù)方面,控制與降低客戶服務(wù)環(huán)節(jié)的成本費用,客戶服務(wù)費用預(yù)算節(jié)省率,（實際售后服務(wù)費節(jié)?。媱澥酆蠓?wù)費）＊100％,客戶服務(wù)部,每月,會計部,費用明細科目及預(yù)算資料

25,財務(wù)方面,控制與降低其他成本費用,管理費用預(yù)算節(jié)省率,（實際管理費用節(jié)省／計劃管理費用）＊100％,所有部門,每月,會計部,費用明細科目及預(yù)算資料

26,財務(wù)方面,控制與降低其他成本費用,設(shè)備維修費用預(yù)算節(jié)省率,（實際設(shè)備維修費用節(jié)?。媱澗S修費用）＊100％,設(shè)備部,每月,會計部,費用明細科目及預(yù)算資料

27,財務(wù)方面,控制與降低其他成本費用,財務(wù)費用預(yù)算節(jié)省率,（實際財務(wù)費用節(jié)省／計劃財務(wù)費用）＊100％,財務(wù)部,每月,會計部,費用明細科目及預(yù)算資料

28,財務(wù)方面,控制與降低其他成本費用,稅收成本占主營業(yè)務(wù)收入比率,（稅收成本／主營業(yè)務(wù)收入）＊100％,會計部,每月,會計部,會計系統(tǒng)明細資料

30,財務(wù)方面,加強職能部門預(yù)算管理的執(zhí)行力度,預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率,按時開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)＊100％,會計部,每月,會計部,預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整報告

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,,3提高利潤率,,,,,,

31,財務(wù)方面,提高利潤率,銷售毛利率,（銷售總收入－銷售成本－銷售稅金及附加）／銷售總收入,公司、銷售部,每月,會計部,按產(chǎn)品類別的各項利潤指標(biāo)

32,財務(wù)方面,提高核心產(chǎn)品利潤率,核心產(chǎn)品的利潤率,（核心產(chǎn)品銷售收入－產(chǎn)品銷售成本－產(chǎn)品銷售稅金及附加）／產(chǎn)品銷售總收入,公司、銷售部,每月,會計部銷售部,銷售月報和成本分?jǐn)偅‥RP系統(tǒng)和統(tǒng)計分析報表）

33,財務(wù)方面,提高新產(chǎn)品利潤率,新產(chǎn)品的利潤率,（新產(chǎn)品銷售收入－新產(chǎn)品銷售成本－新產(chǎn)品銷售稅金及附加）／新產(chǎn)品銷售總收入,公司、銷售部、市場部、研發(fā)中心,每月,會計部銷售部,銷售月報和成本分?jǐn)偅‥RP系統(tǒng)和統(tǒng)計分析報表）

34,財務(wù)方面,提高地區(qū)利潤率,各地區(qū)的利潤水平,（地區(qū)銷售收入－銷售成本－銷售費用－銷售稅金及附加）／地區(qū)銷售總收入（注：銷售費用包括：辦事處費用，倉儲費用，辦事處人員費用）,銷售部,每月,會計部銷售部,銷售月報和成本分?jǐn)偅‥RP系統(tǒng)和統(tǒng)計分析報表）

35,財務(wù)方面,提高資產(chǎn)利用效率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn),公司,每月,會計部,損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

36,財務(wù)方面,提高投資收益率,投資收益率,投資凈收益（虧損）/投資總額＊100％,公司、財務(wù)部,每半年,會計部,損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

37,財務(wù)方面,加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率,主營業(yè)務(wù)收入／應(yīng)收帳款平均余額（建議用近6個月的指標(biāo)）,銷售部、會計部,每月,會計部,損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

38,財務(wù)方面,加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率,壞帳率,本期實際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額＊100％,銷售部、會計部、財務(wù)部,每月,會計部,財務(wù)會計報告（ERP系統(tǒng)和統(tǒng)計分析報表）

39,財務(wù)方面,加速存貨周轉(zhuǎn)率,存貨周轉(zhuǎn)率,主營業(yè)務(wù)成本／存貨平均余額,銷售部、銷售計劃、生產(chǎn)部、采購部、會計部,每月,會計部,損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

40,財務(wù)方面,加速存貨周轉(zhuǎn)率,材料周轉(zhuǎn)率,主營業(yè)務(wù)成本／材料平均余額,生產(chǎn)部、采購部,每月,會計部,損益表及會計明細帳戶資料

41,財務(wù)方面,加速存貨周轉(zhuǎn)率,產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率,主營業(yè)務(wù)成本／產(chǎn)成品平均余額,銷售部、銷售計劃、生產(chǎn)部,每月,會計部,損益表及會計明細帳戶資料

42,財務(wù)方面,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),流動比率,流動資產(chǎn)／流動負(fù)債,財務(wù)部,每月,會計部,資產(chǎn)負(fù)債表

43,財務(wù)方面,控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu),資產(chǎn)負(fù)債率,負(fù)債／資產(chǎn),公司、財務(wù)部,每季,會計部,資產(chǎn)負(fù)債表

44,財務(wù)方面,加強清欠工作的開展力度,清欠工作完成率,（當(dāng)期完成的清欠工作／清欠總額）＊100％,安保部,每月,會計部,財務(wù)會計報告（ERP系統(tǒng)和統(tǒng)計分析報表）

45,財務(wù)方面,降低資金閑置成本,資金閑置成本,公司當(dāng)期閑置資金＊當(dāng)期利率,財務(wù)部,每月,會計部,資產(chǎn)負(fù)債表明細科目

46,客戶方面,提高市場份額,市場份額,公司銷售收入／行業(yè)銷售總額,公司、銷售部、市場部,每年,會計部市場部,ERP系統(tǒng)銷售月報／市場資料

47,客戶方面,提高客戶滿意度,客戶滿意度,客戶滿意度指標(biāo),公司、外貿(mào)部、銷售部,每半年,客戶服務(wù)部,客戶滿意度調(diào)研

48,客戶方面,提高客戶拜訪水平,經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率,經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率,銷售部,每季,客戶服務(wù)部,經(jīng)銷商滿意度調(diào)研記錄

49,客戶方面,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),產(chǎn)品投訴次數(shù),產(chǎn)品投訴次數(shù),銷售部、客戶服務(wù)部、品質(zhì)部,每季,客戶服務(wù)部,投訴記錄（根據(jù)投訴原因）

50,,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),產(chǎn)品投訴次數(shù),產(chǎn)品投訴次數(shù),銷售部、客戶服務(wù)部、品質(zhì)部,每季,客戶服務(wù)部,投訴記錄（根據(jù)投訴原因）

51,,降低產(chǎn)品投訴金額,客戶索賠金額,,品質(zhì)部,,,

52,,降低產(chǎn)品投訴金額,客戶索賠率,,品質(zhì)部,,,

53,客戶方面,及時反饋客戶提出的意見,對客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)的反饋率,在標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)反饋客戶意見的次數(shù)／總共需要反饋的次數(shù)＊100％,客戶服務(wù)部,每月,客戶服務(wù)部,客戶意見記錄

54,客戶方面,提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量,企業(yè)網(wǎng)頁內(nèi)容更新的及時性與質(zhì)量,企業(yè)網(wǎng)頁內(nèi)容更新的及時性與質(zhì)量評定,信息部,每月,信息技術(shù)部,企業(yè)網(wǎng)頁質(zhì)量評估記錄

55,,,,,,,,

56,,4技術(shù)創(chuàng)新水平,,,,,,

57,內(nèi)部營運方面,提高技術(shù)創(chuàng)新性,新品開發(fā)上市的數(shù)量,當(dāng)期新品開發(fā)上市的數(shù)量合計,研發(fā)部、市場部,每半年,研發(fā)部,

58,內(nèi)部營運方面,提高技術(shù)創(chuàng)新性,新任務(wù)按期完成率,當(dāng)期完成的階段數(shù)/計劃完成的階段數(shù)*100％,研發(fā)部,每月,研發(fā)部,

59,內(nèi)部營運方面,提高技術(shù)開發(fā)的有效性,新產(chǎn)品開發(fā)周期,,研發(fā)部,每半年,研發(fā)部,新品開發(fā)上市記錄／項目記錄

60,內(nèi)部營運方面,提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售,,,,,,

61,內(nèi)部營運方面,提高市場調(diào)研和細分水平,市場調(diào)研計劃完成率,實際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計劃完成的市場調(diào)研次數(shù),市場部,每季,市場部,市場調(diào)研記錄

62,內(nèi)部營運方面,提高市場調(diào)研和細分水平,市場調(diào)研質(zhì)量,市場信息收集評估結(jié)果,市場部,每季,市場部,市場信息收集評估表

63,內(nèi)部營運方面,提高供應(yīng)鏈管理水平,,,,,,

64,內(nèi)部營運方面,提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性,銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率,1－（預(yù)測銷售量－實際銷售量）／預(yù)測銷售量＊100％,銷售計劃部,每月,銷售計劃部,銷售報告及月度銷售計劃

65,內(nèi)部營運方面,提高產(chǎn)能的實現(xiàn)率,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能實現(xiàn)率,實際產(chǎn)能／生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能＊100％,銷售部、銷售計劃部、生產(chǎn)部,每月,生產(chǎn)部,生產(chǎn)月報表（ERP系統(tǒng)）

66,內(nèi)部營運方面,加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成,采購訂單按時完成率,采購訂單項按時實際完成數(shù)／采購訂單項總數(shù),采購部,每月,采購部,采購記錄及倉庫收貨入庫記錄（ERP系統(tǒng)）

67,內(nèi)部營運方面,加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成,采購質(zhì)量檢驗合格率,算數(shù)平均值：（按產(chǎn)品檢驗合格數(shù)量／總數(shù)量）,采購部,每月,采購部質(zhì)檢部,采購記錄（ERP系統(tǒng)）和采購質(zhì)檢報告

68,內(nèi)部營運方面,加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成,采購周期評估結(jié)果,分品種的物料采購周期得分結(jié)果算術(shù)平均值（注：采購周期：從供應(yīng)商接受到采購物品的日期－向供應(yīng)商達成采購訂單的時間）,,每月,采購部,采購記錄（ERP系統(tǒng)）

69,內(nèi)部營運方面,加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成,供應(yīng)商檔案資料完備率,已具備的供應(yīng)商資料項目／應(yīng)具備的供應(yīng)商資料項目＊100％,采購部,每月,采購部,供應(yīng)商檔案記錄

70,內(nèi)部營運方面,切實完成生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)計劃按時完成率,1－I（當(dāng)期生產(chǎn)計劃量－當(dāng)期實際生產(chǎn)量）I／當(dāng)期生產(chǎn)計劃量＊100％,生產(chǎn)部,每月,生產(chǎn)部,生產(chǎn)月平衡計劃及生產(chǎn)報告

71,內(nèi)部營運方面,切實完成生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)統(tǒng)計及時率,生產(chǎn)統(tǒng)計延誤次數(shù)/總統(tǒng)計次數(shù),生產(chǎn)部,每月,生產(chǎn)部,

72,內(nèi)部營運方面,切實完成生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)統(tǒng)計準(zhǔn)確率,生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù)/總統(tǒng)計次數(shù),生產(chǎn)部,每月,生產(chǎn)部,

73,內(nèi)部營運方面,切實完成生產(chǎn)計劃,停工待料時間,停工待料時間,生產(chǎn)部,每月,生產(chǎn)部,生產(chǎn)報告

74,內(nèi)部營運方面,切實完成生產(chǎn)計劃,設(shè)備利用率,完好設(shè)備實際開工的時間／設(shè)備可開工的時間＊100％,生產(chǎn)部,每月,機動部,設(shè)備工時記錄

75,內(nèi)部營運方面,3.3.5保持設(shè)備的高效運作,設(shè)備安裝/維修任務(wù)完成率,當(dāng)期實際完成的設(shè)備安裝維修任務(wù)／當(dāng)期計劃完成的安裝維修任務(wù)＊100％,生產(chǎn)部,每月,機動部,設(shè)備安裝維護記錄

76,內(nèi)部營運方面,3.3.5保持設(shè)備的高效運作,工廠設(shè)備完好率,設(shè)備可以正常工作的天數(shù)總和／（設(shè)備總數(shù)＊365）＊100％,生產(chǎn)部,每月,機動部,設(shè)備資產(chǎn)記錄

77,內(nèi)部營運方面,3.3.5保持設(shè)備的高效運作,非計劃性停產(chǎn)時間比率,非計劃性停產(chǎn)時間／總停產(chǎn)時間＊100％,生產(chǎn)部,每月,機動部,設(shè)備資產(chǎn)記錄

78,內(nèi)部營運方面,3.3.5保持設(shè)備的高效運作,生產(chǎn)裝置跑冒滴漏處數(shù)量,N/A,生產(chǎn)部,每月,機動部,設(shè)備資產(chǎn)記錄／生產(chǎn)事故記錄

79,內(nèi)部營運方面,3.3.6建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,GMP等5P質(zhì)量文件建立與維護情況,GMP等5P質(zhì)量文件建立與維護結(jié)果,品質(zhì)部,每月,品質(zhì)部,品質(zhì)部內(nèi)審結(jié)果

80,內(nèi)部營運方面,3.3.6建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,GMP等5P質(zhì)量體系執(zhí)行結(jié)果評估,GMP等5P質(zhì)量體系執(zhí)行結(jié)果評估,品質(zhì)部,每月,品質(zhì)部,品質(zhì)部內(nèi)審結(jié)果

81,內(nèi)部營運方面,3.3.7提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品試產(chǎn)合格率,部品試產(chǎn)合格的數(shù)量合計／部品試產(chǎn)總數(shù)量＊100％,研發(fā)部,每月,質(zhì)檢部,試生產(chǎn)檢驗記錄

82,內(nèi)部營運方面,3.3.7提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)一次合格率,一次合格的數(shù)量合計／生產(chǎn)總數(shù)＊100％,"生產(chǎn)部,品質(zhì)部",每月,質(zhì)檢部,生產(chǎn)檢驗記錄

83,內(nèi)部營運方面,3.3.7提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量,抽檢合格率,抽檢合格的數(shù)量合計／抽檢的總數(shù)量＊100％,生產(chǎn)部,每月,質(zhì)檢部,抽檢記錄

84,內(nèi)部營運方面,3.3.8提高檢驗的準(zhǔn)確度,原輔材料現(xiàn)場使用合格率,算數(shù)平均：1－車間現(xiàn)場使用過程中發(fā)生的不合格原輔材料數(shù)／使用的原輔材料總數(shù)＊100％,品質(zhì)部,每月,質(zhì)檢部,抽檢記錄

85,內(nèi)部營運方面,3.3.8提高檢驗的準(zhǔn)確度,檢驗失誤次數(shù),檢驗失誤次數(shù),品質(zhì)部,每月,品質(zhì)部,檢驗記錄

86,內(nèi)部營運方面,3.3.9提高庫存管理水平，減少倉儲損失,庫存盤點帳實相符率,庫存盤點帳物相符的金額／庫存盤點的物資總額＊100％,儲運部,每月,儲運部,庫存盤點記錄

87,內(nèi)部營運方面,3.3.9提高庫存管理水平，減少倉儲損失,倉儲產(chǎn)品損壞率,倉儲產(chǎn)品損壞件數(shù)／倉儲產(chǎn)品總件數(shù)＊100％,儲運部,每月,儲運部,庫存盤點記錄

88,內(nèi)部營運方面,3.3.9提高庫存管理水平，減少倉儲損失,1年內(nèi)過期的倉儲產(chǎn)品金額,當(dāng)期期末庫存產(chǎn)品中1年內(nèi)過期的庫存金額,銷售部、儲運部,每月,儲運部,發(fā)貨報表和庫存報表（ERP系統(tǒng)）

89,3.內(nèi)部運營方面,3.3.9提高庫存管理水平，減少倉儲損失,庫存預(yù)警,本期平均庫存預(yù)警時間／標(biāo)準(zhǔn)的庫存預(yù)警時間＊100％,儲運部,每月,儲運部,庫存報表

90,內(nèi)部營運方面,3.3.10減少運輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,運輸過程的產(chǎn)品損壞率,運輸過程的產(chǎn)品損壞件數(shù)／運輸產(chǎn)品總件數(shù)＊100％,儲運部,每月,儲運部,貨品運輸記錄

91,內(nèi)部營運方面,3.3.10減少運輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,內(nèi)部調(diào)撥運輸費用占總運輸費用的比率,內(nèi)部調(diào)撥運輸費用／運輸費用總額＊100％（注：內(nèi)部調(diào)撥成本指總部與異地倉庫之間，異地倉庫之間的運輸費用）,儲運部,每月,儲運部,內(nèi)部調(diào)撥記錄

92,客戶方面,及時向客戶供貨1,銷售訂單數(shù)量完成率,在標(biāo)準(zhǔn)時間45天內(nèi)供貨的次數(shù)／總共供貨次數(shù)＊100％,銷售部、儲運部,每月,銷售部,銷售記錄

93,客戶方面,及時向客戶供貨2,銷售訂單數(shù)量完成率,在客人允許標(biāo)準(zhǔn)時間內(nèi)供貨的次數(shù)／總共供貨次數(shù)＊101％,銷售部、儲運部,每月,銷售部,銷售記錄

94,內(nèi)部營運方面,3.3.11加強銷售訂單的執(zhí)行率,補貨訂單的達成率,補貨訂單按時按量執(zhí)行次數(shù)/總補貨訂單數(shù),銷售部、儲運部、生產(chǎn)部,每月,銷售部儲運部,銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

95,內(nèi)部營運方面,3.3.11加強銷售訂單的執(zhí)行率,合同管理差錯率,當(dāng)期合同的簽訂、修改和管理中的差錯次數(shù)/當(dāng)期合同總數(shù)*100%,銷售部,每月,"銷售部會計部

",銷售紀(jì)錄及財務(wù)紀(jì)錄

96,內(nèi)部營運方面,3.4提高客戶關(guān)系管理水平,,,,,,

97,內(nèi)部營運方面,3.4.2維護完備的客戶信息和市場信息,客戶檔案資料完備率,已具備的客戶（競爭者）資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項目＊100％,銷售部、市場部、客戶服務(wù)部,每月,市場部,客戶（競爭者）檔案記錄

98,內(nèi)部營運方面,3.4.3加強客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通,客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時傳遞,（客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要問題數(shù)－延誤重要問題反饋的次數(shù)）／重要問題數(shù)＊100％,客戶服務(wù)部,每月,客戶服務(wù)部,客戶服務(wù)重要問題和跟蹤情況記錄

99,內(nèi)部營運方面,3.5建立并持續(xù)改善公司流程和制度,有效的流程和制度得到實施的百分率,得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù),所有部門,每半年,各部門,流程實施得分

100,內(nèi)部營運方面,3.6提高職能管理水平,,,,,,

101,內(nèi)部營運方面,3.6.1提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,人力資源服務(wù)滿意度,公司員工對公司人力資源服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值,人力資源部,每半年,人力資源部,部門合作滿意度調(diào)查

102,內(nèi)部營運方面,3.6.1提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,公司員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值,信息技術(shù)部,每半年,信息技術(shù)部,部門合作滿意度調(diào)查

103,內(nèi)部營運方面,3.6.1提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,行政總務(wù)服務(wù)滿意度,公司員工對公司行政總部服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值,總經(jīng)辦,每半年,總經(jīng)辦,部門合作滿意度調(diào)查

104,內(nèi)部營運方面,3.6.1提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,財務(wù)服務(wù)滿意度,公司員工對公司財務(wù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值,財務(wù)部,每半年,財務(wù)部,部門合作滿意度調(diào)查

105,內(nèi)部營運方面,3.6.1提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,會計服務(wù)滿意度,公司員工對公司會計服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值,會計部,每半年,會計部,部門合作滿意度調(diào)查

106,內(nèi)部營運方面,3.6.2做好安保消防工作，避免發(fā)生生產(chǎn)事故,生產(chǎn)事故次數(shù),生產(chǎn)事故次數(shù)合計,生產(chǎn)部、機動部,每半年,生產(chǎn)部,生產(chǎn)事故記錄

107,3.內(nèi)部運營方面,3.6.2做好安保消防工作，避免發(fā)生生產(chǎn)事故,安保防范整改措施執(zhí)行率,安保防范整改措施執(zhí)行數(shù)量／安保防范整改措施下達數(shù)量＊100％,安保部、各相關(guān)部門,每季,安保部,安保整改措施執(zhí)行計劃及記錄

108,內(nèi)部營運方面,3.6.2做好安保消防工作，避免發(fā)生生產(chǎn)事故,消防安全檢查結(jié)果,消防安全檢查達標(biāo)率,安保部,每半年,安保部,當(dāng)?shù)叵啦块T檢驗結(jié)果

109,內(nèi)部營運方面,3.6.4做好重要檔案的管理工作,檔案管理及時、正確率,1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數(shù)量／檔案總數(shù)＊100％,總經(jīng)辦、人力資源部,每季,總經(jīng)辦,檔案管理檢查記錄

110,內(nèi)部營運方面,3.6.5及時、有效地開展人力資源活動,招聘空缺職位所需的平均天數(shù),招聘空缺職位所需的平均天數(shù),人力資源部,每半年,人力資源部,招聘工作記錄

111,內(nèi)部營運方面,3.6.5及時、有效地開展人力資源活動,員工工資發(fā)放正確率,1－查出有誤的工資發(fā)放人次／總的工資發(fā)放人次＊100％,人力資源部,每月,人力資源部,工資發(fā)放數(shù)量差錯投訴記錄

112,內(nèi)部營運方面,3.6.5及時、有效地開展人力資源活動,員工工資發(fā)放及時率,1－延誤發(fā)放的工資人次／總的工資發(fā)放人次＊100％,人力資源部,每月,人力資源部,工資發(fā)放時間延遲投訴記錄

113,內(nèi)部營運方面,3.6.5及時、有效地開展人力資源活動,招聘成功率,成功招聘人數(shù)／當(dāng)期需要招聘總數(shù)＊100％（注：成功招聘指通過試用期考核并在試用期后3個月內(nèi)未主動離職的招聘）,人力資源部,每季,人力資源部,招聘記錄和人事檔案

114,內(nèi)部營運方面,3.6.6提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性,財務(wù)／會計報表／報告正確率,本期內(nèi)外部審計調(diào)整后的凈利潤和本期財務(wù)報表中凈利潤的比例,財務(wù)部／會計部,每月,監(jiān)察部,審計報告

115,內(nèi)部營運方面,3.6.6提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性,財務(wù)／會計報表／報告及時提交率,1－延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)＊100％,財務(wù)部／會計部,每月,會計部,財務(wù)報表提交時間記錄

116,內(nèi)部營運方面,3.6.7提高會計核算的準(zhǔn)確性,審計調(diào)整分錄的數(shù)量,監(jiān)察部／審計師對會計分錄的調(diào)整數(shù)量,會計部,每半年,監(jiān)察部,審計報告

117,內(nèi)部營運方面,3.6.7提高會計核算的準(zhǔn)確性,會計事務(wù)處理差錯延遲次數(shù),當(dāng)期會計事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù),會計部,每月,會計部,會計處理差錯報告

118,內(nèi)部營運方面,3.6.8加強公司資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)帳物相符率,固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額／固定資產(chǎn)總額＊100％,儲運部、會計部、機動部,每月,儲運部,資產(chǎn)盤點記錄

119,內(nèi)部營運方面,3.6.8加強公司資產(chǎn)管理,定期盤點完成率,定期完成的盤點次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)完成的盤點次數(shù)＊100％,會計部,每月（固定資產(chǎn)為每年）,會計部,盤點報告

120,內(nèi)部營運方面,3.6.9提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),信息技術(shù)服務(wù)記錄完整性,信息技術(shù)服務(wù)完整的記錄數(shù)／應(yīng)記錄的記錄總數(shù)＊100％,信息技術(shù)部,每月,信息技術(shù)部,信息技術(shù)服務(wù)記錄

121,內(nèi)部營運方面,3.6.9提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),硬件系統(tǒng)事故次數(shù),當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù),信息技術(shù)部,每月,信息技術(shù)部,信息技術(shù)服務(wù)記錄

122,內(nèi)部營運方面,3.6.9提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),軟件系統(tǒng)事故次數(shù),當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù),信息技術(shù)部,每月,信息技術(shù)部,信息技術(shù)服務(wù)記錄

123,內(nèi)部營運方面,3.6.9提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時間,∑（信息技術(shù)服務(wù)需求完成時間－提出服務(wù)要求時間）／服務(wù)要求總數(shù),信息技術(shù)部,每月,信息技術(shù)部,信息技術(shù)服務(wù)記錄

124,內(nèi)部營運方面,3.6.9提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護進度完成率,實際完成的硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護進度／計劃完成的進度＊100％,信息技術(shù)部,每月,信息技術(shù)部,系統(tǒng)實施、維護進度報告

125,內(nèi)部營運方面,3.6.9提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護進度完成率,實際完成的軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護進度／計劃完成的進度＊100％,信息技術(shù)部,每月,信息技術(shù)部,系統(tǒng)實施、維護進度報告

126,內(nèi)部營運方面,3.6.12降低公司非財務(wù)風(fēng)險,索賠成功率,索賠成功的金額／索賠總金額＊100％,財務(wù)部,每月,財務(wù)部,有關(guān)保險單據(jù)

127,內(nèi)部營運方面,3.6.13注重環(huán)保,環(huán)保檢查達標(biāo)率,環(huán)保檢查達標(biāo)率,公司,每年,機動部,地方環(huán)保檢查報告

128,內(nèi)部營運方面,3.8提高勞動生產(chǎn)率,員工出勤率,（1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）*100％,所有部門,每月,各部門,員工考勤記錄

129,內(nèi)部營運方面,3.8提高勞動生產(chǎn)率,人均利潤率,公司當(dāng)期實現(xiàn)的利潤／公司總?cè)藬?shù)平均數(shù),公司,每年,會計部人力資源部,損益表和人力資源數(shù)據(jù)

130,內(nèi)部營運方面,3.8提高勞動生產(chǎn)率,人均銷售收入,公司當(dāng)期實現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù),公司,每年,會計部人力資源部,損益表和人力資源數(shù)據(jù)

131,學(xué)習(xí)和成長方面,4.1.1提高員工對培訓(xùn)計劃的滿意度,員工對培訓(xùn)計劃的滿意度,員工對培訓(xùn)計劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果,人力資源部,每年,人力資源部,員工滿意度問卷調(diào)查結(jié)果

132,學(xué)習(xí)和成長方面,4.1.2確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),員工培訓(xùn)時間數(shù),公司員工參加的培訓(xùn)時間總數(shù),人力資源部,每年,人力資源部,培訓(xùn)記錄

133,學(xué)習(xí)和成長方面,4.1.3組織有效的培訓(xùn),培訓(xùn)組織和課程滿意度,對培訓(xùn)組織和課程的滿意度評分的算術(shù)平均值,人力資源部,每季,人力資源部,培訓(xùn)滿意度調(diào)研

134,學(xué)習(xí)和成長方面,4.1.4加強績效管理力度,績效考核工作差錯數(shù),績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù),人力資源部,每月,人力資源部,績效考核報告更正記錄

135,學(xué)習(xí)和成長方面,4.1.4加強績效管理力度,績效考核報告提交及時率,及時提交的績效考核報告／應(yīng)提交的績效考核報告總數(shù)＊100％,人力資源部,每月,人力資源部,績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄

136,學(xué)習(xí)和成長方面,4.1.4加強績效管理力度,績效考核報告質(zhì)量評級,考核委員會對績效考核報告的總體評級,人力資源部,每年,人力資源部,考核委員會對績效考核報告的評級

137,學(xué)習(xí)和成長方面,4.2.1創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系,提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量,對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量,所有部門,每季,各部門,合理化建議報告

138,學(xué)習(xí)和成長方面,4.3提高員工滿意度,員工滿意度,接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值,公司,每半年,人力資源部,員工滿意度調(diào)研

139,學(xué)習(xí)和成長方面,4.3.1減少員工流失，留住優(yōu)秀員工,員工流失率,主動離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)＊100％,公司、人力資源部,每半年,人力資源部,員工離職記錄

140,學(xué)習(xí)和成長方面,4.4加強與ERP實施合作者的協(xié)作水平，提高實施質(zhì)量,ERP系統(tǒng)實施工作表現(xiàn),ERP系統(tǒng)實施合作伙伴對神威項目實施小組人員的評估,信息技術(shù)部、各相關(guān)部門,項目實施階段性總結(jié),信息技術(shù)部,系統(tǒng)實施進度報告

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